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国民技术股份有限公司项目投资报告

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国民技术股份有限公司成都分公司企业信用报告-天眼查

国民技术股份有限公司成都分公司企业信用报告-天眼查
1.3 变更记录
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1 2 3 4 5 6
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变更前内容
其他事项备案 章笑南
联络员备案
张琨,*****
联络员备案
张琨,139****4995
其他事项备案 张琨,***
换发证照
/
其他事项备案 /
变更后内容
朱永民 张琨,***** 张琨,133****4410 张琨,*** / /
变更日期
2018-08-31 2016-06-13 2016-06-13 2016-06-13 2014-10-22 2014-10-22
五、风险信息
5.1 被执行人信息
截止 2018 年 10 月 30 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
5.2 失信信息
截止 2018 年 10 月 30 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
1.4 主要人员
序号
1
姓名
朱永民
职位
负责人
二、股东信息
截止 2018 年 10 月 30 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
4

动产抵押、欠税公告、经营异常、开庭公告、司法拍卖 六．知识产权信息：商标信息、专利信息、软件著作权、作品著作权、网站备案 七．经营信息：招投标、债券信息、招聘信息、税务评级、购地信息、资质证书、抽查检查、产

国民技术2021年一季度财务分析报告

国民技术2021年一季度财务分析报告
53,108.71 -19,360,706.19
1,142,968.05 2,655.0
-18,220,393.14 1,626,449.02
-19,846,842.16
-16,260,597.68
-3,586,244.48 -0.03 -0.03
2020-12-31
104,323,392.21 104,323,392.21 160,800,304.96 73,469,102.72
主营业务：USBKey 安全主控芯片、mPOS 金融支付终端安全主控芯片的研发生产销售
经营范围：一般经营项目是：电子元器件、微电子器件及其他电子产品的开发、购销；加密系统、信息安全、信息处理、计算 机软硬件、计算机应用系统等项目的技术开发、咨询、服务、购销；电子设备、电子系统的开发、购销（不含限制项目及专 营、专控、专卖商品）；自有房屋租赁；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（按贸发局 核发的资格证书执行）；物业管理；设备租赁（不含金融租赁业务）。许可经营项目是：开发、生产、销售手机芯片、数据通 讯芯片、图像处理芯片、语音处理芯片、加密芯片（不含限制项目）；增值电信业务（凭增值电信业务经营许可证许可范围有 效期内经营）；移动通讯终端、手机、通讯设备的产品开发、生产、销售。机动车辆停放服务。
二、财务报表分析
（一）利润数据
营 业 总 收 入 (元 ) 营 业 收 入 (元 ) 营 业 总 成 本 (元 ) 营 业 成 本 (元 ) 营 业 税 金 及 附 加 (元 ) 销 售 费 用 (元 ) 管 理 费 用 (元 ) 财 务 费 用 (元 ) 投 资 收 益 (元 ) 营 业 利 润 (元 ) 营 业 外 收 入 (元 ) 营 业 外 支 出 (元 ) 利 润 总 额 (元 ) 所 得 税 费 用 (元 ) 净 利 润 (元 )

国民技术股份有限公司芯片业务战略

国民技术股份有限公司芯片业务战略
产业协同
加强与上下游企业的合作，构建产业生态圈，实 现资源共享和优势互补，提高整个产业的竞争力 。
公司未来发展方向
持续加大研发投入
01
不断优化芯片设计，提高产品性能和降低成本，以保持公司的
竞争优势。
拓展新兴市场
02
积极布局物联网、人工智能、5G等新兴领域，为客户提供更高
效、更智能的芯片解决方案。
深化产业协同合作
关注市场变化和政策调整，及时调整战略和策略，降低潜在风险。同 时加强质量控制和安全管理，确保产品的质量和安全性能。
THANKS
感谢观看
供应链风险
建立稳定的供应商合作关系，确保原材料和零部件的稳定供应，降低供应链风 险。
06
结论与展望
业务战略成果预测
1 2 3
技术创新
预计通过加大研发投入，芯片产品的性能、功耗 和安全性将得到显著提升，满足客户对高性能、 低功耗和安全性的需求。
市场拓展
通过加强市场营销和品牌建设，国民技术将进一 步扩大在国内外市场的份额，提升品牌知名度和 影响力。
03
与上下游企业建立更紧密的合作关系，共同开发新产品，拓展
新市场，实现共赢。
业务战略实施建议
加强人才培养
通过内部培训和外部引进，培养一批高素质的研发、营销和管理人 才，为公司的长远发展提供人才保障。
优化组织架构
根据公司战略发展需要，适时调整组织架构，优化内部管理流程， 提高决策效率和执行力。
加强风险控制
积极关注国家对芯片产业的政策动向， 争取获得税收优惠、研发补贴等政策支 持。
VS
地方政策支持
与地方政府建立良好的合作关系，争取地 方在土地、税收等方面的优惠政策。
风险防控措施

