千方百剂操作流程
千方百剂操作流程
一、采购入库：
1、采购员—[采购管理]/[采购订单]：
单据编号-往来单位-经手人-商品名称-数量-单价-审核人-审核单据。
2、采购员—[采购管理]/[购进药品到货通知单]：
调草稿数据-选单-确定-填加进项发票号-通知人-退出-存入草稿。
3、收货员—[采购管理]/[购进药品到货通知单]：
调草稿数据-选单-确定-双击批量填签收人-单据审核。
4、收货员—[采购管理]/[药品收货记录]：
调草稿数据-选单-确定-录入收货数量-收货人-退出-单据审核。
5、收货员—[采购管理]/[购进药品到货请验单]：
调草稿数据-选单-全部确定-填请验人-存入草稿。
6、验收员—[采购管理]/[购进药品到货请验单]：
调草稿数据-选单-确定-双击批量填验收人-退出-单据审核。
7、验收员—[采购管理]/[采购质量验收]：
调草稿数据-选单-确定-填加批号-生产日期-验收数量-合格数量-抽样数量-外观质量状况-验收结论-验收员签名-退出-单据审核。
拒收部分-[GSP管理]-[检查与验收]-[药品拒收报告单]-填加药品名称-供货单位-数量-产品批号-生产厂家-生产日期-拒收原因-采购部门意见-质量管理部门意见-质量负责人审核。
8、仓管员—[采购管理]/[药品验收入库通知单]：
调草稿数据-选单-确定-选仓库-入库时间-仓管员签字-退出-单据审核。
9、仓管员—采购入库：
[其他]/[业务草稿]-选择单据-单据编号-填审核人-单据过账。
二、采购退货：
1、采购员—[采购管理]/[购进药品退出通知单]:
单据编号-供货单位-发货仓库-经手人-部门全名-商品名称-数量-单价-发货仓库-退货原因-审核人-单据审核。
2、仓管员—[采购管理]/[退货出库复核记录]:
调草稿数据-选单-确定-发货人-质量状况-出库日期-存入草稿。
3、复核人—[采购管理]/[退货出库复核记录]:
调草稿数据-选单-确定-填复核人-审核单据。
4、仓管员—[采购管理]/[购进药品退出记录]
调草稿数据-选单-确定-退货原因-业务员-出库日期-审核单据。
5、仓管员—采购退货单
[其他]/[业务草稿]-[购进药品退出通知单]-选择单据-填单据编号-审核人-单据过账。
三、销售出库
1、销售员—[销售管理]/[销售单]
单据编号-购买单位-发货仓库-经手人-部门-商品名称-数量-单价-审核人(仓管员)-存入草稿。
2、仓管员—[销售管理]/[出库复核记录]
调草稿数据-选单-全部选定-填发货人-存入草稿。
3、复核员—[销售管理]/[出库复核记录]
调草稿数据-选单-确定-填复核人-单据审核。
4、复核员—销售出库
[其他]/[业务草稿]-选择单据-填单据编号-审核人-单据过账。
四、销售退货
1、销售员—[销售管理]/[销售退回通知单]
调销售出库单/选择往来单位-经手人-品名-数量-单价-退货原因-审核人-审核单据。
2、收货员—[销售管理]/[销后退回收货记录]
调草稿数据-选单-确定-收货人签字-单据审核。
3、收货员—[销售管理]/[销后退货请验单]
调草稿数据-选单-确定-请验人签字-单据审核。
4、验收员—[销售管理]/[销后退货请验单]
调草稿数据-选单-确定-验收人签字-保存。
5、验收员—[销售管理]/[销后退货药品验收记录]
调草稿数据-选单-确定-填加批号-数量-生产日期-有效期-验收数量-合格数量-抽样数量-外观质量状况-到货日期-验收人-验收结论-退出-单据审核。
授权管理操作流程 1目的 本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）授权管理的流程及控制要点，旨在加强统一授权管理，健全内控和自我约束机制，确保业务经营、人事任免、财务管理以及纠纷处理等方面的授权风险得到有效的管理和控制。 2适用范围 本文件适用于本行在业务经营、人事任免、财务管理以及纠纷处理等方面的授权。 3定义、缩写与分类 3.1定义 1）授权：是指本行对其所属业务职能部门、分支机构和关键业务岗位开展业务权限的具体规定。 2）基本授权：是指授予被授权人和（转）被授权人从事经营范围内的一般业务经营活动及人事和财务管理活动权限的规定。 3）特别授权：是指对法定经营范围内超过基本授权范围的某一特定事项的授权或某项特殊业务、创新业务的授权。经特别授权产生被授权人的特别业务权限只能由被授权人自己行使，但特别授权书上注明允许转授权的情况除外。 4）临时授权：是指（转）被授权人因出差、学习或其他事由需离开工作岗位3个工作日以上，经主管领导批准，将自身权限暂交由他人行使的情形。 5）直接授权：是指本行在其法定经营范围内授予本行行长（或主持全面工作的副行长下同）以及本行直属委员会或领导小组等从事职务行为的具体规定。本行的董事长代表本行履行授权人的职责。 6）转授权：是指经本行同意，被授权人在其被授予的权限范围内，授予他人从事某项职务活动的具体规定，包括：本行行长根据本行章程规定或其他有效授权依据，对本行副行长、本行部门经理及辖内分支机构负责人的转授权。辖内分支机构负责人在转授权权限内对其副行长、会计经理、库管员、客户经理及其他重要岗位人员的再转授权；以及本行部门经理在转授权权限内对本部门内重要岗位人员的再转授权等，副行长、会
