第三章采购需求书

第1篇第一章总则第一条为了规范学校大宗物品采购行为，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格，维护学校合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于学校对大宗物品的采购活动，包括但不限于教材、教学设备、办公设备、办公用品、实验器材、校园设施等。

第三条学校大宗物品采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关政府采购的法律法规和政策。

第四条学校大宗物品采购活动由学校采购管理部门负责组织实施，相关部门按照职责分工予以配合。

第二章采购计划与预算第五条学校各部门根据教学、科研、办公等实际需要，编制大宗物品采购计划，并报送学校采购管理部门。

第六条学校采购管理部门对各部门报送的采购计划进行审核，确保采购计划合理、合规。

第七条学校根据年度预算安排，对大宗物品采购预算进行编制，并报学校领导审批。

第八条学校采购管理部门根据审批后的预算，制定采购计划，并组织实施。

第三章采购方式第九条学校大宗物品采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。

第十条公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争充分的大宗物品。

第十一条邀请招标：适用于供应商数量有限、采购时间紧迫的大宗物品。

第十二条竞争性谈判：适用于技术复杂、专业性强的大宗物品。

第十三条询价：适用于采购金额较小、市场供应充足的大宗物品。

第十四条单一来源采购：适用于以下情况：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第十五条学校采购管理部门根据采购物品的性质、特点和市场情况，选择合适的采购方式。

第四章采购程序第十六条学校大宗物品采购程序如下：（一）编制采购文件：包括采购需求、技术规格、采购方式、投标截止时间、开标时间、评标标准等。

2024年度采购管理手册模板第一章概述1.1 引言2024年度采购管理手册旨在指导和规范组织内的采购活动，确保采购过程的透明度、规范性和效率性。

本手册适用于公司内所有采购项目，包括物资、设备和服务的采购。

1.2 目标本手册的目标是帮助采购团队在供应商选择、交易谈判和合同管理等方面做出明智的决策，以确保组织能够以最佳的成本、质量和交付时间获得所需的物资和服务。

第二章采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 内部需求评估：在采购开始之前，确保内部各部门对所需物资或服务的需求进行评估，并提供书面的需求说明。

2.1.2 需求审批：采购需求应经过合适的管理层级进行审批，确保需求与组织的战略目标一致。

2.2 供应商选择2.2.1 潜在供应商调查：采购团队应根据需求，对潜在供应商进行调查和筛选，包括其信誉度、技术能力和交货能力等方面。

2.2.2 技术和商业标准：采购团队需制定明确的技术和商业标准，作为选择供应商的依据。

2.3 采购谈判2.3.1 询价和报价：采购团队应向潜在供应商索取报价，并进行评估和比较。

2.3.2 谈判策略：制定合适的谈判策略，包括定价、数量、质量和交货时间等方面的讨论。

2.4 合同管理2.4.1 合同编制：采购团队应编制符合法律法规和内部要求的合同，包括采购条件、支付条款、质量要求和交货期限等。

2.4.2 合同审批：合同应经过相应层级的审批程序，确保合同的合法性和有效性。

2.4.3 合同履行监管：采购团队应监督合同的执行情况，确保供应商按时提供符合要求的物资和服务。

第三章采购管理指标3.1 采购费用控制3.1.1 采购成本分析：对采购过程中的各项费用进行分析，包括物料成本、运输费用和供应商管理费用等。

3.1.2 采购成本优化：通过谈判和供应商管理等手段，降低采购成本，提高采购效益。

3.2 供应商绩效评估3.2.1 绩效指标制定：制定衡量供应商绩效的指标，包括交货准时率、质量合格率和服务满意度等。

第三章技术需求书龙子湖区教体局采购中小学课桌椅及报告厅座椅焊穿现象。

焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊。

桌架钢制件表面经酸洗、磷化后再进行静电喷塑，塑面均匀，有光泽，无剥落、露底、凹凸新材料），模具整体压制成型，上面均布圆形散热孔。

椅面板和背板安装采用锁紧螺丝安装（不允许使用铆钉紧固）。

②椅支架：椅腿外椭圆管≧60 mm×30 mm×1.5mm；内椭圆管≧50 mm×20 mm×1.5mm；椅腿中间横档加强管≧40 mm×mm 20×1.5mm。