国民技术第一季度报告全文

国民技术第一季度报告全文
国民技术股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
所得税影响额
合计
12,036,660.01
25,162.90
-1,501,290.37
10,509,032.57
1、报告期营业税金及附加为 634,913.23 元，去年同期为 1,421,934.23 元，同比减少 55.35%，主要原因为本期营业收入下 降，缴纳增值税减少，对应城建税及教育费附加相应减少。
2、报告期财务费用为-17,061,111.51 元，去年同期为-11,089,381.23 元，同比增加 53.85%，主要原因为与去年同期相比， 本期定期存款增加且利率提高。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期主营业务经营情况 2011 年一季度，公司实现营业收入 121,744,091.28 元，比去年同期下降 28.76%，实现净利润 22,113,193.29 元，比去年同 期下降 47.51%。 营业收入同比下降的主要原因：公司主营产品 USBKEY 安全主控芯片一季度销售收入同比下降 47%，对公司整体营业收 入下降产生重要影响，主要原因是今年春节时间提前，下游厂商销售淡季亦随之提前，销售数量同比有所下降。与此同时， 由于竞争日趋激烈，销售单价有较大幅度下降。其他产品线的销售情况虽有明显启动态势，但市场需求尚需培育，对报告期 营业收入贡献度还不大。其中，移动支付产品销售收入同比上升 368%。 净利润同比下降的主要原因：一是受市场竞争加剧等影响，产品综合毛利率有所下降；二是营业收入同比下降 28.76%, 对净利润总额影响较大；三是公司持续加大研发投入，注重人才储备，经营与研发费用支出同比略有上涨。 二、公司经营计划执行情况 面对日益加剧的市场竞争，公司有序开展技术创新，积极拓展市场。 安全产品方面，USBKEY 安全主控芯片产品的销售数量虽然同比减少，但环比有所增加，依然保持了领先的市场份额。 公司已研制出新一代安全主控芯片，在技术及工艺上均优于上一代芯片，在降低成本的同时确保合理的毛利率，为保证市场 供应，上一代产品与新产品在一季度进行逐步切换，新产品预计于第二季度批量出货。 公司安全芯片的国际 EAL5+认证计划正在进行之中，影响认证获取时间的因素既包括技术性因素，也包括非技术性因素。 公司将全力协调各方面资源，全面准确客观的向相关认证和测评机构展示我司安全芯片的设计能力和管理能力。此外，公司 与英特尔公司签署了谅解备忘录，共同打造健康的可信计算产业链，推进和验证可信计算技术新的国际标准 TPM2.0，这将为 云计算时代公司参与国际可信计算标准制定，协助推动我国自主可信技术进入国际可信技术标准奠定基础。 移动支付类产品方面，二代 RFID-SIM 卡片、RFID-SD 卡、E-SIM 卡及读卡器实现量产，一季度销售数量同比上升 428%。 