08不合格控制程序

不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。

- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。

- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。

- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。

- 其作用是：具有可追溯性。

- 最终检验：不合格牌标识。

或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。

3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。

- 红色胶盘/物料框。

- 专门独立的不良品架。

- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。

- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。

- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。

- 检验报告按规定予审核与批准。

- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。

①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。

②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。

③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。

6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。

①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。

②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。

- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。

不合格品控制程序受控状态持有者发放号编制：日期：2011/07/01审核：日期：2011/08/01批准：日期：2011/08/01新昌恒大建设有限公司1、目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被使用或交付，制定本程序。

2、范围本程序适用于公司采购的原材料、生产过程、成品出公司到工地全过程的不合格的识别及控制。

3、相关/支持性文件QP-07-03 生产和服务提供控制程序QP-08-03 过程和产品的监视和测量控制程序QP-08-06 纠正和预防措施控制程序4、职责4.1品管部负责对不合格产品的评审和处置。

4.2业务部、生产部负责所采购原辅材料不合格的评审和处置。

4.3检验人员应确实做好不合格品的标识和书面记录，有关责任部门应及时隔离。

5、工作程序5.1原材料不合格品的控制5.1.1 标识（a）对判为不合格的原材料，试验员应检查其状态标识和实物是否一致。

（b）对不合格的原材料，品管部以表式状态标识。

5.1.2记录（a）经试验员检测判为不合格的原材料，应填写《不合格品通知单》送试验室主管，经试验室主管审核后送生产部和品管部。

（b）不合格品经评审后，由品管部在《不合格品通知单》上填写评审记录。

（c）经相关部门实施处置后，应在《纠正措施联系单》上填写处置记录。

5.1.3 隔离供应科、业务部根据《不合格品通知单》，对不合格的原材料及时通知供应商不准进公司。

5.1.4评审和处置5.1.4.1评审职责一般情况由品管部直接评审，并在《不合格品通知单》上做好评审记录，报品管部主管审核后，发放有关部门，并在品管部备案。

5.1.4.2评审的结论（a）砂石不符合标准，由品管部作砂率、级配的调整依据《纠正措施联系单》，经品管部批准，通知生产部执行或实行退货。

（b）水泥、外加剂不符合标准，应及时通知供方停止发货并负责退货、清理等工作，并填写《纠正措施联系单》报品管部批准后，通知供方进行整改，同时对整改结果进行验证。

对水泥、外加剂两次发生不合格的供方，取消其合格供方资格。

批准页1 目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被使用或交付，制定本程序。

2 范围本程序适用于公司采购的原辅材料、产品、生产过程不合格的识别及控制。

3 参考资料《产品标识和可追溯性》程序《采购》程序《进货检验》程序《过程检验》程序《最终产品检验》程序《纠正和预防措施》程序《产品实现过程的测量和监视》程序4 职责4.1 质量控制部负责对不合格(含外协)产品的评审和处置。

4.2 采购科负责所采购原辅材料不合格的评审和处置。

4.3 检验人员应确实做好不合格品的标识和书面记录，有关责任部门应及时隔离。

4.4 经理、厂长负责对不合格品拣用、让步放行(特采)、报废、退货的批准。

5 程序5.1 不合格品的发现。

来料、半成品、成品检验，全检、抽检、自检、重检、客户退货检验时确定不合格品。

5.2 不合格品的标识、隔离。

品管部/制造部检验员负责对不合格品进行标识、隔离。

5.3 不合格品处理。

5.3.1来料不合格来料不合格，由IQC开具《来料品质异常通知书》通知仓库、采购及供应商。

《来料品质异常通知书》注明不合格原因及处置方式，来料不合格的可以是但不限于以下方式处理：a）退货；b）拣用；c）让步接收(特采)；5.3.1.1退货《来料品质异常通知书》经品管部主管、采购科相关责任人签名，经理批准退货后，由品管部复印交采购及仓库办理原材料退货相关手续。

5.3.1.2拣用《来料品质异常通知书》经品管部主管、采购科相关责任人签名，工程部填写处理意见，经理批准拣用后，由品管部复印交采购、制造部及仓库，制造车间领用到该批材料时须注意按要求处理。

