第四部分
物料
标准操作规程
亳州市豪门中药饮片有限公司
目录
1.物料入库验收规程 SOP-04-001
2.物料出库验发规程 SOP-04-002
3.虫鼠和其它动物防范规程 SOP-04-003
4.成品验收、入库规程 SOP-04-004
5.成品出库验发规程 SOP-04-005
6.物料、成品拒收规程 SOP-04-006
7.物料外包装破损处理规程 SOP-04-007
8.物品销毁处理规程 SOP-04-008
物料入库验收记录
物料收料记录
仓库：填表日期：填表人：
入库单
交货人：复核人：收货人：注：本表一式四分，分送财务、统计、仓库各留一分，另一分交货人留存。
物料入库总帐
仓库：编号：SOP-04-001-e
物料分类帐
物料库卡
领料单
部门负责人：车间质检员：领料人：发料人：注：本单一式四份，领料部门、财务会计、仓库、核算各一分。
物料出库核发记录
日期： 2011年月日
仓库：领料人：复核、监证人：发料人：
特殊管理物料控制使用记录
负责人：审核人：填表人：
成品入库单
入库单号：
交货：收货：复核：
注：本单一式四份，分送财务、统计、入库部门各一份，仓库留存一份。
民爆物品仓库安全操作规程 (新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0103
民爆物品仓库安全操作规程(新版) 根据《民用爆破器材企业安全管理规程》（WJ9049-2005），制定本制度如下： 一、仓库管理人员必须熟悉和掌握民用爆破器材的性能及灭火方法，严格执行民用爆器材同库存放和单个民用爆破器材仓库允许最大存量的规定，分品种定量贮存，分类管理，责任到人，做到先进先出，账物相符。 二、严禁携带火种进入库区，严禁穿带铁订鞋和易产生静电的化纤衣服进入库房。 三、进入库区的车辆或人员必须进行严格登记，不符合安全规定的车辆严禁进入库区。 四、在收发产品时，库管员必须做到坚守岗位，人不离库钥匙不离身，并认真审核入库单、提货单，认真核实规格品种，清点数
目，及时上报下账，做到账账、账物相符，人走上锁。 五、入库产品必须有验收合格证。如遇有特殊情况需入库时，必须经公司领导批准，化学性质不稳定的废民用爆破器材或未进行相容性试验的新产品应单独存放，严禁和常规产品同库存放。 六、库管工作应做到“十二”无；即库内无尘土、无杂物、无水汽凝结、无漏雨、无渗水、无事故差错、无包装损坏、无锈蚀霉烂、无鼠咬虫蛀、库边无杂草、库房周围无易燃物、水沟无阻塞。 七、库内产品堆放应符合相应规定，利于行走，搬运方便，通风良好，堆放稳固。 八、入库的民用爆破器材封存标志应保持完好，任何人不得随意开封拆箱，开封检验或取样时，库管员应配合取样人员将产品移至指定地点。 九、产品应按生产批号成垛堆放，不同规格的民用爆破器材应分垛堆放。 十、仓库内装运的主要通道宽度不小于1.2m，人行检查、清点通道宽度不小于0.8m，通道上严禁堆放任何物品，堆垛边缘墙不应
仓库管理制度
总则 1仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2根据公司生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术不断提高仓库管理水平。 3本规程规定了公司仓库物资的管理，确保物资接收存放和交付安全、有序，标识清晰，手续完善。 二适用范围 本规程适用于公司仓库管理工作。 三内容 1 职责 设备部负责仓库物资的月报审核和年终盘点，结算工作； 设备部主任主管仓库各项管理工作。 仓库保管员负责物资入库、保管、标识和出库工作、月报工作；仓库保管员要依照公司对仓库的分物资种类、分区域、分责任区的划定范围，认真履行本职范围内的工作责任。仓库保管员要认真、规范地建立好规定的仓库帐目，必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。必须根据实际情况和各类物资的性质、用途、类型、规格型号分明别类的建立相应的明细账；对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，建立各相关单位的领用登记表，做到日清日结，确保物资进出及结存数据的正确无误。仓库的发货和收货指定的责任人员原则上是：应该专人专职，时刻亲自经办本人范围内的事务，如果因故本人不能及时经办的情况下，可以事前要求他人代理，但代理事务的差错由专管员负责。（注：代理人因不按照交代要求执行，要承担50％以上的责任，余下部分责任由相关人仓库保管员负责）。 1. 7 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账实相符。如发现帐实
危险品仓库管理规程 为了严格管理危险品仓库，根据《化学危险品控制程序》2-04，制定本规程。 1 危险品库房的设置规定 1.1 危险品必须按“化学危险品(各种涂料、胶粘剂)”和“氧气、乙炔瓶”分别 设置单独的仓库。 1.2 应选择干燥、阴凉、通风的独立空间作为危险品的库房，库房内和门口有醒 目的“严禁烟火”的警示标志。 1.3 库房面积≤10 m2，配备不少于2具灭火器；库房面积≤20 m2，配备不少于3 具灭火器。 1.4 危险品库房内的照明必须选择防爆灯具，库内“领料管理制度”上墙。 2 危险品的入库规定 2.1 化学危险品入库时，一定要检查包装是否完整，密封是否完好,如有泄漏， 不得入库。 2.2 溶剂形木器涂料入库时，应检查包装上是否有“18581-2001检验合格”的明示。 2.3 室内装饰用的胶粘剂的包装上是否有“有害物质的名称及其含量”的明示。 2.4 氧气、乙炔瓶入库时应检查瓶阀、瓶帽是否齐全、完好，防震圈是否完好。 3 危险品的储存规定 3.1 储存化学危险品的货架之间应保持1 m间距, 小包装上货架，大包装堆垛不 得高于2 m，垛底应垫高0.1 m。 3.2 化学危险品储存时，商标和说明应朝外，其产品标识、检验标识清晰，帐、 物应相符。 3.3 溶剂型涂料、溶剂的库存量，应控制在5日消耗量的总和之内。 3.4 化学性质、防护措施和灭火方法相抵触的，不得储存在同一库房内。 3.5 氧气、乙炔瓶要分开存放(间距2 m)，同一地点氧气、乙炔各有两瓶以上时， 要用铁护栏防护，有防砸、防雨、防火、防晒的具体措施和“严禁烟火”的警示标志。 4 危险品的领用规定 4.1 危险品应有专人领用，库管员负责：