前言 在《千方百剂医药管理系统》历经多次修改、创新、升级后，目前的功能已日趋强大。同时，其帮助和说明书的内容也逐渐丰富、递增。同时随着医药行业的改革已经逐步完成。为了使您能更好的结合GSP大纲要求使用《千方百剂医药管理系统》，我们特编写一本《千方百剂操作手册》。使您能对《千方百剂医药管理系统》中各模块的操作流程和大体功能有个初步的了解，并且能够清楚的知道什么样的岗位该使用什么样的功能，同时也能了解他们的相关工作职责。为您使用《千方百剂医药管理系统》做个坚实的铺垫。 《千方百剂操作手册》主要是结合GSP大纲要求与软件的实际操作流程所编写的一本实战教材。其主要是按流程、按部门、按岗位分别向您介绍其相关的操作流程、使用注意、权限设置等问题。让您能非常清晰直观的了解软件的操作流程与各模块的衔接情况，同时该手册还与千方说明书相结合。使您能真正的从应用到操作了解我们的软件。 药品是一种特殊的商品，在生产、经营全过程中，由于内外因素的作用，随时都有可能出现质量问题，因此，必须在所有这些环节上采取严格的管理控制措施，才能从根本上保证药品的质量。在药品经营过程中实施的《药品经营质量管理规范》（简称GSP）。GSP是一系列质量控制中非常重要的环节，我国在2001年12月1日颁布实施的《药品管理法》中已明确了监督实施GSP的法律地位，监督实施GSP已经成为药品监督管理工作的重点之一。 目前随着信息技术的飞速发展和计算机的迅速普及，使得企业规范经营的进、销、存业务处理过程中大量数据的保存和使用，能够利用信息发展的成果和精确高效的计算机工具，提高管理和经营的质量。同时，也为GSP的实施提供了无可替代的效率保证，而《千方百剂医药管理系统》正是秉承这一规定严格按照GSP大纲要求设计制作的医药管理系统软件，是您使用计算机管理企业的首选软件。
银行授权管理的问题与对策 近年来，股份制商业银行在全国设点布局迅速增加，增设分支机构数量庞大，分支机构层级趋于复杂，业务经营情况不断变化，建立以统一管理、分级授权为基础的授信授权体系，合理确定授信权限，在提高审批效率的同时有效防范风险，对商业银行提高信贷经营效率具有重要意义。 授权管理的主要内容 商业银行授信业务授权是指商业银行总行在法定范围内，对各业务职能部门、分支机构及关键业务岗位授予相应的授信业务经营和管理权限，各分支机构只能在总行的授权范围内开展授信业务。从本质上看，商业银行授信业务授权即是由总行作为授权人、分支机构作为受权人、受权人在被授予的基本授权、特别授权内行使决策权和行动权。 商业银行授权管理与组织架构密切相关。商业银行的组织结构特点是“三级管理、一级经营”，授权管理体制具有统一法人、分级管理、层层负责的明显特征，因此，授信业务授权管理在实际操作中又具体包括三个层次的内容：总行对一级分行的直接授权；一级分行对二级分行的转授权；二级分行对异地支行的再转授权。 授权管理存在的主要问题 授权行为一般由工作指派、权力授予、责任创造三种要素构成，称为授权的三要件。在商业银行内部授权管理中，权力授予是核心的问题，权力授予的适度问题是授权管理的难点所在。授权不足、授权过度，都是影响商业银行信
贷效率的重大问题。 近年来，商业银行高度重视提升信贷资产质量，相应地加强了对授信业务的授权管理，上收了分支机构部分高风险授信业务的审批权限，将过于分散的分支机构审批权上收总行进行集中审批。缩小授权对当时防范地方政府干预、加强项目融资和风险较高的新产品准入的合规性管理，确实起到了保证信贷质量不下降的良好作用。 但是，随着政府干预行为的减少和金融秩序的逐步好转，市场竞争日益激烈，分支机构为尽快摆脱目前的经营困境，要求开辟新的效益增长点，相应地要求总行扩大授权，解决因授权不足导致的审批链长、审批效率低下的问题。授权不足给信贷效率带来的主要损失有以下几个方面。 市场竞争力下降国内商业银行不同程度地感受到生存与发展面临巨大压力，尤其是分支机构承担一线经营目标任务，在业务与同业竞争中犹如“逆水行舟、不进则退”，在这种情况下，寻求发展必然成为分支机构的一项重要选择，争取客户和市场成为主要的工作目标。在同业金融工具同质化的情况下，审批快慢、审批额度高低就成为营销优质客户的差异化工具，扩大授权相应地成为分支机构提高营销效率、增强市场竞争力的选择工具。 审批资源浪费在授信业务流程中，分支机构最为关注上报授信项目的审批效率。根据商业银行目前业务发展政策，对公业务主要体现在要求加强同大型优质客户发展合作。一般而言，大型企业提出的业务需求反映在授信业务上都存在金额大、时间紧的特点，而对分支机构授权不足，意味着审批层次提高，上报审批时间拉长。当一些优质信贷客户急需信贷支持时，商业银行不能有效地及时提供，错过了发展中的业务时机，既浪费了审批资源，又会影响到银行
公司人事工作管理流程-制度大全 公司人事工作管理流程之相关制度和职责，对于人事管理,从员工的入职,到宣传公司的企业文化精神等,都需要一个完整的程序。以下整理了某公司人事管理流程,仅供参考。一、业务联系会1、参会人员:综合管理部全体人员、管理处... 对于人事管理,从员工的入职,到宣传公司的企业文化精神等,都需要一个完整的程序。以下整理了某公司人事管理流程,仅供参考。 一、业务联系会 1、参会人员:综合管理部全体人员、管理处主任 2、会议组织:综合管理部 3、议题: (1)传达公司精神 (2)听取管理处工作汇报 (3)收集管理处在工作中存在的问题 (4)简评综合管理部对管理处全面目标管理检查结果和整改意见 (5)根据公司近期工作目标计划安排部署业务联系会休会期间的工作 (6)专项工作的安排布置 4、会议时间:半月一次,周六上午十点 5、形成会议纪要上报总经理及总经理办公会 二、部门工作例会 1、职能部门和管理处自行组织 2、原则上每周组织一次 3、参会人员:职能部门全体人员;管理处班组长