5.3.1.3让步接收(特采)《来料品质异常通知书》经品管部主管、工程部填写处理意见后，如材料需特采，则由采购科相关责任人填写《品质异常材料特采单》提出特采申请，经工程部、品管部评审同意，由经理/管理者代表批准让步接收(特采)后，品管部将《品质异常材料特采单》发给供应商，并跟踪供应商改善情况。

1.目的通过对各过程的不合格品进行有效的控制和管理，包括：标识、记录、隔离、评审、处置，确保不合格品不进入下道工序、使用或出厂。

2.范围本程序适用于本公司不合格品的控制和处置。

3.职责3.1 质量部负责对本程序的归口管理部门，负责对不合格品的控制记录、发放、回收等管理。

3.2质量部负责来料检测、处理生产加工过程中的不合格品，监督试模前检查及模具验收。

3.3制造中心是负责生产过程中模具零件加工及装配不合格原因的检验和试验工作，负责不合格的返工、返修。

3.4 采购部负责对供应商进货不合格过程的跟踪处理工作。

3.5质量部组织对相关部门所发现的不合格品进行评审、处置。

4.名词解释返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施（返工与返修不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分）返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施（返修包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施）报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施；示例：回收、销毁顾客让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可放行：对进入一个过程的下一阶段的许可可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力（当考虑产品时，涉及到原材料和零部件的来源，加工过程的历史，产品交付后的分布和场所）纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施采取纠正措施是为了防止再发生，采取预防措施是为了防止发生重大质量事故：1、因质量问题而导致AB板(动定模板)报废；2、其它主控制件因质量问题经成控部核定损失成本≥5000元的；3、供应商生产产品及外协标准件因质量问题导致客户抱怨的；4、模具因质量问题从生产地招回公司的。

6.1顾客投诉处理：6.1.1当工程部、商务部收到顾客投诉时，应通知质量部对顾客投诉内容调查取证，制造中心应配合质量部进行调查取证的工作，确属本公司责任的，则由质量部将顾客投诉内容记入《不合格品评审记录单》中分发至相关责任部门（供应商）进行整改。

不合格品控制程序及处理流程引言:不合格品是指在生产过程中或者最终产品检验中，未能满足规定质量要求的产品。

对于企业来说，控制不合格品的产生和处理是保证产品质量的重要环节。

建立一个科学合理的不合格品控制程序及处理流程，对于企业能够及时发现和解决质量问题，提高产品质量至关重要。

一、不合格品控制程序：1.接收和分类不合格品：不合格品应该在收到后立即进行分类，将其与合格品分开存放，避免混淆，以便进行后续的处理措施。

2.质量评估：对不合格品进行质量评估，确定其影响程度和范围，有助于制定相应的处理措施。

3.确定责任：根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。

责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。

4.不合格品处理：不合格品的处理方式可以有多种选择，包括修复、重工、重新测试、报废等。

根据不同情况选择合适的处理方式，保证后续质量问题不再次发生。

5.纠正措施：在处理不合格品的同时，需要采取纠正措施，找出不合格品产生的根本原因，并采取相应的改进措施，以避免类似的问题再次发生。

6.记录和报告：对于不合格品的处理过程和结果进行记录和报告，包括不合格品的分类、处理措施和纠正措施等。

这些记录可以作为未来质量控制和改进的参考依据。

二、不合格品处理流程：不合格品处理流程是指对不合格品进行相应处理的一系列操作步骤。

下面是一个标准的不合格品处理流程：1.收到不合格品：当工人或相关人员发现不合格品时，应立即将其收集并记录相关信息，包括不合格品的数量、型号、批次等。

不合格品应放置在专门的区域，避免与合格品混淆。

2.质量评估：品质部门负责对不合格品进行质量评估，确定其影响范围和影响程度。

根据评估结果，确定相应的处理措施。

3.确定责任：品质部门根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。

责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。

4.不合格品处理：不合格品可以进行修复、重工、重新测试、报废等处理。

根据具体情况选择合适的处理方式，确保质量问题被彻底解决。

不合格品控制程序（QC080000:2012 & ISO9001：2015）1. 0 目的使不合格的来料、半成品、成品能够控制和改善，避免与合格品相混使用、减少品质问题的发生。

