质量管理体系运行工作考核办法
1 目的
为了保证公司质量管理体系的有效运行，坚持经常对质量体系运行情况进行督促、检查和考核，特制定本办法。
2 主题内容与适用范围
2.1 本办法规定了公司质量管理体系运行工作考核的依据、考核的项目、考核的职责和权限，考核程序等内容。
2.2 本办法适用于公司对质量管理体系所涉及的部门、车间质量管理体系运行工作的考核.
3 考核依据
3.1 公司在相关层次上确定的质量目标。
3.2 GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000标准。
3.3 公司质量管理体系文件。
4 职责和权限
4.1 公司分管质量副总经理负责质量管理体系运行考核工作的领导.
4.2 质量监管部负责质量管理体系运行工作的日常考核，对考核结果有解释权。
4.3 质量管理体系涉及的部门和车间要按要求做好本部门的质量管理工作，配合考核部门的工作。
5 考核项目
5.1 公司确定相关层次的质量目标。
5.1.1 处室质量目标见附表1、车间质量目标见附表2
5.2 贯标工作考核项目
贯标工作考核项目系GB/T 19001—ISO 9001：2000版标准要求的相关条款。
6 通用考核项目
6.1 主要项
6.1.1 文件和质量记录控制
a. 文件和记录应有编码、标识、易于检索，使用前应得到批准，保证所有使用场合使用有效文件，没有作废文件的使用。
b. 文件和记录应有专人保管，防止丢失或损坏；文件的发放、接收和更改均要登记；记录不允许更改。
c. 记录应按规定的要求认真填写，确保记录的完整、清晰。
6.1.2 人力资源与培训
a. 应明确从事影响产品质量的各岗位工作人员的能力要求（能力包括教育、培训、技能和经验的要求）。
b. 应编制教育培训计划，按计划的规定进行教育和培训，有教育和培训的效果评价，并保持记录。
6.1.3 质量目标
a. 按照公司质量目标，确定本单位的质量目标，对本单位质量目标实现情况进行统计、考核和分析。
b. 未完成规定的目标时，应进行原因分析，采取措施以保证目标的实现，有记录。
6.2 一般项
6.2.1 各单位应明确本单位的职责和权限，明确部门之间的接口关系；各岗位的人员明确本岗位的质量职责和接口关系。
6.2.2 公司的内部沟通是以会议、文件、宣传等方式进行的，对公司和本单位的内部沟通要做好记录，并按沟通的要求进行落实，记录落实情况。
6.2.3 生产和工作环境应符合公司Q/SJ.G 152.14-2006《生产现场管理规定》的要求，有温度、噪声、污染、粉尘要求的，应进行测量和记录。
6.2.4 各单位要积极配合公司内部审核工作，对审核中发现的不符合项，责任单位要按审核组要求进行纠正和采取纠正措施。
6.2.5 对与质量有关的过程活动应进行监视和测量，如：管理评审、内审、产品检验、产品标识、工艺纪律检查、生产过程参数监控测量和现场环境检查等，要有记录。
6.2.6 收集产品、过程活动、体系运行的有关数据（如目标、产品质量、工作中的不合格项、质量成本、顾客反馈、顾客满意程度等数据），进行统计和分析，应用统计技术，利用分析的结果，持续改进。每季度至少分
析一次。
6.2.7 对产品、过程活动和体系运行发生的不合格或潜在的不合格应进行原因分析，针对原因确定应采取的纠正或预防措施，并保持实施记录。
6.2.8积极开展QC小组活动，紧密结合公司方针目标及顾客需求，围绕提高产品质量、降低成本、节约资源、创造效益等课题开展活动,取得成果。
7 部门考核项目
7.1经营销售部考核项目
7.1.1主要项
a. 要充分了解和识别顾客的要求（详细审阅并评审招标文件）。
