辽宁广厦钢结构工程（集团）有限公司
SC/GS－01－2010
质量手册
D版
编制：张国学受控状态：
审核：荣敏文件发放号：
批准：吉志兴持有人：
2010年7月1日发布2010年7月1日实施
目录
颁布令 (3)
授权令 (4)
公司简介 (5)
1范围 (6)
1.1总则 (6)
1.2应用 (6)
2引用标准 (7)
3术语和定义 (8)
4质量管理体系 (9)
4.1总要求 (9)
4.2文件要求 (10)
5管理职责 (13)
5.1管理承诺 (13)
5.2以顾客为关注焦点 (13)
5.3质量方针 (14)
5.4策划 (15)
5.5职责、权限与沟通 (17)
5.6管理评审 (23)
6资源管理 (25)
6.1资源提供 (25)
6.2人力资源 (25)
6.3基础设施 (26)
6.4工作环境 (27)
7产品实现 (28)
7.1产品实现的策划 (28)
7.2与顾客有关的过程 (29)
7.3设计和开发 (31)
7.4采购 (35)
7.5生产和服务提供 (37)
7.6监视和测量设备的控制 (41)
8测量、分析和改进 (42)
8.1总则 (42)
8.2监视和测量 (42)
8.3不合格品控制 (45)
8.4数据分析 (45)
8.5改进 (46)
9质量手册管理 (49)
附表1公司质量管理体系结构图 (50)
附表2质量职责和权限 (51)
附表3钢结构工程施工流程图 (52)
附表4 焊接H型钢生产流程图 (53)
附表 5 文件更改记录 (54)
颁布令
质量是永恒的主题。为扩展市场，提高竞争力，公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》结合本公司的实际，编制了本公司《质量手册》，现予以批准颁布和实施。
手册确定了本公司的质量管理体系、质量方针和目标，是本公司质量管理的法规性文件，是员工的行动准则，也是向顾客和认证机构提供信任的依据。全体员工必须理解并贯彻执行。
总经理：
2010年7月1日
授权令
为了贯彻执行GB/T19001-2008idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》，根据质量管理体系的需要，特授权荣敏同志为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持并持续改进。
2、向总经理报告本公司的质量方针、目标实现情况及质量管理体系所需的改进。
3、在本公司范围内使员工意识到公司依存于顾客，使他们确立满足顾客要求的意识。
4、负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联系。
总经理：
2010年7月1日
公司简介
辽宁广厦钢结构工程（集团）有限公司成立于2002年2月，是专业从事建筑钢结构设计、生产、制作、安装、施工集一体的综合性公司。
公司位于阜新市细河区四合路85号，距阜（新）锦（州）高速公路出口500米。公司占地面积83000平方米，建筑面积20000平方米，固定资产总值3000万元，现有员工65人，有工程技术人员10人，工人技师6人。公司拥有一支技术精良的安装施工队伍，已具有国家建设部颁发的建筑业专业承包壹级资质,2004年12月钢结构工程专业承包一次性通过ISO9001:2000质量管理体系认证、辽宁省建筑协会会员单位、2006年辽宁华诚信用等级AAA。
辽宁广厦集团主要从事大型钢结构建筑的营建事业，产品主要涉及彩钢压型板系列、彩钢夹芯板系列、组合楼板系列、钢结构系列。公司具有管桁架生产线、H 型钢生产线、抛丸清理机、三维数控钻等设备287台（套）。已投标承建，如沈阳鼓风(集团)有限公司新建铸造事业部项目铸铁联合厂房，沈阳出口加工区卡口大门，内蒙古白音华煤矿建设基地办公楼及锅炉房、沈阳辉山开发区标准化厂房、阜新人力资源大厦、阜新体育局网球馆等钢结构工程、大型场馆、网架工程100余个，树立了良好的广厦公司形象，迅速扩大了市场占有率。
承揽广厦千万间，赢得顾客俱欢颜。我们将以良好的公司信誉、雄厚的技术力量、优质的产品质量、丰富的施工经验及完善的服务保障为客户提供更优秀、更满意的各类型建筑。
公司名称：辽宁广厦钢结构工程（集团）有限公司
法人代表：荣宁
管理者代表：荣敏
地址：阜新市细河区四合路85号
邮编：123000
电话：0418-******* 传真：0418-*******
