【最新总结】公司内部审计年终工作总结(2)

公司内部审计年度工作总结一、工作概况本年度，公司内部审计部门坚持以公司利益为重，以保障公司内部控制的有效性和合规性为宗旨，全面开展了一系列审计工作。

审计组共完成了X个审计项目，覆盖了公司各个部门和业务板块，为公司管理层提供了可靠的内部控制评估和改进的建议。

通过审计工作的开展，公司内部控制能力进一步提升，风险得到有效控制，为公司的持续稳定发展提供了有力保障。

二、重点工作及成果1. 内部控制评估本年度，审计组对公司内部控制体系进行了全面评估，发现并分析了一系列风险和薄弱环节。

通过与各部门的沟通和合作，我们提出了一些建议和改进措施，帮助公司加强内部控制，提高风险防范意识。

在此基础上，我们对控制改进措施的实施情况进行了跟踪审计，确保改进效果的可持续性。

这一系列工作使得公司内部控制水平得到明显提升，有效降低了风险。

2. 经济责任审计审计组还对公司各个职能部门的经济责任进行了审计。

通过对关键业务流程的审核和核对，我们发现了一些违规行为和经济责任制执行不力的问题。

我们将这些问题提供给了相关部门，并跟踪了问题的整改进度。

同时，我们还对经济责任体系进行了一次全面的评估，为公司提供了经济责任管理的参考和改进建议。

3. 业务风险评估针对公司各类业务风险，我们进行了全面的评估和分析，制定了一系列的控制措施和预防措施。

我们督促各部门按照控制措施和预防措施的要求，加强内部控制，提高业务流程的合规性和安全性。

同时，我们通过调查和分析，帮助公司判断业务风险的变化趋势，并提出预警和应对建议。

这些措施和建议为公司的业务发展提供了有力的支持。

三、存在的问题及改进措施在本年度的审计工作中，我们也发现了一些问题和不足之处。

主要有以下几个方面：1. 内部沟通不畅，协调工作效率低。

由于公司各个部门之间的沟通和协作不够有效，审计工作受到一定的制约。

为此，我们提出了加强内部沟通和协调的建议，包括定期召开会议、建立跨部门联络机制等。

2. 审计资源有限，工作负荷较重。

内部审计员年终工作总结本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业借调一年期间的工作情况小结。

一、加强学习，培养提高自身综合素质为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作能力和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参加了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、____电厂的内控缺陷整改情况监督、____电厂热值差专项审计及____、____电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告____篇，提出审计建议或意见____余条，得到企业领导及同事的肯定。

除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了____电厂的任中审计、股份公司借调的____电力检修公司离任审计和____电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份企业去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

公司内部审计年终工作总结9篇第1篇示例：公司内部审计年终工作总结一、年终工作总结随着一年的工作逐渐接近尾声，我们公司内部审计部门也迎来了一年一度的年终总结工作。

在过去的一年里，我们审计部门严格按照公司制定的审计计划，认真履行职责，全面开展了各项审计工作。

经过全体成员的共同努力，取得了一定的成绩，也发现了一些问题和不足。

在此，对我们审计部门过去一年的工作进行总结，分析存在的问题，并提出下一步的工作计划和建议。

在过去的一年里，我们审计部门严格执行审计标准，认真组织实施了各项审计任务。

针对公司的财务、经营管理、内部控制等方面进行了全面的审计工作，在保证审计质量的前提下，按期完成了各项审计任务。

通过审计，我们发现了一些问题和风险，并及时向公司管理层提出了建议和意见，为公司的合规经营提供了依据和保障。

在审计工作中，我们积极采取了多种审计方法和手段，灵活使用了信息技术工具，提高了审计效率和水平。

加强了对公司各项业务活动和管理制度的监督和检查，有效地发挥了审计在风险防范和内部管理中的作用。

我们还深入了解了公司的业务活动和管理情况，为公司提供了专业的咨询和服务。

三、存在的问题与不足在工作中，我们也发现了一些存在的问题和不足。

首先是审计人员的专业水平和工作经验不足，导致部分审计工作的质量和效果不尽如人意。

其次是审计资源的配置和利用不足，导致部分审计任务无法按时完成。

我们在审计工作中也发现了一些公司内部管理方面的问题和风险，这需要我们加强监督和引导，为公司的稳健经营和可持续发展提供更多的支持。

四、下一步工作计划为了更好地履行我们的审计职责，提高审计工作的质量和水平，我们制定了下一步的工作计划：首先是加强审计队伍的建设和管理，提高审计人员的专业水平和工作能力。