b.评审与产品有关的要求（在向顾客作出提供产品的承诺之前进行））。确保产品要求得到规定，公司有能力满足规定要求。
7.1.2一般项
a .了解顾客的要求应包括：顾客规定的要求，如合同、订单、技术协议、标书中规定的要求。顾客未明示的要求，如产品配件的互换性，可维修性等。有关法律、法规要求，如安全、环保要求。
b.贯标覆盖产品的每份合同都应进行评审，评审后应保持记录。
7.2 “五所、一办”考核项目
7.2.1 主要项
7.2.1.1 产品实现的策划
a. 策划应针对具体产品，策划的输出（如质量计划、质量保证体系、工艺等）应体现产品质量目标和要求，确定产品实现所需的过程、文件、记录和资源的需求。
b. 策划输出应包括产品生产过程所需的验证、监视、检验和验证活动，以及产品接收准则。
7.2.1.2 设计和开发
a. 对产品、工艺设计要有设计计划（产品项目计划书中体现），计划中应包括各阶段的活动（初步设计、技术设计、图纸设计、评审、验证、确认等）进度、职责、接口关系等内容。
b. 应确定设计的输入，如合同、订单、协议、设计委托书、设计任务书等。输入要进行评审。
c. 设计的输出，如计算书、图样、规范等（采购计划、使用说明书、完整性入库名细表、试车检验大纲）输出前应经过规定的校对、审核、批准程序。
d. 按设计策划规定的要求，进行设计各阶段评审、验证、确认，产品出厂前的确认活动，产品应在规定条件下进行确认，保存记录。
e. 设计更改要得到批准，履行更改手续。重大的更改应进行评审，保存更改记录。
f. 按有关要求组织技改、技措项目实施；保证项目质量。
7.2.2 一般项
a．按时为生产和交付、服务过程提供生产用图纸和工艺文件，必要时要提供作业指导书。
b．参加对铸造、焊接和热处理等特殊过程的确认活动，并对过程参数加以控制。
c．在产品和工艺设计时应对主要零部件提出产品标识和可追溯性的要求,并在图纸或工艺上提出标识规定。
d．在设计输出文件中，应提供采购要求的信息。
e．按合同或顾客反馈要求，承担所需的服务项目，如产品设计、加工工艺过程、性能要求等事宜的处理，满足顾客要求。
f．参加不合格品的评审、处置、验证活动，对不合格品的处置或验证提出意见。
7.3 采购供应部考核项目
7.3.1 主要项
7.3.1.1 采购
a. 确定了评价合格供方的准则，并根据准则选择了合格供方,确保在合格供方采购。
b. 保证采购产品得到检验或验证，并保存记录。
c. 按要求向供方索要产品合格证明文件和随机文件。
d.对外委、外协厂家签定合同前，首先要签定产品《质量协议》书，
在外委、外协厂家能确保《质量协议》要求后，方可签定外委、外协制造合同。
f．外委、外协产品执行送检制（特殊要求除外），要求100％送检。
7.3.2 一般项目
a．参与“合同评审”和设计评审活动，按评审结果的规定，保证采购物资供应时间和质量。
b．按合同或顾客反馈信息要求，进行采购物资的处理，如退货或更换，保证满足顾客要求。
7.4 生产制造部考核项目
7.4.1 主要项
a. 明确标准对“生产和服务提供的控制”要求。按时提供生产计划、调度指令。
b. 督促、检查生产过程的控制。
c. 协调、督促检查铸造、焊接、热处理过程确认活动，每半年进行一次，遇特殊产品随时安排。
d. 坚持经常地协调、督促产品的标识和产品检验状态的标识，以达到规定的要求。
e．按公司质量手册和相关程序文件要求对公司设备进行统一管理，如设备的档案、大修、项修、设备大检查管理，协调各部门和车间对设备的一保、二保维护的管理，保存相应的记录。
7.4.2 一般项目
a. 参与“合同评审”，按顾客要求确保产品的交货期。