标准操作规程（SOP）基础知识 标准操作规程（SOP）是各种标准化管理认证和产品认证的重要内容，各行业都有SOP的要求。什么是SOP？简单的讲，SOP就是一套包罗万象的操作说明书大全。一套好SOP是确保产品或服务质量的必要条件。SOP不仅仅是一套技术性范本，它更重要的涵盖了管理思想、管理理念和管理手段。由于在成熟的行业，都有明确的管理规范和认证体系，因此其SOP的标准化和成熟性都比较高，编写SOP也有依据难度较低。由于目前还没有成熟的实验室管理和认证体系，因此，在检验工作中编写SOP会有些盲然。 首先，SOP具有行业特点，不同的行业都有不同的SOP。就检验工作而言，仪器有仪器的SOP，试剂有试剂的SOP，各个项目有各自不同的SOP，别说是细菌、生化免疫这些学科不同的有不同的SOP，就是同一学科内不同项目也有不同的SOP。所以检验SOP不是一个，而一套。 第二，SOP事无巨细，也就是说只要与项目有关，要详细全面，要包括所有的可能出现的细节。以飞行员操作规程为例，第一条竞然是“坐下”，由此可以看出，SOP涵盖细节程度。SOP不是简单的操作说明，而应该是实用操作大全，应该成为工具书性质的东西。一套理想的SOP 应该让一个不懂的学了后就能成为专家。 第三，SOP不是仅仅是详尽的操作说明，它是管理规范的一部分，也包涵着质量控制和管理理念，从中甚至可以看到人员配置等情况。 虽然不同的行业SOP的具体内容是不同的，但是其是有确实的逻辑联系，因此借鉴其他行业特别相近行业的SOP要求是很有价值的。以药品生产SOP为例，其要求是GMP认证所要求的，根据GMP，其SOP的重点见附。 借鉴药品的SOP的重点，检验SOP应该包涵： 1、操作程序：实验和仪器的操作程序、实验器械的取用和实验后的处理、实验台的清洗、实验物溢漏的处理等 2、质量控制：实验和仪器的质量监控，如实验质控数量（高、中、低？），仪器的校正（人员、时间、方法等）、维护和保养、实验的原始记录等。实验原始记录很重要，发现问题和解决问题的重要手段，除病人资料外，还应有环境参数（天气情况、温湿度等）、使用仪器及仪器情况、样本性状和质量、试剂厂商及批号、同批质控结果以及处理方式（如复查、重抽、发报告）等，尽量详尽。 3、异常结果判断及处理：判断异常结果的指标，及分析处理原因方当及程序。如，是异常给果，还是实验误差或错误？怎么判断？样本正常范围是多少？非正常范围的标本如果处理，大于多少或小于多少复查或与临床联系？ 4、流程：应包括样本收发、报告单收发审核、质量和仪器问题处理等
库房财务管理办法 为了确保集团公司财产安全、完整，保证公司财务体系的正常运行，结合我公司的实际情况，对公司的库房财务管理作如下规定：一、仓库财务管理 （一）计价方法及物资计划价格的制定 1、由于实际工作中不可能所有的物资都随其发货票同时到达公司，为了保证核算的准确性和及时性，财务核算统一采用“计划价计价方法”进行核算。 2、计划价的采用：用涉及到的物资购货合同上标明的价款为该物资的计划价，如在市场上直接采购的物资，则将采购取得的增值税发票的价款部分作为其计划价（普通票为票面价款）。 3、仓库各类物资的计价为不含税价，即为购货合同的价款除以1.17，（普通发票为发票全价）加其运杂费、运输途中的合理损耗、入库前整理费（包括整理、挑选发生的损耗）等。仓库会计在使用和核算购进和发出物资时，其计划价格的确定务必遵循该原则。 （二）物资出入库管理与核算程序 1、公司采购和自产的全部物资由公司生产部建库、仓库会计负责建立和登记各类物资的数量、金额原材料帐簿，核算其所管物资入库、发出、结余的数量、金额。仓库保管员负责建立所管物资的卡片和登记物资卡片（只填写数量），通过卡片的记录，全面反映仓库物资流动、结存的实际数量情况。
2、业务员（或相关生产管理人员）在物资实物入库时，应填制“材料入库单”。材料入库单的填制要规范地按“材料入库单”上的要求填写，并连同货物一并办理入库。 3、库管员收到物资后，应会同质检员共同验证其数量（重量以公司的秤为准）和质量，然后核对与“材料入库单”上填写的相关内容是否相符。核对准确无误后，质检员和库管员应在“材料入库单”的相应栏次签名。库管员凭“材料入库单”将其数量填写到相对应的物资卡片上，同时对没有附发票的入库单按照“货到票未到”的顺序号在其右上角进行顺序编号后，在“货到票未到”登记薄上登记。 4、对有异议的外协物资，待处理时，必须要有监理或外协厂家送货人员在存在异议的检验报告上签字确认，否则不予存放。同时确定存放时间，超期存放应及时通知生产管理部，杜绝超期存放的情况发生。 5、仓库会计收到材料入库单后必须对其进行审核，对项目填制不全或不规范的，应要求相关人员补填或重新填写。然后凭合格的“材料入库单”登记入账。 6、仓库会计所建账簿必须严格按照会计制度规定建立并登记。月末结出“本月合计”“本年累计”；期末在结余栏结出数量、金额的余额。 7、仓库各环节必须坚持执行“货到票未到”的各项相关手续。财务部在收到发票后，应及时书面通知仓库会计。对于收到发票的业务，如发票与入库单上的品名不符，相关业务员应该做出简要的说明，以便于仓库会计和财务部核算。仓库会计在收到财务部的书面通知后，应及时在“货到票未到”登记薄上查找其编号，予以注销。如在月末
用电设备操作规程市粮油综合服务公司