4、议题: (1)传达公司精神 (2)听取工作口的工作汇报 (3)收集工作中存在的问题 (4)简评全面目标管理检查结果和整改意见 (5)根据公司近期工作目标计划和本单位工作实际,安排部署工作 5、形成会议纪要上报综合管理部 三、办公秩序管理 1、办公秩序管理由综合管理部负责实施 2、本部包括办公桌椅、文档资料摆放、接听电话、着装、语言规范、接待访客、工作状态 四、考勤、批假 1、本部考勤由综合管理部负责管理 2、管理处主任到岗情况由综合管理部每天电话抽查,不能按时到岗的须头天下午下班前电话通知综合管理部,否则视为缺勤 3、批假权限 (1)员工请假:管理处主任(职能部门经理)批假权限为一天;总经理助理批假权限为天;超过天由总经理审批 (2)管理处主任请假:总经理助理批假权限为天,超过天由总经理审批 (3)职能部门经理请假:由总经理审批 五、档案管理 六、员工培训
千方百剂操作流程 一、采购入库： 1、采购员—［采购管理］/［采购订单］： 单据编号-往来单位-经手人-商品名称-数量-单价-审核人-审核单据。 2、采购员—［采购管理］/［购进药品到货通知单］： 调草稿数据- 选单- 确定- 填加进项发票号- 通知人-退出-存入草稿。 3、收货员—［采购管理］/［购进药品到货通知单］： 调草稿数据- 选单- 确定- 双击批量填签收人-单据审核。 4、收货员—［采购管理］/［药品收货记录］： 调草稿数据- 选单- 确定- 录入收货数量- 收货人-退出-单据审核。 5、收货员—［采购管理］/［购进药品到货请验单］： 调草稿数据-选单-全部确定-填请验人-存入草稿。 6、验收员—［采购管理］/［购进药品到货请验单］： 调草稿数据- 选单- 确定- 双击批量填验收人-退出-单据审核。 7、验收员—［采购管理］/［采购质量验收］： 调草稿数据-选单-确定-填加批号-生产日期-验收数量-合格数量-抽样数量-外观质量状况-验收结论-验收员签名-退出-单据审核。 拒收部分-［GSP 管理］-［检查与验收］-［药品拒收报告单］- 填加药品名称- 供货单位-数量-产品批号-生产厂家-生产日期-拒收原因-采购部门意见-质量管理部门意见- 质量负责人审核。 8、仓管员—［采购管理］/［药品验收入库通知单］： 调草稿数据- 选单- 确定- 选仓库- 入库时间- 仓管员签字- 退出- 单据审核。 9、仓管员—采购入库： ［其他］/［业务草稿］- 选择单据-单据编号-填审核人-单据过账。 二、采购退货： 1、采购员—［采购管理］/［购进药品退出通知单］: 单据编号-供货单位-发货仓库-经手人-部门全名-商品名称-数量-单价-发货仓库-退货原因-审核人-单据审核。 2、仓管员—［采购管理］/［退货出库复核记录］: 调草稿数据-选单-确定-发货人-质量状况-出库日期-存入草稿。 3、复核人—［采购管理］/［退货出库复核记录］: 调草稿数据-选单-确定-填复核人-审核单据。 4、仓管员—［采购管理］/［购进药品退出记录］调草稿数据-选单-确定-退货原因-业务员-出库日期-审核单据。 5、仓管员—采购退货单 ［其他］/［业务草稿］-［购进药品退出通知单］- 选择单据-填单据编号-审核人-单据过账。
行政工作流程手册 (附工作流程图) 行政部主要工作是：执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行公司证照印鉴的管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行秘书事务管理；执行安全保卫工作；执行后勤、食堂的管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行公司证照申办流程 成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。 对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。 月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。
办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动\增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 行政部负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证质量；各部门对维修质量监督、确认。 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各类文件资料收发、复印、传真、打印均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类价格通知、重要信息应在公司领导审阅后及时传递给相关部门； 费、车辆养路费、车船税、工商管理费等。并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保
企业网上银行开户操作流程 一、首先是客户必须在我行的对公网点开立单位存款账户。 二、客户需要提交经办行的资料如下： （一）、营业执照（正本复印件）； （二）、税务登记证（正本复印件）； （三）、组织机构代码证（正本复印件）； （四）、法人身份证（复印正反面），如有代理人的必须提供代理人身份证（复印正反面），业务操作员的身份证（复印 正反面），所有身份证件必须联网核查并将核查结果打印 在复印件的后面； （五）、申请开通网银服务的报告（客户→银行）（见附件一）；（六）、如有代理人的必须要有授权书。（见附件二）；（七）、单位存款账户未满三个月的必须由经办行递交申请到上级审批机构。（见附件三）； 注：（一—四）加盖客户单位行政公章，经办柜员、复核柜员、业务主管私章、对公业务专用章。所有复印件上加盖“复 印件与原件核对相符”、“再复印无效”、“附件”； （五、六）：加盖客户单位行政公章； （七）：对公业务专用章、业务主管签字、网点支行行长 签字确认、县支行分管行长签字确认、市分行分管行长签 字确认。 三、客户需填写以下申请单：
