内控测试工作底稿

内部控制审计流

程测试工作底稿

模版

单位名称

审阅覆盖期间[内部控制审计涵盖

的业务期间]

被测试部门名称:[内部控制审阅所覆盖的部门]

测试业务流程名称:[业务流程名称]