调度依据中转仓调货计划订单创建交货单1.调度通过后台创建交货单（VL10D）
（1）进入界面
（2）执行后进入以下界面
点击
查看所创建的交货的操作
选上相应的行项目，然后点击“选择细节”按钮，即可见下图显示出相应的交货货单。
再点击 交货单号
一、调度员修改交货单
1.根据查询结果，修改交货单，指定库位，填写计划发货时间、发货车队等信息（注意：和销售发货相同，以下均适用于销售发货，因此不再另外出文档）(1)修改交货单（VL02N）
在以下界面输入交货单编号
(2)确定计划交货日期（规划的GI：存放“计划提货时间”（可以到日、时、分））
指定计划发货时间
(3)确定出货仓库
指定库位
确定交货数量
(4) 填写装运相关信息
转到装运
出现以下界面后，填写5156提单编号
然后点击文本
在此处填写5156提单编号
填写送货车队相关信息
(4) 返回概览
(5) 保存
二、 打印交货单
1. Y_R3D_71000006 – 03（出仓单打印程序）
2.输入交货单编号
转到概览返回
3.显示交货单并打印
中港拖车 中港拖车的进出口口岸有皇岗口岸、文锦渡口岸和沙头角三个陆路口岸，报关方式有电子报关，集中报关单（异地）及一般贸易等方式。分20尺，40尺，40尺HQ，45尺柜型；运输要求提供下列资料： 一、提柜文件： 1、进口柜的提柜文件。提柜文件上有船公司名，柜号，到港时间，免堆期，提柜及还柜地址及电 话，方便约柜及柜。 2、S/O，S/O上面必需清淅清的看到S/O号码，结关时间，提柜码头，还重柜码头，提柜换单电 话，船名，航次等详细资料。提柜后我公司将报柜号和封条号。 二、装卸货地址，联系人，电话，货物名称/重量/体积/数量等货物明细。 三、大陆报关行或报关组的电话，联系人。报关单号及报关复印件，方便我公司给牌头做电子 捆邦。 四、香港报关资料：一般要求提供香港收货人的公司名称，地址，联系人，电话等，如不能提 供我公司可代报转口，货值在20万港币以内的收取HKD200/票，每超5万加收HKD30元。 五、尾纸交收联系方法。尾纸是柜还码头的一个重要凭据，也是拿海运提单的重要文件。 备注：下订车单后我公司将提供司机资料给贵司或报关行，（包括司机姓名，电话，车牌号，海关编号，IC卡号，企业代码，车架资料，牌头公司等）。请注意柜子的截关时间及装卸货地的距离，是否在指定的时间内返回码头，因担心报关问题或是海关查货，最好是提前一天做柜，另美国柜要求提前48小时报柜号和封条号，如果货物生产问题不能提前两天做柜，需先提柜放堆场报柜号和封条号，我公司装收取吊柜费及堆场柜租。大陆装货时间最多为4小时，超时我公司将安HKD200/小时收超时费。如因报关或货物问题造成压车，深圳口岸压车我公司将收取HKD1500/8小时，异地压车我公司将收取HKD1800/8小时。 中港吨车及入仓 中港吨车的进出口口岸有皇岗口岸、文锦渡口岸和沙头角三个陆路口岸，报关方式有电子报关，集中报关单（异地）及一般贸易等方式。分3、5、8、10、12、15吨车型；运输要求提供下列资料： 一、出仓单及入仓单文件：入仓单上一般明确显示有货物的截关期，货物名称，数量件数， 重量，交货地址及联系式。 二、装卸货地址，联系人，电话，货物名称/重量/体积/数量等货物明细。
整箱货(非危险品)海运出口流程 整箱货(非危险品)海运出口流程大概流程如下： 揽货→询价→订舱→接受托运申请→订舱确认→排载→发放空箱→装箱→进场→边检→申报→报检→报关→配载（装船计划）→审提单→船东确认费用→预借购付汇联→缴交一切费用→签单→向货主催款→货主确认并支付钱款→开具商业发票→放单/做电放/做SEAWAYBILL （一）揽货→询价→订舱→接受托运申请→订舱确认 一、业务员揽货，接受货主询价 揽货期间应向询价货主问明一些类别信息，如： 1、发货人 2、收货人 3、通知人 4、品名（中英文） 5、目的港、中转港 6、柜型柜量，超重柜特殊说明（如为特种柜，则需详细的货物尺寸，长*宽*高，毛重，体积等，有时还需要更为详细的货物装柜次序，及摆放示意图。） 各项型最大体积为：( 长*宽*高) 可装体积，可装重量 1×20’GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT 1×40’GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT 1×40’HC=76CBM 12*2.7*2.38 1×45’GP=86CBM （注：GP general purpose 普通箱；CBM cubic metre 立方米；MT metric ton 公吨；HC high cubic 高箱） 7、危险品、冷冻货特殊说明 8、装运期限（是否有信用证要求） 9、配载要求（出船证等） 10、货物交运日期以及交运方式 11、运费结算方式（预付、到付金额），是否第三地付款 12、是否指定船东 13、是否有要求申请目的港N天免柜期 14、提单签发时是MB/L还是HB/L，是否第三地签单 二、航线主管根据业务员所述要求向船公司询价，争取申请更低的价格，以供货主选择。 （Ⅰ）若直接与船东订舱，则应注意以下几点： 1、该船东是否有接至货主所述之目的港 2、是否可以接超重柜 3、是直航船还是中转船，在哪里中转 4、几天可到达目的港 5、该航次挂靠什么码头（厦门的海天、象屿、国贸，岛外的国际货柜,嵩屿，海润，） 6、该航次舱位是否紧张，是否可以保证舱位 （Ⅱ）若为指定船东，在必要时（如运价更低廉）可以通过第二家货代进行订舱，但是除注意的几点与船东相同外，还应在订舱前确认以下几个方面： 1、在出提单时，是否要改SHOPPER或其他资料 2、在货主有要求的情况下，是否可以申请N天目的港免柜期 3、提单签发时是MB/L还是HB/L 4、是否可以保证舱位 （以上仅适用于海运费预付FREIGHT PREPAID）
