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表02c.01-09 上汽通用五菱供应商样件/工装样件（prototype / ots）保证书零件名称________________________________________ 零件号____________________ 后缀_____________ 图纸号__________________________________________ 图纸更改级别_____________ 图纸日期____________ 适用车型_________________ 采购定单编号._______________________________ 重量___________ 检具编号.__________________ 检具工程更改级别_____________________日期____________ 客户名称/ 部门______________ 主任工程师______________________________ _ 产品工程师________________________________________________ 制造供应商信息供应商名称__________________________________________________________ 编号________ 地址_________________________________________________________________ 交货理由□初次交货□差错纠正□工程更改□追加数量交货要求（由收货部门确定）零件直接运至收货地点□仅颜色更改( 生产尺寸已认可）□ a 级别□ b 级别零件直接运送至指定收货地点。
保证书直接送至由收货部门指定的地点。
零件直接运送至指定收货地点。
完整文件直接送至由收货部门指定的地点。
由收货部门在货物运送到收货地点前评估□ c 级别仅附保证书□ d 级别提交零件，完整文件以及检测工具（如有要求）交货状态1. 零件是否用生产用模具制造？2. 零件是否用生产用工装夹具制造？3. 零件是否用生产用机床设备制造？4. 零件是否按照生产工艺制造？5. 零件是否按照模拟生产工艺制造？6. 零件是否按照生产节拍制造？7. 零件是否在选定的供应商处部件总装？8. 是否附有图纸？9. 是否附有检验结果？10. 是否用指定材料制造？11. 零件是否满足尺寸要求？12. 零件是否满足功能要求？13. 试验是否按产品工程师的附加要求操作？14. 零件关键特性( kpc) 是否已经注明？15. 是否运用了检测工艺来检测零件？16. 检验工艺是否由收货部门指定？17. 检具是否一并装运？是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□否□本次否□装运否□编号否□ _________ 否□ _________ 否□ _________否□_________ 否□_________ 否□_________ 否□_________ 否□_________ 否□ _________ 否□ _________ 是□是□否□ _________否□ _________ 否□ _________ 18. 零件的国产化率是否与生产件相同？是□对否定回答的解释或补充_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 姓名（正楷）_____________________________ 职务______________________电话号码( ____ ) 供应商签字_______________________________________________ 日期________________________ page 1 of 2 附件 1 上汽通用五菱整改计划零件名称 / 后缀:____________ :__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 不合格零件数量:__________________________ 立即修正:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 根本原因:零件尺寸为何会不合格？___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 整改措施:采取何种措施避免不合格的再次发生？______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 何时整改结束:____________________________ 改进中点日期:__________________________________ 此零件是否适用于样件/工装样件（prototype / ots）? __________________________________________ 产品工程师 ____________________________ 电话:____________ 签名:___________________________ 日期:______________ 代号:________ page 2 of 2篇二：ots用表格汇总编号：qcx02.002-002 编号：qcx02.002-003 第一联存档第二联质保部第三联设计部门第四联供应商篇三：ots批准指导书1、目的确保ots产品符合顾客工程设计记录和规范的所有要求，满足顾客要求。