b. 对顾客要求返工、返修的产品要及时组织，按照公司对反馈产品的处理要求执行，满足顾客要求。
c. 从生产安排上保证未经检验合格的产品不转序，不交付，督促有关部门和车间及时处理不合格品。
d.按有关规定参与设备采购活动，保证设备采购质量；
e．按程序文件规定对特殊过程设备进行认可，特殊产品生产之前，也要按技术要求对设备进行确认，保存记录；
f．因设备原因造成的产品不合格，应对设备进行及时的处理，以保
证不合格品的不再发生。
7.5 人力资源部考核项目
7.5.1 主要项
协助总经理确定各岗位人员的能力要求，按计划组织公司员工的教育和培训，并对培训效果进行评价，保存相应的记录。
7.5.2 一般项目
a. 协助总经理确定公司各部门和各岗位的职责和权限，并对各部门及各岗位职责和权限的实施情况进行考核。
b. 通过对人力资源的提供、培训和考核，保证质量管理体系的持续改进提供必备的人力资源。
7.6 质量监管部考核项目
7.6.1 主要项
a. 组织质量管理体系文件的编写，协调、督促，检查公司各部门质量管理体系文件和所需质量记录的控制。
b. 协助总经理确定公司和各层次质量目标，授权对各部门的质量目标实现情况进行考核和分析。
c. 按公司质量管理体系运行规定需要，组织好内部质量审核，做好记录。
d. 协调、督促、检查各部门、各过程的监视和测量活动。
e．保证量值传递准确，对公司目前使用的监视和测量装置进行统一维护和管理，并保证其周期检定。
f．坚持对检验人员进行经常的职业道德教育，保证进货、过程（工序）、最终产品检验的质量，做好记录。
g. 对不合格品进行标识、通知、评审、隔离和处置，对返修、返工的产品要进行再检验。
7.6.2 一般项目
a. 参加铸造、焊接、热处理等特殊过程的确认活动，提供过程参数监控数据和检查上述各工序对过程参数测量的准确性。
b. 检验产品的标识情况，进行产品检验状态标识。
c. 按规定做好产品的进货、过程和最终检验，按顾客反馈要求进行
产品检验活动和返工、返修产品的再检验。
d..督促、检查铸造、焊接、热处理过程的确认活动，对确认活动进行指导。
e.协调、督促、检查纠正和预防措施的确定和实施情况，对各部的纠正和预防措施的实施进行指导。
7.7 企业发展部处考核项目
7.7.1 主要项
a. 协助总经理组织好管理评审活动，做好记录；要对管理评审的输出内容进行跟踪验证，保持公司质量管理体系的持续改进。
b. 协调各部门和车间工作环境的管理，按月进行监督检查，做好记录。
7.7.2 一般项目
a. 参加合同评审，评价合同是否符合适当的法律和法规要求。
b. 通过方针目标管理、内部质量审核和管理评审等活动的信息，对公司质量管理体系的持续改进提出建议，每年应进行一次。
7.8 物流中心考核项目
7.8.1主要项
a. 组织好公司内、外产品运输、搬运、储存、包装和防护活动，保证产品完好地交付给下道工序，直到交付给顾客；并按季度对各部门和车间产品搬运、储存和防护活动进行检查，做好记录。
b. 按合同和顾客要求，保证产品的完好交付，让顾客满意。
c.对顾客提供的产品（硬件或软件）进行登记，协调对顾客财产的验证、保持和维护活动，做好记录。
d．对采购物资（库存和在用），按要求进行标识，保证可追溯性。
e. 按要求对库房活动进行经常的检查，保存记录。
7.8.2 一般项目
在产品搬运、储存、包装和防护活动中注意保护产品标识，作好产品标识的移植。
7.9 安全生产监管部考核项目
7.9.1主要项
参与工作环境的控制，进行工作现场噪音和其他能进行测量的参数的测量，做好记录。
7.9.2 一般项目
a. 参与人员的培训教育活动，保证特殊工种人员按期培训和换证工作。
