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程序文件（XXXX-CX-2018）
XXXXXXXX股份有限公司
二零一八年二月
程序文件
版本号：第二版
颁布日期：二零一八年二月十五日
生效日期：二零一八年二月十五日
文件状态：受控□非受控
编号： 002
拟制人：
审核人：
批准人：
日期：二零一八年二月十五日
序号文件名称文件编号
01 第2版前言 XXXX-CX003-2018
02 发布令 XXXX-CX004-2018
1 《保护客户机密信息程序》 XXXX-CX01-2018
2 《保证检测公正性程序》 XXXX-CX02-2018
3 《文件控制程序》 XXXX-CX03-2018
4 《合同评审程序》 XXXX-CX04-2018
5 《检测工作分包程序》 XXXX-CX05-2018
6 《采购管理程序》 XXXX-CX06-2018
7 《处理投诉程序》 XXXX-CX07-2018
8 《不符合检测工作管理程序》 XXXX-CX08-2018
9 《实施纠正措施程序》 XXXX-CX09-2018
10 《实施预防措施程序》 XXXX-CX10-2018
11 《记录控制程序》 XXXX-CX11-2018
12 《内部审核程序》 XXXX-CX12-2018
13 《管理评审程序》 XXXX-CX13-2018
14 《人员培训程序》 XXXX-CX14-2018
15 《设施与环境条件控制程序》 XXXX-CX15-2018
16 《内务与安全管理程序》 XXXX-CX16-2018
17 《允许方法偏离控制程序》 XXXX-CX17-2018
18 《检测方法的选择与确认程序》 XXXX-CX18-2018
19 《开展新项目评审程序》 XXXX-CX19-2018
20 《电子文件及数据控制程序》 XXXX-CX20-2018
21 《检测工作的监督控制程序》 XXXX-CX21-2018
22 《仪器设备管理程序》 XXXX-CX22-2018
23 《测量可溯源程序》 XXXX-CX23-2018
24 《标准物质管理程序》 XXXX-CX24-2018
25 《仪器设备和标准物质期间核查程序》 XXXX-CX25-2018
26 《样品管理程序》 XXXX-CX26-2018
27 《检测结果质量控制程序》 XXXX-CX27-2018
28 《结果报告管理程序》 XXXX-CX28-2018
29 《现场采样程序》 XXXX-CX29-2018
31
《环境保护
程序》 XXXX-CX31-2018
32 《测量不确定度评定程序》 XXXX-CX32-2018 33 《实验室间能力验证管理程序》 XXXX-CX33-2018 34 《服务客户程序》 XXXX-CX34-2018
前 言
程序
文件是实验室实施质量管理的基础，是规定实验室质量活动方法和要求的文件，也是质量手册的支持性文件。本公司按照2018年1月1日起开始实施的《检验检测机构资质认定》的要求，结合本公司工作实际，制订第2版《程序文件》。
第2版《程序文件》共包括34个程序文件，内容覆盖了管理体系的适用要素、有关质量活动以及对质量活动的控制要求。编写时遵循系统性、协调性、逻辑性、可操作性的原则，以求更有效地指导公司的各项检测工作，提高质量管理工作的实效。
二零一八年二月十五日
发布令
本公司依据第2版《质量手册》编写了第2版《程序文件》，经审核，符合检验检测机构资质认定要求，现予批准颁布，自2018年2月15日起实施。《程序文件》是《质量手册》的
支持性文件，本公司的一切质量活动都必须严格执行《程序文件》，以实现科学、公正、准确、及时、满意的质量方针。
实验室主任：
二零一八年二月十五日
1.目的
为了保护客户机密信息和所有权。
2.范围
本程序文件包括了以下领域的机密：
2.1客户提供的样品及其技术资料；
2.2客户的专利权；
2.3对客户送检样品检测结果的所有权；
2.4对参加本公司间比对的检测结果进行保密。
3.职责
3.1公司总经理
3.1.1落实保护客户机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人。
3.2技术负责人
3.2.1对各项保密措施的实施进行监督检查。
3.3综合部经理
3.3.1了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求;
3.3.2对本公司保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。
3.4样品管理员
3.4.1认真做好对客户的样品和相关资料在接收和传递过程中的保密工作，记录客户对样品及相关资料的保密要求；
3.5资料管理员
3.5.1做好对有保密要求的文件和资料的管理,防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。
3.6其他有关人员
3.6.1自觉遵守本公司的保密规定，做好本公司的保密工作；
4.工作程序
4.1样品和技术资料的交接
4.1.1本公司在接受客户的检测任务时，样品管理员应向客户详细询问对样品及技术资料的保密要求，并记录委托人提交的所有样品、附件、技术资料和其它随带物品，客户有特殊要求时，样品管理员应按照客户的保密要求安排存放技术资
料和样品。
4.1.2样品管理员应主动询问客户样品是否需要保密，若需进行保密时，应在委托单下方注明“保密”字样。
4.1.3样品管理员在与客户完成样品以及技术资料的登记和交接后，双方应在委托单上签署交接人的姓名，在客户取回样品和技术资料之前，接收人应对此期间的保密承担责任。
4.1.4样品管理员应对需要保密的资料和样品，采取保密的隔离保管措施，对需要进行传递的
与检测相关的文件资料，应由交接双方做好登记、签字的交接记录，防止在交接中出现丢失和泄密。
4.1.5传递中的接收人应按照本公司的保密要求和规定保管检测样品及其技术资料。
4.1.6本公司建立提供保密工作和保密要求的工作环境和条件，并落实专人负责。综合部经理应经常对这一保密设施的要求进行检查。
4.1.7检测后样品及技术资料应及时返回给样品管理员，由样品管理员按照客户的保密要求处置和保存。
4.1.8在确保其他客户机密信息的前提下，允许客户监视与其相关的检测和资料。
4.2保护客户的专利权和所有权
4.2.1本公司承诺保护客户的专利权和所有权。对客户提交的检测样品和技术资料未经客户的书面允许不得对样品和技术资料进行复印、拍照、录像或带离工作区域，不允许与检测无关的人员参观。
4.2.2分包检测时，本公司应对分包本公司提出保密责任要求，并对分包检测实施保密监督。
4.2.3本公司出具的检测报告的所有权属客户，未经客户书面同意，本公司承诺不公开和复制检测结果，不引用检测数据，不用于本公司和其他地方的科研与开发。
4.2.4本公司向客户出具的检测报告的著作权属本公司。员工根据需要可借阅，借阅时必须向质量负责人提出申请，经批准后，方可在本公司阅读，不允许将资料私自带离本公司。
4.2.5未经本公司书面许可，客户不得部分复制检测报告和部分引用检测数据或结果（全文复制和引用除外）,否则本公司将视为客户侵害了本公司检测数据的著作权。
4.2.6监督检测的结果，在有关行政部门向外发布以前，任何人不得向外泄露。
4.3发送检测结果的保密要求
4.3.1本公司向客户发送检测结果时，一般采用客户当面办理领取手续。
4.3.2当客户要求用电话、传真或电子邮件的手段来传送检测结果时，业务部经理应先和客户确定传递方式、传送地址和经办人，并注意数据传输的完整性。不得在有外来人员在场的情况下进行传递，以便为客户保密。
4.4本公司间比对结果的保密
4.4.1参加本公司间比对的本公司所提供的检测数据和结果的所有权属于该参本公司，本公司对参加本公司间比对的数据和结果承担保密责任。
4.4.2负责本公司间比对的人员，应为参加的本公司所提供的样品和技术资料保密，相关样品
和文件应登记造册，并放置在安全的地方，防止无关人员接触。
4.5电子存储、电子传输结果的保密
本公司对保存在计算机内的客户机密信息和以电子形式传输结果报告时，实施同样的保密措施，详见《电子文件及数据控制程序》。
4.6监督检查和处罚
4.6.1全体员工必须自觉执行本程序文件制定的全部规定和要求。
4.6.2技术负责人负责对保密工作每年进行一次监督检查（见《保护客户机密信息检查记录表》），发现有违反保密规定的现象应予以及时的纠正和制止，防止偏离的进一步蔓延。
