中高压阀门项目
可行性研究报告
xxx公司
中高压阀门项目可行性研究报告目录
第一章概述
第二章项目背景、必要性
第三章市场分析、调研
第四章产品规划分析
第五章项目选址规划
第六章项目建设设计方案
第七章工艺原则及设备选型
第八章环境保护、清洁生产
第九章企业安全保护
第十章风险防范措施
第十一章节能概况
第十二章项目进度方案
第十三章投资估算
第十四章项目经济效益可行性
第十五章招标方案
第十六章综合评价说明
第一章概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为
客户设计开发各种产品生产线。
经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完
整的内控制度。
公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自
主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知
识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队
伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支
持作用。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入13005.89万元，同比增长
28.57%（2889.93万元）。其中，主营业业务中高压阀门生产及销售收入为11020.69万元，占营业总收入的84.74%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额3092.46万元，较去年同期相比增长248.81万元，增长率8.75%；实现净利润2319.35万元，较去年同期相比增长452.36万元，增长率24.23%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
中高压阀门项目
（二）项目选址
某产业示范基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积31242.28平方米（折合约46.84亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数59.99%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度175.08万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积31242.28平方米，建筑物基底占地面积18742.24平方米，总建筑面积39990.12平方米，其中：规划建设主体工程24698.66平方米，项目规划绿化面积2860.06平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费2425.52万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1071346.12千瓦时，折合131.67吨标准煤。
2、项目年总用水量17797.40立方米，折合1.52吨标准煤。
3、“中高压阀门项目投资建设项目”，年用电量1071346.12千瓦时，年总用水量17797.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.19吨标准煤/年。达产年综合节能量33.30吨标准煤/年，项目总节能率28.45%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10222.08万元，其中：固定资产投资8200.75万元，
占项目总投资的80.23%；流动资金2021.33万元，占项目总投资的19.77%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入19780.00万元，总成本费用15521.32万元，税
金及附加195.46万元，利润总额4258.68万元，利税总额5041.54万元，
税后净利润3194.01万元，达产年纳税总额1847.53万元；达产年投资利
润率41.66%，投资利税率49.32%，投资回报率31.25%，全部投资回收期
4.70年，提供就业职位441个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交
叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后
施工，诸如其他配套工程等。
三、报告说明
该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建
设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节
能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保
护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建
成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范
基地及某产业示范基地中高压阀门行业布局和结构调整政策；项目的建设
对促进某产业示范基地中高压阀门产业结构、技术结构、组织结构、产品
结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“中高压阀门项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位441个，达产年纳税总额1847.53万元，可以促进某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率41.66%，投资利税率49.32%，全部投资回报率31.25%，全部投资回收期4.70年，固定资产投资回收期4.70年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、制定和实施重点行业布局规划，修订产业转移指导目录，完善国家产业转移信息服务平台。将引导民间投资健康发展和促进民营企业转型升级纳入“中国制造2025”国家级示范区创建工作当中，及时总结推广地方先进经验。支持民营企业参与国家新型工业化产业示范基地的建设提升，参与国家新型工业化卓越提升计划和智慧集群建设，推动新型网络化协作组织的培育形成。（工业和信息化部）
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景、必要性
一、项目建设背景
1、近年来，中国崛起势不可挡，成为了继美国之后第二个跻身超10
万亿美元经济体俱乐部的国家。在世界经济的版图上，中国变成了前所未
有的“优等生”。由于经济表现亮眼，中国备受全球瞩目，国际媒体也经
常把中美两个国家放在一起比较。根据世界银行的数据，2017年美国的经
济总量达到19.5万亿美元，中国紧随其后达到了13.1万亿美元。相比之下，美国提早12年达到这个经济规模，即在2005年的时候达到13.09万
亿美元，当时的经济增速达到3.4%。不过，目前我国是经济增速最快的新
兴经济体之一，经济增速维持在中高水平，2017年达到6.9%。如果我国持
续保持这个水平，超越美国不成问题。享有世界权威的英国经济与商业研
究中心（CEBR）给出了答案，在其最新发布的全球经济前景排名表（2018）中提到，按美元计价，中国将在2032年超越美国成为全球第一大经济体，
这与其他经济研究机构预测的时间相差不大。另外，在2023年前后，中国
人均年收入将超过1.2万美元，进入世界银行认可的高收入国家行列，届
时中国将成功突破“中等收入陷阱”。中国经济总量超越美国并非空穴来风，一直以来推动美国经济增长的重要因素是消费，如今中国也完全依赖
内需拉动经济。近年来，中国的经济结构持续优化，服务业比重不断提高，这意味着消费对经济增长的贡献率持续提升。数据显示，2017年，最终消
费对我国经济增长的贡献率为58.8%，连续4年成为拉动经济增长的第一驱动力。而在发达经济体国家，消费一般占到6~7成，由此可见我国正在向
消费型大国迈进。