b. 参与生产过程的控制，保证现场的安全生产和文明生产。
7.10 设备安装工程部考核项目
7.10.1主要项
a．代表顾客做好产品出厂前的接验工作和现场交货的顾客现场接验工作，对产品的表面质量、产品包装质量和产品接受的完整性负责。
b. 按合同、图纸、标准和工艺要求进行产品的安装调试，保证安装调试质量，组织好安装调试后产品的交付活动，做好记录。
c．对安装、调试过程中的质量问题及时反馈，认真处理，让用户满意，并做好记录。
7.10.2 一般项
a. 产品安装调试交付后，要走访顾客，调查顾客满意程度，并记录。对顾客的反馈要及时处理，让顾客满意。
b. 每台设备（或每个合同号）安装完成之后，都要做好资料归档工作并及时总结，反馈给有关部门。
7.11顾客服务中心考核项目
7.11.1主要项
a．做好顾客产品质量反馈信息的收集、分析及处理（包括责任落实）工作。下达服务指令、FP号补做件、定期上报信息处理结果。
b. 建立顾客服务档案，收集顾客满意调查情况，定期形成报告，上报有关部门并督促检查顾客反馈问题的整改。
7.11.2一般项
a．对顾客反馈的产品质量问题要及时登记、分析、制定处理方案，下达服务指令，处理及时保证顾客满意。
7.12财务部考核项目
7.12.1主要项
a．应明确产品内外故障成本的控制要求。
b. 设置产品内、外故障成本总分类台帐，会同质量监管部和顾客服务中心完善产品内外故障成本的各种原始记录表格、报表，报批后实施。
7.12.2一般项
a．组织各部门、各车间内、外部故障成本（损失）的核算，并每月上报质量监管部。
b. 定期形成内、外部故障成本分析报告，上报有关部门。
8 车间贯标考核项目
8.1 主要项
8.1.1 生产和服务提供控制
a. 应明确标准“生产和服务提供控制”的要求。
b. 进行设备的维护和保养，保证计量器具的按周期送检。
8.1.2 产品的监视和测量
做好自检互检，并记录，保证产品的工序和最终交付检验，未检验或检验不合格的产品不转序、不交付。
8.1.3 对不合格品按规定进行隔离，按程序进行处置。返工，返修的产品要进行再交付检验，作好记录。
8.1.4 对铸造、焊接、热处理等特殊过程要配合有关部门进行确认活动，包括人员、设备和特定方法的确认，保存记录。
8.2 一般项目
8.2.1基础设施和工作环境
a. 按要求对设备进行维护和日常管理，保存相应的记录。
b. 保持现场整洁，卫生，坚持安全生产和文明生产，减少噪声和环境污染，配合环境参数的监视和测量。
8.2.2 设置必要的工位器具摆放产品，产品吊运时按规定使用相应的吊具，防止产品的磕碰、划伤和损坏。
8.2.3各工序要贯彻JB/5000—1998《重型机械通用技术条件》，做好各工序表面质量处理，为总装质量提供保证。
8.2.4按规定进行产品标识，保证产品的可追溯性。
8.2.5反馈的产品要及时进行处理，保证顾客要求得到满足。
9 考核评分办法
9.1 本考核办法采用积分制记分，根据考核项目的评定，确定评分标准，
由考核部门对被考核单位的体系运行情况按规定要求打分。
9.1.1 加分
a．各部门、车间按公司质量管理体系运行要求建立了分体系和管理点，并实施管理，加2分；
b．各部门和各车间按规定完成质量目标，加2分；
c．各部门和各车间规定的考核项目，考核时无不合格项、无观察项，加2分；
d．外审时，提出表扬的单位加5分。
9.1.2 扣分
a. 考核时主要项中每发生一个严重不合格扣3分，每发生一项一般不合格扣2分，每发生一次观察项扣1分；
b. 考核时一般项中每出现一个严重不合格扣2分，每发生一个一般不合格扣1分，每发生一次观察项扣0.5分；