IAR Embedded Workbench用户指南(翻译：老韦)版权声明版权所有1996–2006 IAR系统。
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版预告第六版：六月2006零件号：uew-6内部参考：4.7.0。
内容简介表..............................................................................................................................十九数字......................................................................................................................二十二前言.......................................................................................................................二十九1部分。
汽车IATF16949质量管理体系标准汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求国际汽车推动小组第一版2016年10月1日目录前言—汽车质量管理体系标准历史目标有关认证的说明引言0.1总则 (2)0.2质量管理原则 (2)0.3过程方法 (2)0.3.1总则 (2)0.3.2 策划-执行-检查-处置循环 (3)0.3.3基于风险的思维 (4)0.4与其它管理体系标准的关系 (4)质量管理体系—要求1 范围 (5)1.1 范围—汽车行业对ISO 9001:2015的补充2引用标准 (5)2.1 规范性引用标准和参考性引用标准3术语和定义 (5)3.1汽车行业的术语和定义 (5)4组织的背景环境 (6)4.1理解组织及其背景环境 (6)4.2理解相关方的需求和期望 (6)4.3确定质量管理体系的范围 (6)4.3.1确定质量管理体系的范围－补充 (6)4.3.2顾客特殊要求 (6)4.4质量管理体系及其过程 (6)4.4.14.4.1.1产品和过程的符合性 (7)4.4.1.2产品安全 (7)4.4.25领导作用 (7)5.1领导作用和承诺 (7)5.1.1总则 (7)5.1.1.1 公司责任 (8)5.1.1.2 过程有效性和效率 (8)5.1.1.3 过程拥有者 (8)5.1.2以頋客为关注焦点 (8)5.2方针 (8)5.2.1建立貭量方针 (8)5.2.2 沟通质量方针 (8)5.3组织的作用、职贵和权限 (8)5.3.1 组织的作用、职责和权限-补充 (8)5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限 (8)6策划 (9)6.1风险和机遇的应对措施 (9)6.1.16.1.2.1 风险分析 (9)6.1.2.2 预防措施6.1.2.3 应急计划 (9)6.1.26.2 质量目标及其实施的策划 (9)6.2.16.2.2.1质量目标及其实施的策划-补充 (10)6.2.26.3更改的策划， (10)7支持 (10)7.1资源 (10)7.1.1总则 (10)7.1.2人员 (10)7.1.3基础设施 (10)7.1.3.1工厂、设施和设备计划 (10)7.1.4过程操作环境 (10)7.1.4.1过程操作环境－补充 (11)7.1.5监视和测量资源 (11)7.1.5.1总则 (11)7.1.5.1.1测量系统分析 (11)7.1.5.2测量可追溯性 (11)7.1.5.2.1 校准/验证记录 (11)7.1.5.3 实验室要求 (11)7.1.5.3.1 内部实验室 (11)7.1.5.3.2 外部实验室 (12)7.1.6组织知识 (12)7.2能力 (12)7.2.1 能力—补充 (12)7.2.2 能力-在职培训 (12)7.2.3 内部审核员能力7.2.4 第二方审核员能力7.3意识 (12)7.3.1意识－补充 (12)7.3.2员工激励和授权 (12)7.4沟通 (13)7.5形成文件的信息 (13)7.5.1总则 (13)7.5.1.1质量管理体系文件 (13)7.5.2编制和更新 (13)7.5.3形成文件的信息的控制 (13)7.5.3.17.5.3.27.5.3.2.1 记录保留 (13)7.5.3.2.2 工程规范 (14)8运行 (14)8.1运行策划和控制 (14)8.1.1 运行策划和控制——补充 (14)8.1.2 保密 (14)8.2产品和服务的要求 (14)8.2.1顾客沟通 (14)8.2.1.1 顾客沟通—补充 (14)8.2.2产品和服务要求的确定 (14)8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 (14)8.2.3产品和服务要求的评审 (14)8.2.3.18.2.3.1产品和服务要求的评审—补充 (14)8.2.3.2顾客指定的特殊特性 (14)8.2.3.3组织制造可行性 (14)8.2.3.28.