粮食输送机安全操作规程 一、使用前准备 1、设备使用前应认真阅读设备供应商提供的产品说明书、使用说明书、操作手册等资料，掌握设备的基本结构、工作原理及基本操作方法。 2、清扫输送带上残留的谷物和其它杂物，清扫输送机支架、托辊等位置上的稻草、麻绳、包装绳等杂物； 3、检查电源接头是否牢固，电机是否完好，有无漏电情况等； 4、检查输送机电机、传动带、接电等部位防护措施是否到位； 5、检查托辊及轴承等传动部位的滚动是否灵活，是否需要加油； 6、检查设备（含电机部分）润滑部位润滑是否良好； 7、检查升降装置是否能升降到位，准确可靠； 8、检查输送带的松紧程度，避免输送带过松或过紧； 9、空车开启输送带，检查运转是否平稳，有无跑边的现象。 二、操作程序 1、正常启动运行程序 （1）单机启动程序：将带式输送机移动到工作地点→掀开罩机的防护布→用专用木块（三角木楔）或其它方式固定移动轮→各部件检查无异常情况→接通电源→手动或机动调整输送机到需要的高度，并进行锁定→空载启动→运行正常后逐步均匀进料→达到额定输送量。 （2）多机联动启动程序：按照以上程序卸料终端的输送机先启动，然后依次向前启动各台输送机。停机时，从进料端开始，先停止进料，再停首台输送机，然后依次向后停止各台输送机。 2、停机程序： （1）正常停机程序：停止进料→将承载段上的粮食卸完→调整升降机，将输送机落至最低位置→停车→关闭电源→拔出电源插头→清扫干净备用→覆盖防护布→用专用木块固定移动轮→长期不用时，应将输送机移入机械棚或其他指定位置。
（2）多机联动停机程序：从进料端开始，先停止进料，再停首台输送机，然后依次向后停止各台输送机。 全部停机后就按“正常停机程序”操作。 （3）故障停机程序：如果数机联动时，中间一台发生故障，应该先停止进料，迅速停止进料处的输送机，然后停止发生故障的输送机，退出联机，进行检修。立即用备用输送机替代故障输送机。 全部停机后就按“正常停机程序”操作。 三、注意事项 1、操作设备注意事项 （1）输送机移动至工作区域后，注意将输送机用专用木块（三角木楔）或砖块、石块固定移动车轮，防止输送机在作业时发生移动或挪位； （2）带式输送机要求空载启动，以降低启动阻力。整台输送机空载运行5分钟后，方可进料重载运行； （3）带式输送机一般不得满载启动。如遇特殊情况需满载启动，应先清除输送带上部分物料，再点动开机； （4）带式输送机工作时，所有的托辊都应转动，不能出现个别托辊不转的现象。如果有托辊不转，应及时停机，维修或更换托辊。 （5）普通橡胶输送带严禁与汽油、柴油、机油等油脂或有机溶剂类物质接触，以免输送带被腐蚀变形，影响正常使用。应经常对输送带进行检查，及时清除输送带表面粘附的粮粒或杂物； （6）要防止进料斗的导料挡板与输送带表面接触，导致输送带表面磨损。输送机进料应均匀且与输送带对中，防止偏载，引起输送带跑偏。 （7）停止进料后，必须将承载段上的粮食卸完后才能停车。 （8）伸缩带式输送机停车后，应将伸缩部分调整到最短长度。 （9）当输送设备露天放置时，操作人员应对其设备的电机、配电箱做好防水、防雨、防潮工作。或覆盖机械专用的防雨罩布。 2、操作人员注意事项 （1）移动带式输送机应指定固定人员操作，非指定（固定）人员不得开启操作输送设备，确保操作安全。
仓库管理制度 一总则 1仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2 根据公司生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术不断提高仓库管理水平。 3 本规程规定了公司仓库物资的管理，确保物资接收存放和交付安全、有序，标识清晰，手续完善。 二适用X围 本规程适用于公司仓库管理工作。 三内容 1 职责 1.1设备部负责仓库物资的月报审核和年终盘点，结算工作； 1.2 设备部主任主管仓库各项管理工作。 1.3仓库保管员负责物资入库、保管、标识和出库工作、月报工作； 1.4仓库保管员要依照公司对仓库的分物资种类、分区域、分责任区的划定X 围，认真履行本职X围内的工作责任。 1.5仓库保管员要认真、规X地建立好规定的仓库帐目，必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。必须根据实际情况和各类物资的性质、用途、类型、规格型号分明别类的建立相应的明细账；对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，建立各相关单位的领用登记表，做到日清日结，确保物资进出及结存数据的正确无误。 1.6仓库的发货和收货指定的责任人员原则上是：应该专人专职，时刻亲自经办本人X围内的事务，如果因故本人不能及时经办的情况下，可以事前要求他人代理，但代理事务的差错由专管员负责。（注：代理人因不按照交代要求执行，要承担50％以上的责任，余下部分责任由相关人仓库保管员负责）。
1.目的： 为了规范本厂内物料的采购管理，特制订物料采购操作规程。 2.适用范围： 本厂所有原辅料、包装材料等物品的采购。 3.责任者： 各需求部门、采购。 4.内容： 4.1原辅料、包装材料的采购 4.1.1生管人员根据生产计划、物料采购周期、物料的库存情况编制采购计划，采购计划中详细列 出需采购的原辅料、包装材料的名称、规格、数量、要求到货时间等。 4.1.2 原辅料、包装材料的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.1.3 生管人员根据采购计划详细填写《材料请购单》，经部门负责人审核，经总经理批准后，一份留底、一份交采购员采购。 4.1.4 物料采购从质量审计合格定点的供应商处采购。 4.1.5 采购员发行《采购订单》给供应商，《采购订单》应详细列出原辅料、包装材料的品名、规格、数量、价格、金额、要求到货时间、交易条款等等信息，必要时签订采购合同，对行业管理和企业(如标签)有特殊要求的需在合同中列明，合同的内容必须包含有与产品质量相关的条款，并应附有产品的质量标准。 4.1.6 一般应通过银行结算货款，供应商必须提供银行结算资料。 4.1.7 采购人员应随时掌握采购物料的进度情况，若有异常情况，应及时向相关部门反映，保证按计划完成采购任务。 4.2 维修工具及配件采购 4.2.1 维修工具及配件的购买，需求部门要先详细填写申购单。