第二章国际航空货物运输的业务流程 第一节概述 为了更好的为客户服务，航空货运代理人必须非常熟悉国际货物运输的业务流程，能够及时地掌握航空运输的全过程，使一票货物的运输顺畅，能够及时运送到收货人的手中。 国际航空货物运输的业务流程指的是为了满足货物运输消费者的需求而进行的从托运人发货到收件人收货的整个全过程的物流、信息流的实现和控制管理的过程。（具体流程业务图见书53页图2-1） 对过程进行简单分析，从该业务流程图可总结出，国际货物运输主要包含两大环节： 1、国际货物运输的出口业务流程：指的是从托运人发货到承运人把货物装上飞机的物流、信息流的实现和控制管理的全过程。 （1）航空货物出口运输代理业务程序 （2）航空公司出港货物的操作程序 2、国际货物运输的进口业务流程：指空运货物从入境到提取或转运的物流、信息流的实现和控制管理的全过程。 （1）航空公司进港货物的操作程序 （2）航空货物进口运输代理业务程序 本章将对这四个业务程序逐一进行详细介绍。 第二节航空货物出口运输代理业务程序 航空货物出口运输代理业务程序主要包括以下几个环节：市场销售 委托运输审核单证预配舱预订舱接单制单标签 配舱订舱出口报关出仓单装板箱签单交接发运航班跟踪信息服务费用结算 一、市场销售 承揽货物处于整个航空货物出口运输代理业务程序的核心地位。 销售人员要具有营销的知识 具体操作时，需及时向出口单位介绍本公司的业务范围、服务项目、各项收费标准，特别是向出口单位介绍本公司的优惠运价，介绍本公司的服务优势等。 二、委托运输 航空货运代理公司与出口单位（发货人）就出口货物运输事宜达成意向后，可以向发货人提供所代理的有关航空公司的“国际货物托运书”。 托运书（Shippers Letter of Instruction——SLI）是托运人用于委托承运人或其代理人填开航空货运单的一种表单，表单上列有填制货运单所需的各项内容，并印有授权于承运人或其代理人代其在货运单上签字的文字说明。因此，“国
●销售出库： 1、根据订单管理员的发货邮件进行SAP操作：复制外向交货单号至 SAP---VL09N----回车-----进行邮件与SAP信息核对-------正确的点击“发货过账”，邮件和SAP信息不一致的通知发件人核对（单据处理一定要及时） 2、过账完毕的单据进行打印ZDNPRINT –打印外向交货单 ●销售单据的冲销 VL09 - 取消关于交货通知单的发货—输入外向交付单号---回车---保存过账 注:冲销单据需要邮件通知并仓库领导同意的情况下才能操 ●生产返工单领料： 1、接到车间计划下达的返工计划单进行SAP---ZPLPRINT –生产领料单打印----MMBE进 行库位查询---“MIGO –移动类型261”---计划单号进行过账 2、 ●成本中心领料 1、根据订单管理员提供的样品申请单进行SAP操作–MB1A – 201成本中心领料 2、订单管理员所提供的样品申请单必须是审批通过 ●技术领用 1、收到技术提供的样品请领单首先核对单据填写的完整度和项目编号是否关 闭（技术领用如果没有项目编号的单子可以拒收），都符合条件以后进行SAP 操作—MMBE查找库存地点（数量过大需要通知订单管理）并过账---MB1A - Z11成本中心领料（查找物料代码时一定要核对与物料描述是否一致） ●委外发货 1、委外发货通知单---MB1B -- +541委外发料—到订单—按发货通知单上的需求 选择要发货的条目打“√”并进行保存过账 2、如果订单号输入后显示“无项目”那就是订单已经关闭，不能做发货动作 ●仓库调拨 1、MBIB—311---工厂（A000）---回车---输入接受仓库（所调拨的物料必须是同 一接受地点，如调拨至立体库时应注意不能有两个相同的料号出现） ●单据的冲销 MBST - 冲销---输入凭证号---回车----选中要冲销的条目打“√”保存过账 注:冲销单据需要邮件通知并仓库领导同意的情况下才能操。 MB03 - 显示物料凭证 查询单据详细信息 无凭证上、下架 LT01—回车—物料代码----申请数量----回车进入上、下架界面，可用于仓位间调拨
XXXXERP系统实施一期项目系统开发功能说明书
目录 1．概述 (4) 2. 业务需求 (4) 3. 功能说明 (4) 4. 功能设计 (4)
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1．概述 根据查询条件查询出满足要求的调拨交货单。并可以打印出表单。 2. 业务需求 仓管员根据打印出来的调拨交货单进行备货发货。 3. 功能说明 3.1 按照查询条件查询出已经存在的调拨交货单 按照凭证日期、交货单号、转入工厂、等条件查询采购订单。 3.2 选择需要打印的调拨交货单打印出表单 选择需要打印的调拨交货单，点击打印，打印出表单。可以批量打印。 4. 功能设计 4．1参数和选择条件 4．2选择屏幕检查确认 凭证日期有效性检查。 4．3输出布局及样式
ALV输出显示格式： 输出表单格式：（非A4格式，针式打印，有样张大小） 4．4对于输出的要求 一个调拨单一张单据。 如果一个调拨单包含项次过多有多页，则抬头只在第一页显示，页尾（包含合计以及以下部分）只在最后一页显示，第几页/共几页每张纸上都要有。 4．5数据处理说明 1. ALV输出内容 除屏幕条件外 其他条件： LIKP-LFART = ‘NL’交货类型为‘补充交货’表示对应UB的采购单