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.1.1 产品和服务的设计和开发—补充8.3.2设计和开发策划 (16)8.3.2.1 设计和开发策划—补充 (16)8.3.2.2产品设计技能 (16)8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发 (16)8.3.3设计和开发输入 (16)8 3.3.1 产品设计输入 (16)8.3.3.2 制造过程设计输入 (17)8.3.3.3 特殊特性 (17)8.3.4设计和开发控制 (17)8.3.4.1 监视 (17)8.3.4.2 设计和开发确认 (17)8.3.4.3原型样件方案 (17)8.3.4.4产品批准过程 (18)8.3.5 设计和开发输出 (18)8.3.5.1 设计和开发输出-补充 (18)8.3.5.2 制造过程设计输出 (18)8.3.6设计和开发更改 (18)8.3.6.1 设计和开发更改-补充 (19)8.4外部提供过程、产品和服务的控制 (19)8.4.1总则 (19)8.4.1.1总则-补充 (19)8.4.1.2供应商选择过程 (19)8.4.1.3 顾客指定的供货来源 (19)8.4.2控制类型和程度 (20)8.4.2.1控制类型和程度-补充 (20)8.4.2.2法律法规要求 (20)8.4.2.3 供应商质量管理体系开发 (20)8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品 (20)8.4.2.4 供应商监视 (20)8.4.2.4.1 二方审核 (20)8.4.2.5供应商开发 (21)8.4.3外部供方的信息 (21)8.4.3.1 外部供方的信息-补充 (21)8.5生产和服务提供 (21)8.5.1生产和服务提供的控制 (21)8.5.1.1控制计划 (22)8.5.1.2标准化作业-操作指导书和目视标准 (22)8.5.1.3作业准备验证 (22)8.5.1.4停机后的验证 (22)8.5.1.5全面生产维护 (22)8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理 (23)8.5.1.7生产排程 (23)8.5.2标识和可追溯性 (23)8.5.2.1标识和可追溯性-补充 (23)8.5.3顾客或外部供方的财产 (23)8.5.4防护 (23)8.5.4.1防护-补充 (23)8.5.5交付后的活动 (24)8.5.5.1服务信息反馈 (24)8.5.5.2与顾客的服务协议 (24)8.5.6更改控制 (24)8.5.6.1更改控制－补充 (24)8.5.6.1.1过程控制的临时更改 (24)8.6产品和服务的放行 (24)8.6.1产品和服务的放行－补充 (25)8.6.2全尺寸检验和功能试验 (25)8.6.3外观项目 (25)8.6.4外部提供产品和服务符合性的验证和接收 (25)8.6.5 法律法规符合性 (25)8.6.6接收准则 (25)8.7不符合输出的控制 (25)8.7.1.1顾客的让步授权 (25)8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程 (26)8.7.1.3可疑产品的控制 (26)8.7.1.4返工产品的控制 (26)8.7.1.5顾客通知 (26)8.7.1.6不合格品的处置 (26)8.7.2 (26)9绩效评价 (26)9.1监视、测量、分析和评价 (26)9.1.1总则 (26)9.1.1.1制造过程的监视和测量 (26)9.1.1.2统计工具的确定 (27)9.1.1.3统计概念的应用 (27)9.1.2顾客满意9.1.2.1顾客满意-补充 (27)9.1.3分析与评价 (27)9.1.3.1优先级 (27)9.2内部审核 (28)9.2.19.2.29.2.2.1 内部审核方案 (28)9.2.2.2质量管理体系审核 (28)9.2.2.3制造过程审核 (28)9.2.2.4产品审核 (28)9.3管理评审 (29)9.3.1总则 (29)9.3.1.1管理评审—补充 (29)9.3.2管理评审输入 (29)9. 3.2.1管理评审输入-补充 (29)9.3.3管理评审输出 (29)9.3.3.1管理评审输出－补充 (29)10改进 (29)10.1总则 (30)10.2不符合和纠正措施 (30)10.2.3问题解决 (30)10.2.4防错 (30)10.2.5保修管理体系 (30)10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析 (30)10.3持续改进 (31)10.3.1持续改进—补充 (31)附录A:控制计划A.1 控制计划的阶段A.2 控制计划的要素附录B: 参考书目--汽车行业补充质量管理体系要求1. 范围本标准为下列组织规定了质量管理体系要求：a）需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力；b）通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