2 .0 适用范围本程序文件适用于生产全过程不合格品的控制。

3 .0 职责3.1 采购部负责与供应商的联络和协调工作。

3.2 品管部监察员负责处理QC、QA判定的不合格品。

3.3 品管部经理负责协调处理重大的不合格品事故。

3.4 生产部带班人员负责处理本部门发现的不合格品和返工。

3.5 销售部负责处理交付后发现的不合格品，负责与顾客进行让步沟通。

3.6 MRB小组成员负责评审来料不合格品，交付后发现的不合格品。

3.7 重大质量事故的定义：令客户订单减小或停单、令客户延误交期、有三次以上相同内容投诉、令客户不满意（客户投诉、扣款等都是客户表示不满意的反应）、内部损失中大批量报废（大批量用损失金额来衡量）的事都可当作重大质量事故来处理。

这主要是根据它的影响和性质来判断。

4 .0 程序4.1 不合格品的定义不满足要求的产品4.2 不合格品的来源①来料检验中检出的不合格品；②工序检验中检出的不合格品；③最终检验中检出的不合格品；④交付后发现的不合格品；4.3 来料不合格品控制4.3.1 当来料不合格时，IQC负责填写《不合格来料报告》。

4.3.2 仓管员负责对不合格来料隔离、存放，并做好标识以防止误用。

4.3.3 原纸来料不合格，需经MRB小组成员审核，MRB小组由生产部、生产计划部、采购部、品管部经理以上人员组成，由品管部经理任组长，审核时意见不统一，由组长作最后裁定，如果组长不在，以大多数人的意见为准。

MRB小组成员审核判定的标准，主要是要考虑使用不合格品后是否对质量有很大的影响，是否会造成重缺陷，如果对质量影响不大或不容易导致重缺陷将予考虑接收。

（不合格来料为进口材料时由采购部与供应商协调沟通，并作出最终结论是否通货，且及时签名确认知会品管部，退货时采购部及时通知供应商退货。

不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。

为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。

围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。

定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。

返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。

修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。

挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。

报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。

批退（Reject）:品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。

特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。

降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。

各部门职责一.质量部负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。

定义不合格品的区分、隔离及标示方式；评估定义不合格品的挑选方式及标准；品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。

执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。

对过程品质异常之分析与改善要求。

对修理、返工作业方式定义。

其他部门负责履行本部门的职责予以协助。

不合格品控制流程一. 进料品质异常控制质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。

不合格控制程序过程分析乌龟图
COP：顾客导向过程，Customer oriented processes的缩写。

SP：支持过程，Support Process的缩写。

MP：管理过程，Management processes的缩写
外部提供的不合格品
内部的不合格品
产品和服务放行管理过程
生产和服务提供过程
外部提供的过程、产品和服务管理过程(EPPPS：extenal provided processes，products and services) 过程设计开发过程
产品设计开发过程
交付后活动的管理过程
交付后的不合格品
不合格过程
识别不合格
处置不合格
确定不合格处置标准和权限
不合格纠正及其验证
建立不合格台账
不合格通知/评审表
不合格台账
让步台账（内部、外部供方、顾客）返工返修单
报废单
报废台账
不合格评审台账
处置的不合格品
处置的不合格过程
不合格控制程序
纠正和预防措施程序
风险管理
不合格品标识
质量成本损失统计分析
评审授权
事态升级
主要风险：
不合格品流出的风险
顾客抱怨的风险
交付的风险
主要机会：
工艺改进的机会
降低成本的机会
提高生产、检验效率的机会
质量提升的机会
本厂一次交检合格率
采购产品一次交检合格率交付合格率。

文件名称: 不合格品控制程序第1 页共4 页文件名称: 不合格品控制程序文件编号: YQ/QP -012版本/版次：A0生效日期： 2014年01月08日受控状态：拟制：审核：批准：序页次条款修订内容修订日期修订号修订人审批号文件名称: 不 合 格 品 控 制 程 序第 2 页 共 4 页1 目的对公司生产全过程的不合格品进行控制，减少不合格品产生，防止不合格品被误用。