另外：根据屏幕条件找到交货单，再找到对应行项对应的采购单号和行项。如果一个交货单行项对应有不同采购单号，则显示出的ALV界面上此单前勾选框灰掉，不让选择。 转入工厂取LIKP-KUNNR，再连接T001W取名称 转入工厂取交货单第一行项上的工厂LIPS-WERKS, 再连接T001W取名称 采购单号和行项取单身上参考凭证和行项LIPS-VGBEL，LIPS-VGPOS 总件数取每张交货单加总的件数 打印次数维护一张外挂表(各种打印都可以通用) 2. 表单输出内容 ALV界面
一、增值税发票开具 1、根据业务部门提供的开票申请单，与之前给的销售订单核对单位名称，订单号，金额等， 确认无误后开具发票 2、税控开票，操作步骤： ●打开税控软件→发票管理→专用发票→确认（核对发票号与待开的空白发票号是否一 致）→点“含税价格”→①客户名称输入（注意核对开票资料）、②商品名称（机台要输入规格料号）、③单位，数量，单价，金额（金额要确认总计那有显示）、⑤收款人，复核人都要填写完整、⑥有备注的要写备注（要注意看开票申请单的要求） ●若是新客户，则要增加客户信息，先放弃现在要开的那张发票，然后到系统设置→客户 编码（拉到最后面）→按+号键→双击空白，逐个添加→添加完点击其他部位就自动保存了。注意：若是修改客户信息可以直接在原有的信息里修改，或者重新添加完再把之前旧的删掉 ●发票明细多可开8个产品，超过8个就要开清单；总计不含税金额不得超过10万元； 有快递费的要平摊到各个产品去；打印发票之前最好先用其他纸调试一下，看有没有超过密码区，然后放弃，发票查询去找原来的那种发票，再次打印。 ●盖发票专用章时最好不要盖到有金额的部位。 ●当月发票有问题都可做废：发票管理→作废发票→查看明细→作废 3、每月1号要在税控系统里抄税：防伪开票→进入系统→报税处理→核对（发票明细表和 税控里的月度统计本月的实际销售金额+实际销项税额相等）→抄税处理→（本期资料）成功确定→打印发票资料 4、打印发票资料（报税用）：专用发票5个，普通发票5个各打印1份，连同未开发票， 作废发票给经理审核。 5、月初报完税，发票开完后，带IC卡，最后一张开过的发票第一联，发票领购表填发票 申购单去买增值税票 6、发票买回了记得读入系统：税卡插入→进入开票系统→发票管理→发票读入→确定 二、开具出仓单 1、根据已方开具的销售发票（对应开票申请单）,开具材料及机台的出仓单 （1）发票号，单位名称，日期和发票都要一致，然后不用开金额 （2）只有用友系统里有的料号才可打印出来，防止出现负数 （3）对于用友没有的料号，要自己调料号，但是名称不改，调料号尽量挑金额靠近的 2、出仓单录入用友的销售出库单： 3、①日期与出仓单一致②03材料库或01产品库③出库类别：21销售出库④客户名称⑤备注发票号及销售订单号⑤内容只录到数量就好了，等成本都做好，最后才进行存货记账，金额自己就会出来了
仓库员工作计划范文10篇 时光在流逝，从不停歇，我们的工作又将在忙碌中充实着，在喜悦中收获着，为此需要好好地写一份计划了。想学习拟定计划却不知道该请教谁?下面是小编给大家带来的关于仓库员工作计划，欢迎大家前来参阅! 仓库员工作计划1 现在的我一直在公司担任仓库管理员，这是一个很重要的工作，公司的一切后勤物品和公司的物品都是储存在仓库中，所以我的任务十分重大。不过在我工作了这么多年以后，我开始对我的跟着有了更深层面的认识，我可以做的更好了。不过仓库管理工作可是时刻不能大意的，在__年中，我相信我会做的更好! 一、保证业务、工作流程的顺利开展 1.对于客户的退货产品回仓，以对应的采购退货单为收据收货，仓库核对货单无误后开具标准的退货单，注明原采购单号，并经办事处主管审核生效后返回总部调换或退货，保持客户能在第一时间里收到新的产品。 2.仓库会根据产品性质和仓储条件，对储存的产品安排适宜的场所，合理堆码，妥善苫垫，易碎品轻拿轻放。注意操作安全，保证产品在仓库全年无事故，对客户提供一流的服务。 3.产品入库会把好验收关，对产品的数量、质量、包装进行验收，如发现本次入库产品不符，仓库人员会迅速反映给总部，采取相应措施。 4.产品出库会把好复核关，对于出库产品，仓库必须严格按照公司规章制度凭证发货，对客户要所发货逐项复核，做到数量准确，质量定好，标志清楚，并向送货员移清交货，以免造成客户 收到货物不相符的损害。 5.__年仓库会根据当地市场的情况，合理化利用备货计划、进出库计划、编制客户畅销产品的储存计划，保证客户第一时间里拿到货物，有个满意的服务发货工作。
6.仓库会按照安全、方便、节约的原则，合理利用仓容、库房，货物有必要的道路和产品适当的墙距、垛距、分层。产品出库按照先进库的先出，有效期在前的先出的原则办理。 二、发货和努力提高自身的管理 1.努力提高自身的管理业务水平及加深对产品各型号的认识，争取做到成为优秀的管理队伍成员之一。 2.提点小意见：希望公司能在包装上有所改装，比如：cj12-400/5、hs13-1500/39.还有公司生产比较大的产品，把纸箱包装改成木箱包装，好对产品没有损害。 3.协调好客户定货所发货的时间控制，与柳市仓库协调好所发货物的周期。 4.仓库严格管理火种、火源、电源、水源。安全工作实行分区管理，分级负责的制度，明确各级安全负责人对所在区域的仓库安全，严格执行各项安全规章制度，掌握各种安全知识和技能。 5.加强对产品的进出库验收及清洁，安全工作，确保准确无误，加深对公司所生产产品的了解，对客户所咨询的问题所提必答。 6.往后加大对仓库 每周、月的清洁力度，保持库容整洁、，美观、防潮。 以上是我的新年工作计划，“三百六十行，行行出状元”这是一直以来我们所信奉的，作为公司中一个普通的职员，我不要求什么，我只要求自己做的更好，不断的在进步就好了，我知道自己的能力有限，但是能力是以方面，态度是另一方面。只要我认真的工作，我相信我是会做的更好的，这些我都会认识到，我相信我能够做好! 仓库员工作计划2 1、任务记忆和感受： 自从去年三月加入我们公司以来，我一直在办公室做文员。9月份因为没人处理栈，就转移到栈里处理任务。刚进栈的时候，对业务不熟。在此期间，我积极适应新的任务情况和任务摊位，虚心学习，献身任务，尽职尽责，很好地完成了各项任务和义务。 2、盲目加强学习，积极服从任务。