4.6.3对违反保密规定的人员，本公司将采取纠正措施，情节严重者将进行行政或司法处理。
5.相关文件
5.1《记录控制程序》 XXXX-CX11-2018
5.2《电子文件及数据控制程序》 XXXX-CX20-2018
6.记录
1.目的
为保证和维护本公司的检测能力公正性和诚实性。
2.范围
本公司检测能力的维护和行为规范的贯彻、执行与监督。
3.职责
3.1公司总经理
3.1.1批准和领导本公司的全体员工贯彻执行保证公正性措施；
3.2技术负责人
3.2.1协助公司总经理维护本公司检测资源有效配置；
3.2.2不断努力提高检测技术水平，监督检测技术活动和结果的有效性；
3.3质量负责人
3.3.1协助公司总经理维护管理体系文件并保持其现行有效；
3.3.2调查违背公正性、诚信度的行为，并向公司总经理报告工作。
3.4其他人员
3.4.1严格按照国家现行技术法规进行各项检测和其他活动，自觉抵制来自内部、外部的不正当的商业、财务、权利和其他方面的影响，保证检测工作的正常运行。
4.工作程序
4.1为维护客户合法权益，保护客户对本公司的良好信心，公司总经理颁布了《公
正性声明》，表明本公司不从事任何可能影响判断独立性和工作诚实性的活动，（详见《质量手册》）。本公司制定并发布了《员工行为规范》（详见《质量手册》），规定了对员工遵守法律、法规，抵制干扰、秉公办事，保护客户机密信息，保证数据的真实性和判断的独立性的要求，《员工行为规范》的控制实施，确保公正性、诚实性的实现。本公司质量方针、质量目标中明确提出了公正性和诚实性的要求，全面贯彻和落实本公司质量方针、目标，将确保公正性、诚实性控制的实现。本公司向社会、客户做出的服务承诺，接受客户的监督，保证控制要求的实现（详见《质量手册》）。
4.2自律、公正行为和诚实性的贯彻
4.2.1本公司将自律、公正行为准则、诚实性和质量方针作为全体员工的培训课程，对全体员工进行培训。
4.2.2全体员工应熟悉、理解和自觉遵守本公司的自律、公正行为和诚实性准则、质量方针，执行中如发现需要改进、提高和补充内容，可以及时向公司总经理报告，并提出合理的修订、补充建议。
4.2.3落实管理职责，明确授权签字人的职责范围，保证出具的检测报告和结果的一致性，准确、科学和公正反映被检产品的实际质量。
4.2.4设置足够的质量监督员，发挥其质量监督作用，对检测过程实施全过程的监督，形成有效的监督机制，保证公正性的实现。
4.3监督检查
4.3.1质量负责人应对本公司自律、公正行为和诚实性准则、质量方针的执行情况每年进行一次检查，并填写《检测公正性检查记录表》。
4.3.2检查中发现员工存在理解、掌握问题时，应组织培训。
4.3.3检查中发现员工有意违背自律、公正行为和诚实性准则、质量方针，质量负责人应报告公司总经理，对其培训教育、批评帮助、警告或其他行政、司法处理。
4.3.4对自觉遵守维护本公司自律、公正行为和诚实性准则、质量方针且能够提出合理建议的，应予以表扬和奖励。
4.4检测能力的维护
4.4.1公司总经理应经常听取技术负责人关于本公司技术资源配置和检测能力的情况，并对存在的问题和纠正、改进的措施提出要求。
4.4.2对技术资源配置和检测能力中存在的问题，公司总经理应给予积极协调和解决，对纠正和改进计划和活动中出现的延迟给予积极负责的解决。
4.4.3公司总经理应充分重视能力验证、本公司间比对计划，将该项工作的计划和实施列入本年度的重点工作计划，并力争始终保持满意的程度。
4.4.4公司总经理应经常召集各部门负责人研究管理体系内部审核和评审的情
况，推进管理体系运行的水平，始终保持管理体系的符合性、有效性和适应性。
4.5检测能力的提高
4.5.1公司总经理应了解本公司的检测要求，了解国家法律法规对本公司的强制、推荐性技术和标准的要求，确定本公司的发展方向并策划本公司的发展计划。
4.5.2公司总经理应经常听取、了解有关客户利益的要求，从而分析本公司可能涉及到的法律责任和后果，及时采取积极的化解、预防和改进措施，防止酿成不良的后果。
4.5.3质量负责人应经常向公司总经理报告管理体系运行中存在的技术问题，并将本公司的发展策划转变为实施计划。
4.5.4质量负责人应经常保持与公司总经理的沟通，负责跟踪本公司认证标准和评审机构的要求，及时反映管理体系建设和运行中存在的实际问题，积极协助公司总经理维护本公司管理体系的完整性、符合性、有效性和适应性。
5.相关程序
5.1《保护客户机密信息程序》 XXXX-CX01-2018
5.2《实施纠正措施程序》 XXXX-CX09-2018
5.3《实施预防措施程序》 XXXX-CX10-2018
5.4《内部审核程序》 XXXX-CX12-2018
5.5《管理评审程序》 XXXX-CX13-2018
6.记录
无
1.目的
为使管理
体系文件
受控，确保文件的现行有效和保密，特编制本程序。
2.范围
适用于本公司与管理体系所有文件的控制。
3.职责
3.1公司总经理
3.1.1批准《质量手册》、《程序文件》等重要的质量管理文件和和本公司外发文件的签发、上级来文的批阅。
3.2质量负责人
3.2.1负责组织编制《质量手册》、《程序文件》和管理类作业指导书；
3.2.2负责《质量手册》、《程序文件》和管理类作业指导书的审核；
3.2.3负责维护《质量手册》、《程序文件》的有效性。
3.3技术负责人
3.3.1负责组织编制、审批各种技术作业指导书；
3.4资料管理员
3.4.1负责管理体系文件的保管和发放.
3.5其它
3.5.1本公司的所有记录格式随导出文件一起由相关人员编制,审核和批准.
4.工作程序
4.1文件范围
4.1.1内部文件：本公司内部编制的文件。包括：《质量手册》、《程序文件》，各类作业指导书和表单记录等。
4.1.2外部文件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测方法、图纸、软件、指导书、教科书、备忘录、上级文件等。
4.1.3以上文件可能是硬拷贝、电子媒体及数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。
4.2管理体系文件的层次
4.2.1第一层：质量手册――是本公司管理体系运行的纲领性文件，描述本公司质量方针、目
4.2.2第二
层：程序文
件――是
质量手册的相关文件，对管理体系运行中各项质量活动的详细、明确描述。
4.2.3第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供人员作业执行。
4.2.4第四层：表单记录――是管理体系各项质量活动的证据。
4.3管理体系文件的编制、审批和发布
4.3.1质量方针、目标应由公司总经理亲自主持制定，经领导层集体讨论后由公司总经理颁布。发布后的质量方针由质量负责人向全体员工宣贯，动员全体员工积极参与质量活动，将质量方针分解到本公司的每一个具体岗位上。
4.3.2第一层次和第二层次文件由质量负责人组织编写和审核，公司总经理批准发布，表单记录随导出文件一起进行审核和批准。
4.3.3第三层次文件分根据类别不同分别由质量/技术负责人组织编制和审核,由总经理批准。
4.4管理体系文件的修订和维护
4.4.1第一层次文件应由质量负责人根公司总经理的要求安排修订，并维护其现行有效性。4.4.2第二层次文件应由质量负责人根据公司总经理的要求和文件运行的问题安排修订，并维护其现行有效性。
4.4.3第三层次文件应由技术负责人根据检测能力的要求组织修订，并维护其现行有效性。4.4.4质量记录由质量负责人组织修订，并维护其现行有效性；技术记录由技术负责人组织修订，并维护其现行有效性。
4.5管理体系文件的发放
4.5.1质量负责人批准管理体系文件的发放范围，资料管理员应建立所有文件、资料的帐目及明细（见《内部受控文件登记表》《外来文件资料登记表》）。文件的收发、复制、归档均应统一编号，并有责任人签字。
4.5.2资料管理员应建立保存有效的文件发放清单（见《文件发放回收登记表》），防止使用失效文件，使下发的文件始终处于受控状态。
4.6管理体系文件的更改和现行修订状态
4.6.1文件
更改前，提
出更改申
请的人员应说明更改的理由（见《体系文件更改审批表》），必要时应提出书面依据及背景资料，报质量负责人批准。
4.6.2更改的审批应由该文件原审批部门或负责人组织进行，若因客观原因不能由原审批人审批时，可由相应职务的人员或指定人员进行审批，但必须具有相应的职责权限。
4.6.3本公司的所有文件不允许任何人进行手写修改,文件的修改由资料管理员采取换页等形式进行，修改的内容必须在文件修订页上予以体现.