2 范围本程序适用于公司进料、制造过程、出货检验时发现的不合格品的管理。

3 职责3．1质检部负责相应范围内不合格品的标识；采购部和生产部分别负责来料和制程不合格品的隔离和处置。

3．2 生产部负责对生产过程中的不合格品进行返工、返修，并执行纠正和预防措施。

3．3质检部负责不合格品的识别，进行不合格原因分析,并跟踪不合格品的处理结果。

3．4采购部负责与供应商的联络，协调或确认不合格来料的处理方案。

3．5业务部负责与顾客的联络，协调或确认退货品的处理方案。

4 运作程序4.1 不合格处理流程图（见下图）4.2不合格品处理方式：让步接受、返工、返修、拣用、退货、报废等。

4.3不合格来料的处理：4.3.1当供应商提供的原料到厂后，由IQC 负责按 “进料检验标准”进行检测，并负责将来料不合格品进行区分，并做好标识，仓管负责来料不合格品的隔离及跟踪处置。

不合格的来料由质检部主管确定处理方式，必要时由质检部主管组织相关部门负责人进行评审，将不合格品的处理意见填写在质量判定 标识隔离评审判定审批记录纠正和预防措施流入下一工序处理文件名称: 不合格品控制程序第3 页共4 页“进料检验记录”上，并在“品质异常联络单”上填写不合格信息及处置意见，经质检部主管确认后交采购部要求供方提交改善措施。

质检部跟进质量改进情况并填写记录。

4.3.2确定退货的，由采购部联络供应商处理；确定让步接收的，由仓管进行特别标识并做好记录，以便出现质量问题时，能及时追溯回来；确定为返工、返修和拣用的，由采购部联络供应商处理或公司内部派人进行处理。

不符合规定情况控制程序1 目的为规范不符合规定情况的报告、调查分析、纠正措施的制定和实施及验证,特制定本程序。

2 范围适用于公司体系内的相关部门和船舶。

3 定义3.1 不符合规定情况：是GB/T 19000-2008《质量管理体系基础和术语》中的“不合格”、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》中的“不符合”以及《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》（NSM规则）中的“不符合规定情况”的统称。

系指客观证据表明不满足某一具体规定要求的情况。

不符合规定情况按其性质可分为一般、严重及重大不符合规定情况。

3.1.1 一般不符合规定情况：系指由于人为疏忽或具体规定偶未遵守，且是孤立的、对公司体系运行效果不产生明显影响的情况。

3.1.2 重大不符合规定情况：系指对人员或船舶安全构成严重威胁或对环境构成严重危险并需要立即采取纠正措施的情况或未能有效和系统执行NSM规则的有关要求。

3.1.3 严重不符合规定情况：系指其性质介于一般不符合和重大不符合之间的不符合规定情况。

4 责任4.1 船舶负责对自查、内审、外审和接受检查中所发现的不符合规定情况进行记录、报告、分析和制订并实施纠正措施。

4.2 相关部门负责对本部门自查、内审、外审和接受检查中所发现的不符合规定情况进行记录、报告、分析和制订并实施纠正措施；标识船舶不符合规定情况，协助船舶进行原因分析，制定纠正措施，监督船舶实施纠正措施，并验证纠正措施的有效性。

4.3 指定人员（管理者代表）负责监控船、岸体系运行情况，包括不符合规定情况的报告，分析和纠正措施的制定和实施，并确保按需要向船舶提供足够的资源和岸基支持。

组织验证纠正措施的有效性以及向公司总经理报告严重和重大不符合规定情况。

4.4 公司总经理处置由指定人员（管理者代表）报告的严重和重大不符合规定情况，主持分析原因及制订纠正措施，监督纠正措施的实施及验证。

5 程序5.1 不符合规定情况可以通过以下途径发现（但不限于此）：5.1.1 日常工作中的检查和部门自查。

5.5.1不合格品控制程序文件0 目的为了防止不合格品的非预期使用，必须对不合格品进行严格有效的控制，以确保向顾客提供符合要求的产品，特制定本程序。

1 范围本程序规定了不合格品控制以及不合格品处置的有关职责、权限、要求及记录。

本程序适用于采购过程、生产过程及最终产品不合格品的控制。

2 引用标准GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系—要求质量手册3 术语与缩写本程序采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005，IDT《质量管理体系─基本原理和术语》中的术语。