①《企业网上银行签约申请表》一式三联； ②《企业网上银行用户数字证书维护申请表》一式二联； ③《企业网上银行用户权限维护申请表》一式二联； ④《企业网上银行审核流程维护申请表》一式二联； ⑤《企业网上银行银企电子对账申请表》一式二联； ⑥《网上银行企业客户服务协议》一式三联。 注：以上申请表按填表说明进行填写。不得涂改、柜员不得代理客户进行填写。 四、经办行登陆电子验印系统进行验印。在申请表上加盖“已 核验”章戳。（见附件四） 五、网银经办员进行系统的录入，网点需要做以下三步如下： 客户业务受理： （一）、服务开通管理： 功能：修改、锁定∕解锁、删除 ①输入客户编号→点击“开通”→录入相关带“﹡”的信息。 证书服务费收费率：1 网银服务费收费率：1 申请开通网银服务：查询版、专业版 管理方式：银行代管、客户自管 ②点击“确认”→主管授权：输入授权主管ID和授权主管密码→打印凭证 （二）、账户签约管理： 功能：查询、开通
千方百剂医药管理系统模块说明 随着医药卫生体制改革的深入，医药连锁经营的推行以及日趋激烈的商业角逐，越来越多的医药经营企业意识到提高企业管理水平的重要性，迫切要求加快管理信息化的进程。 《千方百剂II医药管理系统》是以SQL Server大型网络数据库技术作为其程序开发的底层数据库，是专门针对我国医药企业药品经营管理开发的医药软件产品，用于药品销售企业进行批发及零售管理。该系统在规范管理的基础上结合管理实践和业态趋势，集进、销、存、财务、经营分析及GSP管理为一体，充分满足医药经营企业的各种需求。并通过采购管理、库存管理、销售管理、配送管理、零售管理、财务管理及往来管理等功能模块，为药品经营企业建立完善的物流管理平台和良好的信息管理平台，并通过药品价格跟踪、药品货位管理、多仓库管理、销售（采购）退补价、门店权限下传、严谨货位盘点、批次跟踪查询、销售成本查询、多种报警功能、门店缺货通知以及自动生成采购计划、决策支持等多种管理工具，为企业提供良好的信息管理渠道，最大程度的保障药品经营企业，业务处理的流畅性和安全性，促进医药企业的高效运作。 该系统具有药品销售企业所必须的批次管理及效期管理，并可对批准文字、注册商标、国家批发价及国家零售价等进行管理，充分满足了医药行业的特殊需求。该系统将GSP管理全面融入到整个业务流程中，对药品在流通领域中全面质量管理的各个环节进行记录与管理，提供了包括管理职责、人员与培训、售后服务、设备与设施、检查验收、储存与养护及出库管理等模块的GSP报表近百余种。 《千方百剂医药管理系统》的基本信息管理是整个系统所有操作的信息来源，贯穿于整个系统的业务流程；因此，基本信息数据的准确性直接影响到整个系统数据的准确性，在进行基本信息录入时，一定要做到准确、详细。基础信息的建立，是开始使用本系统之前所必须做的重要工作之一。 在建立正确的基本信息前，用户应该意识到基本信息在整个系统操作过程中是作为公共信息使用的，在基本信息中加入了商品、往来单位等信息后，业务操作过程如销售、进货时只需选择某商品或往来单位就可以了，不用再重复录入，因此信息输入要准确、详细。进入系统主界面后点击[基本信息]菜单，弹出子菜单，共二十类， 业务单据包括：采购单、采购退回单、销售单、销售退货单、配送单、配送退回申请单、配送退货出库单、门店收货入库单、配送退回入库单、处方单、零售单、零售退货单、零售汇总单、成本调价单、批号修改单、同价调拨单、变价调拨单、报损单、报溢单、获赠单、赠送单、其他入库单、其他出库单 GSP报表包括：首营药品审批表、首营企业审批表、质量保证协议、合格供方档案表、药品质量档案表、检验报告管理、进口品种一览表、采购计划查询、采购记录、购进药品到货
人事行政工作流程流程集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
行 政 工 作 流 程 手 册 (附工作流程图) 行政部主要工作是：执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行公司证照印鉴的管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行秘书事务管理；执行安全保卫工作；执行后勤、食堂的管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、 执行公司证照申办流程 成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。 二、 执行公司证照印鉴管理： 对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。 月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。