4.6.4现行修订状态采用页眉或首页“版本号”和“修订次数”进行识别。
4.6.5文件修订后由质量负责人组织大家学习
4.7管理体系文件的作废、处理
4.7.1对失效和作废的文件，由资料管理员按原发放的范围和场所及时收回，防止误用。
4.7.2需作资料参考或出于法律和知识保存的，加盖“作废”标识章，以示区别，尤其在合订本标准中，有效文件应予以标明。
4.7.3资料管理员应对作废的文件及时清理，集中管理。需要销毁的文件执行本文件的4.8.7条规定。
4.8管理体系文件的保管和归档
4.8.1管理体系文件均应保存适当的期限。保存期限将根据文件的重要程度而定，一般为1-3年,其中质量手册和程序文件保存三年,作业指导书保存一年。
4.8.2管理体系文件的归档应同时满足《记录控制程序》的有关规定。
4.8.3管理体系文件应安全储存，防潮、防火、防虫、防丢失，编号登记保管。
4.8.4本公司人员借阅文件应经综合部经理批准，保密资料的借阅应经技术负责人批准，外部人员借阅应经质量负责人批准，所有借阅均应办理借阅手续（见《文件借阅登记表》）。
4.8.5文件破损，影响使用时，可由使用者向资料管理员提出申请置换（见《文件置换申请表》），经质量负责人批准后，补发完好的有效文件，补发时，采用原编号，上交破损的体系文件，并由资料管理员负责按作废文件处理。
4.8.6文件丢失，应向资料管理员说明原因，提出书面申请（见《体系文件置换申请表》），经
质量负责人批准后补发，补发时，采用新编号，原体系文件同时
的文件一
旦找到，应
立即交资
料管理员统一处置。
4.8.7超过保存期的档案资料和作废文件，由资料管理员填写《文件销毁记录表》，报质量负
责人批准后销毁。
4.9管理体系文件的保密
4.9.1本公司保密文件管理应执行《保护客户机密信息程序》
4.9.2所有原始观测记录、计算和导出数据、检测/校准记录、报告/证书副本等资料均应为客
户保密。
4.9.3需要保密的文件应由资料管理员专柜保管，网络文件由资料管理员实施保密监督。
4.9.4保密文件不允许上网运行，不得复制，不得个人保存。
4.9.5保密文件的借阅应向技术负责人提出申请，得到批准后在资料管理员的监督下查阅，不
得带离。
4.9.6所有受控的管理体系文件的所有权和著作权归本公司所有，未经质量负责人批准，任何
人不得私自向外界借出，不得转抄或复印。若发生此类问题，本公司将究责任者的责任。
4.10文件的媒体形式
4.10.1文件可以呈任何媒体形式，如纸张、硬拷贝或光电媒体等。计算机文件管理按《计电
子文件及数据控制程序》执行。
4.11每次会议应填写《质量活动/员工培训签到表》
4.12管理体系文件分类、编号及标识规定（见附录1）
5.相关文件
5.1《保护客户机密信息程序》 XXXX-CX01-2018
5.2《记录控制程序》 XXXX-CX11-2018
5.3《电子文件及数据控制程序》 XXXX-CX20-2018
6.记录
6.1《受控文件清单》 XXXX-GLJL07-2018
6.2《受控文件发放、回收记录表》 XXXX-GLJL04-2018
6.3《文件借阅登记表》 XXXX-GLJL06-2018
6.4《文件修改申请表》 XXXX-GLJL05-2018
6.5《文件销毁记录表》 XXXX-GLJL03-2018
1.目的
通过对要求、标书和合同进行评审，明确客户的要求，选择适宜的检测方法，确定满足客户要求的能力。
2.范围
2.1客户与本公司达成的任何形式的合同或协议；
2.2为履行合同或协议所安排的评审；
2.3合同或协议履行期间客户提出的必要的修订。
3.职责
3.1公司总经理
3.1.1负责新项目、复杂、先进的或重大的项目合同的批准。
3.2技术负责人
3.2.2主持新项目、复杂、先进的和或重大的项目的要求、标书、合同的评审。
3.3业务部业务员
3.3.1负责组织对常规的、简单的检测项目的评审。
4.工作程序
4.1合同签订
4.1.1业务部业务主任负责检测业务的开发,洽谈,合同的拟订,合同须经总经理签字后方为有效
4.2合同的分类
4.2.1按繁简程度分：
4.2.1.1常规的、简单的检测项目合同；
4.2.1.2新的、复杂的、先进的或重大的检测项目合同。
4.2.2按形式分：
4.2.2.1口头的要求或协议；
4.2.2.2书面的要求、合同（协议）。
4.3评审的内容
技术负责人或业务部经理组织参加合同履行的综合部，业务部,财务部,检测部相关人员对草拟的合同进行评审，评审可从以下方面着手：
4.3.1技术要素（本公司是否具有相应的检测能力）；
4.3.2财务要素；
4.3.3检测（评价）报告交付要素；
4.3.4双方放弃权利和要求的声明；
4.3.5传送检测（评价）结果的要求；
4.3.6根据检测结果提供评价意见和建议的要求；
4.3.7合同变更或偏离的要求；
4.3.8其他要求（如在检测报告中给出测量不确定度的要求）等。
4.4评审的实施
4.4.1评审时机
所有评审工作均应在要求、标书、合同承诺或签定以前完成。
4.4.2评审方式
4.4.2.1对于在本公司检测能力范围内的常规的、简单的检测项目，由业务部业务员对样品验收合格后在委托单上签字确认、注明日期即视为简单合同评审；
4.4.2.2对于新的、复杂的、先进的或重大的检测项目合同，由技术负责人组织相关人员对此项目的要求、标书、合同进行评审（见《合同评审记录表》），保留评审记录。根据评审结果，由公司总经理批准合同。
4.4.2.3对于顾客口头提出的要求，技术负责人负责组织人员用专业术语整理成书面材料。在评审过程中，对客户的要求出现的偏离，综合组负责与客户及时沟通，并在合同签定之前得到解决。
4.4.2.4对承接分包项目的分包方能力进行评审，其评审的依据为对分包方评价的结果。对分包方的评价按《检测工作的分包管理程序》执行。
4.4.3合同内容应以本公司和客户双方均能接受为原则。
4.5合同修订
4.5.1技术负责人应及时了解合同的履行情况，当本公司或客户提出修订合同时，技术负责人及时组织有关部门/人员评审，修订合同，保留评审记录和补充合同。
4.6合同的偏离
4.6.1合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离时，技术负责人应及时向客户进行通报，以保证能得到客户理解或更改要求。
4.7沟通
4.7.2技术负责人负责将检测的进展情况与客户沟通。当合同需要修订时，应与客户联系及时解决，并将合同修订的信息通知给与之相关的所有人员。
4.8记录保存
4.8.1合同和合同修订文件、检测原始记录、检测报告副本及其他必要文件按《文件控制程序》归档保存。
5.相关文件
5.1《文件控制程序》 XXXX-CX03-2018
5.2《检测工作的分包程序》 XXXX-CX05-2018
5.3《记录控制程序》 XXXX-CX11-2018
6.记录
6.1《合同评审记录表》 XXXX-GLJL08-2018
1.目的
为防止引入外来风险，规范分包检测活动，特编制本程序。
2.范围
分包合同的签订，对分包本公司质量的审核，分包检测的实施，对分包工作的保密要求。
3.职责
3.1公司总经理
3.1.1与分包本公司签订分包合同；
3.1.2负责批准《合格分包方名册》。
3.2技术负责人
3.2.1审核《合格分包方名册》。
3.3实验室主任
3.3.1组织对分包方进行评价,建立《合格分包方名册》；
3.3.2提出分包申请,组织分包的实施,对分包检测活动进行监督；
4.工作程序
4.1检测分包的提出
4.1.1分包的条件
4.1.1.1本公司因工作量较大，暂无不具备检测技术而无法按常规完成检测的项目；
4.1.1.2暂时不具备能力（如设备检修期间，专业人员暂时离开）；
4.1.1.3长期分包、代理或特殊协议的检测项目；
4.1.2根据本公司检测工作的实际需要，检测部化验员提出需分包申请。
4.2分包方的评审与选择
4.2.1分包本公司应满足以下原则和条件：
4.2.1.1有合法的法律地位及合格的质量资质；
4.2.1.2固定的检测场所；
4.2.1.3有满足检测标准要求的检测设备；
4.2.1.4有完善的管理体系；
4.2.1.5有能力承担经济责任；
4.2.1.6有合格的操作人员；
4.2.1.7有满足检测要求的设施和环境条件；
4.2.1.8承诺保守秘密和履行合同。
4.2.2调查、评审
4.2.2.1在对分包本公司进行调查评审前，最好征求客户的意见和对分包工作的质量要求，当得到客户同意的书面答复后，将客户的质量要求一并纳入对分包本公司的调查评审的要素。4.2.2.2实验室主任负责组织有关人员在选用分包方前对拟选用的分包方进行调查（见《检测分包方能力调查表》）、收集分包方的营业执照、资质等级证书及其他能力的证实材料，必要时对分包方进行管理体系审核，管理体系审核应执行《内部审核程序》。
4.2.2.3管理体系审核中出现可能影响到分包检测的问题，实验室主任应向分包本公司提出尽快整改的要求并跟踪实现。
