办公用品集中采购管理办法

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办公用品集中采购管理办法
为加强企业专业化，典范化办理，包管平常办公需求，把握费用付出，集体探讨决议对所属各单位的办公用品履行集结采购，分级办理的办理方法。

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一．集结采购和办理的原则
1. 保卫物业部是全集体办公用品和低值易耗品的采购与办理的主管部分，凡触及办公用品事件均由保卫物业部当真。

2. 保卫物业部要设专人当真，加强办理，为各单位供给质价符合的物品包管办公必要。

3. 集体所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人办理，并根据本方法的要求，做好筹划式样、物品领用和保管工作，
4. 财审部当真核算并订定各单位的预算费用和考核指标。

5. 人力资本部根据考核指标对各单位履行考核。

2、审批权限
购大班公用品、补缀配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管带领赞成进行购买。

500元以上的同等写书面请教，相干部室会签后，报总经理审批。

3、办公用品集结采购的范畴
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集体范畴内构造各项活动所需物品等均属集结采购范畴。

4、集结采购程序
1. 各部室、门店根据本部分的实际必要和经财审部核定、总经理承诺的费用预算指标，利用联合表格《物品领用筹划表》式样次月物品领用筹划，经主管部长考核承诺后，于每个月20日送达保卫物业部。

公司集中采购办公用品管理规定(2023版)---1. 目的本规定旨在确保公司办公用品的合理采购、使用和管理，提高工作效率、节约资源，维护公司形象和员工福利。

2. 适用范围本规定适用于公司内所有部门和员工的办公用品采购、使用和管理活动。

3. 采购流程及责任3.1 采购流程- 按照年度预算，各部门提出办公用品采购计划。

- 部门经理汇总并提交给采购部门。

- 采购部门根据采购计划组织招标，与供应商洽谈，确定最佳采购方案。

- 采购部门报审批部门审批。

- 审批通过后，采购部门与供应商签订采购合同，进行采购操作。

- 采购完成后将采购清单及等相关资料存档。

3.2 采购责任- 采购部门负责组织、协调和监督办公用品的采购活动。

- 部门经理负责提出采购计划，并对其部门的采购行为负责。

- 公司财务部门负责审核和支付采购款项。

4. 办公用品分类及标准4.1 办公用品分类办公用品分为三类：固定资产类、耗材类和文具类。

4.2 办公用品标准- 固定资产类：价值超过500元的长期使用资产，需登记存档，定期进行盘点和维护。

- 耗材类：如打印机墨盒、纸张、墨水等，根据部门需求进行合理储备，避免过度消耗和浪费。

- 文具类：笔、文件夹、胶带等，根据员工需求提供合理数量，不得超标使用或私自带离职。

5. 使用及管理原则5.1 合理使用- 员工在使用办公用品时，应节约使用，杜绝浪费和过度消耗。

- 固定资产类的办公用品要做好日常维护和保养，减少损坏和报废率。

5.2 审批制度- 部门经理对本部门的办公用品进行审批和监督，确保使用符合规定且合理。

- 超出预算的采购需经相应审批部门审批。

5.3 归还制度- 员工因工离职时，应归还所属办公用品，确保公司财产不丢失。

5.4 盘点制度- 定期进行办公用品的盘点和核实，与记录进行对比，及时发现问题并处理。

6. 处罚措施- 未经批准私自带离职或滥用办公用品的，将追责追究并承担相应经济赔偿。

- 玩忽职守、挪用办公用品的，将依法给予相应行政或纪律处分。

福迪物业用品采购管理制度一、总则为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。

本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

人事行政部负责公司用品的归口管理。

二、办公用品的分类按使用部门分为办公室、保洁部、工程部、客服部、安保部。

办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。

固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、相机、空调等价值较高的物品。

低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。

耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。

三、办公用品计划的制定各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月分别于5日、20日编制《材料采购申报表》，经部门主管、总经理审批后形成采购计划，由经办人及时采购，逾期视为无需求。

客服部需要水果、干果类等不易保存的物品报至行政部提前一天采购或当天采购。

四、办公用品计划申请、审批流程申请部门《月份办公用品申请计划》人事行政部确认部门主管审核总经理临时急需的物品（计划外）申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）部门主管审核总经理批准五、办公用品的采购及结算①各部门根据制定的采购计划实施定时集中采购，为减少浪费，部门主管申购时需考虑实际消耗，按需申请。