E - mail：gsgjg@https://www.doczj.com/doc/f115039871.html, 网址：https://www.doczj.com/doc/f115039871.html,
1 范围
1.1 总则
本手册按GB/T19001-2008idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》的规定并结合本公司实际情况编制而成。它规定了本公司的质量管理体系，描述体系的每一个过程及相互作用。
本手册适用于钢结构工程专业承包过程的控制与管理，也适用于内、外部评定并证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务。
1.2 应用
本手册包括GB/T19001 idt ISO9001:2008标准中删除《7.3设计和开发》条款之外的全部要求，删减原因：本公司生产的产品完全按照有关国家标准生产，无需本公司设计和开发。本公司承诺：7.3条款的删减不影响本公司提供满足顾客要求和法律法规要求产品的能力和责任。
适用于公司质量管理体系范围：钢结构工程专业承包壹级。
2 引用标准
2.1 GB/T19000-2008 idt ISO 9000:2005《质量管理体系 基础和术语》；
2.2 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》；
2.3 YB3301-2005《焊接H 型钢》
2.4 GB/T12755-91《建筑用压型钢板》
2.5 GB/T12754-91《彩色涂层钢板及钢带》
2.6 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》
2.7 GB/T1228-91《钢结构用高强度六角头螺栓》
2.8 《建筑工程施工质量验收实施细则》
DB21/1234-2003
J10241-2003
3 术语和定义
本手册采用GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。
质量——一组固有的特性满足要求的程度。
要求——明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。
产品——过程的结果。
质量管理体系——在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
不合格——未满足要求。
缺陷——未满足与预期或规定用途有关的要求。
顾客满意——顾客对其要求已被满足的程度的感受。
预防措施——为消除潜在不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
纠正措施——为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
零件——组成部件或构件的最小单元。
部件——由若干零件组成的单元。
构件——由零件或零件和部件组成的钢结构基本单元。
预拼装——为检验构件是否满足安装质量要求而进行的拼装。
高强度螺栓连接副——高强度螺栓和与之配套的螺母、垫圈的总称。
4 质量管理体系
描述了本公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和改进质量管理体系有效性的总要求，明确了体系文件的范围，手册内容及对文件和记录控制的要求。
适用于质量管理体系的建立、实施、保持和改进。
主管领导是总经理，归口管理部门为本公司综合办公室。
4.1 总要求
明确了建立、实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的总要求。
本过程的主要领导是管理者代表，归口管理部门为综合办公室。
4.1.1 体系所需过程的识别
管理者代表组织职能部门对体系所需过程予以识别和管理，使过程达到预期的结果。为此，应做到：
a.确定建立质量管理体系所需的过程及其在整个公司内的应用；
b.确定这些过程顺序和相互作用；
c.确定所需的准则和方法以确保这些过程的运行和控制有效；
d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；
e.监视、测量（适用时）和分析这些过程；
f.实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.1.2 外包过程(工序)的识别