其次是加强审计资源的协调和配置，提高审计效率和效果。

我们还将进一步完善审计制度和流程，提高审计工作的规范化和科学化。

我们还将深入了解公司的经营管理情况，加强对内部控制和风险管理的监督和检查。

2024公司审计部门年终工作总结范文一、工作回顾2024年是公司审计部门积极进取、努力工作的一年。

面对复杂多变的经济环境和日益严格的监管要求，我们紧紧围绕公司的战略目标，加强内部控制，提升审计质量，不断完善审计流程和方法，积极履行职责，为公司的持续发展提供有力保障。

1．认真履行审计职责本年度，我们严格按照公司内部审计计划，对各个业务部门进行了全面审计，包括财务报表审计、内部控制审计、合规审计等。

审计工作严格按照ISO9001质量管理体系进行，确保审计结果的准确性和可信度。

同时，我们加强了对审计对象的追踪监督，对于审计中发现的问题，及时跟踪整改情况，并向上级汇报，确保问题得到有效解决。

2．完善内部控制体系在本年度，我们注重内部控制体系的建设和完善。

通过对各个业务部门的内部控制进行全面审查和评估，及时发现了存在的风险和问题，并提出了改进建议。

同时，我们加强了对内部控制落实情况的监督和检查，确保内部控制体系行之有效，减少了公司的风险和损失。

3．提升审计质量本年度，我们不断改进审计方法和流程，提升审计质量。

通过加强对审计工作的监督和指导，确保审计工作的独立性和客观性。

同时，我们加强了团队的培训和学习，以提高审计人员的专业水平和综合能力。

在审计工作中，我们注重数据和证据的收集，确保审计结论的准确性和可靠性。

4．积极参与公司重大决策作为公司内部的重要监察机构，我们积极参与公司的重大决策，提供专业支持和意见。

在本年度，我们对公司的战略目标进行了审计，发现了一些问题和潜在风险，并提出了相应的建议和改进建议。

同时，我们加强了与其他部门的沟通和协作，达到了审计工作与战略管理的有机结合。

二、工作亮点在2024年的工作中，我们取得了一些显著的成绩和亮点。

1．提高工作效率针对审计工作中存在的效率问题，我们加强了团队的协作和沟通，完善了工作流程和方法。

通过合理分工和任务优化，提高了工作效率，缩短了审计周期。

2．加强内外部合作我们与其他部门保持密切联系，积极参与公司各项重大决策和项目的审计工作。

2024年公司内部审计工作总结范文一、引言____年是我们公司发展的关键一年，在公司内部审计工作中取得了一系列的成绩和进步。

本文将对____年公司内部审计工作进行总结，总结过去一年内部审计的工作情况、取得的成果以及存在的问题，并提出针对性的改进措施，以期为未来的审计工作提供参考和借鉴。

二、工作情况总结1. 内部审计的范围和内容____年，公司内部审计工作按照公司的发展需求和风险情况进行了调整和补充，主要涵盖了财务管理、运营管理、风险管理、合规性管理等方面。

审计的范围包括了公司的各个业务部门、分支机构以及总部职能部门等。

2. 内部审计的组织和实施本年度内部审计工作由公司的内审部门负责组织和实施，按照年度审计计划的安排进行了有针对性的审计活动。

审计人员根据审计计划，采取了现场调查、数据分析、文件检查等一系列的审计手段和方法，严格按照国际审计准则和公司的内部控制要求开展审计活动。

3. 审计发现的问题和风险在审计过程中，发现了一些问题和风险，主要包括：财务管理方面存在的预算编制不合理、成本控制不到位；运营管理方面存在的流程不规范、人员素质不高；风险管理方面存在的内部控制薄弱、安全风险隐患；合规性管理方面存在的违法行为、合同风险等。