4.2.2 申购单生产部负责人复核，经总经理审批后，交采购。 4.3 办公用品的采购 4.3.1 办公用品的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.3.2 各部门将每月所需用的办公用品列单，交由办公用品管理员汇总并编制采购申请单。 4.3.3 办公用品申请单需经部门主管复核，经总经理审批后进行购买。 4.4 其他日常用品采购 4.4.1 由各使用部门根据所需物品用量填写物品申购单，经部门主管审核后方可交采购进行购买。 4.4.2 购买回来的物品由仓管员统一入库保管，再根据实际情况进行发放。
操作规程编号：YTO-FS-PD163 仓库安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
仓库安全操作规程通用版 使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1 范围 1.1 本规程规定了原材料、危险品、汽油、五金等仓库管理的注意事项。 1.2 本规程适用于本公司各类仓库的相关作业。 2 通则 2.1 上班必须正确穿戴劳动防护用品，危险品仓库、汽油仓库不得穿化纤服装、带铁钉的鞋进入。 2.2 仓库内严禁使用明火。消防器材要配备齐全，消防通道必须保持畅通，消防箱周围严禁堆物。 2.3 非本库工作人员未经许可不得入内。 2.4 工作时间不准睡觉、看书看报或干与工作无关联的事。危险化学品装卸人员严禁擅离岗位。 2.5 下班必须关闭照明灯和各类电气用具，关窗、关门并上锁。 2.6 危险品仓库、汽油仓库、工区汽油周转库若发生应急情况，应立即报告上级领导和保卫消防部门。 3 原材料仓库
仓库管理员安全操作规程 一：目的： 为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物资安全规范，确保本公司的物资储运安全。=：范围： 仓库和理货区。 三：内容： 1、严格遵守公司和部门各项规章制度。非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。 2、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。 3、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。 4、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。 5、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。 6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。 7、严格执行仓库的货物保管制度。
8、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。 3.2．3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。 3.2．4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。 3.2．5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。 9、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。 10、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。 11、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。 12、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。 13、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。 14、严格执行货物进出仓库规程。 15、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。 16、理货员在收发时请参照《理货规程》。 17、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。
精心整理 仓储管理流程及规范 第一章?总则? 第一条?为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。?? ?（1（2（3?123（二）、包材入库流程? 1、供应商包材到货，库管员在第一时间通知质检员进行包材抽样检验并填制入库审核单。? 2、确认包材质量、规格、文字等方面无误后，由库管员协助库工进行有序入库。? 3、包材入库完毕，由库管员填制包材入库单。? 4、库管员将填制好的包材入库单递交至物资部U8统计员处，由U8统计员完成包材入库数
据处理。?第二条?对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。? 第三条?对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。 第三章仓库货物的出库 第一条、产成品及包材出库流程 1 2 3 4、领料作业完毕，由库管员填制包材出库单并递交至物资部U8统计员处。 第二条?对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。?? 第四章?仓库货物的保管? 第一条?仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。??? ?第二条?每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。???