a.“外包过程”是为了质量管理体系需要，由本公司进行选择，并由外部方实施的过程。
b.对于外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受如下因素影响：
1）外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；
2）对外包过程控制的分担程度；
3）通过应用7.4实现所需控制的能力。
c.本公司具有工程的施工及钢构件产品加工生产的能力，无外包过程。
4.2 文件要求
规定了体系文件的要求。文件是沟通意图，统一行动和体系运行的依据。 本过程的主管领导是总经理，归口管理部门为综合办公室。
4.2.1 总则
企业质量管理体系文件包括：
a. 体系文件分类
1）形成文件的质量方针和质量目标；
2）质量手册；
3）ISO9001标准中所要求的形成文件的程序和记录；
4）公司内部确定其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。 b. 一个文件可包括对一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。
c.质量管理体系文件的多少是以详略程度应与本公司的规模和活动类型；过程（或产品）及相互作用的复杂程度、以及员工的能力相适应。
d.文件可采用任何形式或类型的媒介。如纸张、磁盘、光盘、照片或样件、其他电子媒体或它们的组合。
e. 体系文件的结构如图
4.2.2 质量手册
a. 质量手册是本公司最高的体系文件，用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对外用于证实本公司能稳定地提供满足顾客要求的产品和能力；
手册 对体系所需过程及其相互作用的 描述、职责、质量方针和目标 程序文件 作业文件 对过程实施的描述 作业指导书、记录表格等
b. 手册的内容：企业简介、颁布令、授权令、体系的范围（包括任何删减的细节和正当的理由）、应用的说明、机构、职责和权限、程序文件的引用以及体系所需过程及过程相互作用的表述，；
c. 手册由管理者代表组织编制并审定，总经理批准；
d. 手册由公司实施动态管理，每年组织相关部门对手册的适用性、有效性进行一次评审。若需更改，经批准后实施；
e. 手册一般三年进行一次修订，修订后按原审批程序实施。
4.2.3 文件控制
a. 控制范围
体系运行有关的所有文件（包括外来文件）。
b. 控制内容
1）为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；
●质量手册的批准按4.2.2c条执行；
●程序文件、管理制度等由编制部门领导审定，由总经理批准；
●技术文件、作业指导书、管理文件等，由总经理批准。
2）必要时，对文件进行评审与更新，并再次批准。
3）文件分发确保在使用处可得到适用文件的有关版本：
●由各主管职能部门按批准的分发范围发放；
●记录应有编号、签署后发放；
●盖“受控”或“非受控”标识；
●发新文件时，收回作废文件。
4）确保文件正确、清晰、协调和易于识别；
5）确保文件的更改和现行修订状态得到识别;
文件的更改，以更改单的形式按有关规定审核和执行，并记录。
6）确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发范围；
7）作为资料保留的作废文件，应适当标识，盖“作废保留文件”印章；以防止作废文件的非预期使用。
e.程序或文件
CX/GS0401—2007文件控制程序
4.2.4 记录控制
a.控制范围
为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，进行控制。
b.控制内容
1）记录的标识
采用表格形式、利用相关程序的编码，依顺序编号的方法进行标识，表格由使用部门设计，综合办公室备案和管理。
2）记录填写要求
记录的填写应及时、真实、完整、清晰，不准涂改，记录必须有记录人签名（或盖章），有审核要求的部门负责人应审核签字。
3）记录的收集、编目、归档和保留
●各部门负责本部门开展的质量活动记录的收集、编目、归档和保留；
●保存的环境应符合要求，以防损坏、丢失，存放要便于检索；
●按实际需要，分别规定保存年限；
●综合办公室负责记录的业务指导和检查；
●各部门每年向综合办公室报送记录清单。
