内部物资调拨流程图

流程编号 AIN010 仓库间直接调拨流程
流程负责人 仓管部门 版本 V1.0 修改人员 T100 修订日期
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流程定义 单一工厂多仓储管理，彼此间之材料数量直接移转流程
需求部门
仓库部门
作业说明
1. 需求部门有直接调拨需求时，输入一阶段调拨单，并交由主管审核确认
2. 主管审核后由需求部门打印报废申请单交由品管部门判定或是仓库部门将货物入到待报废库
3. 若需经过品管部判定时，则必须走质量检验流程由品管部判定实际可报废的数量，判定确定后更新报废申请单上的实际报废数量
4. 仓库人员将报废品入到带报废库，等到过税局判定后再进行报废除帐流程
5. 若申请报废的数量并非全数要报废，则仓库人员在报废申请单过账时产生调拨单，走调拨流程将不可报废的货品调到不良品库，或是其他仓库中
審核人員： 審核日期：
主管 审核
一阶段调拨作业
(aint330) [确认]
库存报废申请 凭证打印
(ainr310)
质量检验流
程
需品管判定否
一阶段调拨作业 (aint330) [输入]
是否全数报废
一阶段调拨作业 (aint330)
库存报废申请作
业
(aint310) [过账] No
Yes
No
1
3
4
5
2
No
Yes。

库房工作流程及相关要求一．流程：名称概念：入库：全部新选购商品称为入库，表达：入库单出库：全部施工单位领用称为出库，表达：材料领用单调配：大业公司内部材料流通均称为调配，表达：调配单1.库房间调配：调配员发出调配单---调出库备货---调出库支配车辆并装车---发车前通知调入单位〔包括电子帐通知〕---调入库支配接货---调入库签收---调入库支配材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记2.入库：查阅即将到货通知---并将送货凭证打印----货到现场后通知相关专业人员验质量---送货凭证签收---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记3.出库：领料单位出示领料申请单---库管员按单付货---双方签字各持一份----材料卡填写---电子帐、手工帐登记4.返库：返料人员填写返料明细---工程负责人签字---库管员与返料人员共同进行清点---开具返料单---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记5.损耗：由库管员提出损耗材料明细并履行相关报损手续6.赠品、无返库手续的：库管员提出材料明细----选购处长支配定价----总经理签批----库管支配办理入库二．相关要求：1.入库：1)材料到达前，供货商要事先通知接收库管员并供应相关书面凭证〔送货凭证〕以便接收方做好接收材料预备工作、库管员将送货凭证打印，现场验收用法。

供货厂家自填的材料名细必需与送货凭证统一2)《送货凭证》或《调拨单》需清楚显示送货单位名称或送货单位印章、货品的名称、规格、型号、数量、单价及申请人、选购人。

接收人须填库管员。

联系方式要大、小号均填写。

3)库房管理员凭《送货凭证》或《调拨单》验收材料，有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见单据不见实物进行入库。

4)库房管理员验收材料时，必需要有专业的施工人员在卸车前一同验收无误前方可卸车，在《送货凭证》或《调配单》上签字，调配单：一联调出单位存根；二联签收后返给调出单位；三联调入单位自留。

仓库管理工作规范1. 物料入库物料验收入库流程示意图如下：1.1收到货物：严格按照<采购申请单>、<采购计划>及<送货单>核实送货品名、类别及数量，签收送货单，对于超订单数量的部分可暂不予以接收，应立即通知采购部门同供应商协商后确定是否接收。

1.2验收入库：不需检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物料无损坏；需检验物料一个工作日之内要填写送检卡送检，根据质保科开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单送供应商，回单联由供应商签收后存档），<送货单>回单联务必要求供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。

对于已验收合格材料开具<入库单>（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票一起交财务处理，月末根据未上交记账联入库单进行估价处理）。

2.物料出库：物料出库流程示意图如下：2.1发往外协：填写<外协送货单>（一式三联，存根联留底，通知单联交外协厂家，回单联由外协厂家签收后交财务），收回物料开具<外协入库单>（一式三联，存根联留底，仓库联留仓库登记台账，记账联交财务），并登记《外协出入库台账》。

2.2生产领用：对于一次性消耗材料，领料人持经主管签字的<领料单>（领料单一式三联，存根联由仓库管理员留底做账，财务联月底汇总交财务，领料部门联交领料部门做账）到仓库领料；对于损耗性物料，领料人需持废旧物料（以旧换新）和经审批的<领料单>到仓库领料，仓库员审核<领料单>是否填写完整（必须准确填写物品名称、规格型号和领用数量）并回收废旧物料，经审核无误后签字并给予发放。

对于机修、电工等按规定配备的工具、器具，仓库管理员应按岗位人员建立相应的《工具台账》，工具丢失和在核定期内损坏的工具根据制度追究赔偿责任。

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类别管理类发行部门人资部编号名称调拨流程发行日期2014-1-20 页数制作雷玉华审核审批责任岗位流程说明1数据员数据员、成品仓成品仓成品仓、车队车队、数据员、成品仓数据员1、数据员按库存量与近期钢琴厂的生产计划做好调拨计划。

调拨计划单中需注明：现库存，计划出库量、计划生产量、安全库存量。

2、调拨计划交内部经理确认后，交成品仓主管。

调拨计划中不包含琴号，但需要包含型号与数量，与要求调拨的日期。

3、成品仓主管按调拨计划，对成品琴进行调拨。

调拨出来的成品琴，摆放在平台后，需要仓管重新核实后，将有琴号的调拨清单给到数据员。

4、数据员收到调拨清单后，在U8系统中，做数据调拨，并打印调拨单，将调拨单给到仓管，做为调拨凭证。

但U8系统中的数据暂不审核。

5、仓管将调拨单交调拨司机，调拨司机将单随货一起调拨，并让对方仓管签收确认，并将调拨清单返还给数据员。

6、数据员收到调拨司机返还的调拨单，并在U8系统中做调拨审核，并转换仓位。

（签收的调拨清单做为司机转琴计件的依据。

）7、相关单据：调拨计划、调拨清单。

数据员每周出两次调拨计划调拨计划确认后，交成品仓主管开始调拨司机将单随货一起调拨，对方签收后，调拨司机将回单返还给数据员成品仓主管按调拨计划，进行成品琴调拨数据员收到调拨司机返还的调拨单，在U8系统中做调拨审核并转换仓位。

成品琴实际调拨装车后，将实际调拨清单给到数据员，数据员打印调拨清单，暂不审核结束。