c. 考核时处室没完成规定的质量目标扣2分，（负责2项以上的质量目标的处室每项扣1分，车间另有规定）；
d．外审时审核组提出不合格项的责任单位加倍扣罚，提出观察项的责任单位每项扣2分。
10 考核方式方法
考核的方式方法按季度考核和日常推进检查结合，以及内部质量体系审核和认证公司的监督审核（外审）。
11 考核程序
11.1 内部质量审核和外部监督审核依据审核计划进行，审核前至少一周将审核计划通知到被审核单位。日常的推进检查应在检查的3日前通知到被检查单位。
11.2 考核由质量监管部组织检查组（审核组）按计划实施检查或审核。在每次考核后将考核结果通知到被考核单位。
12 其他
考核结果纳入公司质量工作考核，本办法从公布之日起实行。
附表1：部室质量目标
附表2：车间质量目标
附件1
二○○八年部室质量目标
附件2
二○○八年车间质量目标
XX股份有限公司 质量奖惩办法 1范围本办法规定了股份实施质量奖励和惩罚的依据和标准，以促使各部门和各类人员认真履行质量职责，确保股份公司质量管理体系有效运行，全面提高公司质量管理水平和产品质量。 本办法适用于在股份质量管理体系运行过程中对质量工作有突出贡献或对质量问题负有责任的有关部门或人员实施质量奖励、惩罚或质量管理考核。 2职责 2.1公司总裁是公司实施质量奖励、惩罚或质量管理考核的最高决策者，负责组织制定质量奖惩办法，在执行本办法过程中遇有争议时，有权作出最终裁决。 2.2管理者代表负责组织实施本办法。 2.3各职能部门负责对本部门主管工作的落实情况进行检查、考核，实施本办法，填写质量奖惩通知单。 2.4技术管理部是考核结果的执行部门。 3工作流程 3.1各职能部门在检查本部门负责主管工作的落实情况时，依据本办法的有关规定，对在公司质量管理体系运行过程中质量工作有突出贡献或对质量问题负有责任的部门或人员实施质量奖励或惩罚（工作流程见附图），填写“质量奖惩通知单” ，部门领导签字，经管理者代表批准后执行。通知单一式三份，一份送责任部门，一份送人力资源部执行，一份由技术管理部保存。责任部门收到有质量惩罚内容的质量奖惩通知单后，应对存在的问题进行纠正或采取纠正措施。
附图：工作流程 3.2 对轻微质量问题不致构成质量惩罚的按“质量管理考核标 准” （见附表）进行考核。每月27日前，填报“通用考核表”交技术 管理部。 3.3 对实施的质量奖励或惩罚有不同意见时，相关部门领导可 书面向 公司总裁提出申诉，公司总裁有权作出最终裁决。 3.4 根据质量管理工作状况或出现异常情况，主管副总裁可随 时提出 对有关部门和/或人员奖励或惩罚的意见，并以书面形式通知 技术管理部，技术管理部接到书面通知后负责填写“质量奖惩通知单。 4质量奖励 4.1 符合下列条件之一，奖励有关人员1000元（含）以上： 4.1.1模范地带头参加质量管理工作，在公司质量管理体系运行 过程中对质量工作有卓越贡献： 4.1.2荣获市级（含）以上与质量工作有关的先进工作者荣誉称 号。 4.2 符合下列条款之一，奖励有关人员 500元（含）以上，奖 励有关 部门1000元（含）以上： 4.2.1 公司荣获市级（含）以上与质量工作有关的质量先进企业 荣誉 称号； 4.2.2 荣获普天集团与质量工作有关的先进工作者、先进集体荣 誉称 号； 公司主管 管理者代表 副总裁 批准报告单 技术管理部 提出报告单 人力资源部 实施报告单
质量管理体系考核 管理制度
Q/JTL 山西吉天利科技实业有限公司企业标准 Q/JTL.S.Q-12- 质量管理体系考核管理制度 04月16日发布 04月19日实施 山西吉天利科技实业有限公司发布