4.2.2.4由实验室主任组织相关人员对分包方进行评审（见《检测分包方审批表》），建立《合格分包方名册》，经技术负责人审核,公司总经理批准后，此名册将作为分包方选择的依据。4.2.3选择
4.2.3.1实验室主任将根据具体项目在经批准的《合格分包方名册》中选用合适的分包方，实验室主任应将分包的情况以书面形式通知客户；
4.2.3.2实验室主任组织拟定分包协议书，与分包本公司签订分包合同，分包合同书中应包括：4.2.3.2.1甲乙双方本公司名称；
4.2.3.2.2分包内容（检测项目）；
4.2.3.2.3检测方法的规定；
4.2.3.2.4完成时间和分包的操作人员（若有严格要求时）；
4.2.3.2.5分包仪器设备的配置和保证；
4.2.3.2.6分包的检测工作环境条件；
4.2.3.2.7对分包方管理体系的要求及证明文件（最好是在通过本公司认可的本公司或通过资质认定的本公司中间选择）；
4.2.3.2.8对分包方管理体系的审核（若没有管理体系证明）；
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X质量管理体系文件 文件编号：XX-CW-2018 程序手册 （第三版） 发布日期：2018年8月1日生效日期：2018年8月1日X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X质量管理体系文件 文件编号：XX-CW-2018 程序手册 （第三版） 编写：日期： 审核：日期： 批准：日期： 受控状态：持有人： 受控号：执有日期： X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
目录 (1) 批准页 (3) 修改页 (4) 序号程序名称编号对应条款页码 1 保证公正性、诚信程序XX-CW01（0）-2018 4.1.4 5 2 保密和保护客户 XX-CW02（0）-2018 4.1.5 8 所有权程序 3 人员管理程序XX-CW03（0）-2018 4.2.1 10 4 人员培训和考核程序XX-CW04（0）-2018 4.2.6 13 5 环境保护控制程序XX-CW05（0）-2018 4.3.3 18 6 内务管理程序XX-CW06（0）-2018 4.3.4 20 7 仪器设备、设施管理程序XX-CW07（0）-2018 4.4.2 22 8 仪器设备期间核查程序XX-CW08（0）-2018 4.4.3 26 9 量值溯源程序XX-CW09（0）-2018 4.4.3 28 10 标准物质溯源程序XX-CW10（0）-2018 4.4.6 32 11 文件控制程序XX-CW11（0）-2018 4.5.3 33 12 评审客户要求、标书、 XX-CW12（0）-2018 4.5.4 36 合同程序 13 服务和供应品采购程序XX-CW13（0）-2018 4.5.6 40 14 客户服务程序XX-CW14（0）-2018 4.5.7 43 15 处理投诉和申诉程序XX-CW15（0）-2018 4.5.8 45 16 不符合工作控制程序XX-CW16（0）-2018 4.5.9 48 17 纠正措施控制程序XX-CW17（0）-2018 4.5.10 51
程序文件汇编 （第1 版） 编制： 审核： 批准： 2017-10-01 发布 2017-10-01 实施 GGGGGGG 有限公司 目录 文件控制程序 (3) 记录控制程序 (7) 环境因素识别与评价控制程序 (10) 危险源辨识和风险评价控制程序 (2) 信息交流控制程序 (8) 相关方管理控制程序 (11) 运行控制程序 (15) 污染物管理控制程序 (18) 生产和服务提供控制程序 (21) 内部审核控制程序 (26) 合规性义务和评价控制程序 (29)
产品的监视和测量控制程序 (31) 绩效测量与监视控制程序 (35) 不符合与纠正措施控制程序 (38) 应急准备与响应控制程序 (42) 事件调查控制程序 (47) 设计和开发控制程序 (51) 知识管理控制程序 (54) 变更管理控制程序 (58) 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (62) 文件控制程序 1. 目的 对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2. 适用范围 适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3. 职责 3.1办公室负责管理体系文件的归口管理； 3.2技术部负责技术文件的管理和控制； 3.3研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理； 3.4各部门负责归口外来文件的控制管理。 4. 工作程序 4.1管理体系文件分为三个层次，分别是 A层文件《管理手册》；B层文件《程序文件》； C层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家 /行业标准等。 4.2文件的审批流程 4.2.1A层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。 4.2.2B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.3C层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批准。 4.2.4公司行政文件
最新ISO45001-2018新版职业健康安全管理体系全套程序文件 目录 文件控制程序 (2) 记录控制程序 (10) 管理评审程序 (14) 法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序 (20) 信息交流和沟通管理程序 (23) 资源管理程序 (29) 能源综合利用管理程序 (34) 教育、培训管理程序 (39) 与顾客有关的过程控制程序 (46) 采购控制程序 (55) 劳务供方及服务供方管理程序 (62) 施工过程控制程序 (67) 施工安全管理程序 (77) 相关方的管理程序 (81) 监视和测量控制程序 (84) 合规性评价控制程序 (96) 内部审核程序 (98) 不合格品控制程序 (105) 不符合、纠正措施控制程序 (110)
危险源辨识、风险评价和风险控制程序 (116) 废弃物管理程序文件 (131) 应急准备和响应程序 (134) 环境分析控制程序 (140) 相关方需求和期望控制程序 (146) 风险和机遇的应对控制程序 (149) 变更控制程序 (166) 方针、目标、指标控制程序 (170) 施工组织设计编制管理程序 (174) 产品标识和可追溯性控制程序 (177) 防护管理控制程序 (179) 检测设备控制程序 (183) 顾客满意度测量控制程序 (185) 环境运行控制管理程序.................. 错误！未定义书签。 职业健康安全运行控制管理程序.......... 错误！未定义书签。
文件控制程序 ZH-CX-01-2018 1目的 对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管 理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个 场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非 预期使用。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围 内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负 责本部门范围内的文件编制和控制。 3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、 更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师 负责工程施工组织设计的审批。 3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门 的文件控制。 4工作程序 4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括： a. QEO管理手册—一级文件； b. 程序文件—二级文件