深圳联通启动发卡，深圳的“手机深圳通”用户已达到 50 余万，每天约有 2000 新增用户，用户使用率较高，深圳已成为我 国用户量最大的近场移动支付城市，受到多个省市的高度关注。目前，使用手机深圳通卡，可以在东莞、惠州两地已经改造 完成的公交线路实现手机刷卡乘车。公司研制了快速低成本读写器改造方案，可以简便快速地将现有 13.56M 读写器改造成 同时支持 13.56M 和 2.4G 的双频读写器，可较好弥补 2.4G 受理环境不足的缺陷，有助于 2.4G 技术的快速普及。公司将充分 利用“手机深圳通”商业应用的经验，努力将其模式在全国进行复制和推广。 TD-LTE 方面，公司支持多模（TD-LTE/LTE-FDD/TD-SCDMA HSPA+）多频段（1.4G-2.7G）的 TD-LTE 终端射频芯片已 量产并开始小批量出货，在国内 TD-LTE 终端射频芯片厂商中处于领先地位。此外，我司已与 LTE 基带芯片厂商设计完成了 多频段多模数据卡/WiFi/CPE 终端方案和产品，后续将提供给 TD-LTE 终端厂商制造终端产品，用于中移动规模技术实验第二 阶段试验以及试商用阶段的批量供货。 CMMB 方面，公司“CMMB 内置天线模组 + Tuner+Demod+CA 接收单芯片（SiP 模块）”的 CMMB 内置天线整体解决 方案在贴近国内客户、提供快速的本地技术服务方面具有较大优势。中国移动的 CMMB 手机集采预计在今年启动。此外， CMMB 也可以应用在车载前装后装、平板电脑、智能手机、海外市场等。 PA 方面，目前已完成 TD 制式的 PA 研发并实现量产。 此外，公司进一步完善法人治理结构和内控机制，加强预算管理和绩效考核，注重新产品和新技术的风险控制管理，努 力压缩成本费用，提高经营效率。 三、风险因素分析及应对措施 一是 USBKEY 芯片市场竞争将不可避免地加剧。公司将加快新一代性价比更优的产品的量产，以应对激烈的市场竞争。 二是 2.4G 移动支付技术的推广依然存在不确定性。国家标准化委员会基于 13.56MHz 的移动支付标准征求意见稿已于前 段时间向社会公开征求意见，但公司亦没有收到 2.4G 技术被排除在国家标准之外的通知。公司将与行业内各方深入讨论移动 支付业务的发展和合作模式，深度挖掘市场和客户需求，跟踪、关注、促进行业政策的制定，复制“手机深圳通”的商业模 式，持续推动 2.4G 移动支付产品在国内其他省市、海外部分国家和地区的商用推广。 三是研发费用可能继续保持高位。公司坚持自主创新，出于把控行业未来趋势、提前做好产品布局的考虑，将在研发投 入、人才储备方面继续保持较高水平投入。因此，研发费用将可能继续保持高位，进而影响全年利润水平。对此，一方面公 司正在进行内部机构改革，加强预算管理，严格控制费用支出；另一方面加快新产品的研发进度，尽快实现量产。 四是应收账款可能保持较高比例。由宏观调控影响，下游企业资金链普遍紧张，收款期延长，将可能影响公司的现金流 量。公司将充分利用自身优势，为客户提供更加便利的技术、产品、营销服务，同时公司也将对客户信用予以认真审慎判断， 严防形成坏账的可能。

