综采队风险源辨识清单评估小组：区对主管：制表：3.1 综采队风险管理综采队风险管理小组：组长：翟保龙成员：赵彦惠强小平李亚东赵江涛综采队风险概述综采队负责采煤、运输、支护、泵站等工作。
综采队共有39项工作任务，217道工序。
通过对各类风险进行排序，39项中等风险任务17项、一般风险任务18项，其中有危险源324个，人员方面249个、机器设备方面33个，环境方面28个，详见综采队工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。
综采队工作任务清单中等风险任务Ⅲ级（9～16）一般风险任务Ⅱ级（3～8）序号任务名称序号任务名称1 生产前的准备工作 1 拉移变2 放顶与初次来压 2 取油样3 起吊作业 3 拉回柱绞车4 看护拖移电缆 4 气动扳手的使用5 两巷超前支护 5 更换采煤机滚筒及摇臂6 三机检修 6 处置架前大块煤7 支架检修7 更换转载机驱动部8 探底煤8 更换运输机驱动部及电机9 挂钩的拆、安9 更换采煤机牵引部10 开机前的准备工作10 更换转载机板链11 处理支架压死11 拉空转载机，换转载机机尾链轮12 皮带件的拆除12 更换运输机机头链轮13 设备列车管理13 临时轨道的拆、安14 处理溜槽内的大块煤14 改变设备布置，两顺槽采用超前支护15 搬家倒面前挂网15 更换运输机刮板链16 更换破碎机16 清煤17 处理电缆漏电17 监护刮板机运行18 更换电缆夹子柴家沟井综采队风险管理表任务工序具体描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.生产前的准备工作1.有害气体检查与记录填写1.瓦检员未检查有害气体浓度或检查不到位，出现错检、漏检、假检等现象。
人不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。
瓦斯事故KZ A6 12 中等瓦检员1.瓦检员每班对综采工作面的瓦斯和二氧化碳浓度检测2次，对综采工作面上隅角一氧化碳、氧气等气体浓度检测2次。
2.要求每班检查2次瓦斯和二氧化碳浓度的地点，检查时间间隔要均匀，严禁在半班内完成全部检查次数。
3.每次检查完毕后及时填写记录及牌板，记录要做到“三对口”，字迹要工整、清晰，严禁虚填假签，杜绝空班、脱岗。
瓦检员跟班队长安监科安监员1.由瓦斯检查员、安监员负责监督工作面的瓦斯检查情况，发现问题及时纠正。
2.当班瓦检员请假，队里安排其他有资质的瓦检员进行检查瓦斯，严禁瓦斯空班漏检。
3.由通维队专职瓦检员负责每天检查“三对口”。
2.瓦斯检查仪器故障。
机不能准确读数，不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。
瓦斯事故KZ A6 12 中等光学瓦斯检查仪光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰。
气路畅通不漏气。
药品颗粒直径3－5毫米，不结块、不变色。
瓦检员跟班队长安监科安监员1.瓦检员入井前必须对所携带的光学瓦检仪及辅助工具进行检查，发现不完好及时更换。
2.通维队管理人员应每月对光学瓦检仪进行一次检查，发现瓦检仪不完好的应及时进行维修。
2.检查上下顺槽安全出口距离、高度1.跟班队长未检查上、下顺槽的安全出口或检查不到位。
人不能及时发现上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离。
机头或机尾碰到两顺槽上下帮，损坏设备。
其他事故J3 F1 3 一般跟班队长1.跟班队长接班后，必须检查上、下顺槽的安全出口距离，安全出口宽度不低于700mm。
高度不低于1.8米，无杂物和片帮煤堆集，出口畅通，方可作业。
2.当班跟班队长检查发现安全出口宽度小于700mm，或有小于700mm的趋势时，必须安排当班加刀或甩刀，调整工作面，保证安全出口宽度不小于700mm。
3.当班跟班队长检查发现安全山口高度小于1.8m，立即进行起底放炮。
跟班队长队长生产科安监员生产科技术员综采队负责每班验收安全出口距离，发现宽度小于700mm时，对责任人进行相应的处罚。
2.顺槽出口宽度过小或一端过大，一端过小，高度不够。
环上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离。
机头或机尾碰到两顺槽上下帮，损坏设备。
其他事故J3 F1 3 一般两顺槽安全出口安全出口的宽度不得小于0．7m。
高度不小于1.8米。
班长跟班队长生产科安监员生产科技术员1.当班跟班队长检查发现安全出口宽度小于700mm，或有小于700mm的趋势时，必须安排当班加刀或甩刀，调整工作面，保证安全出口宽度不小于700mm。
2.当班跟班队长检查发现安全出口高度小于1.8m，立即进行起底放炮。
3.检查超前支护1.端头支护工未检查超前支护或检查不到位。
人不能及时发现超前支护存在问题，发生顶板冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人。
顶板事故其他事故K2 E2 4 一般端头支护工1.端头支护工负责检查确认两顺槽超前支护距离不小于20m。
2.端头支护工检查并确保超前支护单体支柱的初撑力达到12MPa以上。
3.端头支护工检查确认单体支柱位置合理。
短头支护工跟班队长生产科安监员生产科技术员1.跟班队长负责对支架工检查情况进行监督，发现两顺槽超前支护不符合要求，立即组织人员整改。
2.生产科技术员、安监员负责监督两顺槽超前支护情况，发现不合格，立即停止工作面作业，并组织人员整改，对端头支护工进行相应处罚。
2 超前支护失效或不符合现场的特殊要求。
环发生顶报冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人。
顶板事故其他事故J3 B5 15 中等超前支架布置1.两顺槽超前支护距离不小于20m。
2.两顺槽的单体支架必须达到初撑力12MPa以上。
3.遇到特殊情况时及时对超前支护形式进行补充。