说起cmd大家都很熟悉吧很有用哦这里我为大家接扫常见的命令 dos命令[只列出我们工作中可能要用到的] cd\ '返回到根目录 cd.. '返回到上一级目录 1、cd 显示当前目录名或改变当前目录。 2、dir 显示目录中的文件和子目录列表。 3、md 创建目录。 4、del 删除一或数个文件。 5、chkdsk 检查磁盘并显示状态报告。 6、cacls 显示或者修改文件的访问控制表(ACL) 7、copy 将一份或多份文件复制到另一个位置。 8、date 修改日期 9、format 格式化磁盘 10、type 显示文本文件的内容。 11、move 移动文件并重命名文件和目录。 12、expand 展开一个或多个压缩文件。 13、ren 重命名文件。 14、attrib 显示或更改文件属性。 15、time 显示或设置系统时间。 16、at at命令安排在特定日期和时间运行命令和程序。要使用AT 命令，计划服务必须已在运行中。 17、net [user],[time],[use] 多，自己去查 18、netstat 显示协议统计和当前tcp/ip连接 19、nbtstat 基于NBT（net bios over tcp/ip）的协议统计和当前tcp/ip连接 20、route 操作和查看网络路由表 21、ping 就不说了，大家都熟悉吧 22、nslookup 域名查找 23、edit 命令行下的文本编辑器 24、netsh强大的命令行下修改tcp/ip配置的工具 25、fdisk 相信现在用的人比较少了，不过在没有其他工具的情况，他还是有用的 更多： attrib 设置文件属性 ctty 改变控制设备 defrag 磁盘碎片整理 doskey 调用和建立DOS宏命令 debug 程序调试命令
十大人气女星丰胸秘籍公开 1. 林志玲丰胸法 坚持服用健康食品，涂抹丰胸霜，然后每天按摩，中午再喝一碗用豆煮的水来丰胸。林志玲还特别推荐“洗澡时一定要顺便按摩胸部，而且一定要按到痛为止，最后一定要用冷水由下往上冲”。 2.朱茵丰胸法 每晚都按摩胸部15分钟，然后不戴胸罩睡觉。不喜欢跑步，认为容易让胸部下
坠。每星期游泳两三次，每次至少一个多小时，健胸效果很好。习惯每晚临睡前才洗澡，沐浴后趁皮肤未干，涂上胸部肌肉紧缩霜。她强调：“不是搽上去这么简单，一定要以逆时针方向打圈按摩，每次15分钟。 3. 徐若瑄丰胸法 月经来的第11～13天，为丰胸最佳时期，第18～24天，为次佳时期，把握这10天，有空就多做胸部按摩，效果会相当明显 4. 候湘婷丰胸法
想要拥有迷人的胸部线条，勤做健胸运动和使用丰胸产品来滋养是不二法门。此外，穿调整型内衣，平日保持正常的站坐姿势等也都十分重要。在洗澡时以莲蓬头的水压来刺激按摩胸部肌肉。洗完澡后，用香味浓郁并能促进荷尔蒙均衡的伊兰精油，用指腹由内侧环绕乳房做环状按摩. 5. 萧蔷丰胸法
多喝酪梨牛奶，适当按摩胸部 6. 吴佩慈丰胸法 坚持喝红枣汤和鸡爪汤，对滋养皮肤、身材发育等都大有好处。有空的时候，吴
2011最火爆的丰胸产品排行榜： No1 新一代丰胸产品，热销10万 套, 丰胸精油丰乳霜，岁月 无痕正品 265.0元 No2 央视推荐 丰胸 强效型丰胸产 品 丰胸药销售排行榜买二送 一 198.4元? No3 四皇冠-OKANO/欧卡诺丰胸组 合装-纯天然植物萃取成分- 安全不反弹 218.0元? No4 【御淑堂美胸套装】开穴丰 胸，引导2011丰胸最新潮流 235.0元? No5 28天见效,植物丰胸,超高回 头率！好评如潮,买一送一! 148.0元? No6 草之堂中药丰胸 一疗程大一 杯 酥胸立马拥有 丰胸美白 不做黄脸婆 198.0元?
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文件控制流程图
1. 目的 对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字， 质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定， 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
功效与作用及食用方法 一、葛根的功效： 葛根性味甘辛凉，归脾、胃、肺经。具有解肌退热，生津止渴，透疹，升阳止泻，通经活络，解酒毒。用于外感发热头痛，项背强痛，口渴，消渴，麻疹不透，热痢，泄泻，眩晕头痛，中风偏瘫，胸痹心痛，酒毒伤中。此外还具有明显的降血压作用。 二、葛根的作用： 现代医学研究表明：葛根中含有葛根素、、花生酸、氨基酸、蛋白质、多种维生素、有机钙等多种成分，葛根素、大豆黄酮是葛根的主要活性成分。此外，葛根中还含有葛根素木糖苷、β-谷甾醇和花生酸等多种生理活性物质以及微量元素硒、锌、锰、锗等。葛根素对高血压、高血脂、高血糖和心脑血管疾病有一定疗效。另外，葛根黄酮还具有防癌抗癌和雌激素样作用，可促进女性养颜，尤其对中年妇女和绝经期妇女养颜保健作用明显。 对症治疗，副作用极小。 1 对平滑肌的作用 葛根中的大豆甙元具有抗乙酰胆碱作用，能够明显收缩平滑肌，被认为是葛根解痉作用的主要成分。 2 对冠状循环的作用 葛根水煎剂、醇浸膏、总黄酮和葛根素均有明显的扩张冠状血管
的作用，能使冠血流量增加，血管阻力降低。 3 对心肌梗塞和心律失常的作用 葛根醇浸膏、大豆甙元和葛根素均有明显的对抗乌头碱和氯化钡诱发的心律失常作用，葛根素还能明显缩短氯彷、肾上腺素诱发的家兔心律失常时间，葛根素能明显缩小心肌梗塞范围，被认为是一种β-肾上腺素受体阻滞剂。 4 对心脏功能和心肌代谢的影响 葛根总黄酮和葛根素能减慢心率，降低心脏总外周阻力，减少心肌耗氧量；提高心肌工作效率.葛根素还能明显减少缺血引起的心肌乳酸的产生，改善梗塞心肌的代谢。 5 对血压和外周血管的作用 葛根总葛酮和葛根素能使血浆肾素活性和血管紧张素显著降低，血压下降.葛根素对微循环障碍有明显的改善作用，主要表现为增加微血管运动的振幅和提高局部微血流量；葛根总黄酮具有明显扩张脑血管的作用，改善脑微循环和外周循环.据报道，葛根素还能改善视网膜血管末稍单位的阻滞状态，从而提高视功能。 6 抑制血小板聚集作用 葛根素能抑制二磷酸腺苷(ADP)诱导和5-HT(5-羟色胺)与ADP联合诱导的人和动物的血小板聚集；另外，葛根素还能明显抑制由凝血酶诱导的血小板中5-HT的释放，具有抗血栓形成作用。 7 降血糖的作用 葛根素能对抗肾上腺素的升血糖作用，具有一定的降血糖能力。
程序文件汇编 （依据ISO9001：2018标准编制） 编号：YQLX/CX—2018 版本号： A/0 编制：文件组 审核： 批准： 2018年1月1日发布 2018年1月1日实施 xx科技有限公司
管理体系程序目录序号程序名称 1 文件控制程序 2 记录控制程序 3 信息交流控制程序 4 管理评审控制程序 5 人力资源控制程序 6 采购控制程序 7 内部审核控制程序 8 不合格品控制程序 9 纠正措施控制程序 10 设计和开发控制程序 11 服务控制程序 12 风险和机遇的应对措施控制程序
文件控制程序 编号：YQLX /CX01 1.目的 为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。 2.适用范围 本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。 3.职责、权限 3.1公司领导 3.1.1 总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。 3.1.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。 3.2 职能部门 3.2.1 商务行政部 A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。 B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。 C.负责建立管理体系文件总清单。 3.2.2 其他职能部门：负责编写和管理各部门的年度适用、有效文件清单。 4. 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 管理体系文件 A.管理方针、目标 B.管理手册 C.程序文件 4.1.2 管理性文件 A.管理制度、规定、办法等文件(红头文件) B:上级主管部门文件(红头转发文件) 4.1.3 行政性文件 A.有关内部通知性文件 B:申请文件及批示性文件 4.1.4 技术性文件 作业指导书、设计文档等资料 4.1.5 外来文件 A.国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件 B.行业可直接引用或执行的规范和技术标准 C.客户提供的资料及有关文件 4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。 4.2.1商务行政部负责组织编写《管理手册》，报总经理审批后，在公司内颁布；此文件为受控文件，商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.2管理体系运行过程职能主控部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.3管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由商务行政部统一编发文号、登记发放。 4.2.4各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。 4.2.5外来标准、规范等文件由商务行政部识别，填写《外来文件清单》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。