300077国民技术2022年财务分析结论报告

300077国民技术2022年财务分析结论报告

国民技术2022年财务分析综合报告一、实现利润分析2022年利润总额为负780.82万元，与2021年的21,309.15万元相比，2022年出现亏损，亏损780.82万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

在营业收入迅速扩大的同时，企业却出现了经营亏损，企业以亏损来换取市场份额，经营风险大大增加，应密切关注市场竞争形势的变化。

二、成本费用分析2022年营业成本为74,294.12万元，与2021年的52,936.61万元相比有较大增长，增长40.35%。

2022年销售费用为6,179.1万元，与2021年的5,263.09万元相比有较大增长，增长17.4%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2022年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。

2022年管理费用为15,702.96万元，与2021年的13,208.16万元相比有较大增长，增长18.89%。

2022年管理费用占营业收入的比例为13.14%，与2021年的12.98%相比变化不大。

管理费用与营业收入同步增长，但销售利润却大幅度下降，要注意提高管理费用支出的效率。

2022年财务费用为2,814万元，与2021年的3,836.65万元相比有较大幅度下降，下降26.65%。

三、资产结构分析2022年存货占营业收入的比例出现不合理增长。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力并没有提高。

与2021年相比，资产结构偏差。

四、偿债能力分析从支付能力来看，国民技术2022年是有现金支付能力的，其现金支付能力为9,200.01万元。

企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。

五、盈利能力分析国民技术2022年的营业利润率为-0.86%，总资产报酬率为0.93%，净资产收益率为-1.15%，成本费用利润率为-0.60%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为314,437.04万元，经营资产的收益率为-0.33%，而对外投资的收益率为7.34%。

300077国民技术2023年上半年现金流量报告

300077国民技术2023年上半年现金流量报告

国民技术2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为119,634.48万元，与2022年上半年的116,759.48万元相比有所增长，增长2.46%。

企业当期新增借款总额为64,186.23万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的53.65%。

企业当期经营活动不能实现现金收支平衡，需要依靠举债活动维持。

从现金流量表来看，企业借款的40.49%，已经用于弥补当期经营活动的现金亏损。

销售商品、提供劳务收到的现金为28,498.46万元，约占企业当期现金流入总额的23.82%。

但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。

二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为109,362.55万元，与2022年上半年的114,176.48万元相比有所下降，下降4.22%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的28.78%。

三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。

2023年上半年，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。

2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：取得借款收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；投资支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年上半年国民技术投资活动需要资金7,673.51万元；经营活动需要资金25,989.88万元。

企业经营活动和投资活动均需要投入资金。

筹资活动所筹集的资金能够满足投资和经营活动的资金需求。

2023年上半年国民技术筹资活动产生的现金流量净额为43,935.32万元。

五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为10,304.4万元，与2022年上半年的2,720.19万元相比成倍增长，增长2.79倍。

国民技术股份有限公司项目投资报告

国民技术股份有限公司项目投资报告

国民技术股份有限公司项目投资报告项目摘要业务简介国民技术股份有限公司诞生于2000年3月，是承担国家“909”超大规模集成电路工程的集成电路设计企业之一。

公司总部设立在深圳，并于北京和上海设立有研发和支持中心。

国民技术股份有限公司是一家具有央企背景的公众企业。

其主要股东有华大电子、中兴通讯、国投等等，其中华大电子是其最大股东。

财务简报最新指标 (2013年1-6月)每股收益 (元):0.0400 目前流通(万股) :24912.58 每股净资产 (元):9.9700 总股本(万股) :27200.00 每股公积金 (元):8.0632 主营收入同比增长 (%):-9.89 每股未分配利润(元):0.7377 净利润同比增长 (%):-67.16 每股经营现金流(元):-0.1100 净资产收益率 (%):0.37───────────────────────────────── 2013一季每股收益(元):0.0200 净利润同比增长 (%):-72.30 2013一季主营收入(万元):9227.36 主营收入同比增长 (%):-24.21 2013一季每股经营现金流(元):-0.1500 净资产收益率 (%):0.22─────────────────────────────────分配预案: 不分配最近除权: 10派1(2013.06.06)股东大会日期:2013年5月20日最新消息(1)2013年中报披露，预计2013年1-9月净利润同比下滑40%-60%。

业绩下降主要系主营业务产品竞争加剧，新产品如金融IC卡芯片、TD-LTE终端产品在第三季度可能对业绩贡献不大，期间费用保持刚性。

(2)2013年中报披露，报告期内公司投入研发资金8210.19万元，同比增长11.95%，占公司营业收入的39.54%。

其中，研发支出中资本化的金额为285.50万元，占研发费用的比重为3.48%。

全资子公司国民电商（安捷信联）营收200.55万元，净利润亏损1004.12万元。

国民技术股份有限公司北京分公司介绍企业发展分析报告

国民技术股份有限公司北京分公司介绍企业发展分析报告

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告国民技术股份有限公司北京分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:国民技术股份有限公司北京分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分国民技术股份有限公司北京分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业计算机、通信和其他电子设备制造业-电子器件制造资质空产品服务据通讯芯片、图像处理芯片、语音处理芯片、1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

关于国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告

关于国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告

关于国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”）接受国民技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“国民技术”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）项目出具发行保荐书。

本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节项目运作流程一、保荐机构项目审核流程本保荐机构项目审核的主要流程如下：1、项目组现场了解情况及开展尽职调查工作，并在此基础上出具立项申请报告。