4）记录的查阅
●当某项质量活动、产品质量需要追溯时，可以查阅；
●在合同期（或商定期）内顾客可以查阅；
●查阅记录需经管理部门领导批准并登记。
5）记录的处理
保存期满的记录，由保管部门填写“资料销毁清单”，经部门领导审查，报到综合办公室审定后，统一销毁。
c.程序或文件
CX/GS0402—2007记录控制程序
5 管理职责
规定了最高管理者对建立、实施、保持和改进质量管理体系的各项职责要求。以确保顾客的要求得到满足，增进顾客满意。
适用于最高管理者对体系的控制和管理。
主管领导是总经理、归口管理部门为综合办公室。
5.1 管理承诺
公司总经理通过以下的活动对其建立、实施和改进质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据；
5.1.1 向员工传达满足顾客要求和相关法律、法规要求对公司生存和发展的重要性，促使员工参与提高质量有关的活动。
5.1.2 负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，并确保质量目标在各职能和层次上得以落实。
5.1.3 按规定时间间隔进行管理评审，以确保适宜的资源及有效的体系，实现质量方针和目标持续地满足顾客的要求。
5.1.4 确保获得体系有效运行和改进所必需的资源。
5.1.5 通过实施以上活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供依据。
5.2 以顾客为关注焦点
本节规定了以顾客为关注焦点的要求
5.2.1 应识别顾客规定的要求、隐含的要求或顾客虽然没有规定，但具有规定的用途或已知的预期用途等必需的要求。
5.2.2 通过有关活动，如与产品有关要求的确定和评审（7.2.1、7.2.2）、与顾客沟通（7.2.3）以确认顾客对产品的要求，并予以满足，以提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。
5.3 质量方针
规定了总经理制定、批准、发布实施和保持质量方针的要求。
5.3.1 制定原则
总经理根据本公司的宗旨、管理承诺、主持制定、批准和发布结合公司自身的质量方针。
5.3.2 制定要求
a.与本公司的宗旨相适应。质量方针是经营方针的一部分，因此，与本公司的总的经营方针相适应、协调，方针应有长远观点，应是经过努力可以达到的中长期的方向。
b.方针内容应包括对满足要求和持续改进体系有效性的承诺。即方针要体现与产品有关的要求、增强顾客满意的保证和持续改进体系、产品和过程的承诺。
c.方针要为制定和评审质量目标提供框架，质量方针是通过质量目标的展开和实施来实现的，因此两者应相互对应。方针的内容便于通过目标逐层分解、落实。
5.3.3 公司的质量方针
a.质量方针：
科学设计、精心施工、打造精品、顾客满意
总经理：
2010年7月1日
承诺说明：
1、严格公司法规，建立并实施以科技为先导，争创最佳经济效益；
2、严格遵循工程施工质量验收规范，为提供优质工程服务；
3、以人为本，鼓励员工全员参与，确保产品质量；
4、健全服务体制，热情周到，关注顾客，满足顾客要求，增进顾客满意。
５管理职责4/18
5.3.4 质量方针的宣传
总经理应以各种形式向员工宣贯质量方针，使其在各职能和层次上达到沟通和理解。使员工认识到自己所从事的质量活动的相关性和重要性，为确保公司质量方针的实现作贡献。
5.3.5 质量方针的评审
a.综合办公室收集质量方针实现的信息，每年分析一次，并报管理者代表，必要时制定并实施纠正措施；
b.通过管理评审对质量方针的持续适宜性进行评审；
c.当环境条件变化时，应对质量方针进行改进或修订。
5.4 策划
本节规定了对质量目标、质量管理体系策划的要求。
5.4.1 质量目标
质量目标即在质量方面所追求的目的，是各职能和层次上所追求并应实现的质量目标和主要工作任务，也是评价体系有效性的重要判定指标。
a.质量目标由总经理主持制定并批准。
b.对质量目标的要求
1）应确保在本公司的相关职能和层次上建立质量目标，并与质量方针保持一致。
2）质量目标应在质量方针的基础上建立，在质量方针给定的框架内展开，应尽可能定量，且可以测量。
3）应根据产品特点和实际情况来制定质量目标（质量目标应包括产品要求的内容），并实施动态管理。
c.公司的质量目标
1）产品一次交验合格率达到97%；
2）工程竣工一次合格率100%；
3）顾客满意率达96%以上；