②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。

③办公用品的采购采取询价方式，根据实际价格不得高估，制定协议价格，尽可能送货上门。

④各部门将确认无误后的单据进行报销、付款。

⑤采购申请表复印件交于财务部做费用报销附件，部门主管留原件做备查。

采购结束后必须有发票、清单做账务处理。

XXXX有限公司办公用品采购与管理办法（试行）第一章总则第一条目的为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品采购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。

第二条适用对象本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。

第三条采购原则办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则；综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。

第二章采购范围、方式、途径及管理职责第四条集中采购范围集团公司采购办公用品可分为：（一）文具事务用品1、文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒（册）、文件篮等。

2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。

3、文书用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本（账册）、凭证（单据）、便利贴、会议记录本、专用印章、印台（印油）等。

4、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。

（二）办公耗材硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。

网线、水晶头、网线转换接头等。

（三）日杂百货日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。

（四）办公设备票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。

（五）办公家具文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜等。

第五条采购方式（一）集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化，对同一类材料进行集中化采购。

办公用品采购管理规定及办法品采购申请表》，经过审批后，由各部门自行采购。

第六条采购途径一）线上采购：通过集团公司指定的电子采购平台进行采购。

二）线下采购：通过招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购。

第七条管理职责一）采购部门：负责制定采购计划、采购文件编制、招标文件编制、评审、合同签订等工作。

二）使用部门：负责提出采购需求，审核采购申请，配合采购部门完成采购工作。

三）财务部门：负责审核采购合同、支付采购款项。

第三章采购流程第八条采购计划采购部门根据各部门提出的采购需求，制定年度采购计划并报集团公司领导批准。

第九条采购文件编制采购部门根据采购计划编制采购文件，包括招标文件、询价文件、竞争性谈判文件等。

第十条招标、询价、竞争性谈判采购部门根据采购文件进行招标、询价、竞争性谈判等采购方式。

并进行评审，确定中标供应商。

第十一条合同签订采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交付期限等条款。

第十二条采购执行使用部门按照采购合同的约定，及时领取采购物品，并进行验收。

第十三条采购结算财务部门审核采购合同，按照约定支付采购款项。

第四章监督检查和违规处理第十四条监督检查集团公司内设监察部门，对采购工作进行监督检查，发现问题及时整改并追究相关责任人的责任。

第十五条违规处理对违反采购管理办法的行为，采取相应的违规处理措施，包括责令改正、通报批评、停止采购资格、追究责任等。

对构成犯罪的，移交司法机关处理。

XXXX有限公司办公用品采购与管理办法试行）第一章总则为了完善XXXX有限公司的办公用品采购制度管理，满足办公需要。

控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。

第二章采购范围、方式、途径及管理职责集团公司的办公用品采购范围包括文具事务用品、办公耗材、日杂百货、办公设备和办公家具。

采购方式包括集中采购和分散采购，采购途径包括线上采购和线下采购。

管理职责包括采购部门、使用部门和财务部门。

公司办公用品集中采购管理制度一、目的为了规范公司办公用品的采购流程，确保采购的公平、透明和高效，提高整体采购管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有需要由公司采购的办公用品，包括但不限于办公设备、办公文具、办公家具等。

三、责任分工1.采购部门负责统筹公司办公用品的采购事宜，制定采购计划和预算，并负责采购合同的签订和管理。

2.各部门根据实际需求提出办公用品采购需求，配合采购部门的采购流程进行操作。

3.财务部门负责办公用品采购款项的支付结算工作。

4.相关部门负责办公用品的验收、发放和使用管理工作。

四、采购流程1.需求申请：各部门根据实际需要填写办公用品采购需求申请表，包括名称、规格、数量、用途等详细信息。

2.采购计划：采购部门根据各部门提出的需求进行统计和分析，制定采购计划，并根据预算情况确定采购金额。

3.供应商选择：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并发出询价函或招标公告，与供应商进行报价或投标。