?第三条?保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。?? 第四条?做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。??? 第五条?根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。???? ??? ? （1 （2 （3 ?? （1 （2 （3）严禁涂改账目。???? （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。? （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （7）严禁随意动用仓库消防器材。 （8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
仓库管理安全操作规程 1、仓库内必须有明显的安全标志与标识。 2、仓库管理人员必须保证库存物资及仓库安全。无特定仓库管理人员，该仓库使用单位的第一负责人对其负责。 3、仓库管理人员必须通晓本库房存储物资的性能、特征、保管知识以及不能与之同库存放的其他物资的品名、性质、分类、保管等业务知识。必须熟悉安全防火制度，掌握消防器材的操作、使用及维护保养方法和报火警。 4、装卸物资的人员应对所装卸的物资有所了解，杜绝野蛮装卸，防止在搬运中发生物体伤人事故。使用机械装卸时，必须执行《起重机械作业》的有关规定。 5、装卸易燃易爆、化学危险物品时，必须轻拿轻放，严防震动、撞击、重压、摩擦、倒置、倾倒，以及因装卸器具摩擦碰撞产生火花造成危害。 6、装卸作业结束后，仓库管理人员必须对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。 7、容易相互发生化学反应或灭火方法不同的物品。必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性能和灭火方法。 8、易自燃或遇水分解的物品；必须在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存，应定时检测，严格控制湿度与温度。 9、库存物品应分类，分垛、分货架储存，必须码放整齐牢靠。每垛占地面积不得大于100m；垛与垛间距不得小于1m；货架
与货架间距不得小于0.5m；垛、货架与墙、梁、柱间距不得小于0.5m；面对仓库门的主要通道宽度不得小于2m；严禁堵塞仓库门、主要通道和消防设施。 10、凡物品入库前，仓库管理人员必须认真检查有无火种等隐患，易燃易爆、化学危险物品的包装容器是否牢固、密封。如发现品名不符．包装容器破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，必须及时进行安全处理。 11、仓库进出货物后，对遗留和散落在操作现场的危险品，要及时进行检查、清扫和处理。对使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及拆除下来的可燃包装物，应当存放在安全地点，定期处理，不得在仓库内存放。 12、仓库内因物品防冻必须采暖时．应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不得小于0．3m。 13、仓库内的电器设备必须由持操作证的电工进行安装、检查和维护保养。电工必须严格执行各项电气操作规程和煎工安装标准。 14、仓库内的动力设备线路、照明线路必须按有关规定设计、安装和使用。严禁在仓库顶棚内敷设线路，严禁在仓库内乱拉临时线；禁止使用不合格的保险装置；电气设备和线路不得超过安全负载。 15、仓库内不得使用明火，碘钨灯、日光灯以及移动式灯具照明．只能使用不超过60W的白炽灯照明。照明灯具下方不准堆放物品。其垂直下方与储存物品间距不得小于0.5m。严禁将照
仓库装卸搬运工安全操 作规程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
装卸搬运工安全操作规程 1、严格遵守易燃、易爆及化学危险物品装卸运输的有关规定。装卸粉散材料及有毒气散发的物品，应配戴必要的防护用品。 2、工作前应认真检查所用工具是否完好可靠。不准超负荷使用。 3、装卸时应做到轻装轻放，重不压轻，大不压小，堆放平稳，捆扎牢固。 4、人工搬运、装卸物件应视物件轻重配备人员。杠棒、跳板、绳索等工具必须完好可靠。多人搬运同一物件时，要有专人指挥，并保持一定间隔，一律顺肩，步调一致。 5、堆放物件不可歪斜，高度要适当。对易滑动件要用木块垫塞。不准将物件堆放在安全道内。 6、用机动车辆搬货物时，不得超载、超高、超长、超宽。如遇必须超高、宽、长装运时，应按交通安全管理规定。要有可靠措施和明显标志。 7、装车时，随车人员要注意站立位置。车辆行驶时，不准站在物件和前栏板之间。车未停妥不准上下。 8、装卸货物应挂规定吊点。起吊装箱件时应先检查箱体底脚是否牢固完好，按吊线标志吊挂，并经试吊确认稳妥后方能起吊。 9、使用卷扬机、钢管滚动滑移货物时，要有专人指挥。路面要坚实平整，绳索套结要找准重心，保持直线行进，有棱角快口部位应设垫衬，卸车成下坡应加保险绳，货物前后和牵引钢丝绳边不准站人。