这些问题和风险严重影响了公司的经营效益和声誉。

4. 审计取得的成果通过审计工作，我们对公司的各个业务部门和管理层提出了一些合理的建议和意见，对于公司的决策和管理起到了积极的作用。

同时，也加强了公司内部控制的落实和执行，提高了公司的管理水平和整体效益。

五、存在的问题和不足1. 内审能力和素质有待提高。

部分内审人员缺乏相关经验和技能，无法对复杂的业务进行分析和评估，影响了审计工作的质量和有效性。

2. 内部审计制度和机制有待完善。

目前公司的内部审计制度还不够完善和健全，缺乏有效的内部审计机制和流程，导致审计活动的开展不够规范和有序。

3. 内部审计与业务管理的协调不足。

内部审计部门与各个业务部门之间的沟通和协作不够密切，导致审计结果的实施和反馈存在一定的延迟和不顺畅。

2024年公司内部审计年终工作总结范例一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的＂加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实＂这一工作目标，用心主动地在公司内部开展了审计工作。

经过全体同志们的共同努力，取得了必须成绩，主要表此刻：1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。

能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。

但是我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。

同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。

下面我从三个方面汇报工作：一、____年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知职责重大。

为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。

并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。

这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价____公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近____吨，加上销售总公司的肥料，____年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了____多万元。

2024年内审年终工作总结（____字）一、工作概述____年，本人作为内审部门的一名成员，一直致力于提高内部控制和风险管理水平，确保公司业务的合规性和稳定性。

今年，我本着对工作的高度负责和务实态度，克服了各种困难和挑战，取得了一系列重要成绩。

以下是对我在____年内审工作的总结和反思。

二、工作亮点1. 提升内控水平在____年，我积极参与了公司内部控制工作的推进，负责编制和更新内部控制政策与流程，通过将控制点落地实施，有效预防和杜绝了财务风险和内部失控的情况。

在内审过程中，我注重线索的收集和分析，及时发现和纠正存在的问题，保障了公司运营的稳定性。

2. 风险管理优化为了提升公司整体风险控制和管理水平，我积极参与了风险评估和风险控制工作。

通过与各部门的沟通和合作，制定了一套风险管理策略和措施，对公司的关键风险进行了系统识别、评估和监控。

同时，我也搭建了风险管理的信息化平台，使得风险信息的收集、分析和反馈更加高效和便捷。

3. 外部审计协作作为内审部门的一员，我积极与外部审计机构进行协作，配合公司的年度审计工作。

在审计期间，我主动提供资料和信息，协助审计师顺利完成工作，并能根据审计结果提供相应的改进建议。

通过与审计工作的密切配合，提高了审计效率和质量，为公司发展提供了良好的审计基础。

4. 专业知识学习____年，我注重提升自身的专业知识和技能。

我积极参加行业内审培训和学习，不断提高自身的业务水平和专业素养。

通过学习和实践，我不仅对公司的运营和管理有了更深入的了解，也对内审工作的方法和技巧有了更加熟练的掌握，为公司的内控和风险管理提供了有力的支持。

三、不足与改进在____年的内审工作中，也存在一些不足和需要改进之处：1. 沟通合作能力不足：在与其他部门进行合作时，我有时会出现沟通不畅、协作不够紧密的情况。

这主要是因为我在沟通和协作中没有充分考虑对方的需求和利益，导致合作不够顺利。

为了改善这一问题，我将更加注重与其他部门的沟通和合作，提高协调能力和合作意识。

2024内部审计年度总结范文（6篇）2024内部审计年度总结范文（通用6篇）2024内部审计年度总结范文篇120__年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：(一)狠抓内审项目落实，项目工作有序推进20__年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，20__年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。

同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。

(二)充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。

公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。

公司内部审计年终工作总结（精选12篇）公司内部审计篇1逝者如斯，转眼间我在企业审计部已经渡过了一年，在这一年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。

20xx年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在xx企业的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。

我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。

然而x年1月xx日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。

当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。

从此我便踏上了审计员的道路。

初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。

所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。

起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。

每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。

在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。

公司内部审计年终工作总结范文____集团公司审计部自成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以____为指导，认真____《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。

现将____年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是____、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。

二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格____执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。

二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。

2024年公司内部审计年终工作总结经典版一、工作回顾2024年，公司内部审计团队坚持以准确、高效、全面的原则，全年共开展了22个内部审计项目，涉及财务、风险管理、合规等多个领域。