否相符，然后根据各部门盘点状况及调动\增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 行政部负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证质量；各部门对维修质量监督、确认。 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 六、文件资料收发、复印、传真、打印管理： 各类文件资料收发、复印、传真、打印均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类价格通知、重要信息应在公司领导审阅后及时传递给相关部门； 车辆养路费、车船税、工商管理费等。并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工
千方百剂培训手册基础篇 一、名词解释 GSP：GSP是英文GoodSupplyPractice的缩写，意即良好的供应规范，是控制医药商品流通环节所有可能发生质量事故的因素，从而防止质量事故发生的一套管理程序，与药品生产制造阶段实施的GMP同是保证药品质量的两大关键环节之一。 二、软件安装 1.SQL数据库的安装 《千方百剂医药管理系统》支持SQL7.0和SQL2000，在安装过程中因操作系统不同数据库版本也有所不同。下面将对操作系统相对应版本进行分析：
安装SQL2000时还应注意： 1)SQLServer2000的某些功能要求在 MicrosoftWindows2000Server以上的版本才能运行。因此大家安装WindowsServer2000(建议为Advanced版本)； 2)安装过程中当进入“身份验证”界面时，选择“混合安装”，否则SQL的超级用户不是sa； 3)如果想将原SQLServer7.0数据升级到SQLServer2000则在进入安装界面选择时选择第二项“对现有SQLServer实例进行升级、删除或添加组件”。 2.《千方百剂》软件的安装 安装《千方百剂医药管理系统》必须保证客户端软件与服务
器端软件（即中间件）是同版本。 3.安装任我行数据服务器 任我行数据服务器的安装过程非常简单，该程序作为数据库与客户端的中间件有着非常重要的意义。程序安装后会在安装盘下自动生成一个“MEDSERVER”文件夹，该文件夹下有三个文件和两个文件夹。 1)、“backup”文件夹下存放着已经备份或将要备份的文件； 2）、“data”文件夹下存放有数据库的日志文件和物理文件，分别是后缀名为.ldf和.mdf的两个文件，这两个文件非常重要，如果千方百剂的备份数据被破坏或受损无法恢复，可通过这两个文件进行数据恢复； 3）、“scktsrvr”执行文件在软件安装好后会在每次开机时自动启动； 4）、“Userver”执行文件会在进入千方百剂软件时自动打开，并在退出千方百剂时自动关闭。 5）、在网络版服务器安装目录下还会有一个“drv”文件夹，该文件夹下放着网络版软件狗的驱动程序。而单版软件狗的驱动程序在客户端安装目录下的“Driver”文件夹下。 安装完成以后必须进行服务器端的配置工作（详细操作可参考帮助文件），否则系统将无法正常工作。 三、流程简介
安徽省农村合作金融机构 企业网上银行业务操作规程（暂行） 第一章总则 第一条为规范安徽省农村合作金融机构（以下简称安徽农金）企业网上银行服务的操作和管理，特制定本操作规程。 第二条安徽省农村商业银行、农村合作银行和农村信用联社开办企业网上银行业务应严格审查企业提交材料的真实性、完整性、合规性和有效性，核实企业客户经办人员身份，并按照本操作规程要求规范内部管理和操作行为。 第三条安徽省农村商业银行、农村合作银行和农村信用联社开办企业网上银行业务应确保综合业务网络系统记录的客户信息真实有效，在办理相关业务过程中如发现综合业务网络系统客户信息记录有误，应及时纠正。禁止为客户信息记录不全、无效或存在错误的企业注册开通网上银行服务。 第四条企业必须在其活期存款账户开户行申请注册开通网上银行服务。 第五条本规程所称注册行是指为企业办理网上银行服务注册开通手续的安徽农金营业网点。 第六条安徽农金向企业提供网上银行专业版服务。采用预植数字证书方式对企业客户身份进行识别和认证。 第二章注册管理 第七条企业申请注册开通网上银行服务，应指定双
人到其活期存款账户开户行填写《网上银行企业客户服务申请表》办理注册开通手续，并提供授权委托书、企业组织机构代码证原件及复印件、营业执照原件及复印件、法人代表身份证复印件、授权经办人身份证原件及复印件等。 经办人对企业提交的申请材料初审通过后，在相关材料复印件上批注“申请注册网上银行服务”及日期，向企业经办人员提示网上银行风险，在得到企业经办人员认可后，与企业签订《电子银行企业客户服务协议》，依据申请表在网上银行管理平台为企业办理网上银行注册开通手续，处理完成后在授权委托书和申请表上加盖经办人员名章，连同其他申请材料及服务协议转交复核员复审。 复核员对申请材料进行复审并审核经办人相关操作是否与申请表内容相一致。审核通过后，在授权委托书和申请表上加盖复核员名章和业务受理章，在企业客户服务协议上加盖复核员名章和业务公章，将申请表第一联作为业务受理凭证，授权委托书及身份证复印件作附件，企业客户服务协议银行留存联、企业组织机构代码证及营业执照专夹保管，将申请表第二联、企业客户服务协议客户留存联及其他申请材料交还企业经办人员。 第八条企业注册开通网上银行服务后，应在5个工作日内填写《网上银行企业客户服务反馈单》并送达注册行。 第九条企业注销网上银行服务，需提交授权委托书、经办人身份证原件及复印件，到注册行填写《网上银行企业客户服务申请表》，办理注销手续。