4）不断的完善质量管理体系，不合格项整改率100%。
总经理：
2010年7月1日
d.质量目标的分解
e.质量目标的实施
1）本公司综合办公室将当年的质量目标纳入年度质量工作计划，经管理者代表审核，下发实施；
2）综合办公室按季对计划执行情况进行考核，汇总分析，报管理者代表，必要时采取相应措施。
5.4.2 质量管理体系策划
a. 质量管理体系的策划是建立和完善体系重要的第一步。通过策划，识别和确定体系所需的过程以满足质量目标和4.1条要求，为质量目标的实现，提供保证；
b.策划的内容
1）过程策划。确定体系所需过程、过程顺序和相互作用以及过程的输出和活动，并做出相应的规定；
2）确定对过程动作和控制所需的准则和方法；
3）资源和信息的策划。为实现质量目标，应配备所需的资源和提供适宜的信息，以支持这些过程的动作和对它们的监视。
4）测量、监视和分析过程。通过评审和审核，找出差距，采取措施，使过程实现策划的结果，并对过程实施持续改进。
c.对体系的变更进行策划和实施时，应在受控状态下进行，以保证体系的完整性。
d. 体系策划由总经理主持，管理者代表组织实施。
5.5 职责、权限与沟通
对职责、权限和沟通加以规定，以便对质量活动进行有效指挥、协调和控制，确保质量目标的实现。
规定了对质量管理体系的管理要求。
5.5.1 职责和权限
最高管理层要规定各职能部门的职责、权限及其相互关系并沟通协调，以确保体系运行的有效性和效率。
a.公司的质量管理体系结构图，见附表１。
b.公司最高管理层的职责和权限
1) 总经理
●主持制定公司发展规划、经营方针、年度计划和工作目标。对公司重大事项提出决策意见；
●建立和建全集团公司的管理体系，确定公司组织机构，实现集团公司经营管理目标和发展目标；
●主持公司的日常经营管理工作，对公司生产经营活动行使统一指挥权；
●主持制定公司经营计划和年度预算，按有关规定审批有关费用；
●负责企业文化建设和维护及政府有关部门的协调与联络；
●考核和任免公司部门级（含）以下管理人员，提名副总经理级人员聘用；
●提出公司各级人员报酬、待遇以及其它分配方案。建立公司激励约束机制；
●签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员；
●主持管理评审，确保质量管理体系在公司内有效运行。
2) 常务经理
●在总经理的领导下主持经营部、设计部、计划部、财务部等部门日常工作；
●负责配合企业战略制定和实施产品及市场发展策略；
●依据公司年度经营方针编制年度销售工作计划及实施方案；
●开展和维护市场建设工作，组织市场调研，做好市场预测及做好信息反馈工作；
●组织销售合同评审及招投标工作，依据销售合同组织落实和平衡各项综合计划；
●按照公司要求落实各项销售任务，完成年度销售指标，考核分管部门工作；
●负责处理顾客投诉及售后服务的组织工作；
●承担经营工作质量领导责任，确保质量管理体系在各部门正常运行，代表公司与用户签订有关质量保证要求的条款；
●负责销售渠道的发展、选择、管理、评价区域销售政策及实施；
●负责各项销售费用的控制，负责按有关规定及时回收销售货款；
●组织和落实设计出图计划；
3）生产副总经理
●在所辖范围内贯彻公司的质量方针，负责公司的产品实现的策划，对其正确性、统一性、完整性负责;
●全面负责公司产品制作、确保质量管理体系在本部门的稳定运行，完成年度生产目标；
●负责编制、平衡和汇总生产产品质量、消耗定额、产品成本等年度生产经营计划；
●负责组织生产设备的管理，完善设备档案的管理，以确保生产能力达到产品质量要求；
●负责建立和建全生产全面管理制度及组织编制工艺规程、工艺路线；
●依照各种管理文件规定，对所属部门工作进行监督检查；
●承担相应生产安全质量管理责任；
●组织各类生产事故的调查，提出整改处理意见；
●负责所属部门人员培训考核工作；
●负责各项经济技术指标的落实及考核。审核各项统计数据；
●新产品新工艺方案的提出、实施；
●负责各类生产物资的管理工作；
●实现生产车间工序的安全生产、文明生产。
4）工程、供应副总经理
●负责工程项目管理方案的制定及组织落实工作;
●负责施工组织洽谈工作，对工程过程和工程质量负责，对重大质量问题进行分析和决策;
●负责公司的工程上相关质量体系运行;
●坚持“安全第一，文明生产”，指导现场文明施工管理工作;
●负责工程及劳务分包签订包括安全在内的合同或协议起草;
●领导并组织施工进度验收;