XXXXXXXXX 程序文件 文件版号：2018 编制 审核 批准人 受控状态：受控非受控 分发号： 持有人： 2018-06-06 发布 2018-06-06实施
目录 主题文件编号 第1章人员培训及管理控制程序YWCX001-00-2018 第2章安全和内务管理程序YWCX002-00-2018 第3章仪器设备维护和管理程序YWCX003-00-2018 第4章仪器设备期间核查程序YWCX004-00-2018 第5章仪器设备溯源程序YWCX005-00-2018 第6章标准物质管理程序YWCX006-00-2018 第7章保证公正诚信程序YWCX007-00-2018 第8章客户机密和公司有权保护程序YWCX008-00-2018 第9章管理体系文件管理程序YWCX009-00-2018 第10章标书、合同评审程序YWCX010-00-2018 第11章服务和供应品采购程序YWCX011-00-2018 第12章服务客户和投诉处理程序YWCX012-00-2018 第13章不符合工作处理程序YWCX013-00-2018 第14章纠正和预防措施控制程序YWCX014-00-2018 第15章记录管理程序YWCX015-00-2018 第16章内部审核程序YWCX016-00-2018 第17章管理评审程序YWCX017-00-2018 第18章方法确认程序YWCX018-00-2018 第19章开发特定的检验检测方法程序YWCX019-00-2018 第20章测量不确定度评定程序YWCX020-00-2018 第21章数据控制程序YWCX021-00-2018 第22章抽样管理及样品处置程序YWCX022-00-2018 第23章检验检测有效性的质量控制程序YWCX023-00-2018 第24章能力验证程序YWCX024-00-2018 第25章检验检测结果发布程序YWCX025-00-2018 第26章危险品管理制度YWCX026-00-2018 第27章化学检测实验室管理补充程序YWCX027-00-2018
最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系整套程序文件 目录 1.文件控制程序 2.记录控制程序 3.设备管理程序 4.职业健康安全目标和管理方案控制程序 5.绩效测量和控制管理程序 6.应急准备和响应控制程序 7.员工健康安全控制程序 8.变更管理程序 9.协商和沟通控制程序 10.劳动防护用品管理程序 11.内部审核程序 12.管理评审程序 13.能力、意识和培训管理程序 14.消防安全管理程序 15.相关方安全制约控制程序 16.法律法规和其它要求确认和获取程序 17.安全生产管理程序 18.危险源辨识和风险评价程序 19.用电安全管理程序 20.化学品管理程序 21.不符合、纠正和预防措施程序 22.工伤事故和职业病处理程序
1.文件控制程序 1 目的 确保本公司职业健康安全管理体系运行各个场所能使用最新的有效版本文件，以保证体系的有效运行和过程的有效控制。 2 适用范围 本程序适用于对本公司职业健康安全管理体系和各类活动涉及的全部文件的控制。 3 职责与权限 3.1总经理负责管理体系管理手册的审批。 3.2管理者代表负责组织管理手册和程序文件的编写和审核，负责程序文件和记录的批准。 3.3统括部负责对体系文件的发放、回收、更改、换版进行管理。 3.4各部门负责体系相关文件的编写、修改和使用、保管。 4 程序内容 4.1文件的分类与编号 4.1.1文件的分类如下： A.管理手册（包括职业健康安全方针和目标） B.程序文件 C.过程策划、运行和控制文件（即作业指导书） D.记录 E.适当范围的外来文件和资料（包括法律、法规、标准等） 4.1.2文件的编号原则
2018 年新版ISO45001 职业健康安全管理体系全套程序文件汇编
程序文件目录 序号文件名称编号 1 文件控制程序ZH-CX-01-2018 2 记录控制程序ZH-CX-02-2018 3 管理评审程序ZH-CX-03-2018 4 法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序ZH-CX-04-2018 5 信息交流和沟通管理程序ZH-CX-05-2018 6 资源管理程序ZH-CX-06-2018 7 能源综合利用管理程序ZH-CX-07-2018 8 教育、培训管理程序ZH-CX-08-2018 9 与顾客有关的过程控制程序ZH-CX-09-2018 10 采购控制程序ZH-CX-10-2018 11 劳务供方及服务供方管理程序ZH-CX-11-2018 12 施工过程控制程序ZH-CX-12-2018 13 施工安全管理程序ZH-CX-13-2018 14 相关方的管理程序ZH-CX-14-2018
序号文件名称编号 15 监视和测量控制程序ZH-CX-15-2018 16 合规性评价控制程序ZH-CX-16-2018 17 内部审核程序ZH-CX-17-2018 18 不合格品控制程序ZH-CX-18-2018 19 不符合、纠正措施控制程序ZH-CX-19-2018 20 危险源辨识、风险评价和风险控制程序ZH-CX-20-2018 21 环境因素识别、评价与更新程序ZH-CX-21-2018 22 废弃物管理程序ZH-CX-22-2018 23 应急准备和响应程序ZH-CX-23-2018 24 环境分析控制程序ZH-CX-24-2018 25 相关方需求和期望控制程序ZH-CX-25-2018 26 风险和机遇的应对控制程序ZH-CX-26-2018 27 变更控制程序ZH-CX-27-2018 28 方针、目标、指标控制程序ZH-CX-28-2018 29 施工组织设计编制管理程序ZH-CX-29-2018 30 产品标识和可追溯性控制程序ZH-CX-30-2018 31 防护管理控制程序ZH-CX-31-2018 32 检测设备控制程序ZH-CX-32-2018 33 顾客满意度测量控制程序ZH-CX-33-2018
***-AB-CX—2017 A/0 ******有限公司 安全标准化程序文件 版次：第 A 版 修订状态：第 0 次 受控状态：受控 编制： 审核： 批准： 2017年×月×日发布 2017年×月×日实施 安全环保部发布
目录 （手册□、程序文件□、制度或作业文件□）制订/修订审定 (3) 前言 (4) 1安全标准化文件与资料控制程序 (5) 2标准化记录控制程序 (15)
（手册□、程序文件□、制度或作业文件□）制定/修订审定表
前言 安全标准化程序文件依据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）、《工贸企业安全生产标准化建设实施指南》和《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》编制。 安全标准化程序文件共计2个，规定了本公司安全标准化系统管理方面的要求，规范了安全标准化系统主要核心内容及相关记录。各单位、科室对在使用过程中的问题，请及时反馈，以便更好的指导工作，并作为下一步修订时的参考资料。 安全标准化程序文件由公司安全环保部负责组织编写，在管理制度制定、修改、评审过程中吸收员工代表参与，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由总经理批准发布。 安全标准化程序文件的解释权归公司安全环保部。
安全标准化文件与资料控制程序 1.目的 为了对我公司安全标准化系统文件的识别、编写、审批、发布、发放、修改、回收和评审等过程进行有效控制，以确保在安全标准化系统运行中各科室、单位都可获得并使用适用的文件有关版本，制定本程序。 2.范围 本程序适用于对公司安全标准化系统所要求的文件进行控制。 3.职责 3.1安全环保部是安全标准化文件控制的归口管理部门，负责分工的安全标准化系统文件的识别、编制、审核，负责安全标准化系统文件的标识、发放、保管、更改、回收、作废管理。 3.2安全环保部负责分管文件的编制、审核，并负责外来文件适用性的审核和控制。 3.3分管安全副总经理审批安全标准化系统有关文件及安全标准化手册等。 3.4总经理批准和发布安全标准化系统有关文件及安全标准化手册等。 3.5各科室、单位负责本部门与安全标准化系统有关的文件的编制、审核和本部门所有文件的管理和控制。 4.文件控制流程