第一章总则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章仓库管理制度 （一）、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。同时担 负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量 完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控制浪费， 对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 （二）、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进行检验， 合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一 致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时建立 手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并*贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 （三）、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。 （2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。
批准与签署
版本控制
流程图图例说明
1.流程概述 1.1.流程说明 本流程目的是在公司建立统一规范的销售订单拣配发货流程，确保销售订单拣配发货能够有序、科学地进行，实现销售订单拣配发货流程统一管理。 本流程描述了仓库根据销售的交货单进行销售发货。 所属流程组： 库存及物流管理 1.2.适用范围 组织范围： 触发事件： 当SAP系统完成销售订单或调拨订单完成后由发货单自动生成的拣货单，仓库收到拣配单触发发货流程。 1.2.1.术语解释和概念说明 拣货单：仓库用于拣配货物的单据。多张拣货单可对应一张交货单； 包装：将拣配好的产品包装、封箱以便装运发货。 出库：按交货单（减配单）的项目（商品编号、名称、规格、型号、数量等），从SAP 系统中确认更新库存数量。在SAP中，直到出库完成系统才释放装运流程的每一环节的控制，出库完成时，系统会更新仓库库存量。 交货单：由一个指定装运点根据销售订单的项目而创建，系统会自动由销售订单的项目中将相关的信息复制到交货清单的相对应的栏位中，如物料、数量、交货日期等。创建交货单后，系统即出动一系列与装运相关的业务，如拣配、包装、出库等事件。整个装运业务在出库处理后则完整的完成。可对销售订单进行完整交货、分批交货、订单合并交货等。 1.2.2.流程相关的制度与规范 1.2.2.1.拣配—拣配流程 当系统完成销售订单或调拨订单的审批后，由物流专员在系统中创建交货单，再由仓管员从交货单中创建拣配单（包含存货名称，存货编码，批次号，数量，仓位等信息），拣配
就是为了交货而从存储地点处选择库存。这就是说，若某一交货涉及到拣配，则必须将一个存储地点输入到该交货中。根据交货单，在SAP系统内进行批次、库位配置，将交货单产品转移至配货区。 在此环节，目前需要以下优化与变革： 目前此流程操作是：拣货员接收开单员开具交货单，通过此纸质版交货信息录入电脑，在电脑内将交货单批次与库位提炼出来，再交予仓库人员拣货。 此操作原始落后，后期建议交货岗由销售订单创建交货单（有批次），SPA系统根据交货单自动优化配置生成拣货单（有批次、库位），拣货员根据拣货单进行拣货。 1.2.2.2.包装-拣货结果检查 拣货操作结束，仓储部按照订单扫描、装箱，扫描枪扫描检查并将扫描结果录入电脑（备注：关键是录入防窜码）同时确认拣货数量。环亚目前需要优化的环节：扫描枪先从NC系统下载交货单，扫描结束将所发货物扫描结果录入电脑，前后一致才予以真正交货，少量出现异样作特殊情况登记处理，大批量出现异样情况需要重新开单发货。未来建议订单岗和交货岗分开，交货单———拣货单——拣货——扫描——调整交货单——发货单——装箱，后期一切出库单都以发货单为准。 1.2.2.3.出库单 产品打包完毕，通知承运商安排运输与发货。在实际拣配完成后，可以打印发货单(仓库、财务、承运商、客户)内含真实的批次与数量信息，由承运司机签字确认收货； 目前存在的问题是： 1、订单岗和交货岗由一个人完成，开单员根据订单打印3联交货单，1联开单员后期合并物流信息交与财务做账，2联交与拣货员安排捡货，3联仓库用于点货以及随货发给客户，这张单打印时间较早，后期在捡货、扫描的过程可能有信息的几次加工，扫描结果与最初的交货单录入信息不一致需要重新改单，造成资源浪费、效率低下。后期建议交货岗专职人员开具交货单——拣货单——捡货——扫描——调整交货单——发货单。 2、目前交与物流公司签收的为A4纸，上面标注收货人、收货电话、物流件数，司机统一签收后由仓储人员在电脑内录入客户信息，此操作原始落后、也不便于货物跟踪。 后期建议在SAP系统内生成发货单，发货单上直接匹配客户物流信息，收货人等信息，所有单据均需要司机签收或直送类型的客户直接签字确认或是客户指定的物流公司委托签字。目前的客户签收单据复杂，未来在客户（或者客户指定的货代）签收送货单后，返回单据可作为财务记销售发货，承运商记运费核算的依据；可在签收回执后补录客户货代的装运单信息(红单)，作为货物跟踪的附加信息，但此单没有必要作为财务的销售记账依据；