10、装运易燃易爆化学危险物品严禁与其他货物混装。要轻搬轻放，搬运场地不准吸烟。车厢内不准坐人。 11、装卸时，应根据吊位变化，注意站立位置。严禁站在吊物下面。 12、铁路车辆装运物件，不得超过车厢允许高度和宽度。铁路两侧一米五以内。不得堆放装卸物件，不准在车厢底下或顶上休息。 13、在高栏板车厢装卸货物起重驾驶员无法看清车厢内的指挥信号时，应设中间指挥，正确传递信号。 1．工作场地和库房严禁烟火。操作者应熟悉灭火器材的位置和使用方法。 2．要保持工作环境的卫生与通风。浸漆、喷漆量较大的连续作业线，必须安设抽风罩和废漆处理装置。操作时必须戴防毒口罩或通风面具。 3．高处作业应扎好安全带，防止滑跌。工具、漆桶要稳妥放好。在容器内作业，必须采取有效通风措施或戴通风面具。 4．在油漆作业场所10米以内，不准进行电焊、切割等明火作业。 5．需油漆、喷漆的工件，应放置稳固，摆放整齐。 6．带电设备和配电箱周围一米以内，不准喷漆作业。在装配试车地点进行工作，要间隔一定距离。严禁在运转的设备上刷漆或喷漆。装配输送线上的产品或悬链上的工件喷漆时，应在喷漆室内进行。操作时，必须戴好口罩或面具。
仓库管理规程 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-
仓库管理规程 一、目的： 为了加强仓库管理工作，防止产品在使用或交付前受到损坏或变质，特制定本规定。 二、适用范围： 本制度适用于所有原材料、包装材料及成品的贮存管理。 三、管理制度： 1、仓库重地，严禁非仓库工作人员随意出入；有事须进库房时，必须有库房人员陪同。 2、仓库应以“安全、方便、节约”的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，堆码合理、整齐，无倒置现象。物品码放应距墙面20厘米以上，必要时，采取上苫下垫措施。
3、仓库内温度应控制在5-38℃，湿度在30-80%之间。做好仓库温湿度管理工作，每日应上、下午各一次定时填写《温湿度记录表》。温湿度异常应及时向有关部门反馈采取措施。 4、仓库应保持光线充足，保持通风透气，避免阳光直射，不积水，不积尘，不结蜘蛛网，阴雨天气及时关窗。 5、仓库内实行色标管理，合格区为绿色、退货区为黄色、不合格区为红色。 6、仓库内出现产品质量问题，应及时报质管人员确认和处理，将有问题的产品放入不合格区存放，待查明原因后，作退货或销毁处理，处理结果应有记录。 7、仓库应定期进行清洁打扫，保持库房环境清洁，配置消防、安全防鼠、防虫、防尘设施，做好防盗、防火、防潮、防霉、防虫、防鼠、防污染工作。 8、对各类养护仪器及设备设施应定期检查。
9、酒精等化学品必须进行隔离存放，搬运酒精等易燃易爆物品时，严禁烟火，做好防护措施。 9.1化学品管理职责：采购部负责公司化学品采购。原材料库负责对库存化学品进行管理。 9.2化学品管理规定细则：原材料库对库存化学品进行隔离存放，库区内严禁烟火。库存化学品台帐，标识卡片等必须标注生产日期，以生产日期为准，按生产日期或保质期出库。化学品存放地点应避免高温线照射，温度过高应采取通风降温措施。 10、物品入库/出库管理： 10.1所有原材料、包装材料及成品必须经检验合格后方可入库，由库管员办理入库手续，填写物料卡片，原材料和配件要填写该批料的生产日期和有效期，填写仓库物料标示卡。 10.2成品必须检验合格后方可入库，库管员根据成品进仓单办理入库手续，同时填写有关帐、卡。 10.3库存物品按先进先出的原则出库。发放的物料必须是检验合格的物料。
第四部分 物料 标准操作规程 某某有限公司
目录 1.物料入库验收规程 SOP-04-001 2.物料出库验发规程 SOP-04-002 3.虫鼠和其它动物防范规程 SOP-04-003 4.成品验收、入库规程 SOP-04-004 5.成品出库验发规程 SOP-04-005 6.物料、成品拒收规程 SOP-04-006 7.物料外包装破损处理规程 SOP-04-007 8.物品销毁处理规程 SOP-04-008
题目：物料入库验收规程编号: SOP-04-001 制定人：制定日期：2011年月日版本： 1页数:1/3审核人：审核日期：2011年月日颁发部门：供应部 批准人：批准日期：2011年月日生效日期：2011年月日目的：规范物料入库验收的操作，确保入库的物料符合规定标准。 范围：原辅料、包装材料的入库。 分发部门：质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。 变更历史版本号修订原因与内容 1 新定 标题正文 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2 初验 内容 原药材及辅料进厂后，由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。 原药材及辅料初验前，操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理，并记录。 