特殊特性管理规范一、引言特殊特性是指产品或服务中具有特定属性、特殊要求或特殊功能的特性。
为了确保特殊特性的有效管理，提高产品或服务的质量和性能，制定本管理规范。
二、定义1. 特殊特性：指产品或服务中具有特定属性、特殊要求或特殊功能的特性。
2. 特殊特性管理：指对特殊特性进行规范化管理，包括特性识别、特性评估、特性控制和特性验证等过程。
三、特殊特性管理流程1. 特性识别特性识别是指对产品或服务中的特殊特性进行识别和记录。
具体步骤如下：（1）收集产品或服务的相关信息，包括设计要求、客户需求等。
（2）识别产品或服务中可能存在的特殊特性。
（3）记录特殊特性的具体要求和相关信息。
2. 特性评估特性评估是指对特殊特性进行评估和分析，确定其对产品或服务的影响和重要性。
具体步骤如下：（1）对特殊特性进行风险评估，确定其可能带来的风险和影响。
（2）评估特殊特性的重要性，确定其对产品或服务质量和性能的影响程度。
（3）制定特殊特性管理计划，包括特性控制和特性验证的具体措施和方法。
3. 特性控制特性控制是指对特殊特性进行控制和管理，确保其符合规定的要求。
具体步骤如下：（1）制定特殊特性的控制措施和方法，包括工艺控制、设备控制、人员培训等。
（2）实施特殊特性的控制措施，确保特性符合规定的要求。
（3）监控特殊特性的变化和趋势，及时采取纠正措施，确保特性的稳定性和可控性。
4. 特性验证特性验证是指对特殊特性进行验证和确认，确保其符合规定的要求。
具体步骤如下：（1）制定特殊特性的验证计划，包括验证方法、验证标准等。
（2）进行特殊特性的验证，比对实测结果和规定要求，确认特性是否符合规定的要求。
（3）记录特性验证的结果和相关信息，进行归档和存档。
四、特殊特性管理的要求1. 严格按照特殊特性管理流程进行操作，确保每个步骤的有效性和可追溯性。
2. 针对不同的特殊特性，制定相应的管理措施和方法，确保特性的稳定性和可控性。
3. 建立特殊特性的记录和档案，包括特性识别记录、特性评估报告、特性控制记录、特性验证报告等。
特殊特性管理办法1目的为了识别、明确产品的特殊特性和顾客的特殊要求，确保产品的特殊特性及顾客的特殊特性有效控制、实施，满足顾客要求。
2适用范围适用于公司内的生产与交付过程。
3定义特殊特性:分为产品特殊特性和过程特殊特性。
产品特殊特性指由用户确定的或内部确定的,涉及到产品安全或国家法规的产品特性,以及虽然不涉及到产品安全或国家法规,但对产品的配合/功能有重要影响的产品特性。
过程特殊特性指对特殊产品特性有重要影响的过程特性。
4职责）技术部负责特殊特性的识别、确定:品质部负责特殊特性的监控;技术部/销售部负责与顾客的联系、协调。
技术部负责编制“特殊特性清单”,顾客在会签图中标注特殊符号时,按顾客的要求执行。
技术部负责在FMEA、控制计划和作业指导书等文件上标识产品特殊特性符号。
生产部负责对新员工/在岗人员培训特殊特性。
5工作程序技术部在新产品设计开发时, 根据产品/过程据法规、顾客要求、设计经验、小组经验等来识别特殊特性。
-技术主管对产品/过程特殊特性清单进行批准，必要时交给顾客确认。
技术人员按《特殊特性符合对照表》对识别的特殊特性进行标识。
如顾客指定特殊转性符号要求,直接引用。
工艺人员在内部的工艺文件中,如:控制计划，作业指导书等均予以标识。
生产部对新进/在职人员进行特殊特性的培训，按照作业指导书实施。
品质部监控控制计划中规定的特殊特性,包括过程能力研究、MSA分析,过程控制/检验。
技术部根据顾客反馈、FMEA更新、质量改进，及时更新特殊特性。
6 参考文件技术文件管理程序QP0403；APQP控制程序QP07187记录与附录产品/过程特殊特性清单产品/过程特殊特性清单:□第一阶段（初始）第二阶段。
特殊特性管理规范引言概述：特殊特性是指在软件开发过程中具有特殊功能或属性的特性，如安全性、可靠性、可扩展性等。
对于特殊特性的管理规范是确保软件开发过程中特性的正确实施和有效运行的重要保障。
本文将从六个大点出发，详细阐述特殊特性管理规范。
正文内容：1. 特殊特性定义与分类1.1 特殊特性的定义：特殊特性是指软件开发过程中具有特殊功能或属性的特性，如安全性、可靠性、可扩展性等。
1.2 特殊特性的分类：特殊特性可以根据其功能或属性进行分类，如功能特性、性能特性、安全特性等。
2. 特殊特性需求管理2.1 特殊特性需求的收集：通过与客户和利益相关者的沟通，明确特殊特性的需求，并将其记录下来。
2.2 特殊特性需求的分析和优先级排序：对特殊特性的需求进行分析，确定其重要性和优先级，以便在开发过程中合理安排资源。
2.3 特殊特性需求的变更管理：在开发过程中，特殊特性的需求可能会发生变化，需要及时进行变更管理，确保变更的合理性和可行性。
3. 特殊特性设计与实施3.1 特殊特性的设计原则：在设计特殊特性时，需要考虑其与系统其他部分的协调性和兼容性，确保特性的正确实施。