2、本保荐机构融资业务管理委员会下属立项审核委员会召开立项评审会，判断项目保荐及承销风险，对存在的问题予以提示和论证，并进行立项表决。

3、本保荐机构质量控制部进行现场审核。

4、本保荐机构质量控制部对申请文件和保荐工作底稿进行审核，并形成预审报告。

5、本保荐机构融资业务管理委员会下属内核委员会召开内核会议。

参会内核委员就本次发行申请文件的完整性、合规性进行审核，并查阅全套申请文件中有关问题的说明及证明资料，提出内核反馈意见，并对发行人本次发行是否通过内核进行表决。

6、本保荐机构质量控制部汇总内核委员的内核反馈意见，将内核反馈意见汇总反馈给项目组。

7、项目组对内核反馈意见进行答复并反馈给质量控制部和参会内核委员，并对申请文件进行相应修改。

二、本次证券发行项目的立项审核主要过程本次证券发行项目的立项审核程序如下：1、项目组参照中国证监会颁布的《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定，以及本保荐机构制定的有关尽职调查的要求，对深圳市中兴集成电路设计有限责任公司（国民技术改制前公司名称，以下简称“中兴集成”）开展尽职调查。

300077国民技术2023年三季度决策水平分析报告

300077国民技术2023年三季度决策水平分析报告

国民技术2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负13,428.55万元，与2022年三季度负2,007.09万元相比亏损成倍增加，增加5.69倍。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2023年三季度营业利润为负13,414.66万元，与2022年三季度负1,892.34万元相比亏损成倍增加，增加6.09倍。

营业收入增长不大，经营亏损却成倍增加，企业经营形势很不理想，应采取果断措施。

二、成本费用分析国民技术2023年三季度成本费用总额为37,496.36万元，其中：营业成本为24,865.73万元，占成本总额的66.32%；销售费用为1,119.42万元，占成本总额的2.99%；管理费用为2,761.1万元，占成本总额的7.36%；财务费用为1,786.84万元，占成本总额的4.77%；营业税金及附加为85.64万元，占成本总额的0.23%；研发费用为6,877.63万元，占成本总额的18.34%。

2023年三季度销售费用为1,119.42万元，与2022年三季度的1,745.65万元相比有较大幅度下降，下降35.87%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也有所下降，企业控制销售费用支出的政策并没有取得预期成效。

2023年三季度管理费用为2,761.1万元，与2022年三季度的3,543.74万元相比有较大幅度下降，下降22.09%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为9.37%，与2022年三季度的11.92%相比有所降低，降低2.55个百分点。

三、资产结构分析国民技术2023年三季度资产总额为407,726.13万元，其中流动资产为222,915.21万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占流动资产的36%、31.61%和12.48%。

非流动资产为184,810.92万元，主要以固定资产、在建工程、投资性房地产为主，分别占非流动资产的31.02%、16.75%和13.64%。

国民技术招股说明书

国民技术招股说明书

国民技术招股说明书尊敬的投资者：感谢您关注国民技术的发展，并考虑投资我们公司。

为了让您更好地了解国民技术的经营情况和发展计划，我们向您提供本次发行股票的招股说明书。

在投资前，请您认真阅读本招股说明书并权衡风险与收益。

一、公司基本情况国民技术是一家专注于半导体小功率器件的研发、生产和销售的高科技企业，公司成立于2000年，总部位于广东省深圳市，在北京、上海、香港、欧洲等地均设有办事处。

公司秉承“自主研发、科技创新”的理念，致力于提供高品质的小功率器件，主营产品包括二极管、三极管、MOS管、稳压管等多个品种，广泛应用于电源管理、LED照明、车载电子、无线通信等领域。

二、主要财务数据截至2019年12月31日，国民技术的总资产为人民币10.8亿元，净资产为4.3亿元。

2019年，公司实现营业收入为3.3亿元，净利润为6056万元，同比增长分别为8.6%和5.2%。

三、公司发展计划未来，国民技术将持续加大对半导体小功率器件的研发力度，提升产品质量和市场竞争力。

公司还计划进一步开拓海外市场，大力推广LED照明和汽车电子应用等领域的产品。

四、风险提示1.行业竞争加剧，市场份额下降；2.科技创新不足，产品技术含量降低；3.原材料价格波动、劳动力成本上升等因素，可能导致公司成本压力增大；4.全球经济环境恶化，可能对公司出口业务造成不利影响。