1.目的：为使公司各中转仓的物料管理规范化，加强对物料以及数据的掌握。真正做到账实相符，从而 保障物料的生产供应，完善物流的有效畅通。 2.范围：生控部物控组各中转仓. 3.权责： 3.1物控员：负责对中转仓整个物流过程的规划、指导和监督；对中转仓各项事物的安排与权责作出明确分工，对生产各部门物流状况的数据统筹、转序进度，进行跟踪协调处理，对各部门物料人员工作进行监督。 3.2物料员：负责各部门中转仓日常事物的具体实施。 3.3生产部：负责配合物料员作好物料控制及转序工作。 4.定义:无.内容： 4.1关于中转仓库物料管理要求。 4.1.1各中转仓库项物料应（按订单/货号）归类别排列整齐，以“标识卡”标明物料的属性与数 量。对于通用型的原材料类，须建立实物登记卡，须注明原材料编码、品名、规格, 并根据 材料的调拨与使用情况登记实物账，保证账、卡、物相符，并进行进销存核算, 对于订单专 用原材料须标明订单号/货号/产品名称及数量；对于已进入生产的制程物料须标明订单号 /货号/产品名称，工序号或模号及数量。 4.1.2做好中转仓库“6S”的工作要求。作好所有物料的安全保管工作，如实登记仓库实物账， 经常清查、盘点库存物料，做到账、卡、物相符；所有物料应以“先进先出”方式发料。 4.2关于物料配套发放及物控人员间的交接规定。 4.2.1物料员依据生管开据的《生产派工单＞上的组件明细及数量进行配料，配套分发，数量不 能超过派工数量，对于组件经配发不成套的，按最少组件数量配套分发，发料数量应要与 产线班组长确认清楚，并及时跟催不配套之料件，有异常应及时向上级反映。 4.2.2按各部门的生产计划完成的各类物料进行转序交接。所有进出物料必需经品管检验合格， 并予确认方可转出。否则将按规定予以警告一次处理。 4.2.3车间管理人员必须要求作业员工及时上交已生产完成的物料，不能积压等到快下班时才一 次上交，必须做完就上交，以便于物料员及时回收整理登记与分发给下一道工序, 同均衡 物料员的工作量。在此规定，车间每天必须每天分三个时间段交回工序成品，即上午 H： 30-12： 00,下午 17： 00-17： 30,晚上 9： 30-10： 00。 4.2.4对于数量清点不准确，没有标识清楚或未按规定摆放整齐的，物料员有权拒收，并要求车 间员工重新点数，标识清楚，摆放整齐；并对员工不按规定操作行为作登记，拒不执行的 可提报处罚；累计超过三次（含）者，警告一次。以上问题，情节严重的，现场管理人员 连带处罚。 4.2.5转序双方原则上需当面清点物料，确定数据，然后在对账单及一卡通上办理好接收程序。 在当天下班前必需做好ERP转出作业，次日上午8：30分前做好接收工作。如有异常必 需及时反馈沟通处理。 4.2.6特别注明：但凡物料交接或转序作业完成后，接收方应为所收账物负责任，若有过后发现 账物不符等异常情况发生，应及时反映到相关人员并为失败的接收工作负相应责任。信息 反馈不及时同样追究其相关责任。 4.3中转仓在全厂各工序运转中起着承上启下的作用，它运转流畅与否，直接影响各工序的生产，因此，必须从以下几个方面来加快转序速度：
收款发货流程 一、总则： 1、分公司必须恪守“现款现货“的原则发货,对于有信用额度的客户,必须确保赊货金额控 制在信用额度之内. 2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式,加快货源的分流速度,避免中转仓或商业 库存的沉积. 3、根据物流管理部提供的配车标准,分公司客户服务专员应合理制定客户的发货计划,以满 足配车要求. 二、分公司收款发货至客户流程现款现货 1.客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司出纳,出纳收款之后,编制并审核收款单, 增加客户帐上余额. 2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单,并依次编制销货出库单. 3.客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票专用章；分公 司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户. 4.客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货.仓管员必须凭上述 有效销货出库单才准发货. 5.分公司物流管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出库单. 1、客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明. 2、销货出库单一式四联；第一联为存根联,由开单人保存；第二联为仓库联,作为发货证明； 第三联为财务记帐联；第四联由提货人自存,作为购货依据. 3、销货出库单自开出之日起五天内必须提货遇节假日可顺延,五天之后自动失效,仓库不得 凭此发货；一张出仓单提货次数最多不能超过两次.下同 三、分公司赊货至客户流程信用赊销： 如分公司客户获得信用额度,客户可在信用额度之内提货,具体操作流程如下： 1.分公司财务主管根据营销财务部核定的客户最高信用额度在客户资料中设定该客户的最 高信用额度. 2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单电脑会将提货额控制在信用额 度之内,并依次编制销货出库单.