质量管理体系考核管理制度 Q/JTL.S.Q-12- 1.目的 1.1确保质量管理体系相关过程运行的有效性; 1.2确保产品的合格。 2.适用范围 本制度适用于各个部门不符合公司质量管理体系文件( 包括手册、程序文件以及三层次文件) 的考核管理。 3.职责 3.1总经办 a)负责本制度的归口管理; b)负责本制度执行情况的监督检查, 并提出质量管理体系实施处罚决定; c)接收相关部门填写的《奖励申请单》, 报相关人员审核, 批准。 3.2研发部 a)参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定; b)对现场违反工艺情况作出处罚。 3.3生产部 a)参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定; b)对生产过程、设备验收过程的不符合作出处罚决定。 3.4品管部 a)参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定;
b)对生产过程中的不符合做出处罚决定。 3.5总工程师 a)负责对各部门提出的《奖励申请单》进行审核; b)负责批准因检验人员失职造成的重大质量事故的处理决定。 3.6管理者代表 a)审核总经办提交的部门体系运行良好的报告; b)负责确定部门提交的关于质量管理体系改进的合理化建议。 3.7总经理 a)负责对《奖励申请单》进行批准; b)负责对体系运行良好的部门以及对体系管理提出合理化建议的部门的奖励审批。 3.8各部门 各部门负责对本条例的宣传培训、贯彻执行, 并根据本条例对发生在本部门的不合格品、不符合项提出处理报告、意见; 4.全体员工承诺 4.1全体员工承诺做到三不政策: 不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品; 4.2全体员工承诺做到三检工作: 自检、互检、专检; 4.3全体员工承诺做到三现主义: 现场、现物、现策; 4.4全体员工承诺质量管理: 质量以”预防为主”和”持续改进”为原则, 以追求”零缺点”为最终目标; 4.5全体员工承诺做到五项要求: 人人守纪律、人人讲效率、人人不浪
治安防范工作考核细则安全工作考核细则 【摘要】 ： 一、各基层单位管理人员不尽职而发生管理区域内万元以下物资被盗，按实际损失价值10%一次处罚责任单位；发生万元以上物资被盗，按实际损失价值5%一次处罚责单位。 二、对监守自盗者，追回其所盗物资及所获赃款，并按其一、各基层单位管理人员不尽职而发生管理区域内万元以下物资被盗，按实际损失价值10%一次处罚责任单位；发生万元以上物资被盗，按实际损失价值5%一次处罚责单位。 二、对监守自盗者，追回其所盗物资及所获赃款，并按其所盗物资价值的50%处罚，视情节给予行政处分，情节严重者移交司法机关处理。 三、私自处理公司物资器材，按监守自盗处罚责任者；情节严重者，移交纪检部门或司法机关处理。 四、发生公司院内和可预防性案件，按被盗物品价值的10%～20%酌情处罚责任者，并扣罚责任者的当月效益工资，同时依照《泥浆公司社会治安综合治理责任追究制度实施细则》第一条之规定处理。 五、基层单位接到报案后，应到现场处置而无故拖延或不予处置，造成损失或致使案情扩大的，酌情扣罚单位管理人员和值班人员当月效益工资。因治安防范不力，造成被盗物资在转移、