内外管采用工程塑料套联接。

③椅支撑脚380 mm×50 mm×30mm，±偏离2mm，采用≧1.6mm厚冷轧钢板，模具一体冲压成型。

④椅脚垫：高强度工程塑料注塑成型，48 mm×45 mm×10mm，±偏离2mm，采用机螺丝固定。

⑤椅腿下方内六角螺丝可调节椅面到地面整体高度（35㎝-44㎝），方便不同身高学生对椅子高低的要求。

★3、技术要求：椅面塑料颜色采用蓝色、黄色、绿色，桌架米白色。

脚垫黑色。

椅框架采用二氧化碳保护焊接。

要求焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。

焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊。

椅架钢制件表面经酸洗、磷化后再进行静电喷塑，塑面椅背350N，10万次（附检测报告复印件）。

椅面翻转耐久性试验：（翻转频率：10次/min～15次/min，5万次。

）座面、座背冲击试验：座面冲击高度240mm,10次，座背冲击试验，冲击高度330mm,10次（附检测报告复印件）。

2、面料阻燃性依据《GB20286-2006公共场所阻燃制品、燃烧性能要求》检测，提供（附检测报告复印件）。

3、礼堂椅吸声系数检测,提供（声学检测报告）复印件。

★三、质保要求质保六年，为保证供货的品质、交货期和售后服务，中标后签署合同前提供原厂商售后服务承诺函。

第三章技术需求书产物主要参数尺度须高于或相当于保举品牌主要参数，以产物检测陈述为准，投标时提供检测陈述影印件。

产物主要参数包罗：1. 固化SFP+接口≥48个，40Gbps QSFP+端口≥4个，电源冗余、电扇冗余，电源及电扇撑持热拔插；2. 整机交换容量≥20Tbps，包转发速率≥960Mpps；3. ▲撑持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟化后可以实现一致的转颁发项，统一的办理，跨物理设备的链路聚合，提供虚拟化网络操作系统著作权证书复印件；4. 撑持G.8023国际尺度环网协议ERPS，切换时间≤50ms；；5. ★设备撑持24个千兆电口模块正常使用，并可实现24端口千兆全双工线速转发不丢包，提供第三方机构查验陈述复印件证明；6. 撑持OpenFlow协议；7. ★提供移动运维APP，撑持交换机功率计算，在线下载配置指导、安装指导、产物资料，备件在线发卖预约，扫码查询保修期，防伪查询，能够查询设备货模块真假，提供操作界面截图；8.4个万兆LC接口模块〔1310nm〕，10km，适用于SFP+接口，要求与交换机同一品牌中标人在本工程履约完成后，对招标人在后期提出的软硬件系统扩展、升级、兼容等需求，应无条件接受并到达无缝对接，实现互联互通。

出格说明：各级当局机关在使用计算机办公设备〔包罗台式计算机和便携式计算机，下同〕时，应配置正版操作系统软件、办公软件和杀毒软件。

购置计算机办公设备可裸机〔不含软件〕采购，也可预装正版软件采购，预装正版软件采购的应明确预装软件的版本要求。

此中，符合当局机关软件正版化要求的windows操作系统类型和版本：除操作系统已出厂预装并机身附正版标签外，其他使用应为Windows XP、Windows 7、Windows 10专业版或企业版〔Professional、Enterprise〕，不得使用家庭版〔Home、Home Basic、Home Premium〕、个人版、OEM、COEM或其他类型免费版、试用版。

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司宣城子公司（台客隆）物流中心仓储货架采购招标文件编号： HJFJ文件目录第一章《投标邀请》第二章《投标须知》第三章《采购需求》第四章《附件》（投标文件格式等）百大合家福招标管理委员会二〇一八年七月第一章投标邀请安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（以下简称：合家福）现对宣城子公司（台客隆）物流中心所需仓储货架采购项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

一、标的简介.项目名称：百大合家福宣城子公司（台客隆）物流中心仓储货架采购（招标编号:HJFJ）.项目内容：宣城子公司（台客隆）配送中心所需仓储货架，详见《第三章采购需求》。

.项目概算：人民币.万元；二、投标人要求.具有独立法人及一般纳税人资格的专业公司，注册资金不低于万元人民币或等值外币；.具有仓储货架制造资质，持有生产许可证、ISO质量管理体系认证；.投标人信誉及财务经营状况良好，最近三年无违法、违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录，没有发生重大质量和安全事故；.须提供近两年内三个同类项目合同，单个合同金额不低于万元。

.本项目不接受联合体投标。

注：报名时请提供以上证明文件复印件（加盖公章），投标时做入投标文件；三、标书领取.领取日期：年月日—年月日.领取方法：登录百大网站→招商合作→招标公告末端下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。