空运业务知识考试题题库 选择题： 1.下面属于禁运物品的是（多选）：（） A.放射性物质 B.有强列刺激性气味的物品 C.烟花爆竹、导火索 D.香烟、酒精、天那水、油漆、乒乓球等等 标准答案：A,B,C,D 2.下列哪一类的物品必须单独开单：（） A.电器 B.服装 C.手机 D.食品类 标准答案：D 3.请按顺序写出以下公司标志：（） A.南航、国航、厦航、东航 B.东航、厦航、国航、南航 C.南航、国航、东航、厦航 D.厦航、东航、南航、国航 标准答案：C 4.下面哪一家航空公司单件货物如超过80Kg要收取每公斤2元/KG的超重费：（） A.国航 B.厦航 C.南航 D.山航 标准答案：D 5.一根6米长的铝材以下哪种机型适合：（） A、737机型 B、ERJ机型 C、320机型 D、757机型 标准答案：D 6.客户打电话咨询空运业务时,我们应该要询问客户哪些信息（多选）：（） A、交货时间 B、到货时效 C、重量 D、品名 标准答案：A,B,C,D 7.收货人在机场提货时，发现货物破损，应要求机场开具: （） A、证明 B、说明书 C、事故签证 D、道歉书 标准答案：C 8.以下可以到付的目的站是：（） A、义乌 B、黄山 C、桂林 D、宜宾 标准答案：A 9.一般情况下单票货物达到（）可以向总调申请专价。 A、100KG B、300KG C、500KG D、1000KG 标准答案：C 10.收运空运货物要考虑到哪几种尺寸？(多选) （） A.货物Ｂ、舱门Ｃ、安检机Ｄ、板箱 标准答案：A,B,C,D 11.赶航班的货物，原则上要求最晚在飞机起飞前（）到达总调。 A、半个小时 B、一个小时 C、一个半小时 D、三个小时 标准答案：D 12.机场自提的货物正常情况在航班落地（）可以提到货 A、半个小时 B、一个小时 C、一个半小时 D、两个小时
仓库发货员岗位职责 为了进一布做好货物发运工作，提高服务质量，尽量保证所有货物能够在合理的时间内到达客户指定地点。以满足客户的需求，特制定本制度。一、发货员必须熟悉公司所有客户地址、联系与客户名称，认真选择比较可靠的价廉的货运与时的物流或快递公司。掌握货运时间、价格等有关情况，确保货物发运畅通、快捷、价格合理。二、对于客户指定的物流公司，在条件允许的前提下，应尽量满足客户的要求，如果遇到特殊原因无法按照客户指定的物流公司发货时，应与时与客户取得联系协商，改由其它物流公司发货。三、发货时应认真仔细填写收货人(客户)地址、XX、联系方式，并进行核对，不允许出现差错;还应仔细跟踪记录发货公司与到货公司(中转)的联系方式，以便客户提货与货物查询。四、每天下午15：30前的所有销售清单，经仓库打包复合后，发货员必须在当天全部发出，不得滞留，对于一些境外如柯桥等路程较远的发货地，，必须提前向主管汇报，提前安排出车时间。五、与时做好客户收货情况的反馈工作，反馈时要礼貌的与客户交谈，并做好记录。发货出现差错时，应与时联系物流公司与快递公司积极采取相应的补救措施，查找货物情况并如实向主管汇报。六、车辆的使用：发货员要注意行车安全，遵守行驶规章制度，车辆外出要得到主管的同意，填写派车单，说
明出车事由，并记录行驶的起始里程公里数。七、考核标准a)为保证发货的与时性和准确度，激发员工在岗位上的工作积极性，特设考核奖金200元/月，对于月度内无任何差错，按全额奖金发放。b)仓库发货人员应对所有发货记录进行登记，已备后期检查与奖罚额度的确定。c)对于违反岗位职责，依照如下内容进行扣发奖金，扣罚不设下限，扣完为止：(1)发货时，客户地址、联系方式写错或未写，扣发20元/次; (2)发货不与时，(当天的货没在当天发)50元/次; (3)不按销售清单(备注)指定点和客户指定点发货，扣发30元/次; (4)私自用车未经许可或虚报里程数的，出车事由不明的，扣发50元/次; 八、评定方法 1.对于客户投诉的，由业务人员或销售前台登记提交综合管理办公室，经核实后交由财务部扣发相应奖金; 2.仓库主管领导不定期进行抽查，对在抽查中发生错误的，报综合管理办公室，经核实后由财务部扣发相应奖金; 3.对于月度内无任何客户投诉，且在检查中无任何差错的，经综合管理办公室核实由财务部当月全额核发。九、此操作规程自下发之日起执行XX绫罗坊纺织品XX XX-12-5 1.发货员每天上下班必须首先到办公室签到签退，不允许迟到，早退，需请假时必须提前一天交申请。 2.工作时间，不允许串岗，到别的岗位聊天，否则罚款10元/次。 3.工作时间，不允许在垛后面睡觉，休息，否则罚
篇一:物流快件中心仓管员岗位职责 物流快件中心仓管员岗位职责 一、认真学习和执行有关客运规章制度和服务质量标准，遵守公 司各项规章制度,按时上岗、坚守工作岗位. 二、高度重视安全生产工作，关注生产设备的运行状况,及时制 止和处理违章行为，保证现场生产安全有序。 三、禁止非工作人员进入,注意防火、防盗，库内严禁吸烟,发 现安全隐患及时报告。 四、熟悉本站营运线路、站点、里程、发车时间及班车进站情况。 五、行包快件到达后,分站点堆放，标志明晰,妥善保管,并按 《快件托运单》的记录及时通知收件人,如无法联系收件人，应及时通过起运站与托运入联系处理。 六、主动热情指导收件人按要求提货，认真检查收件人的证件是 否与《快运托运单》上指定的收件人相符，以防冒领、错领。 七、根据行包快件在本站保管的时间不同，作出是否需收取保管 费的决定。