信贷业务分级授权管理操作流程 为进一步明确信贷业务分级授权管理操作流程，规范分级授权管理下的信贷行为，根据********的规定，特对有关信贷业务操作流程进行明确规范。本操作流程是因联社信贷业务实行分级授权管理而制定。 一、分级授权管理下营业部、分社的信贷业务操作流程 （一）权限范围内信贷业务办理流程 1、组织结构及人员安排。根据信用社现行信贷管理的有关规定，成立相应的审贷小组（三人以上奇数），分社（含营业部，下同）主任任小组组长，组长享有一票否决权，但不享有一票同意权，在贷款调查金额范围内可以减少额度，但不能增加额度。在坚持岗位分离的情况下，明确具备一定专业业务素质的员工作为信贷业务的调查人（两人或两人以上）、审查人（两人或两人以上）。各营业机构按照上述要求安排好相关人员，成立审贷小组报联社同意后实施。 2、信贷业务办理流程（见附表一） 为提高工作质量和效率，充分展示我社信贷业务快速、方便的特点，贷款的各环节必须严格执行信用社的信贷管理有关规定，对不符合条件的贷款要及时通知客户，对符合我社贷款条件的贷款申请要及时进入贷款操作流程。操作各环节时间限制：个人客户信贷业务调查时间为*个工作日内，
审查时间为*个工作日，审批时间为*个工作日；法人客户信贷业务调查时间为*个工作日，审查时间为*个工作日，审批时间为1个工作日。 3、审贷小组工作职责。审贷小组成立后，应制定相应的工作纪律，建立定期信贷例会制度（学习信贷制度、分析本社信贷资产质量，安排信贷工作等）、定期审贷制度，在此基础上形成信贷例会会议记录和审贷会议记录作为信贷工作与信贷决策的依据。 （二）超权限信贷业务办理流程 1、超权限信贷业务办理流程（业务发展部权限内）（见附表二） 2、超权限信贷业务办理流程（联社权限内）（见附表三） 3、档案管理：营业部、分社权限范围内审批的贷款由本部或本社按照信贷档案管理的有关规定自行装订档案，管理档案。超权限的信贷业务资料一式两份，贷款管理责任人负责按照信贷档案管理的要求，将信贷档案装订成册，在贷款发放后*个工作日内移交一份给业务发展部管理，业务发展部建立信贷档案交接管理台帐，信贷档案移交时，交接责任人双方在管理台帐上签字移交，一份信贷资料由分社自行留档保管。 二、分级授权管理下业务发展部信贷业务操作流程 （一）组织结构及人员安排：业务发展部在联社授权的
人事行政业务操作 流程
人事行政部业务操作流程 目录 人事部分： 招聘管理流程 培训管理流程 薪资发放管理流程 绩效考核流程 社保操作流程 岗位调动、升降流程 入职及离职管理流程 行政部分 办公用品采购及发放管理流程 合同、文件管理流程 政令及制度发布流程 后勤部分 办公设备维护流程 计算机维护管理流程
招聘工作流程 第一步：确定人员需求 第二步：制定招聘计划 第三步：人员甄选 第四步：招聘评估 一、《人员需求申请单》的填写 1、当部门有员工离职、工作量增加等出现空缺岗位需增补人员时，可向人力资源部申请领取《人员需求申请单》； 2、《人员需求申请单》必须认真填写，包括增补原由、增补岗位任职资格条件、增补人员工作内容等，任职资格必须参照《岗位说明书》来写。 3、填好后的《人员需求申请单》必须经用人部门经理的签批后
上报人力资源部。 4、人力资源部接到部门《人员需求申请单》后，核查各部门人员配置情况，检查公司现有人才储备情况，决定是否从内部调动解决人员需求。 5、若内部调动不能满足岗位空缺需求，人力资源部将把公司总的人员补充计划上报总经理，总经理批准后人力资源部进行外部招聘。 二、确定招聘计划 1、招聘计划要依据《岗位说明书》确定招聘各岗位的基本资格条件和工作要求，若公司现有的岗位描述不能满足需要，要依据工作需要确定、更新、补充新岗位的《岗位说明书》。 2、根据招聘人员的资格条件、工作要求和招聘数量，结合人才市场情况，确定选择什么样的招聘渠道。 （1）大规模招聘多岗位时可经过招聘广告、学校和大型的人才交流会招聘； （2）招聘人员不多且岗位要求不高时，可经过内部发布招聘信息，或参加一般的人才交流会。 （3）招聘高级人才时，可经过网上招聘，或经过猎头公司推荐。 3、人力资源部根据招聘需求，准备以下材料：
xx银行会计业务授权管理办法 第一章总则 第一条为规范我行会计业务的授权管理，提高授权业务的授权质量与效率，加强运营风险控制，优化人力资源配置，提升全行服务水平，本着简化流程、规范操作、提高效率、防控风险的基本原则，特制定本办法。 第二条会计业务授权分为本地授权和远程授权二种形式。 本地授权是指在办理会计业务现场由具有授权资格的人员对柜员办理的会计业务进行审核并确认的授权方式。 远程授权是指借助于网络和影像传输技术，将授权业务的交易信息和凭证影像资料同步传输至特定的终端，实现业务操作与授权分离的一种非现场授权方式。 第三条总行运营管理部可根据风险控制需要及人员设备配置情况对需授权的会计业务确定授权形式。 第四条总行运营管理部可根据风险控制需要确定需授权的业务品种或类型，总行科技信息部负责在业务系统中进行配置。 第五条全行各级会计业务办理机构实施授权管理的，均应遵守本办法规定。 第二章本地授权 第一节授权柜员设置
第六条本章所称的授权柜员是指可进入各会计业务系统，按岗位代码6级权限进行业务操作的柜面人员。 第七条授权柜员设置的宗旨：确保授权柜员的业务素质、确保授权柜员业务的顺利开展、确保授权柜员产生过程合规、公正、公平、可控，达到设置的目的。 第二节授权柜员条件和设置方法 第八条授权柜员的条件 一、有较强的事业心和责任感； 二、能坚持原则，依法按章办事，廉洁自律； 三、具有较好的会计出纳专业知识和较好的实践经验，担任过会计业务大部分岗位； 四、从事本行内部会计工作二年及以上，身体健康。 第九条授权柜员的设置职数： 营业机构（营业部）本部一般设置二个授权柜员，分理处原则上设一个授权柜员，由分理处负责人兼任，对不设置授权柜员的分理处不能办理超权限业务。 其它会计业务办理机构可根据业务规模及人员配置设置相应数量的授权柜员 第十条授权柜员的产生程序 一、各会计业务办理机构提名推荐并填写《xx银行授权柜员申报表》（附件1）； 二、营业机构及各区域中心营业部的推荐柜员由事业总部运营管理部门审核确认；总行其它部室的推荐柜员由总行