4.评估和选择：采购部门对供应商的报价或投标进行评估，综合考虑价格、品质、交货期等因素，选择最合适的供应商。

5.签订合同：采购部门与选定的供应商进行合同谈判，签订采购合同，并明确供应商的责任和义务。

6.付款结算：财务部门根据采购合同的约定，按时支付采购款项给供应商，并进行相应的会计处理。

7.验收和发放：采购部门负责对采购的办公用品进行验收，保证符合质量要求后，将用品发放给各部门。

8.使用管理：各部门负责对自己使用的办公用品进行合理的管理和保养，并如实填写使用记录。

五、审批制度1.办公用品采购预算应经过责任人或负责人审批。

2.采购计划和采购合同应经过采购部门和财务部门负责人审批。

3.采购款项支付结算应经过财务部门负责人审批。

六、违规处理1.未按照采购流程和程序进行办公用品采购的，造成的经济损失由责任人承担，并依公司规定追究相关责任。

2.供应商提供虚假信息、欺诈行为或质量问题的，将取消该供应商的合作资格，并追究其法律责任。

公司集中采购办公用品管理规定(2023版)公司集中采购办公用品管理规定（2023版）一、目的本规定旨在规范公司内部办公用品的采购与管理，提高采购效率、降低采购成本，保障各部门正常办公所需。

二、适用范围本规定适用于公司内部各部门的办公用品采购与管理。

三、采购方式1. 公司将根据需要设立办公用品采购专项经费，并由财务部门统一管理。

2. 公司将采用集中采购的方式进行办公用品的采购，以确保采购品质和价格的一致性。

3. 采购部门将根据各部门的需求和预算，在市场上寻找供应商，并经过评估后选择供应商提供的产品。

四、采购程序1. 各部门需要办公用品时，需提前向采购部门提交采购申请，包括具体的物品名称、数量、价格预算等信息。

2. 采购部门收到采购申请后，将根据申请情况进行评估，并与供应商洽谈价格和交货时间。

3. 采购部门将根据评估结果和供应商的报价，制定采购计划，并报请相关部门领导审批。

4. 审批通过后，采购部门将与供应商签订合同，并协调交付事宜。

5. 采购部门在收到办公用品后，需进行验收确认，确保采购物品与合同一致。

五、用品管理1. 各部门在领用办公用品时，需填写领用清单，并经过主管部门的审核。

2. 办公用品的库存由各部门主管负责管理，每月定期进行盘点，确保库存数量的准确性。

3. 用品库存不得超出实际需要，避免浪费和资金占用。

4. 如有损坏、消耗过度等情况，请及时向采购部门报修或申请购买新品。

六、处罚措施1. 未经采购部门批准，未按规定采购办公用品的，将由相关部门自行负责处理所引发的问题。

2. 严重违反规定的，将视情况进行纪律处分，并按照公司相关规定追究责任。

七、附则1. 本规定自发布之日起生效，适用于全公司内部。

2. 采购部门将根据实际情况，对本规定进行定期评估，并进行必要的修订。

以上规定为全体员工必须遵守的操作准则，违反者将承担相应的责任和处罚。

希望以上内容满足您的需求，如有其他要求，请随时告诉我。

办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。

请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类：生活及待客用品。

如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品第三类：办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类：办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记）→（预算内）行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程：需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核（签字）→分管领导审核（签字）→询价→总经理审核（签字）→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

办公用品采购管理制度（实用16篇）办公用品采购管理制度第1篇为规范乡镇办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等;特殊办公用品指属于政府采购范围的物品。

二、办公用品的采购1、一般办公用品，由党政办公室负责采购、管理、发放，任何部门和个人均不得私自采购。

2、特殊办公用品，镇需用部门填写申购单，经分管领导和主要领导批准后，由镇会计核算中心按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续，党政办公室统一领回发放。

3、一般办公用品采购程序：需用部门提出申请→相关部门领导审批→党政办汇总、拟采购清单→机关分管领导、镇长审核→党政办采购、发放、管理→采购人在发票上经手签字→财务负责人、相关分管领导、镇长审核→财务核销。