如需收取,应按规定计收保管费。 八、认真做好行包快件交接工作，交接时必须当面点验件数,标 签号码、包装等，如有疑义应即向当班班长汇报。 九、讲究职业道德，倡导精神文明，端正工作态度，不以工作方 便谋私,不刁难客户及参营单位。 十、有问必答，工作主动热情,收集客户意见，及时向上级领导 汇报。 篇二：物流中心仓管员岗位职责 物流中心仓管员岗位职责 1.在仓库经理的领导下，遵守物流中心的各项规章制度； 2.对货物进、出库要求做到手续齐全,单据完整，凭单出库。对进、出库的货物 要亲自清点，核对型号、检查货物外观,发现问题及时向仓库经理反映； 3.要监督并参与文明装卸、安全搬运,爱护运作设备，做好维护保养、为提货/到货 运输商提供咨询； 4.做好日常仓库的安全检查，发现问题及时处理并上报。 5.严格按照操作流程作业,做好按时盘点、单据签字、车辆检查、货物在库养护、标 签整理、出库扫码等工作，实施gmp管理; 6.按仓库运作管理系统要求进行在库货物的清洁卫生，防火、防盗安全防范工作； 7.积极参与质量事故的调查处理工作，对运作中暴露的问题与相关人员共同寻找原因 并采取行动，保证每件质量事故落实到位，避免此类事故再次发生；
物流中心入出库管理规范 1 范围 本标准规定了物流中心各仓储管理作业包括库位规划、收、发货作业及仓储管理事务。 本标准适用于物流中心的仓储管理。 2 职责与权限 2.1 计划部：负责提供每季新品的入库计划，包括物料号、数量、计划交期等内容；负责提供每季货品的出库计划，包括各大类的上市波段及按旬分解出库任务的时序表；负责提供转特销货品的清单。 2.2 采购部：负责入库采购订单的建立与审批；外协货品的到货跟踪及异常情况的处理。 2.3 生产部：负责将经检验合格的货品送入相关仓库，及时开具西服入库单，编制采购订单；负责按照物流中心ASN的要求，衔接生产入库。 2.4 信息部：负责物料信息主数据的维护，负责WMS系统的技术支持及信息设备的维护与保养。 2.5 物流管理部：负责库位规划、成品的入、出库管理，以及在库货品的仓储管理；负责输送设备的运行监控及保养。 2.6 品控部：负责对各大系列货品的及时检验抽检，质检结果的填写和适时跟踪。负责对供应商采购订单实施单物一致性、条码实物一致性、装箱规范等跟单工作。 2.7 保卫科：负责物流各仓库消防设施的定期检查；负责货品出门单与货品的检查。 3 管理内容及方法 3.1 入库管理 3.1.1生产车间入库 3.1.1.1生产车间开具成品交接单，一式两联，连同经检验合格的货品一并送至待入库区。入库负责人员根据成品交接单核对生产订单、SKU、数量等，复核无误后需签字确认。 3.1.1.2条码打印员根据成品交接单打印合格证后将成品交接单交收货管理员，条码员及时、准确地穿挂合格证，以确保货品的及时入库。 3.1.1.3合格证穿挂完成后由入库收货员将货品送至入库暂存区。 3.1.1.4根据ASN报表用RF枪扫描入库，并将货品推上流水输送线。 3.1.1.4收货管理员根据签字后的成品交接单，核对ASN报表并校验。 3.1.2委外加工入库 3.1.2.1外协厂家送货到库时，入库组长应仔细检查货品外包装是否有破损、受潮，如货品有重量应对重量进行复核。同时，按到货品类、货号进行分类，整齐堆码到待入库区，收货手续办清后，填写入库跟踪单。 3.1.2.2如果随货有货品质检合格单，入库组直接根据随货清单清点核对；如果无质检合格单，入库跟单员需根据入库跟踪单在系统填写质检通知单，通知品控部对货品进行检验。 3.1.2.3确认货品合格可以入库后，入库组开箱复核，在RF手持中输入ASN，根据ASN号码扫描所有货品并重新装箱，然后完成组盘上架工作并将托盘叉送到输送线上，完成入库。 3.1.2.4确认无误后在RF手持中确认收货，完成货品入账工作，账务员根据入库的记录打印入库凭证交采购部、财务部留档。 3.1.2.4数量复核无误后，入库组需在入库跟踪单上签字确认入库完成时间，并将货品交给上架
流程编码 流程 节点 流程说明注意事项目的 仓库管理员在早上10 点之前， 在系统打印昨日下午3 点到今日早 打上9 点期间定单的出库单和快递单 1 印单号。下午3 点之前，在系统打印当 据日9 点到3 点期间定单的出库单和 快递单号。仓管员通知到快递公司 上门收件 确保打包员12点之前能 确保所有定单当 将货品都包装完整，等待下 天能够发货 午快递员来提货 扫将打印好的快递单号扫描进系 快递单打印好之后，必确保每一个快递单2 描单统后，再将出库单和快递单号一起 须立即将单号扫描进系统能对应相同的客户号转交给捡货员 捡货员接到捡货员移交的出库 核单后，拣出出库单所需的商品，并 3 单将出库单、快递单以及需要包装的 商品搬到打包台 售前客服如有备注需要 手提袋或者赠品，则按照客 服备注的内容进行拣货 确保销售发货的 商品就是客户所需要 的 页脚内容1