四、报名资格预审：资格预审时间：年月日前每天:-:，:-:意向投标人应携带本章第二条“投标人要求”中的相关材料（原件查看，复印件留存）至百大集团招投标管理部（黄山路号A楼合肥百大集团室）接收资格审查，审查合格的投标单位以转账方式缴纳投标保证金。

异地意向投标人可将资质文件原件扫描报审，邮箱QQ。

五、投标保证金年月日:前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金伍仟元整，如中标转为缴纳履约保证金，待到货安装验收后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

采购作业指导书标准范文第一章采购政策1.1 采购目标公司的采购目标是确保产品和服务的质量、价格和交付时间满足公司的需求，同时最大限度地降低采购成本，保证供应链的连续性和稳定性。

1.2 采购责任公司的采购责任由采购部门负责，包括制定采购计划和采购流程、选择供应商、签订采购合同、管理供应商关系、监督采购执行等工作。

1.3 采购原则- 公开、平等和诚信原则。

公司采购遵循公开透明的原则，平等对待各个供应商，诚信合作，建立长期稳定的合作关系。

- 合理合法原则。

公司采购必须遵守国家法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合法性和合理性。

1.4 采购评价公司将建立供应商绩效评价制度，根据供应商的产品和服务质量、价格、交货时间、售后服务等指标对供应商进行绩效评价，以便及时调整合作关系，确保采购目标的实现。

第二章采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是采购流程的起点，包括收集、确认和汇总各部门的采购需求信息，并经相关部门审批。

采购部门负责审核采购需求的合理性和真实性，提出采购计划。

2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准和评估程序，选择合格的供应商，并发出邀请函或公开招标公告，与供应商进行洽谈和报价，最终确定供应商。

2.3 采购合同签订采购部门根据供应商报价和洽谈结果，与供应商签订采购合同，内容包括产品或服务的名称、数量、质量标准、价格、交货时间、支付方式、售后服务等条款。

2.4 采购执行采购部门负责对采购合同内容进行跟踪和执行，确保供应商按时履行合同，交付产品或提供服务，并进行验收。

2.5 供应商绩效评价采购部门根据供应商的绩效情况进行评价，并将评价结果反馈给供应商，以合理调整与供应商的合作关系。

第三章采购管理3.1 供应商管理采购部门负责建立供应商数据库，对供应商进行分类、评价和管理，进行信息、质量、交货时间、价格等方面的比较，建立长期稳定的供应关系。

3.2 采购成本控制采购部门负责制定采购成本控制计划，确保采购成本在预算范围内，并对采购过程中的成本进行及时分析和调整，降低采购成本。

舟山市信息技术中心APT防御设备（沙箱）采购项目公开招标招标文件招标编号：ZSZFCG-ZB-项目名称：舟山市信息技术中心APT防御设备（沙箱）采购项目采购人：舟山市信息技术中心舟山市公共资源交易中心年月目录第一章采购公告（投标邀请）第二章采购需求第三章投标人须知前附表一、总则二、招标文件三、投标文件的编制四、开标五、评标六、定标七、合同授予八、合同存档九、合同产品追加第四章评标办法及标准第五章合同主要条款第六章投标文件格式第一章采购公告根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规及舟山市政府采购监管处下达的预算确认书进、投标保证金退付申请表第二章采购需求二、售后服务及其他要求、投标人所交付的产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权，并提供随机配件。

如发现提供的产品是非原厂全新产品，购买方有权终止合同。

投标人所提供的设备和系统应满足稳定性、先进性、实用性和易用性，在满足现有需求的同时，应充分考虑系统今后的升级和扩展方面的需求。

、质保期：本项目要求提供整体三年免费质保。

其中投标产品的原厂保修服务内容必须是其标准的产品服务。

在质保期内，投标人对其提供的产品进行现场服务、维修和损坏件的更换，不收取额外费用。

质保期外设备出现故障需要维修的，只收取成本费。

质保期满后，采购人有权选择售后服务商，无论结果如何，投标人也必须配合采购人做好后续衔接工作。

、系统设备安装（包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通等）必须符合国家、行业法规和规范要求。

在施工中应做好对其他设施的保护，凡造成其它设施、设备损坏的，一律由施工单位负责赔偿，投标文件内应作出相应的承诺。

、所有设备在验收合格后天内发现有质量问题，中标人负责更换整机，在保修期内发现有质量问题，中标人负责免费更换有质量问题的设备。

、售中、售后服务要求：安装、调试时中标人必须指派专业技术人员现场参加，直至验收合格。

接到报修电话，小时内响应，小时内赶到现场。