4、采购时间安排在每月月初，申购部门需在前一月月底将申购单送至党政办公室;如临时需要且党政办公室无库存的，急用现买零散性采购实行双人采购制度。

5、采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。

三、办公用品的发放和领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室领取。

领取人在领用办公用品时需在《办公用品领取登记表》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。

特殊办公用品领取需由使用部门负责人签字。

2、党政办公室要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

四、办公用品的使用1、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。

2、要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。

要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。

3、文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的浪费。

公司集中采购管理办法一、总则1.1 为了规范公司的采购行为，降低采购成本，提高采购效率，保证采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

1.2 本办法适用于公司及全资、控股子公司的集中采购活动。

1.3 集中采购遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程和结果合法、合规、合理。

二、组织机构2.1 公司成立集中采购领导小组，负责集中采购的决策、监督和协调工作。

领导小组由公司主要负责人、相关部门负责人组成。

2.2 集中采购领导小组下设办公室，负责集中采购的日常工作。

办公室设在公司采购部，采购部负责人兼任办公室主任。

2.3 集中采购办公室负责制定采购计划、组织采购活动、审核采购结果、签订采购合同等工作。

三、采购范围和方式3.1 集中采购范围包括但不限于：生产原料、设备备品备件、办公用品、IT设备、工程项目、服务项目等。

3.2 集中采购方式包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。

采购方式的选择应根据采购项目的特点、市场供应情况和公司实际需求确定。

四、采购程序4.1 采购需求部门根据实际需求，向集中采购办公室提出采购申请，明确采购项目名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额、交货期限等。

4.2 集中采购办公室对采购申请进行审核，制定采购计划，确定采购方式、采购时间、采购预算等。

4.3 集中采购办公室根据采购计划，组织采购活动，包括发布采购公告、邀请供应商参加投标、评标、定标等。

4.4 采购结果经集中采购领导小组审批后，由集中采购办公室与供应商签订采购合同，并办理付款、验收、入库等手续。

五、供应商管理5.1 集中采购办公室负责建立和维护供应商库，对供应商进行分类管理，定期对供应商进行评估和考核。

5.2 供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、较强的履约能力，并提供真实、准确、完整的资料。

5.3 集中采购办公室对供应商的不良行为进行记录和处理，对严重违约的供应商，取消其参与公司采购活动的资格。

办公用品物资采购管理办法1. 引言办公用品是办公室日常运转所必需的物品和设备，对于保证办公工作的正常进行以及提高工作效率至关重要。

为了合理、高效地管理办公用品物资的采购，提升办公室资源的利用效率和管理水平，制定本办公用品物资采购管理办法。

2. 制度目的本制度旨在规范和统一办公用品物资的采购流程和管理方法，确保采购的合规性、透明度和效率，提高办公用品物资的采购管理水平。

3. 采购权限•办公用品物资采购权限分为三级：1.一级权限：具备最高采购权限，可以直接批准采购金额在5000元及以下的办公用品物资。

2.二级权限：可以批准采购金额在1000元及以下的办公用品物资。

3.三级权限：可以批准采购金额在500元及以下的办公用品物资。

4. 采购流程1.提交采购申请：–采购人员根据需要，填写《办公用品物资采购申请表》，详细描述所需办公用品物资的种类、数量、规格以及预计采购金额。

–申请表须经申请人签字确认后，提交给相应级别的主管审核。

2.主管审核：–主管对申请表进行审核，确认申请表的真实性和合理性。

–主管根据采购金额，判断是否需要上级主管审批。

若需要上级主管审批，则将申请表提交给上级主管审核；若不需要，则进行下一步。

3.采购审批：–上级主管对申请表进行审批，确认采购金额是否符合自己权限范围内的要求。

–若采购金额超出上级主管的权限，申请表将提交给相应一级权限的审批人员进行审批。

4.采购执行：–审批通过的采购申请，转交给采购人员执行。

–采购人员按照申请表中的物品信息，选择合适的供应商，并与供应商进行商务洽谈，确保物品质量和价格的合理性。

5.采购验收：–采购人员在收到物品后，进行验收。

验收时，应核对物品数量和规格，并做好相应的记录。

–若物品出现质量问题或数量不符的情况，应及时与供应商联系并进行退换货处理。

6.采购台账管理：–采购人员应及时更新和维护办公用品物资的采购台账，记录采购时间、金额、供应商等信息，并保存相应的发票和合同文件。