发现待发货的商品存在打包员对待包装的商品必须做有酒盒破损、原厂箱破损、 验质量的检验，每瓶酒都用电子秤称4 货重，酒水是否足量有灰尘的酒盒需用抹布擦干净防伪码断开、防伪码刮开或 者 酒水不足的，即将退回返维 修区，重新让捡货员拣出相 同的商品 确保发货的商品 质量符合发货标准 准备发货的商品都必须贴上本贴司的防伪标签，酒盒上方的开封处5 标和盒底封口各贴上小的防伪码，盒 确保客户收到的售前客服如有在单据上 商品都是我们公司发备注不贴防伪码，需按照客 出的，以及客户退换服的要求执行，省略此步骤 底再贴一个带有二维码的防伪码货时检验商品的凭据根据商品找出相应的气柱袋， 二气柱袋的两旁至少需要力保商品在运输将贴好防伪码的商品放入气柱袋， 6 次包放置两到三个气泡膜，确保途中的安全性，减少 用气泡袋对气柱袋进行填充，确保 装 气柱袋里面的酒盒不会晃动 酒水的安全性商品运输导致的破损打包员员接到捡货员移交的出 装库单后，根据商品从打包台下拿出7 箱相应的纸箱，将正下方底部的封好，在箱底放入两到三层的气泡袋 放入底部的气泡袋必须 是鼓起的 即使商品被重力 扔在地上，也能确保 酒水不受重力的影响 而破损 将《出库单》、退换货流程的售后服务卡片和客户备注需要的填写同一个客户有两箱以上时， 必须在箱头注明，标上箱数 以便客户验货的 时候，能够及时准确 出 8 库单 页脚内容2
国际单证员考试基础理论与知识-3 (总分95.5, 做题时间90分钟) 一、单项选择题 1. 海关发票的抬头一般应该是_______。( ) A．开证申请人B．受益人 C．进口地的收货人D．进口国海关 SSS_SIMPLE_SIN A B C D 分值: 1 答案:C 2. 根据我国出入境检验检疫机构的规定，出境货物最迟应于报关或装运前 ( )办理检验检疫。对于个别检验检疫周期较长的货物，还应留有相应的检验检疫时间。 A．7天B．14天C．21天D．30天 SSS_SIMPLE_SIN A B C D 分值: 1 答案:A [解析] 根据我国出入境检验检疫机构的规定，出境货物最迟在出口报关或装运前7天报检，个别检验检疫周期长的货物，应留有相应的检验检疫时间。 3. 我国票据法规定，即期汇票持票人对出票人和承兑人的追索权，应当在出票日起算内行使?______( ) A．3个月B．6个月 C．1年D．2年 SSS_SIMPLE_SIN A B C D 分值: 1 答案:D [解析] 根据我国《票据法》第17条规定，持票人对票据的出票人和承兑人的票据权利自票据到期日起两年内不行使而消灭。 4. 国际港口：Amsterdam, Manila, Hong Kong，所在国家代码分别依次为 ( )。 A．PH, HL, CN B．HL, PH, CN C．PH, CN, HL D．HL, CN, PH
A B C D 分值: 1 答案:B [解析] Amsterdam阿姆斯特丹—HL荷兰；Manila马尼拉—PH菲律宾；Hong Kong香港—CN中国。 5. 信用证依据买卖合同开立，出口商要保证安全收汇，所制作的单据必须做到：( )。 A．与买卖合同的规定相符 B．与信用证的条款相符 C．与实际发运的货物相符 D．信用证与买卖合同不一致时，以买卖合同的规定为主，适当参照信用证的有关条款 SSS_SIMPLE_SIN A B C D 分值: 1 答案:B 6. 法定检验检疫的入境货物，海关凭检验检疫机构签发的( )验放。 A．入境货物检验检疫证明B．入境货物调离通知单 C．入境货物通关单D．品质证书 SSS_SIMPLE_SIN A B C D 分值: 1 答案:C 7. 狭义的单证是指( )。 A．单据和文件B．信用证和证书C．单据和信用证D．信用证和文件 SSS_SIMPLE_SIN A B C D 分值: 1 答案:C 8. 香港客商向上海某供应商采购货物，买卖双方约定贸易术语“FOB香港”，实际被香港客商要求海运至美国纽约，从上海至纽约的运费由香港客商承担。海运托运单上对运费的表示应为( )。 A．Freight Prepaid B．Freight Collect C．Freight Prepayable D．Freight Collectable
物流SAP系统操作手册 **: *** 版本:1.3
物流SAP操作手册 2文档控制 文档名称Retail 系统操作文档 文档代码SAP_Retail_Logistics_V1.0 物流SAP系统操作文档 文档描述 修改日期版本描述作者 2008-12-05 1.0 制定俞杏花 2010-09-01 1.1 家具类商品启用批次操相关操作俞杏花 2011-01-13 1.2 借用订单操作流程俞杏花 2011-03-01 1.3 城市中转仓操作流程俞杏花
2 目录 第一篇入库系统操作 (4) 一、采购订单入库及入库单打印 (4) 二、仓库间正向调拔商品入库及入库单打印 (7) 三、门店退回仓库商品入库及入库单的打印 (10) 四、销售退单商品入库及退货单打印 (13) 第二篇出库系统操作 (16) 一、销售订单出库 (16) 二、门店调拔出库 (21) 三、采购退单的出库 (23) 第三篇其他类型系统操作 (24) 一、库存状态转移 (24) 二、串号调整 (29) 三、报废系统操作 (31) 四、创建结构性商品 (33) 五、盘点相关操作 (34) 六、销售订单释放、占用库存 (37) 第四篇系统数据查询 (42) 一、到期送货清单 (42) 二、未清销售订单报表 (43) 三、缺货报表 (44) 四、在途库存报表 (46) 五、未清调拔明细报表 (47)
2七、查看库存状态的分布情况 (51) 八、可用库存查询 (52) 第五篇其他 (54) 一、家具类商品启用批次管理涉及相关系统操作 (54) 二、启用借用订单操作流程 (59) 三、成立物流中转仓的操作流程 (59)