验收时，供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商,审批文件的真实性与准确性，检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致，票物是否相符，并将检查结果记入“物料入库验收记录”（附件1）。如不符合要求应予以拒收。 物料外包装上应有标签（标记），需标明品名、规格、产地（供应商）装量、批号，检查是否有产品合格证。 物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现，应将其取出单独放置，将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理，填写“物料拒收记录”。 特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好，无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。 液体物料容器封口要严密，无浸出或漏液，外包装的保护设施应完备。 如发现有虫蛀或鼠咬，应将药材移出库房以防止蔓延，并及时按有关规定进行处理。 按上述要求初验检查完毕后，如全部合格，可在送货凭证回执上签收，并
山东蓬莱国家粮食储备库 仓储作业安全操作规程 一、一般要求 1、严禁酒后作业。 2、进行高处作业（坠落高度基准面≥2米）时，保证不少于3人同时进行，系好安全带，确保作业安全和人身安全 3、作业人员进入作业现场后必须遵守储备库的各项规定，进入作业区内的人员必须注意安全防火，不准携带火种、易燃易爆品进入作业点，禁止吸烟；禁止穿着带铁掌或铁钉的鞋子进入作业点。各类人员在作业现场接打手机、使用对讲机时，必须在粉尘无法达到的位置使用。 4、严格遵守粮库的各项制度管理，杜绝在库区和作业现场吸烟和使用明火，加强用电管理，防止火灾事故发生。 5、维护消防设施，熟练使用消防器材，自觉履行报告火警义务。 6、维护社会稳定和社会治安秩序，自觉遵纪守法。 7、正确操作使用机器、设备、工具、安全装置、防护用品用具及材料等，注意设施设备等是否处于良好状态，并消除一切可能引起的伤亡因素。 8、保持工作地点的安全卫生，并保持成品、半成品材料、原材料、工具及废料的合理摆放。 9、有权杜绝执行“三违”，即“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”的指令。有权劝阻、纠正他人的不安全行为，有权拒绝不符合安全要求或违反规章制度的指挥、调试及安排。
10、遵守安全生产管理制度、操作规程和设备维护保养制度，不违章作业，冒险蛮干。 11、装粮作业应按设计要求不得超越设计的允许的装粮高度。如果装粮时超过了安全装粮线继续堆粮，会使平房仓墙体产生超载容易导致平房仓墙体开裂发生安全事故。 12、正确穿戴和使用劳动保护用品用具。 13、正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。如发生事故，要正确处理，及时、如实地向上级报告，并保护现场，作好详细记录。 14、积极参加各项安全生产活动，关心安全生产情况，向领导或有关部门提出合理化建议或意见。 15、积极参加事故预防和抢险工作。 二、平房仓储粮操作过程中主要事故预防 1、操作人员进入仓进行出仓检查时，要远离正在出粮门上的出粮孔，否则一旦误操作，有可能将正好在粮门附近的操作人员埋入粮堆内，造成人员伤亡事故。即使在停止出粮作业的情况下，经长时间储存的粮食能局部结拱、结块，当部分粮食从档粮门已出仓情况下可使下部形成空洞，操作人员入仓进行粮情检测时，即使在停止装卸作业的情况下，也可能将操作人员不慎埋入粮堆内，造成人员伤亡事故。 人员从仓顶进仓作业时，必须遵循以下规定: a) 应备有扶梯、站人护栏、软梯、安全带、吊篮等安全防护设施; b) 应先打开仓顶通风口，启动轴流风机，确认仓内不处于缺氧状态，熏蒸后药剂残留量已达到安全要求后，人员方可进仓;
分发部门 综合部[ ] 采购储运部[ ] 生产部[ ] 工程项目部[ ] 财务部[ ] 工艺技术部[ ] 研发部[ ] 市场策划部[ ] 销售服务部[ ] 销售事业部[ ]
质量保证部[ ] 质量控制部[ ] 动力维修车间[ ] 设备部[ ] GMP 认证部[ ]固体制剂车间[ ] 冻干粉针车间[ ] 小容量注射剂车间[ ] 目的：建立物料的领取、运输、传递、存放、退库的标准操作程序及物料在不同洁净区域之间的传递程序和其他物品的传递程序，防止物料流动过程的污染、混淆及差错。 范围：适用于物料的领取、运输、传递、存放、退库和其他物品的传递。 责任：岗位操作人员严格按本规程进行操作。工艺员、QA对本规程的执行情况进行检查监督。 内容： 1、物料的分类 1.1 原料、辅料。 1.2 内包装材料：2ml,20ml安瓿 1.3 外包装材料 1.3.1 非标签类：塑托、胶带、合格证。 1.3.2 标签类：大箱、说明书、小盒等。 2、物料的领取 2.1 领料前：由车间主任按《批生产指令单的标准管理规程》填写批生产指令单和包装指令单，仔细核 算需料发料单，填好各项数值后签字,并有生产部长复核签字后领料人员按照生产指令单内容到仓库进行领料。 2.2 原辅料的领取：车间的原辅料由领料人员领取，由仓库保管员与领料人员共同完成。