端头支护工跟班队长生产科安监员生产科技术员1.端头支护工对超前支护情况进行检查，对不符合要求的情况，必须进行处理。
2.生产科技术员、安监员负责监督检查超前支护情况，发现问题立即组织人员整改。
柴家沟井综采队风险管理表任务工序具体描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.生产前的准备工4.检查顶板、巷帮情况。
1.跟班队长未检查顶板、巷帮情况或检查不到位。
人不能及时发现巷道片帮、顶板冒落，造成人员伤害。
顶板事故J3 B5 15 中等跟班队长综采工作面接班后必须由跟班队长对上顺槽机尾前50米巷道进行敲帮问顶，发现问题立即处理并填写班前评估记录，无法处理的必须立即采取措施预防事故发生，并及时向矿调度室汇报。
超前维护工队长安监科生产科安监员采掘技术员安监员根据现场情况检查班前安全评估记录，发现未按要求检查或填写，对跟班队长进行相应处罚。
作2.处理片帮时，人员未按照要求的地点站立。
人处理过程中被块煤砸伤。
顶板事故J3 D3 9 中等超前维护工1.超前维护工发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，观察冒落和片帮的面积厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸落地2.0m以外的地点站立。
2.超前维护工必须佩戴手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部。
3.超前维护工根据所处理的片帮、冒顶的高度选择长度应为所处理的高度的1.1倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须确认身边无人。
4.超前维护工处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45度，由外向里逐步处理。
片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护（处理lm支护1m），一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。
严禁人员进入空顶区。
5.超前维护工处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。
超前维护工跟班队长安监科生产科安监员采掘技术员1.技术员对新进员工进行敲帮问顶相关知识和方法的培训。
2.跟班队长在日常工作中不定期监督员工的敲帮问顶情况，发现未按要求进行敲帮问顶，立即要求其整改，并进行相应处罚。
3.顶板及煤帮有离层、鳞皮。
环巷道片帮伤人。
顶板事故J3 D3 9 中等两顺槽顶板完好、无离层煤、破碎带，两处无片帮迹象．锚杆扭矩必须达到100N.M，锚固力达到5T以上，交岔点必须采用锚索加强支护，锚索的锚固力不少于10吨。
班长跟班队长安监科生产科安监员采掘技术员1.人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45度，由外向里逐步处理。
片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护（处理lm支护1m），一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护，严禁人员进入空顶区。
2.处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。
5.检查工作面顶、底板起伏和梁端距大小1.综采队司机未检查底板起伏和梁端距大小或检查不到位。
人未及时发现顶底板起伏及梁端距过大或过小，造成割梁、割底，发生顶板冒落事故，破坏工程质量，影响煤质和生产。
顶板事故其他事故H5 E2 10 中等采煤机司机采煤机司机接班前必须检查工作面底板起伏和梁端距大小情况，当底板不平整、局部支架的梁端距超过660mm时，割煤过程中必须及时调整。
采煤机司机跟班队长安监科生产科安监员采掘技术员1.跟班队长负责监督采煤机司机接班前是否检查工作面底板起伏和梁端距大小，发现其未按照要求作业时，必须要求司机立即进行检查，并汇报检查结果。
2.跟班队长发现底板起伏较大、梁端距不符合规定时，必须告知采煤机司机割煤过程中及时调整。
2.顶底板过于起伏、梁端距过大或过小。
人造成割梁、割底，发生顶板冒落事故，破坏工程质量，影响煤质和生产。
顶板事故其他事故H5 E2 10 中等顶底板梁端距1.顶底板平整。
2.梁端距不得超过660mm。
采煤机司机跟班队长安监科生产科安监员采掘技术员采煤机司机割煤前必须检查工作面底板起伏和梁端距大小，底板不平整、梁端距超过660mm时及时进行调整。
柴家沟井综采队风险管理表任务工序具体描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.生产前的准备工作6.检查支架支设（倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2／3）1.未检查倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2／3或检查不到位。
人造成咬架或挤掉侧护板、影响拉架，影响工程质量、生产。
其他事故J3 C4 12中等液压支架工（推溜）支架工接班后必须检查确认支架无倒架、咬架，相邻侧护板高差不超过侧护板高度的2/3，如果不符合要求必须立即整改。
液压支架工（推溜）跟班队长安监科生产科安监员采掘技术员跟班队长负责监督液压支架工是否认真检查工作面支架倒架、咬架、相邻侧护板高差超过侧护板高度的2／3，发现其未按照要求作业，必须立即要求其整改，并对责任人进行相应的处罚。
![煤矿风险分级管控手册[新编]](https://img.taocdn.com/s1/m/bb68818cd15abe23492f4d39.png)