3.2 特殊特性的实施过程：根据特殊特性的需求和设计方案，进行具体的实施工作，包括编码、测试和部署等环节。
3.3 特殊特性的验证与评估：在特殊特性实施完成后，需要对其进行验证和评估，确保其满足预期的功能和性能要求。
4. 特殊特性文档管理4.1 特殊特性文档的编写：对于每个特殊特性，需要编写相应的文档，包括需求文档、设计文档、实施文档等。
4.2 特殊特性文档的版本管理：特殊特性文档需要进行版本管理，确保文档的准确性和一致性。
4.3 特殊特性文档的传递和培训：特殊特性文档需要及时传递给相关人员，并进行培训，以便他们能够正确理解和使用特性。
5. 特殊特性的监控与维护5.1 特殊特性的监控：对特殊特性的运行情况进行监控，及时发现和解决问题，确保特性的稳定性和可靠性。
特殊特性管理规范一、背景介绍特殊特性是指产品或者服务中与众不同或者具有独特特点的特性，通常需要额外的管理和控制措施。
特殊特性管理规范旨在确保特殊特性的有效管理和运营，以提供高质量的产品或者服务，并满足客户的需求和期望。
二、管理目标特殊特性管理的主要目标是确保特殊特性的稳定性、可靠性和可持续性，以及减少特殊特性可能带来的风险和负面影响。
具体目标包括但不限于：1. 确保特殊特性的设计和实施符合相关法律法规和标准要求；2. 确保特殊特性的性能和功能满足客户的需求和期望；3. 确保特殊特性的稳定性和可靠性，减少故障和事故的发生；4. 确保特殊特性的持续改进和创新，以提高产品或者服务的竞争力。
三、管理要求1. 风险评估与管理特殊特性应进行全面的风险评估，包括但不限于技术风险、安全风险、可靠性风险等。
根据评估结果，制定相应的风险管理计划，并定期进行风险监测和评估，及时采取措施防范和应对风险。
2. 设计与开辟特殊特性的设计和开辟应符合相关的技术标准和规范要求。
在设计过程中，应考虑特殊特性的稳定性、可靠性、可维护性和可扩展性，并进行充分的测试和验证，确保特殊特性的性能和功能符合预期。
3. 运营与维护特殊特性的运营和维护应建立相应的管理制度和流程。
包括但不限于定期检查和维护特殊特性的设备和系统，确保其正常运行；及时处理特殊特性相关的故障和问题，并进行记录和分析，以便持续改进。
4. 培训与管理特殊特性的管理人员和操作人员应接受相应的培训和管理。
培训内容包括但不限于特殊特性的原理和操作方法、风险管理和应急处理等。
管理人员应具备良好的沟通和协调能力，能够有效组织和管理特殊特性的运营工作。
5. 监测与评估特殊特性的运营和效果应进行定期的监测和评估。
监测内容包括但不限于特殊特性的性能指标、客户满意度、风险情况等。
根据评估结果，及时调整和改进特殊特性的管理和运营措施。
6. 文件与记录特殊特性的管理应建立相应的文件和记录，包括但不限于特殊特性的设计文件、操作手册、维护记录、故障处理记录等。
QB 上海振华轴承总厂企业标准
文控编号： 01 QG/ZH02C·7323—2008
特殊特性管理办法
（版本号：G）
2008—06—28发布 2008—07—01实施
上海振华轴承总厂发布
前言
本标准依据
ISO9001:2000 《质量管理体系要求》
GJB9001A－2001 《质量管理体系要求》
GJB／Z9001A－2001 《质量管理体系要求》
ISO/TS16949:2002 《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求》
QG/ZH01•01 《标准化工作导则管理标准化制定编写的基本规定》
QG/ZH02A•0001 《质量手册》
本标准由上海振华轴承总厂提出。
本标准由上海振华轴承总厂综合管理部归口。
本标准起草部门：上海振华轴承总厂产品开发部。
本标准主要起草人：陈加云。
上海振华轴承总厂企业标准
特殊特性管理办法
1 范围
本标准适用于上海振华轴承总厂（下称总厂）的产品和过程特殊特性的管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GJB9001A－2001 质量管理体系要求
GJB／Z9001A－2001 质量管理体系要求
ISO/TS16949:2002 质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求
3 术语和定义
ISO9000:2000《质量管理体系基础与术语》、GJB9001A－2001《质量管理体系要求》、GJB／Z9001A－2001《质量管理体系要求》、ISO/TS16949:2002《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求》确立的术语与定义适用于本标准。
各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。
4 职责
详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。
5 管理内容与办法
6 报告与记录
详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。
02D·7323—01 .产品/过程特殊特性清单
02D·7323—01。