确认物料已检 验合格，如此批号原辅料为本车间第一次使用应领取原辅料报告单。仓库保管员填写发料单中的发料栏，领料人员核对原辅料的名称、进厂编号、发放数量和报告单与仓库保管员填写的原辅料发料单一致，经核对无误后在收料人一栏签字。 2.3 内包装材料的领取：车间的内包装材料由领料人员领取，由仓库保管员与领料人员共同完成。仓库 保管员填写发料单中的发料栏，领料人员核对内包装材料的名称、进厂编号、厂家批号、发放数量应与内包装材料指令上的发料单一致，经核对无误后在收料人一栏签字。 2.4 外包装材料的领取：车间的外包装材料由包装工序领取，由仓库保管员与领料人员共同完成。仓库 保管员填写发料单中的发料栏，领料人员核对外包装材料的名称、进厂编号、发放数量应与外包装材料指令上的发料单一致，经核对无误后在收料人一栏签字。 3、物料的运输 3.1 物料摆放在物料车上要平稳，运输过程中做好防护，避免运输途中有物料落地。 3.2 特殊条件下的物料运输。 3.2.1 雨天运输物料：降水时尽量避免物料的运输，如生产需要，应用防雨罩罩住全部运输物料，避免 有雨水接触物料外包装。 3.3 运输物料到达目的地时应马上核对物料数量，检查是否在运输途中有遗失。物料运输过程中操作人 员要在两人以上。 4、物料的传递 4.1 一般生产区物料的传递 4.1.1 说明书、小盒的传递：领料人员将说明书、小盒从库房领回后，由包装人员运到喷码室将说明书、 小盒放入专柜中，整齐码放，做好物料物料台帐，并进行上锁管理，双人双锁，主机手和班组长每人一把不同锁的钥匙。 4.1.2 其他外包材的传递：领料人员将合格证、大箱等其它包材从库房领回后，由包装人员运到包装室， 整齐码放，做好物料物料台帐。
物资仓库安全操作规程(通用 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0661
物资仓库安全操作规程(通用版) 第一条物资仓库市属公司的重点安全事故防范岗位，库房应设两名义上责任心较强热爱本职工作的人员来做物资仓库管理员。 第二条库房管理人员必须具有高中以上文化程度人员来担任上岗前必须做到三级教育严格培训，管理规定考核后取得安全技术培训合格上岗证方可上岗操作。 第三条物资仓库严禁带入火种、火源、易燃品、爆炸品，严禁吸烟，明火作业，应配备足够的消防设施和消防器材，并做到完好使用状态，库区内必须设有醒目的仓库安全管理防火标志。 第四条危化品、易燃品、严禁进入库区存放，必须存放指定库房化工库进行存放。 第五条库区必须保持清洁，各类物资要有明显标志，管理人员做到三清、两齐、三一致（即数量清、质量清、规格清，、库容整齐、
码放整齐，帐、物、卡一致）。 第六条库区的消防安全设施（消防拴）消防通道严禁占用、堵住。必须按规定要求留有足够的通道，并保持畅通。消防器材摆放在明显部位，物资摆放按物资及不同的性质摆放，并按安全消防的法律、法规和规定执行物资存放的间距、物资存放的墙距、物资存放的高距。 第七条各种物资出入手续完备、凭证齐全，物资做到日清月节。库区严禁无关人员进入。 第八条下班后检查好库区内是否有安全隐患，无误后切断电源方可离岗。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
仓库管理标准 1、适用范围 本标准规定了物资的入库验收、帐册管理、物资的保管、物资的出库、清库盘点与盈亏处理等管理事项。 2、术语 2.1四号定位：库号、架号、层（排）号、位号四者统一编号。 2.2五五摆放各种物资按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放。 2.3三清：数量清、材质清、规格清。 2.4两齐：库容整齐、摆放整齐。 2.5四一致：帐、卡、物、资金一致。 2.6四懂：懂物资名称、懂规格、懂性能、懂用途。 2.7三会：会换算、会保管、会识别常用记号。 2.8自然损耗：库存材料在保管过程中，由于不可避免的自然因素的经常作用，如挥发、风化、干燥、锈蚀等。使材料在数量上、质量上发生的损失。简称为库耗。 3、物资的入库与验收 3.1物资到货，保管员在判明是本库应保管的物资后，根据入库单查点登记，存放于待验区妥善保管。 3.2由保管员按入库验收单逐项核对，确认物资的品名、规格、材质和数量无误后，验收入库。
3.3在物资验收过程中，若发现供方出具的技术证件与实物检验不符时，由保管员提出物资检验报告，并注明质量不符的原因。 3.4对经检查质量不合格或数量不符的物资，应妥善保管，等待处理。 3.5保管员对进库的一切物资都要做好到货记录，以备查对。 4、帐务管理 仓库的材料帐，必须按规定项目认真填写，做到日清月结，凭单下帐不跨月，不准无根据调帐。 5、物资保管 5.1按物资保管要求进行加垫、通风、干燥，防止锈蚀、变质、霉烂、损坏。 5.2露天存货要堆放整齐，标志明显，标牌写明（品名、规格、材质和数量） 5.3要充分利用仓库空间容积，注意垛堆高度，货架摆放应上放轻、下放重、中间放的经常用。 6、物资出库： 6.1仓库应根据批准的用料计划凭领料单进行发料，杜绝白条子出库，特殊情况除外。 6.2发料时按先进先出的原则，对有保管期限的物资，应在限期内发完。 7、清库盘点与盈亏处理 7.1坚持收发盘点，保管员收发随时盘点，年终进行全面盘点。