审计团队紧紧围绕公司发展战略，深入开展工作，为公司提供了有力的风险管理和内部控制保障。

二、工作成果在2024年的审计工作中，我们取得了以下几个方面的成果。

1. 提高审计覆盖范围今年我们进一步完善和优化了审计计划，将重心放在了核心业务和风险点上。

同时，我们也增加了对公司新项目和新业务的审计力度，保证了公司各个业务领域的内部控制和风险管理。

2. 强化风险管理我们重点关注了风险管理体系的建设和运行情况，对现有风险管理流程进行了全面评估和优化。

通过审计发现的问题，我们向公司提出了相关的改进建议，并协助相关部门完善风险控制措施。

3. 提升内部控制水平我们对各个业务流程和部门的内部控制进行了全面评估。

通过审计，我们发现了一些控制缺陷和漏洞，并提出了相应的改进措施。

同时，我们也重视内部控制的培训和宣传工作，提高了员工对内控理念的认识和重视程度。

4. 辅助公司合规工作我们协助公司各个部门建立了合规体系，并对合规流程进行了全面的审计和评估。

通过内部审计，我们发现了一些合规风险和问题，并提出了相应的解决方案，为公司遵循合规规定提供了有力支持。

三、存在问题和不足在2024年的审计工作中，我们也发现了一些问题和不足之处。

1. 审计范围狭窄由于人力资源和时间限制，我们无法覆盖到所有的业务流程和部门。

在以后的工作中，我们应该进一步扩大审计范围，确保对所有关键业务和风险点的覆盖。

2. 缺乏信息化支持我们的审计工作还比较依赖手工操作和纸质文档，缺乏有效的信息化支持。

在未来的工作中，我们将加强对信息化系统的建设和应用，提高审计工作的效率和准确性。

3. 专业技能需要提升审计团队在某些专业领域的知识储备和技能还有待提高。

我们将积极参加培训和学习，不断提升自己的专业素养，以更好地适应和应对公司的审计需求。

最新公司内部审计年终工作总结5篇最新公司内部审计年终工作总结1这一年来，我能够热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度，在领导的关心和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的肯定。

现将一年来的学习、工作情况作如下简要个人工作总结：一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。

作为不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。

因而只有不断加强学习，积累充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。

二、创新思维，不断改善工作方式。

本人主要负责审计资料管理和档案保管。

自从我接手工作后，充分利用计算机维护档案管理，使档案的保管、查询都方便快捷。

同时还拟稿了《审计档案管理规范》、《审计台账管理操作程序》等流程文件，进一步规范了审计档案管理和建立了审计台账，为后续审计提供了充分的依据。

三、拓宽工作领域，积极参加流程银行建设。

今年初，很荣幸被部门选派参加联社的流程银行改革筹备小组。

在相关领导的指导下，能迅速调整传统银行的工作模式，按时按量完成了部门的岗位说明书编写、流程化文件编写以及精细化工作手册编写。

通过上述一系列做法，稽核工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，患未然。

在今后的内审工作中要不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。

信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应。

最新公司内部审计年终工作总结2根据总经办部署，财务部于今年，对所属分公司进行了一次内部审计。

公司内部审计年终工作总结范本时光过得飞快，____年公司的工作已经结束了，可以说，在____年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。

我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!____年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。

财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。

为了总结经验教训，更好的完成____年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、____年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、增强财务服务意识。

____年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。

由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。

根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进。

一是细化预算内容。

根据各分、子公司____年及____年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的____年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。

预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。

公司内部审计年终工作总结转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将____年的审计工作总结汇报如下：一、监督、服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：监督服务，查错纠弊，促进管理。

审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、监督、服务工作的成效在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算____份，割算____份，定价____个，合同____份，出具标底____份，预算____份。

1、工程割算、结算方面。

主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行____，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。

再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

2、定价及合同签订方面。

审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

3、专项审计方面。

今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。

在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报意见书给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，____人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。

内部审计年终工作总结范文一、工作内容回顾本年度，我单位内部审计团队在公司的领导下，深入贯彻执行了国家和公司的方针、政策和工作要求，按照公司制定的年度工作计划，认真负责地开展了一系列内部审计工作。