五、投资建议根据公司的业务发展情况和财务数据，我们认为国民技术值得投资者关注。

但是，鉴于股票市场的风险与不确定性，我们建议投资者在投资前，应认真考虑自己的投资能力、风险承受能力和投资目标，审慎做出投资决策。

最后，感谢您的关注和支持，祝您投资愉快！。

企业信用报告_国民技术股份有限公司武汉分公司

企业信用报告_国民技术股份有限公司武汉分公司

目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (5)1.5 联系方式 (6)二、股东信息 (6)三、对外投资信息 (6)四、企业年报 (6)五、重点关注 (7)5.1 被执行人 (7)5.2 失信信息 (7)5.3 裁判文书 (8)5.4 法院公告 (8)5.5 行政处罚 (8)5.6 严重违法 (8)5.7 股权出质 (8)5.8 动产抵押 (8)5.9 开庭公告 (8)5.11 股权冻结 (9)5.12 清算信息 (9)5.13 公示催告 (9)六、知识产权 (9)6.1 商标信息 (9)6.2 专利信息 (9)6.3 软件著作权 (9)6.4 作品著作权 (10)6.5 网站备案 (10)七、企业发展 (10)7.1 融资信息 (10)7.2 核心成员 (10)7.3 竞品信息 (10)7.4 企业品牌项目 (10)八、经营状况 (11)8.1 招投标 (11)8.2 税务评级 (11)8.3 资质证书 (11)8.4 抽查检查 (11)8.5 进出口信用 (11)8.6 行政许可 (11)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：国民技术股份有限公司武汉分公司工商注册号：420111000956522统一信用代码：91420111MA4F00ND0N法定代表人：肖红斌组织机构代码：MA4F00ND-0企业类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)所属行业：批发业经营状态：开业注册资本：-注册时间：2021-06-01注册地址：洪山区吴家湾邮科中路民营高科技综合楼1栋17层3号营业期限：2021-06-01 至无固定期限经营范围：一般项目：电子元器件、微电子器件及其他电子产品的开发、购销；加密系统、信息安全、信息处理、计算机软硬件、计算机应用系统等项目的技术开发、咨询、服务、购销；电子设备、电子系统的开发、购销（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内商业、物资供销社（不含专营、专控、专卖商品）；设备租赁（不含金融租赁业务）；集成电路设计与开发；开发、销售手机芯片、数据通讯芯片、图像处理芯片、语音处理芯片、加密芯片（不含限制项目）、移动通信终端、手机、通讯设备（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）登记机关：武汉市洪山区市场监督管理局核准日期：2021-06-011.2 分支机构截止2022年03月20日，爱企查未找到该公司的分支机构内容。

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国民技术股份有限公司项目投资报告项目摘要业务简介国民技术股份有限公司诞生于2000年3月，是承担国家“909”超大规模集成电路工程的集成电路设计企业之一。

公司总部设立在深圳，并于北京和上海设立有研发和支持中心。

国民技术股份有限公司是一家具有央企背景的公众企业。

其主要股东有华大电子、中兴通讯、国投等等，其中华大电子是其最大股东。

财务简报最新指标 (2013年1-6月)每股收益 (元):0.0400 目前流通(万股) :24912.58 每股净资产 (元):9.9700 总股本(万股) :27200.00 每股公积金 (元):8.0632 主营收入同比增长 (%):-9.89 每股未分配利润(元):0.7377 净利润同比增长 (%):-67.16 每股经营现金流(元):-0.1100 净资产收益率 (%):0.37───────────────────────────────── 2013一季每股收益(元):0.0200 净利润同比增长 (%):-72.30 2013一季主营收入(万元):9227.36 主营收入同比增长 (%):-24.21 2013一季每股经营现金流(元):-0.1500 净资产收益率 (%):0.22─────────────────────────────────分配预案: 不分配最近除权: 10派1(2013.06.06)股东大会日期:2013年5月20日最新消息(1)2013年中报披露，预计2013年1-9月净利润同比下滑40%-60%。