4 职责4.1 质量管理部是不合格品控制程序的归口管理部门，负责组织对采购产品、过程中出现的不合格品、最终产品的不合格品的评审，根据不合格性质向主管领导报告处置意见，由主管领导进行批准，质量管理部组织对其纠正的验证。

4.2 质量管理部负责采购产品的不合格品的处置。

4.3 生产车间负责对生产过程、最终产品不合格品的标识、记录、隔离并实施处置决定。

5 管理内容及控制要求5.1 不合格品的规定a 采购物资技术指标不符合标准；b 生产过程、最终产品一般不合格品：不影响产品的重要性能（个别或少量不影响产品质量的不合格）；c 重大不合格品：不能返工（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格）。

5.2 采购不合格品的控制质量管理部对采购产品经验证不合格时，应进行退货，如需让步接收，应由质量管理部按需要组织有关部门进行评审，经总经理批准后可让步接收，应记录不合格品的性质，生产单位要跟踪使用情况，如发现问题应立即停止使用，需要时让步接收需顾客批准。

5.3 生产过程不合格品的控制a 质检员发现生产过程一般不合格品（个别或少量不影响产品质量的不合格品），由质检员报质量管理部，由质量管理部评审，并做出处置决定：返工消除不合格、报废，由生产车间对不合格品进行标识、记录、隔离和处置，返工后要进行重新监视和测量；b 质检员发现生产过程的重大不合格品（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格品），要报告质量管理部，由质量管理部组织有关部门进行评审，报告总经理批准，需要时经顾客批准，评审做出的处置决定：返工、放行、报废。

不合格控制程序制定签名审核签名批准签名日期日期日期未经授权，禁示非法影印文件控制标志红色印章代表受控文件，请使用受控文件修订记录版次修订日期章节号修订摘要修订人批准人生效日期A/0 首次发行1.0目的1.1本程序为不合格品/不符合行为控制提供程序指引，以符合《质量手册》的要求。

1.2对已发生的不合格品/不符合行为进行控制，确保能立即采取纠正处理，防止入库、使用或交付不合格品。

2.0范围本程序适用于不合格的原材料、库存品、在制品、成品及客户退货以及环境方面不符合行为所造成的污染的控制。

3.0职责3.1品质部负责不合格品的分析、判定、标识、记录。

3.2检验员检出不合格品、标识不合格品、报告不合格品。

3.3工程部对不合格品的疑难问题进行分析解答。

3.4生产部负责生产过程不合格品的标识、隔离和处理。

3.3资材部负责原材料不合格品的处理。

4.0程序4.1 原材料不合格品控制4.1.1原材料不合格品控制流程图（见附图一）4.1.2品质部审批IQC检验员将进料检验时发现的不合格填写《原材料检验报告》，提交品质部审批。