1. 内部控制评估和改进我们按照公司内部控制的相关法律法规和规范要求，对公司内部控制体系进行了全面评估，并提出了改进意见和建议。

通过评估，我们发现了部分风险隐患和制度缺陷，并制定了改进方案。

同时，我们也针对评估结果进行了重点培训和宣传，提高了全体员工对内部控制的认知和重视程度。

2. 业务流程审计我们对公司主要业务流程进行了全面审计，包括采购、销售、财务、人力资源等方面。

通过对业务流程的审计，我们发现了一些问题，提出了改进措施，为公司提供了合理的管理建议。

同时，我们还着重关注了关键业务环节和风险点，确保公司的风险得到有效控制。

3. 经济责任审计我们按照公司的委托，对各级经济责任单位进行了审计，全面了解了经济责任单位的经营情况、管理情况和运作问题。

通过审计，我们为公司发现了一些利润流失和资金滞留的问题，并提出了相关处理意见，促使公司加强经济责任单位的管理和监督。

4. 专项审计我们还对公司特定的项目和事项进行了专项审计，包括资金使用、重大投资和资产管理等方面的审计。

通过专项审计，我们发现了一些问题和隐患，并提出了风险防范措施和管理建议，为公司的决策提供了支持。

5. 其他工作此外，我们还积极参与了公司的其他专项工作，包括制定内部审计制度、开展内部审计培训等。

我们还对公司的违规行为进行了监督和检查，并及时向有关部门和领导报告了情况。

二、工作成果总结在本年度的工作中，我们取得了以下成果：1. 发现了一批风险隐患和制度缺陷，并提出了改进措施，为公司的内部控制提供了支持和保障。

2. 通过对业务流程的审计，发现了问题并提出了解决方案，为公司提供了合理的管理建议。

3. 完成了对各级经济责任单位的审计，发现了利润流失和资金滞留等问题，并提出了相关处理意见。

公司内部审计年终工作总结模板____年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。

根据集团公司____年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就____年度审计工作总结如下：一、完成主要工作____年共完成审计项目____项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计____项，专项经营考核审计____项，任期经济责任审计____项，投资企业财务收支与资产负债审计____项，基建工程项目预算审计____项，基建工程项目结算审计____项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。

____年度完成上年度财务收支与预算执行审计____项，发现问题____项，提出建议____项。

____月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。

通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计____年____月，公司为扭转____汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。

为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认____汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对____年度省____等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。

公司内部审计年终工作总结范文根据《____有限公司内部审计制度》（____发[____]____号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心____，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了____年度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。

建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由____直接领导下的审计监督体系。

负责监督、____和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进____目标的实现。

对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。

为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。

由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

二、完善程序，落实职责。

公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。

目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。

从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

三、加强培训，提高水平。

根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。

每年____审人员参加省内审协会____的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，____审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