业绩下降主要系主营业务产品竞争加剧，新产品如金融IC卡芯片、TD-LTE终端产品在第三季度可能对业绩贡献不大，期间费用保持刚性。

(2)2013年中报披露，报告期内公司投入研发资金8210.19万元，同比增长11.95%，占公司营业收入的39.54%。

其中，研发支出中资本化的金额为285.50万元，占研发费用的比重为3.48%。

全资子公司国民电商（安捷信联）营收200.55万元，净利润亏损1004.12万元。

(3)2013年7月4日公告，公司收到《银联卡芯片产品安全认证证书》（试点），证书有效期为三年，自2013年7月3日至2016年7月2日。

这表明公司获得银联卡芯片设计企业资质，自主研发的Z32H256CPR（D040）双界面金融IC 卡芯片符合《银联卡芯片安全规范》，能够满足金融应用的高安全要求。

由于后期销售推广仍需要一段时间，该款芯片预计不会对公司2013年业绩产生重大影响。

(4)深交所大宗交易信息：自5月29日至6月13日共发生4笔大宗交易，总计金额3948.06万元，总成交股数为228.92万股，成交价格最高为18元，最低为15.24元。

买入为：华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部等，卖出为：华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部等。

(5)2013年4月24日公告，8160万股限售股可于2013年5月2日上市流通。

本次解除限售股份数量为8160万股，占总股本的30.00%；其中，实际可上市流通股份数量为8160万股，占总股本的30.00%。

本次申请解除限售股份的股东人数为2位法人股东为中国华大集成电路设计集团有限公司和全国社会保障基金理事会转持三户。

投资方案投资价值公司是国内最大的安全芯片供应商之一，在USBKEY安全芯片、安全存储芯片、可信计算芯片、移动支付芯片及其整体解决方案领域占据优势地位；公司是中国移动移动支付企业标准的主要参与者，国内庞大的手机用户使得移动支付具有巨大的市场基础，随着近距离无线通讯技术的发展以及国家和运营商的推动，移动支付的发展前景广阔。

目录一、主营业务 (2)1.产品结构 (2)2.业务模式和组织体系 (3)3.产品研发与发展规划 (5)二、行业分析 (7)1.行业发展 (7)2.竞争格局 (8)三、公司治理 (19)1、股权结构 (20)2、管理团队 (20)四、财务情况 (21)五、成长路径 (26)六、上市安排 (26)七、投资方案 (26)1.估值与交易结构 (26)2.投资收益测算 (26)八、投资建议 (26)1.价值分析 (26)2.风险提示 (26)3.投资结论 (26)免责声明 (26)一、主营业务1.产品结构1.1芯片类产品：公司为国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品以及整体解决方案研发和销售的国家级高新技术企业，主要产品包括安全芯片和通讯芯片。

其中，安全芯片包括USBKEY安全芯片（2011年销售超过6000万颗）、安全存储芯片、可信计算芯片和移动支付芯片，通讯芯片（传统业务）包括通讯接口芯片、通讯射频芯片。