商业银行会计业务授权管理办法 第一章总则 第一条为了进一步加强本行内部控制，规范会计出纳业务管理，防范各类操作风险，确保各项业务健康稳步发展。根据本行核心业务系统操作规程等有关规定，制定本管理办法。 第二条本办法所指的授权是指经办柜员在核心业务系统中办理业务时，超过设定的本人无授权操作额度或执行特殊交易时，必须经有权授权柜员的审核授权方可完成交易。 第三条本办法适用于本行辖内各营业网点。各网点应加强管理，规范授权业务操作。 第二章权限设定 第四条柜员操作权限统一由清算中心进行维护，柜员只有设定操作权限后方可进入系统操作。 第五条柜员登录方式可设定为密码方式登录、指纹方式登录二种。柜员登录方式由清算中心在新增柜员时设定，变更登录方式的，应向清算中心申请，经有权人审批后方可变更。 除特殊情况外，柜员都必须用“指纹”方式登录核心业务系统。 第六条指纹预留由清算中心统一管理。登录方式为指纹的，柜员必须在清算中心亲自录入指纹信息。柜员应同时预留左右手各两个手指以上的指纹信息。 第七条柜员岗位种类和岗位权限的设定 （一）综合业务系统的柜员是指登录综合业务系统并进行业务操作、系统管理或信息查询的人员，以及为其他辅助系统（如绩效系统、信贷系统等）专设的虚拟人员。 （二）柜员按是否为实体柜员，分为实体柜员和虚拟柜员。虚拟柜员专指无法操作核心系统业务的柜员。 （三）实体柜员按能否办理临柜业务及可授权的级别，分为综合柜员和管理柜员。 综合柜员是指能办理临柜业务，且可对本机构柜员办理业务进行复核的柜员。 管理柜员是指不能办理临柜业务，只允许进行业务查询、系统管理、本机构业务授权的柜员。 第八条设定柜员额度 （一）柜员额度分为交易额度、授权额度和现金库存额度。 （二）柜员交易额度是指柜员经办业务时，可单人操作成功的最大额度，当实际金额交易超过该额度时，须经他人授权后方可完成交易。又分为付现交易额度、收现交易额度、转账交易额度、电子汇划交易额度等交易额度。 （三）柜员授权额度是指柜员作为授权柜员时，可单人授权成功的最大额度。可分为付现授权额度、收现授权额度和转账授权额度。 （四）柜员现金库存额度是柜员日终所能保存的最大现金库存现金额度。 （五）各网点主出纳设内库和尾箱，现金库存额度由运营管理部核定的库存限额进行设定。 第三章授权方式与授权范围 第九条柜员授权仅为本地授权。本地授权是指与交易柜员同一机构的柜员授权后即
千方百计使用方法 千方百剂V7.33新增功能说明 本版本主要增加千方新GSP功能（食药监总局细则意见征集稿内容+广东省细则内容） 重点功能： 1.加强证照管理 a.新增‘组织机构代码证’、‘国税登记证’、‘地税登记证’，支持建立多个‘GSP/GMP证书’。 b.在【自动报警】中增加‘证照过期预警’的报警功能，设置‘提前X天报警’；报警列表：字段：单位编号、单位名称、证照类型、有效期 c.在【系统设置】的“录账设置”中取消‘经营许可证过期不准经营’、‘营业执照到期不准经营’选项，新增‘单位证照过期不准经营’选项，用于控制只要单位的一个证照过期则不允许经营。 2.养护功能的优化 修改为系统根据设置的规则自动生成养护工作计划，并提示养护人员按计划对库存药品进行有序合理的养护。增加自动养护功能，可由系统自动按计划中的药品生成【库存药品养护检查记录】 3.增加新增往来单位、药品信息的控制 在【GSP系统设置】中增加“基本信息”页面，页面中新增选项‘首营信息新增控制’ 可选项有：首营审批表通过后新增、基本信息新增、基本信息新增后自动生成首营审批表，4.修改往来单位、药品信息的控制 在【GSP系统设置】中新增选项‘首营信息新增控制’ 可选项有：首营审批表通过后新增、基本信息新增、基本信息新增后自动生成首营审批表5. 【短消息通知设置】增加支持GSP类单据，支持的GSP单据类型：采购流程、销售流程、配送流程、基本信息修改 6.特殊药品零售限量控制 商品字典中，商品的‘实名登记’选项勾选后，可在【商品零售数量限量设置】功能中设置实名登记药品每X天限购X个基本单位。 7.采购流程的调整 采购合同改名为采购订单、销售合同改名为销售订单 GSP采购流程调整为：采购计划--采购订单--采购记录--到货通知--收货记录--到货请验--质量验收--入库通知--采购入库单; 收货记录表体按以下格式调整：表头：编号、表体字段：药品编号、药品名称、生产厂家、
中国邮政储蓄银行个人业务集中授权管理办法（试行，2014年版）
目录 第一章总则 (1) 第二章基本规定 (1) 第三章职责划分 (3) 第一节部门职责 (3) 第二节集中授权相关岗位职责 (6) 第四章授权业务管理 (7) 第一节授权业务分类 (8) 第二节机构准入与退出 (9) 第三节业务准入与退出 (11) 第五章业务流程管理 (11) 第一节集中授权业务流程 (11) 第二节异常及应急处理 (12) 第六章责任认定与争议处理 (13) 第七章安全管理 (14) 第八章档案管理 (15) 第九章授权业务质量考核 (15) 第十章监督与检查 (18) 第十一章附则 (19)