审批结果为不合格，则退货处理；4.1.3不合格品标识IQC检验员对不合格原材料按《生产控制程序》作不合格标识，并填写相关记录。

4.1.4不合格品隔离IQC检验员通知物料部，将已标识不合格的物料移往“不合格区”予以隔离。

4.1.5不合格品处置IQC检验员将已审批的不合格报告分发资材部和资材部，则由资材部将不合格情况通知供应商，提出纠正措施，并在三天内办理退货手续。

4.2生产过程不合格品控制4.2.1生产过程不合格品控制流程图（见附图二）4.2.2不合格品标识生产线和成品线将检测出的不合格品予以正确标识。

因员工使用不当造成设备漏油或化学品使用不规范即时纠正并作好相关标识。

4.2.3不合格品隔离工序作业员将作好标识的不合格品就近放置于不合品专用框。

对漏油的设备应暂停使用，以免造成更大的污染。

4.2.4不合格品处置4.2.4.1返工。

不合格控制程序背景在生产过程中，由于各种原因，可能会出现不合格产品。

而这些不合格品如果流入市场，将对消费者的利益和企业的品牌形象造成严重损害。

因此，为了在生产过程中确保产品的质量，企业需要建立一套完善的不合格控制程序。

意义建立不合格控制程序的意义在于，通过监管控制每一个环节，确保生产过程中不合格品的数量最小化。

同时，当发现不合格品的存在时，能够及时采取合理的措施，将不合格产品的数量控制在最小限度内。

步骤不合格控制程序主要包括以下步骤：步骤一：发现不合格品在生产过程中，通过各种手段监控产品的质量，如制定合理的检测方法、检验标准等，确保产品的质量符合要求。

一旦发现任何不合格品，应立即通知相关部门或负责人，以便采取下一步措施。

步骤二：隔离不合格品一旦发现不合格产品，应该对其隔离，以避免其对其他产品造成影响。

可以将不合格品放置在标有“不合格品”标志的专门区域，并通过相应的手段进行密封、锁定或封存。

步骤三：处理不合格品处理不合格品是确保产品质量的重要环节。

处理的方式因产品类型而异，但包括重新制造、修复、销毁或退货等。

应该对不合格品的处理过程进行记录，并确保记录的准确性和完整性。

步骤四：纠正措施当不合格品得到处理后，应对生产过程进行检查和分析，以寻找可能的原因并纠正问题。

应对发现的问题进行跟踪，以确保问题得到持续解决，防止再次发生。

步骤五：持续监测建立不合格控制程序后，应定期进行监测和评估，不断提高程序的有效性和适应性，防止不合格品再次发生。

总结建立不合格控制程序对于企业来说至关重要，不仅可以保证产品的质量，还能保护企业的声誉和市场地位。

只有通过完善的程序和有效的措施，才能确保不合格品的数量最小化，让消费者放心购买企业的产品。

不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。

为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。

范围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。

定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。

返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。

修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。

挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。

报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。

批退(Reject)：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。

特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。

降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。

各部门职责定义不合格品的区分、隔离及标示方式；•评估定义不合格品的挑选方式及标准；•品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。

执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。

对过程品质异常之分析与改善要求。

对修理、返工作业方式定义。

其他部门负责履行本部门的职责予以协助。

不合格品控制流程一. 进料品质异常控制质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。

进料品质如发现不合格时，张贴不合格标签并依流程执行批退，并将异常反馈给采购部门进行沟通处理。

1.0目的为了有效的控制和管理不合格品，防止不合格品误用或流入下一道工序或者流到顾客处，确保产品质量满足顾客要求。

2.0范围本程序对不合格品的判定、标识、记录、隔离及评审和处置作出了具体规定，适用于所有不合格品的控制。

3.0术语和定义3.1不合格品：不符合要求的产品或材料。

3.2可疑材料：产品或物料的状态不明确，产品存储时间超过规定，测量仪器发现不准确后，已经测量的产品。

4.0职责和权限4.1品质部负责对抽检产品或物料及生产过程全检的合格与不合格识别和判定，并负责不合格品的标识与隔离，组织相关部门对不合格原因进行分析。

4.2生产部负责不合格品的处理工作，协助品检科、生技科对不合格品进行原因分析和制定有效的纠正/预防措施以及落实。

4.3品质部对不合格品统计数据进行原因分析并制定优先减少计划以及有效的纠正/预防措施并加以落实。

4.4生技科参与对不合格品的原因分析及不合格来料的确认并形成有效的纠正/预防措施其它相关部门参与不合格品的评审，协助不合格品原因分析和制定纠正/预防措施。

4.5采购要求供应商对不合格来料以及物料原因造成的不合格品所采取纠正与预防措施的落实。

4.6物料科对不合格品的仓储管理5.0过程方法图6.0内容6.1来料的不合格品的控制6.1.1 IQC检验员按《品质检验基准书》和样品对来料或委外加工物料进行检验，当不合格时IQC将检验结果在《来料检验报告》进行详细记录，必要时附带样品或图片。

6.1.2当检验判为不合格时IQC开立《供应商品质异常处理单》或《信息联络单》，并与《来料检验报告》交相关部门审批意见后，方可按照审批意见作出处理，报告须交各相关部门。

6.1.3 如生产急需对不合格物料特采使用时，由生管提出特采申请，需由总经理批准，进料检验员负责在特采物料上贴上“特采标签”，并注明特采内容；物料科须分开放置及分开发货。

6.1.4 品检科长进行确认，给出最终判定后，记录于《来料检验报告》。