已经形成安全及通讯两大方向、6个系列100余款的产品及解决方案的产品布局。

1.2合作类产品：公司与赛肯通信携手开发支持LTE Band 7、38、39和40的TD-SCDMA/LTE解决方案和产品，并基于此推出了支持多模多频段的LTE便携式无线路由器、CPE和USB Dongle（USB上网卡）1.3主营构成和增长率单位：万元截止:2013中期产品行业地区主营收入同比增长主营收入占比主营利润──────────────────────────────────安全芯片类产品 17890.45 -5.54% 86.15% 6924.68 其中:移动支付类产品 4146.83 -17.02% 19.97% 2107.64 合作类产品及其他 1445.40 56.81% 6.96% 235.93 通讯芯片类产品 1398.05 -55.74% 6.73% 449.08 其他(补充) 32.55 - 0.16% - ──────────────────────────────────集成电路和关键元器件 20733.90 -9.93% 99.84% 7609.68 其他(补充) 32.55 - 0.16% -──────────────────────────────────境内 20561.47 -9.03% 99.01% 7533.33 其中:华北地区 15379.10 16.32% 74.06% 5521.92 其中:华南地区 2808.26 -45.93% 13.52% 662.23 其中:华东地区 2361.05 -42.95% 11.37% 1342.79 境外 172.43 -58.71% 0.83% 76.35其他(补充) 32.55 - 0.16% - 其中:西南地区 6.84 -80.74% 0.03% 3.42 其中:华中地区 3.15 -18.78% 0.02% 1.44 其中:东北地区 3.08 -67.78% 0.01% 1.54 ──────────────────────────────────产品行业地区主营成本同比增长毛利率同比增长──────────────────────────────────安全芯片类产品 10965.78 -4.38% 38.71% -0.74% 其中:移动支付类产品 2039.19 -25.00% 50.83% 5.23%合作类产品及其他 1209.47 47.58% 16.32% 5.23% 通讯芯片类产品 948.97 -64.01% 32.12% 15.60% ──────────────────────────────────集成电路和关键元器件 13124.22 -12.06% 36.70% 1.53% ──────────────────────────────────境内 13028.14 -10.95% 36.64% 1.36% 其中:华北地区 9857.18 16.25% 35.91% 0.04% 其中:华南地区 2146.04 -45.80% 23.58% -0.18% 其中:华东地区 1018.26 -53.28% 56.87% 9.53% 境外 96.08 -67.40% 44.28% 14.87% 其中:西南地区 3.42 -52.74% 50.00% -29.62% 其中:华中地区 1.71 38.73% 45.79% -22.47% 其中:东北地区 1.54 -60.42% 50.00% -9.30% ──────────────────────────────────注释：主营利润为扣除税费前2.业务模式和组织体系2.1业务流程:2.2销售模式:在产品营销方面，根据产品特点，公司采取以大客户直销为主的营销模式。

具体营销模式如下：（1）研发阶段明确市场需求公司实施市场前移的策略，独立自主地分析和判断市场趋势及现有和潜在客户需求，并重点分析最终客户的应用需求。

通过对市场真实需求的深入分析和把握，创新性地确定公司芯片产品具有市场竞争力的性能和功能指标。

在向直接客户推动产品销售的同时，也进一步向客户甚至“客户的客户”提供整体解决方案，形成更密切的客户价值链关系，通过整个价值链的需求拉动来促进整体市场提升和扩大。

（2）试产阶段营造市场需求公司主要产品均为创新性产品，面向的市场是创新性市场。

公司在产品小批量试产阶段，即形成销售专家、技术支持专家、产品专家组建的营销团队，与客户开展深度合作，为客户提供从技术、产品到营造全新盈利模式的全方位服务，实现具有高附加价值的产业链协同配合，共同推动最终客户，创造和开拓全新的市场机会。

采用公司含有国密算法安全芯片进行系统产品研制和销售企业，一般也需具备国家相关商用密码产品的生产和销售资质，所以在对目标市场中使用国密算法安全产品的客户选择上，受到国家政策的指导和影响。

（3）量产阶段拓展市场需求公司定期召开面向客户的年度技术研讨会，参加国内外影响较大的展览会，加强在专业媒介方面的宣传，着重建设公司产品品牌在客户中的知名度和信誉度，为公司技术方案在客户选型中赢得先机。

此外，公司已建立一支由优秀的销售人员和技术支持服务人员组成的高素质营销团队，其营销和服务能力覆盖国内主流市场地区，能够提供及时的技术支持。

由于公司主营产品为信息安全类产品，公司高度重视与具有信息安全产品生产及销售资质的企业建立和维护客户关系，一方面保证了公司产品市场的进入门槛，另一方面确保整个产品交付过程符合国家在信息安全产品方面的法律法规。

2.3组织体系：3.产品研发与发展规划(1)主营安全芯片：公司为国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品以及整体解决方案研发和销售的国家级高新技术企业，主要产品包括安全芯片和通讯芯片，其中，安全芯片包括USBKEY安全芯片（2011年销售超过6000万颗）、安全存储芯片、可信计算芯片和移动支付芯片，通讯芯片（传统业务）包括通讯接口芯片、通讯射频芯片，已经形成安全及通讯两大方向、6个系列100余款的产品及解决方案的产品布局。