第一章总则 第一条为规范中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“本行”）个人业务集中授权管理，提高个人业务集中授权的质量与效率，加强业务运营风险管理，优化人力资源配置，提升网点服务水平，特制定本办法。 第二条本办法适用于本行采用集中授权模式的各级机构及代理营业机构。 第二章基本规定 第三条本行采用集中授权模式的业务范围为个人柜面业务，包括储蓄、汇兑、个人外汇、代收付、理财、国债、代理基金、代理保险、贵金属等业务。 第四条本行采用的集中授权模式，是指运用数字影像获取、计算机网络传输等技术，将营业前台待授权个人业务所涉及的业务单证、交易信息及现场客户信息等内容以影像形式传输至个人业务集中授权中心（以下简称“授权中心”），由授权中心授权员进行审核授权的方式。 第五条本办法所称现场授权，是指营业网点现场授权人员（综合柜员、支行（局）长等）通过密码、指纹或令牌等方式对未采用集中授权模式的个人业务进行的审核与授权。 第六条本行采用的集中授权模式，根据业务类型或交易金额不同，分为直接集中授权和现场审核后集中授权两种类型。直
千方百剂数据库设置教程 千方百剂数据库工具主要用于创建帐套、备份数据库、恢复数据库、数据库检查、绑定数据库等操作；该软件必须安装在任我行数据服务器的安装目录“MEDSERVER”下，否则将无法正常使用。在进行数据库恢复时，待恢复的数据库名不能是中文，或阿拉伯数字打头的数据名。 操作方法如下： 1.将该工具安装在任我行数据服务器的安装目录中，即medserver目录中，安装成功以后，会在该目录中会出现图标，双击该图标，出现以下界面： l 点击上图中红色圈注的按钮，该按钮为连接数据库服务器按钮，点击后，出现以下界面：
l 选择待连接的服务器名（Local即为本机），填写登录名以及密码后，点击“连接”按钮，出现以下界面： l 上图中的按钮分别为：连接服务器、创建帐套、备份数据库、恢复数据库、数据库检查、帐套升级、绑定数据库。 1）创建帐套：点击此按钮，即可建立一新帐套，用于在软件中不能正常建立新帐套时使用，点击后，出现以下界面：
l 输入账套名称以及数据库名称，点击[创建]按钮，即可建立一新帐套。请注意红色字体的提示。 2)备份数据库：点击此按钮，可备份软件中现有数据库，界面如下图所示： l 选择需要备份的账套名称、指定备份文件的存放路径、以及指定备份文件的文件名后，点击[备份]按钮便可完成对所选账套的备份工作。
3）恢复数据库：可将已备份数据库恢复到现有一帐套或者一新帐套中，界面如下： l 数据库恢复方式：可从备份日志中选择备份文件进行恢复和选择一个磁盘文件进行恢复，在此以选择第一项为例，点击[下一步]，界面如下：
l 系统会从备份日志中自动查找出已备份的数据库文件，用户在此可进行选择，是否将备份文件恢复到原账套中，或者将它恢复到一个新建的帐套中。选择后，点击[恢复]按钮即可完成。 4)数据库检查：可对后如数据库中各个表进行查错，界面如下： l 选择待检查的数据库并点击[下一步]，如下图所示：
人事行政工作计划 结合公司目前实际情况和今后的发展方向，人事行政专员如何制定工 作计划？下面是收集整理关于人事行政工作计划的资料，希望大家喜欢。 人事行政工作计划篇一 一、招聘内容：招聘是长期的过程，根据公司情况人员缺口比较大，现主要是招业务员为主，通过一段时间的招聘成效一般，总结原因有以下几点： 1、目前手头上的事较多，没太多的时间去操作; 2、现公司主要是以网络招聘为主，我们公司未有主动注册，在招聘人才方面没主动性，效果不好也是一方面; 3、公司的相关制度不健全，公司相关决策和相关处事方法经常变动，新进来的感觉不稳定; 4、新员工进来后没有个系统的培训，感觉不正规; 5、相关管理的方法和素质也有一部分原因。通过以上几点，在这里我想提几点可行性建议： 1、从长期发展来考虑，有必要在一些招聘网站上注册会员，例如温州 人力资源网、58 同城等，一季度的费用约1200元，半年的费用约1800 元，一年的费用约2800 元; 2、培训制度一定要健全，具体操作下面会有详细介绍; 3、规章制度不能太死，制度的制定主要是运用，再严禁的制度 不去用，跟没有没区别，主要是制定合理的制度，并用在该用的地方 4、管理平时说话、做事要多注意素质。 二、培训有人说：最好的福利是培训，最佳的投资是教育。在我看来相对应的员工对公司最大的回报就是忠诚。本公司一直没有个合理科学的培
训体系，从公司发展的前景来说是很不健康的。所以我觉得这个是我们要解决的，下面介绍目前遇到的一些问题，列出几点建议：1、因目前培训的对象主要是事业部的员工，所以我想事业部拿出个培训方案，根据事业部方案做出科学的培训方法和培训计划; 2、内容方面我想：主要是灯具的知识为主，在配以交际技巧、相关的礼仪、业务流程、规章制度、公司的发展方向和前景等; 3、相关的资料和PPT 希望程总支持; 三、相关制度的完善公司的制度主要是为了打造一支以公司利益为至高准则，高素质高效益的团队，包括规章制度、绩效考核、薪资制度等，如果不是以这个为目的不订也罢。所以我认为订制度一定要注意几点： 1、订的制度是不是适合现在阶段; 2、订制度的目的是什么;以什么目的出发; 3、制定的条件达到了没有，制定一个制度我们是不是有相应的政策和福利跟上;根据公司需要我会在近期将相关制度完善。 四、其他事项规范公司相关事项包括财务、采购、行政人事;如考勤的 统计等。 具体工作根据实际情况而定。 人事行政工作计划篇二 为加强公司人事行政部工作的计划性及行政制度执行，人事行政部将结合公司整体发展规划及企业发展方向，制订出人事行政部 20XX年工作目标及计划。 人事部20XX年度主要工作计划和目标： 一、建立健全人事行政管理的各项规范及管理制度、员工手册等