四、突出重点，整改落实。

在去年____月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。

2024年公司内审总结尊敬的各位领导、同事们：大家好！我是公司内审部门的负责人，今天非常荣幸能够在年末时刻向大家汇报2024年度的公司内审总结报告。

2024年度是公司发展的关键一年，也是浴火重生的一年。

在整个年度内，公司面临了来自市场竞争的巨大压力，环境的变化和外部风险也不断增加。

为了适应新的形势、加强内部管理、提高风险控制能力，公司注重内审工作，积极构建风险防控体系，不断完善内部控制机制，提升业务运营水平。

一、内审工作总体情况2024年度，公司内审工作高效有序地展开。

在公司领导的高度重视和大力支持下，我们积极开展内审工作，全面检视和评估公司各个方面的运营情况，为公司提供全面的风险管控建议。

1. 内审范围与计划公司内审工作方向明确，内审范围涵盖了财务、经营、人力资源、信息技术、市场营销等各个方面的管理和运营活动。

我们在年初制定了详细的内审计划，并根据实际情况及时调整。

2. 内审方法与手段为了确保内审工作的客观性和公正性，我们采用了多种内审方法和手段。

除了常规的文件审核、资料检查之外，我们还组织了现场调查和访谈，通过实地观察和了解实际操作情况，提供更准确的评估和建议。

3. 内审结论与建议通过对各项业务和管理环节进行全面细致的检查，我们提出了一系列内审结论和改进建议。

其中，重点关注了财务风险、内部控制问题、信息技术安全等方面，提出了具体的改进措施，以保障公司的健康发展。

二、内审工作亮点与成效2024年度，公司内审工作取得了一定的成效，主要表现在以下方面：1. 提高风险识别与管控能力在内审工作中，我们注重风险防控的建设与应对。

通过前期工作的调研和风险识别，我们准确把握各项风险的程度和性质，及时提出相应的风险管控措施，有效降低了公司面临的各类风险。

2. 加强内部控制体系建设内部控制是企业管理的重要保障，我们通过内审工作与各个部门紧密合作，落实内部控制要求，形成了完善的内部控制体系。

针对现有问题，我们提出了一系列改进措施，进一步加强了内部控制的有效性。

公司内部审计年终总结一、工作回顾本年度是我公司内部审计工作的第一年，经过一年的努力，我和我的团队完成了公司内部审计的各项任务。

在过去的一年中，我们主要围绕公司的财务管理、风险控制、内部控制和合规性方面进行了审计工作。

通过对公司各个方面的审计，我们发现了一些问题并提出了改进意见，帮助公司进一步提高了财务管理水平和内部控制能力，有效降低了风险。

二、财务管理审计在财务管理方面，我们对公司的财务报表进行了审计，核实了各项财务数据的准确性和完整性。

通过审计，我们发现了一些问题，如账务处理不规范、内部税务管理存在漏洞等。

针对这些问题，我们提出了相应的改进建议，并协助公司进行了整改。

通过这些改进措施，公司的财务管理水平得到了提高，财务数据的准确性和及时性也得到了保障。

三、风险控制审计在风险控制方面，我们对公司的风险管理制度进行了审计，评估了公司面临的各类风险，并提出了相应的风险防范建议。

通过审计，我们发现了一些风险隐患，如信息安全风险和内部作风问题。

我们建议公司建立健全的信息安全管理体系，并加强员工教育培训，提高员工的安全意识。

同时，我们建议公司改善内部作风，强化员工的纪律和责任意识，减少人为因素对公司的风险造成的影响。

四、内部控制审计在内部控制方面，我们对公司的内部控制制度进行了审计，评估了公司内部控制的有效性和合规性。

通过审计，我们发现了一些问题，如权限管理不完善、审批流程不规范等。

我们建议公司完善内部控制制度，加强对权限的管理，规范审批流程，确保公司内部控制的有效性和合规性。

同时，我们也建议公司加强对内部控制的监督和评估，定期进行内部控制审计，及时发现和解决问题。

五、合规性审计在合规性方面，我们对公司的合规性制度进行了审计，评估了公司的合规性管理水平。

通过审计，我们发现了一些问题，如违反劳动法规定、违反税收法规等。

我们建议公司加强对合规性的管理，确保公司的经营活动符合法律法规的要求。

我们提醒公司加强对法律法规的学习和宣传，规范经营行为，提高公司的商誉和形象。

2024年企业内部审计年终工作总结一、工作回顾2024年是本企业内部审计团队稳定发展的一年。

在集团公司的统一领导下，团队持续加强自身建设，提高审计质量和效率，全年共完成了30个审计项目，并为企业的风险管控和经营决策提供了有力支持和决策参考。

二、工作成绩1. 完成审计项目数量多、辖区范围广；审计项目涵盖了企业各个业务领域，包括财务、人力资源、运营、采购、销售等，并在审计过程中发现了一些重大违规和风险隐患，为企业提供了及时的纠正意见和改善建议。

2. 提升审计质量和效率；通过引入先进的审计工具和方法，加强团队成员的培训和学习，优化审计流程和程序，提升了审计质量和效率。

审计结果得到了领导和企业管理层的一致认可。

3. 有效改进内部控制；团队深入企业各个业务部门，对内部控制进行了全面评估和改进，修订并推广了一些内部控制手册和流程文件，并通过审计的方式监督和验证内部控制的有效实施。

4. 加强风险管理；审计团队配合企业风险管理部门，对企业的风险进行了全面评估，并针对性提出风险预警和防范措施，为企业的经营决策和风险管控提供了重要参考。

5. 优化审计报告；针对审计结果和发现的问题，审计团队制定了可操作性强的改进建议和建议事项，向企业管理层提供了详尽的审计报告，并积极跟踪和反馈改善进展情况。

三、存在问题及改进措施1. 缺乏跨部门协作和信息共享；由于企业业务的复杂性和审计团队成员的专业差异，存在部门之间沟通协作不畅和信息共享不足的问题。

为此，我们将进一步加强团队内部和团队与业务部门的沟通协调，建立健全信息共享和协作机制。

2. 部分审计项目在进展和报告方面较慢；由于一些审计项目的复杂性和数据获取难度大，导致进展和报告相对较慢。

针对这一问题，我们将进一步加强项目管理，制定合理的时间计划和进度安排，确保项目按时完成，并在报告中提供详实的数据和情况说明。

3. 人员素质和专业技能需要进一步提高；随着企业业务的不断发展和审计工作的复杂性增加，审计团队需要不断提高人员的素质和专业技能，以适应新的挑战。