最新ISO45001-2018职业健康安全管理体系整套程序文件 目录 1.文件管理程序 2.记录管理程序 3.设备管理程序 4.职业健康安全目标和管理方案管理程序 5.绩效测量和管理管理程序 6.应急准备和响应管理程序 7.员工健康安全管理程序 8.变更管理程序 9.协商和沟通管理程序 10.劳动防护用品管理程序 11.内部审核程序 12.管理评审程序 13.能力、意识和培训管理程序 14.消防安全管理程序 15.相关方安全制约管理程序 16.法律法规和其它要求确认和获取程序 17.安全生产管理程序 18.危险源辨识和风险评价程序 19.用电安全管理程序 20.化学品管理程序 21.不符合、纠正和预防措施程序 22.工伤事故和职业病处理程序
1.文件管理程序 1 目的 确保本公司职业健康安全管理体系运行各个场所能使用最新的有效版本文件，以保证体系的有效运行和过程的有效管理。 2 适用范围 本程序适用于对本公司职业健康安全管理体系和各类活动涉及的全部文件的管理。 3 职责与权限 3.1总经理负责管理体系管理手册的审批。 3.2管理者代表负责组织管理手册和程序文件的编写和审核，负责程序文件和记录的批准。 3.3统括部负责对体系文件的发放、回收、更改、换版进行管理。 3.4各部门负责体系相关文件的编写、修改和使用、保管。 4 程序内容 4.1文件的分类与编号 4.1.1文件的分类如下： A.管理手册（包括职业健康安全方针和目标） B.程序文件 C.过程策划、运行和管理文件（即作业指导书） D.记录 E.适当范围的外来文件和资料（包括法律、法规、标准等） 4.1.2文件的编号原则
文档编号：HTPC-ITSM-B-20配置管理程序 版本号：V1.0 配置管理程序 ----------------------------------------------------------------------------
修订履历
目录 1 目的 (4) 2 范围 (4) 3 职责 (4) 3.1 配置管理负责人 (4) 3.2 配置管理员 (5) 3.3 一线支持人员 (5) 4 相关文件 (5) 5 程序 (5) 5.1 配置计划 (5) 5.2 配置定义和标识 (5) 5.3 建立配置管理数据库 (5) 5.4 CMDB的控制和维护 (6) 5.5 配置审计和验证 (6) 5.6 生成配置报告 (6) 6 记录 (6)
1 目的 配置管理流程的总体目的是提供一个统一的、一致的流程来管理售后服务环境中的所有组成部分，以确保： 1)所有配置项（CI）被识别和记录下来； 2)配置项当前和历史状态得到汇报； 3)配置项记录的完整性得到维护和确认； 4)客户服务环境的稳定性； 5)实现资产管理的目的。 2 范围 配置管理的范围是公司开发的管理信息系统的运行和服务环境下所包含的配置项（CI），包括系统运行环境的部署环境设备、系统软件等，及服务环境中涉及的客户信息配置。具体活动包括识别、控制、汇报和审核等行为。 包括： 1)客户信息：企业客户信息； 2)软件信息：客户运行环境中传输线路综合管理系统、车辆管理系统及其运行环 境，安装软件的拷贝信息； 3)服务器端配置：主机设备、终端设备； 4)备件信息：手持终端设备、车载设备等； 5)服务文档：服务项目文档、服务记录、用户手册等； 6)供应商：供应商信息。 不包括： 1)处于开发或测试环境的业务系统。 3 职责 3.1 配置管理负责人 1)定义并维护配置管理流程文件及所需要的记录模板； 2)管理配置管理流程的实施； 3)确保配置管理流程目标的实现；
程序文件（XXXX-CX-2018） XXXXXXXXXXXX有限公司 二零一六年二月
XXXXXXXXXXXX有限公司文件编号: XXXX-CX001-2018第2版第1页 批准页颁布日期: 2018年2月15日 程序文件 版本号：第二版 颁布日期：二零一六年二月十五日 生效日期：二零一六年二月十五日 文件状态：受控□非受控 编号：002 拟制人： 审核人： 批准人： 日期：二零一六年二月十五日
目录 序号文件名称文件编号 01 第2版前言XXXX-CX003-2018 02 发布令XXXX-CX004-2018 1 《保护客户机密信息程序》XXXX-CX01-2018 2 《保证检测公正性程序》XXXX-CX02-2018 3 《文件控制程序》XXXX-CX03-2018 4 《合同评审程序》XXXX-CX04-2018 5 《检测工作分包程序》XXXX-CX05-2018 6 《采购管理程序》XXXX-CX06-2018 7 《处理投诉程序》XXXX-CX07-2018 8 《不符合检测工作管理程序》XXXX-CX08-2018 9 《实施纠正措施程序》XXXX-CX09-2018 10 《实施预防措施程序》XXXX-CX10-2018 11 《记录控制程序》XXXX-CX11-2018 12 《内部审核程序》XXXX-CX12-2018 13 《管理评审程序》XXXX-CX13-2018 14 《人员培训程序》XXXX-CX14-2018 15 《设施与环境条件控制程序》XXXX-CX15-2018 16 《内务与安全管理程序》XXXX-CX16-2018 17 《允许方法偏离控制程序》XXXX-CX17-2018 18 《检测方法的选择与确认程序》XXXX-CX18-2018 19 《开展新项目评审程序》XXXX-CX19-2018 20 《电子文件及数据控制程序》XXXX-CX20-2018 21 《检测工作的监督控制程序》XXXX-CX21-2018 22 《仪器设备管理程序》XXXX-CX22-2018 23 《测量可溯源程序》XXXX-CX23-2018 24 《标准物质管理程序》XXXX-CX24-2018 25 《仪器设备和标准物质期间核查程序》XXXX-CX25-2018
试验室程序文件 文件编号：JGSYS-CX-2018 主题：目录 页码：第1页共2页修订状态：第B版第0次修订颁布日期：2018年2月20日 程序编号程序名称页码JGSYS-CX-2018-001人员培训管理程序 3 JGSYS-CX-2018-002 质量监督工作程序 5 JGSYS-CX-2018-003环境保护程序7 JGSYS-CX-2018-004安全作业管理程序9 JGSYS-CX-2018-005检验检测区域和内务管理控制程序11 JGSYS-CX-2018-006设施设备管理程序13 JGSYS-CX-2018-007量值溯源程序16 JGSYS-CX-2018-008 标准物质管理程序18 JGSYS-CX-2018-009 期间核查程序20 JGSYS-CX-2018-010 保证运作诚信的控制程序21 JGSYS-CX-2018-011 保护客户机密及所有权程序24 JGSYS-CX-2018-012 文件控制和管理程序26 JGSYS-CX-2018-013 评审客户要求、标书、合同程序30 JGSYS-CX-2018-014 检验的分包程序32 JGSYS-CX-2018-015 服务和供应品选择、购买、验收和储存程序35 JGSYS-CX-2018-016 服务客户程序38 JGSYS-CX-2018-017 处理客户申诉和投诉的程序40 JGSYS-CX-2018-018 不符合工作控制程序42 JGSYS-CX-2018-019 纠正、预防措施的实施程序45 JGSYS-CX-2018-020 记录管理程序46 JGSYS-CX-2018-021 内部审核程序48 JGSYS-CX-2018-022 管理评审程序51 JGSYS-CX-2018-023 检验检测方法确认程序54 JGSYS-CX-2018-024 允许偏离程序56