2、《福布斯》杂志网站日前刊文说，“中国制造2025”表明中国正在推进创新，加快产业升级步伐。中国需要通过创新在全球发展中保持竞争
优势，立于不败之地。澳大利亚罗伊国际问题研究所研究员蔡源说，中国
经济现在正处于转型阶段，传统制造业的优势正逐渐降低，水、电、土地
等生产资料成本上升，人工成本也不断攀升，这促使中国制造业必须升级。近年来，中国传统产业与互联网融合发展明显提速，促使智能制造水平持
续提升，一批核心技术装备研发应用取得新突破，为传统产业转型升级提
供了强大动力。蔡源说，中国有一些产业，包括轨道交通装备、通信、电
力装备等已经具有很强的国际竞争力。以通信产业为例，以华为、中兴为
代表的中国企业具有很强的市场竞争力，已经进入发达国家市场。英国诺
森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆说，中国引进或借鉴其他国
家的一些技术或创新，在经过中国市场培育后，又催生了创新和变革，进
而形成了世界性的影响力。
3、“十三五规划重要的两件事情，一个是保证经济的中高速增长，第
二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖
战略性新兴产业。换句话说，这块如果不能快速成长起来，我们经济的中
高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜
平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍，2016年，战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%，比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%，也好于服务业整体水平。今年1月到5月，战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%，比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。
4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。
二、必要性分析
1、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事
多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
2、鼓励优势传统产业企业加快创新升级，着力推动企业广泛开展以扩产增效、智能化改造、设备更新、公共服务平台建设和绿色发展为主要方向的技术提升，抓好核心技术产业化、先进装备更新、绿色低碳发展、信息技术应用、品质提升等主要环节的升级突破。积极实施和优化《我市省工业企业技术改造指导目录》，引导产业市场化发展。推动企业广泛应用先进技术装备，大力推动“机器人应用”，进一步提高人均劳动生产率，提高产业竞争力。鼓励传统产业企业扩大先进技术装备、关键零部件、国内短缺资源和节能环保等产品进口，进一步企业技术改造项目进口设备免税等优惠政策。深入实施传统支柱型产业转型升级技术路线和行动计划，制定重点转型升级产业目录，率先推动水泥、陶瓷、造纸、蔗糖等行业转型升级，制定实施纺织等行业分业施策专项方案，推动产业链、价值链整体提升。
3、“十三五”期间，我国三次产业结构优化升级的主题要从强调增长导向的规模比例关系转为强调发展导向的产业融合协调，中国产业发展战略的重点也要从产业数量比例调整转向产业质量能力提升，发展的核心在
于提高产业的生产率；为了更好地适应产业融合的趋势，未来的产业政策
应逐步突破传统的“产业结构对标”的思路，消除政府对部门间要素流动
的扭曲和干预，减少部门垂直管理带来的产业融合障碍，通过促进产业间
的技术融合、商业模式融合和政策协调，促进三次产业和各产业内部的协
调发展。在具体制定“十三五”规划时，建议不要把三次产业结构产值和
就业比例作为产业发展的“应然”目标提出，产业结构数量比例只是一个“实然”变化，重点考核三次产业发展的质量目标，可以用劳动生产率和
技术创新指标等来衡量。
4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利
于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。
三、项目建设有利条件
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
第三章市场分析、调研
目前，区域内拥有各类中高压阀门企业737家，规模以上企业23家，从业人员36850人。截至2017年底，区域内中高压阀门产值135615.09万元，较2016年113466.44万元增长19.52%。产值前十位企业合计收入62618.56万元，较去年56581.33万元同比增长10.67%。
区域内中高压阀门行业经营情况
区域内中高压阀门企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值15341.55万元，较上年度13471.68万元增长13.88%，其中主营业务收入14101.11万元。2017年实现利润总额4899.24万元，同比增长19.93%；实现净利润1884.06万元，同比增长19.02%；纳税总额96.11万元，同比增
长18.91%。2017年底，AAA资产总额32684.88万元，资产负债率45.62%。
2017年区域内中高压阀门企业实现工业增加值50122.88万元，同比2016年43310.19万元增长15.73%；行业净利润15619.05万元，同比2016年13991.80万元增长11.63%；行业纳税总额29019.30万元，同比2016年25238.56万元增长14.98%；中高压阀门行业完成投资31893.93万元，同
比2016年28214.73万元增长13.04%。
区域内中高压阀门行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长6.86%。预计区域内中高压阀门行业市场需求规模将达到
204458.94万元，利润总额67034.56万元，净利润24624.34万元，纳税15017.53万元，工业增加值66233.17万元，产业贡献率14.11%。
区域内中高压阀门行业市场预测（单位：万元）
第四章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为中高压阀门，根据市场情况，预计年产值19780.00万元。
项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积31242.28平方米（折合约46.84亩），其中：净用
地面积31242.28平方米（红线范围折合约46.84亩）。项目规划总建筑面
积39990.12平方米，其中：规划建设主体工程24698.66平方米，计容建
筑面积39990.12平方米；预计建筑工程投资3456.09万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费2425.52万元。
（三）产能规模
项目计划总投资10222.08万元；预计年实现营业收入19780.00万元。
第五章项目选址规划
一、项目选址原则
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
二、项目选址
该项目选址位于某产业示范基地。
园区不断培育壮大新兴产业，推进制造强国建设。发展战略性产业是
把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提
出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，
形成新动能。因此，去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置，着
力培育壮大战略性新兴产业，力促工业经济高质量发展。
三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
四、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地
控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产