QES程序文件文件号：********-QES-QP-2018标题：0.0 目录版本号/修订次：2018版/0共1 页第1 页 实施日期：2018年01月01日 序号文件编号文件名称 01 文件控制程序 02 记录控制程序 03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序 04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序 05 适用法律与其它要求控制程序 06 信息交流控制程序 07 ********-QES-QP-5.6-2018 管理评审控制程序 08 ********-QES-QP-6.2-2018 人力资源管理控制程序 09 ********-QES-QP-6.3-2018 基础设施和工作环境控制程序 10 ********-QES-QP-7.1-2018 产品实现的策划控制程序 11 ********-QES-QP-7.2-2018 与顾客有关过程控制程序 12 ********-QES-QP-7.4-2018 采购控制程序 13 ********-QES-QP-7.5-2018 产品标识和可追溯性程序 14 ********-QES-QP-7.6-2018 监视和测量资源的控制程序 15 环境/安全控制程序 16 应急准备与响应控制程序 17 顾客满意度和服务控制程序 18 内部审核控制程序 19 生产和配送服务的监视与测量控制程 20 环境/职业健康安全监视和测量控制程 21 ********-QES 合规性评价控制程序 22 ********-QES-QP-8.3-2018 不合格控制程序 23 组织环境与相关方要求管理程序 24 风险和机遇的应对措施控制程序 25 组织变更管理控制程序 26 知识管理控制程序 27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序 28 ********-QES-QP-8.5-2018 改进控制程序 29 ********-QES-QP-8.6-2018 环境/职业健康安全运作控制程序 30 ********-QES-QP-8.7-2018 纠正与预防措施管理程序
***********有限公司 质量手册及程序文件 Q／*************-2018 版号：A0版 受控状态： 持有者：********************公司 发布日期：2018年 **月 ** 日 实施日期：2018年 **月 **日
目录 第一章质量手册及程序文件 第二章岗位责任制 第一节生产操作人员责任制 第二节设备维护人员责任制 第三节综合办岗位责任制 第四节财务部岗位责任制 第五节出纳员岗位责任制 第六节试验检测中心岗位责任制 第七节检测人员岗位责任制 第八节质量负责人岗位责任制 第九节技术负责人岗位职责 第十节保管员岗位责任制 第十一节罐车司机岗位责任制 第十二节门卫岗位责任制 第十三节搅拌站操机员岗位职责 第十四节搅拌站装载机司机岗位职责 第十五节车辆管理制度 第十六节车队负责人岗位职责 第十七节调度岗位职责 第十八节调度执行规章制度 第十九节材料负责人岗位职责 第三章制度及操作规程 第一节公司质量目标及部门分目标 第二节设备管理制度 第三节安全管理制度 第四节搅拌站作业指导书 第五节搅拌站安全操作规程 第六节生产现场管理制度 第七节预拌商品混凝土冬施生产措施 第八节混凝土质量控制技术措施 第九节商品混凝土试块制作管理规定 第十节预拌混凝土试验工作流程 第十一节预拌混凝土使用说明 第十二节预拌混凝土质量回访制度
第一章 质量手册及程序文件 目录 01 批准颁布令 02 任命书 03 质量方针和目标 04 公司概况 05 公司组织机构图 06 质量管理体系过程和顺序图 1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语 2 质量手册的管理 3 质量管理体系机构和职能分配 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1总责 4.2.2 文件控制-《文件控制程序》 4.2.3 记录控制-《记录控制程序》 5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点
XX股份有限公司 信息技术服务管理体系 程序文件汇编 文件编号：XXXX-ITSMS- MP-2019 版本号： V 1.0 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控 发布日期：2019年4月16日实施日期：2019年4月16日
目录
修改页
文件控制程序 1目的 为了对管理体系文件的编制、审核、批准、标识、发放、管理、使用、评审、更改、修订、作废等过程的实施有效控制，特制定本程序。 2范围 本程序适用于文件管理。 3职责 3.1总裁负责批准管理文件的制订、修订计划，负责批准体系管理手册（含方针、目标）和程序文件等并颁布。 3.2体系负责人负责审定管理体系管理文件，负责批准运维管理文件以及作业文件等并颁布。 3.3流程和持续改进部负责各管理体系管理文件的归口管理；负责组织管理体系管理文件的制订、修订和评审等管理工作； 3.4流程和持续改进部负责各管理体系管理文件的标识、发放、作废、回收等日常工作。 4相关文件 4.1《ITSMS管理体系手册》 5程序 5.1管理内容与要求 5.1.1 文件分类 5.1.1.1 各管理体系管理文件： a)《ITSMS管理体系手册》（含管理方针、目标）； b) 信息技术服务管理体系管理手册程序文件； c) 各体系作业文件和运维管理文件； d)管理记录表格。 5.1.1.2 其他文件 a) 体系相关法律法规及其他文件； b) 形成文件的方针和管理目标； c) 策划的管理方案； d) 开发、测试、服务、检查与考核记录； e) 公务往来的其他管理文件； f) 公务往来的其他技术文件。 5.2文件编制和修订 5.2.1管理文件编制和修订前，编制人员充分了解相关方的要求和信息，广泛收集有关的文件和资料。作为文件编写的依据，应重点考虑以下几个方面： a) 相关的法律法规要求，国家标准、行业标准、地方标准的要求，尤其是强制性标准的要求，上级主管部门颁发的标准、规章、规定等。 b) 对客户和其他相关方的合同和承诺，客户与其他相关方的需求和期望方面的信息。 c) 国内外同行先进水平和发展方向的信息。
（北京）科技有限公司 信息技术服务程序文件汇编 依据ISO/IEC20000:2018标准编制 编号：LS/ITSMS-CX-2020 版本号：A/0 编制人： 审核人： 批准人： 发布日期：2020.1.6 生效日期：2020.1.6
文件修订履历表
目录 文件控制程序 (4) 记录控制程序 (7) 人力资源控制程序 (9) 内部审核管理程序 (13) 管理评审管理程序 (15) 纠正措施控制程序 (18) 监视和测量控制程序 (20) 设计、转换及实施新的或变更的服务管理程序 (23) 供应商及第三方服务管理程序 (31) 信息安全管理程序 (36) 符合性控制程序 (40) 信息安全风险评估管理程序 (42) 信息技术服务事件控制程序 (48) 服务级别管理程序.................................................................................................50. 服务报告管理程序. (55) 持续性管理程序 (57) 可用性管理程序 (62) 服务预算及核算管理程序 (66) 顾客满意度测量控制程序 (71) 能力管理程序.......................................................................................................74. 业务关系管理程序 (78) 问题管理程序 (80) 配置管理程序 (84) 变更管理程序 (89) 发布和部署管理程序 (93)
XXXXXXXXX有限公司————————————————————————————————————————————— 程序文件 (依据IATF16949-2016,ISO9001-2015编制) (A版) 编制 审核 批准 受控状态： 分发编号：使用部门： 2017年 XX月XX日发布 2017 年 XX月 XX日实施
目录 1.文件管理程序 2.记录管理程序 3.经营计划和目标管理程序 4.管理评审程序 5.人力资源管理程序 6.设备管理程序 7.产品质量先期策划程序 8.顾客需求识别与评审程序 9.挤压模具的管理程序 10.生产件批准程序 11.采购控制程序 12.产品实现过程控制程序 13.产品标识和可追溯性管理程序 14.顾客财产管理规程 15.产品防护控制程序 16.监视测量装置的控制程序 17.统计技术及数据分析程序 18.内部审核程序 19.产品和过程的检验和实验程序 20.不合格品控制程序 21.持续改进程序 22.纠正预防措施程序 23.质量成本管理程序 24.员工激励管理规程 25.基础设施管理程序 26.应急计划管理程序 27.环境、健康与安全管理程序 28.过程评审文件管理规程 29.更改控制和过程能力的监控程序 30.生产计划管理程序 31.售后服务及信息反馈管理程序 32.测量系统分析程序 33.实验室管理规程 34.过程审核管理程序 35.产品审核管理程序 36.问题解决法管理规程 37.内部审核员能力验证程序 38.产品安全性管理程序 39.分层审核管理程序 40.风险和机遇的应对控制程序 41.事态升级管理控制程序 42.NTF程序 43.软件质量保证程序 44.软件风险优先级评估程序 45.外部实验室管理程序 46.临时变更管理程序 47.QRQC快速响应质量控制程 48.8D流程 49.设备综合管理程序