藏匿、销赃过程中，被公安部门及其他单位查获或被举报属实的，按照其所失窃物资价值的50%处罚该三级单位。 六、巡逻队在值勤过程中，因工作不负责任致使发生公司物资器材被盗案件，每发生一起，扣罚带队干部及值勤人员每人效益工资100元。 七、治保大队内部人员违规违纪的，每起酌情扣当事人效益工资100～200元，并视情节轻重将其调离治保大队，或给予行政处分；情节严重或特别严重者，移交司法机关处理；连续发生3起以上同类案件的，连带追究基层队干部、治保大队党政主要领导的责任。 八、党群办、企管办对公司各类物资出门审批不严格或不负责任，每发生一起，酌情扣罚审批人效益工资100～300元；情节严重者，给予党政纪律处分或移交司法机关处理，同时连带追究领导责任。 九、公司科室、部门工作不力，造成本科室、本部门发生治安问题的，酌情扣罚科室或部门效益工资100～1000元；属公司综治委成员部门的，另酌情扣罚部门负责人年度综治风险抵押金的5%～50%。 十、对公司所属基层单位发生的案件，依照钻井工程技术公司《重大案件防范责任查究通报制度》和《社会治安综合治理一票否决权制实施办法》的规定予以查究或否决。 十一、对瞒案不报、内外勾结、监守自盗、违规违纪者，依
质量管理体系运行奖惩考核办法 TS16949-ZG-01-B 编制： 审核： 批准： 受控状态： 分发号： 2009-03-05发布2009-03-10实施夏邑县淮海铸造有限公司质管办发布
1、目的 为了确保公司质量针和质量目标的实现，以及公司质量管理体系的有效运行，并保证产品质量得以稳定提高，全面满足顾客需求，特制定本考核奖惩办法。 2、适用围 适用于公司的所有部门、车间和全体员工 3、职责 各部门、车间和全体员工应依据公司质量手册、程序文件和三层文件要求开展工作。质管办负责监督考核，依据规定的办法奖惩兑现。 4、考核依据 a. 相关的法律法规 b. 公司的质量手册、程序文件和操作性文件 c 部门、车间和人员的质量职责 5、考核容 5.1 所有部门和车间应依据公司年度经营计划，制定本部门或车间的年度质量目标。经检查没制定的，又不能限期整改的，给予部门或车间500元罚款。 5.2 部门和车间因管理不善，造成产品批量报废或者批量退货，给公司形象带来重损害的，给予责任部门或车间5000-10000元罚款。 5.3 各车间，每月对质量问题应进行统计分析，优先解决风险大的问题，并制定纠正和预防措施加以改进。查无统计分析和没有制定纠
正措施的，给予车间500元罚款。 5.4 发出的样品/产品因质量问题引起顾客投诉，给予责任部门或车间2000元罚款，并针对问题发生的原因采取改进措施，同样的问题一年不得重复二次以上发生投诉。质管办监督、跟踪验证改进效果并回复客户。 5.5 各部门和车间依据管理评审计划的要求，提供本部门的评审资料和合理化建议。对不能积极提供资料的部门和车间，给予500元罚款。 5.6 各部门和车间应依据审和外审计划，做好迎接审核准备工作。对审核出现不符合项的部门或车间给予2000元罚款。出现重不符合项的，报总经理处理。 5.7 各部门和车间应建立质量记录清单，并对记录进行适当的保管，归档的记录资料应齐全、容真实，填写完整。检查发现不符合文件规定的，给予单位500元罚款，并限期纠正。 5.8 技术科应根据相关的标准和顾客的要求信息，负责产品实现各过程工艺文件的编制和新老产品的质量先期策划，并制定产品的检验规和物料的采购规。根据顾客和生产需求，选择模具的制作厂家并签订采购合同，对模具制作厂家执行《供应商管理程序》。对采购模具的质量，依据合同和图样进行验收，并保持验收记录。产品实现过程的工艺文件，必须满足顾客和产品的要求，其容必须符合程序文件的规定。发布实施的工艺文件和规以及作业指导书，在日常工作中的执行情况，由技术科人员进行监督检查，并记录检查结果。组织科室人员对产品实现各过程实施持续改进，保证各过程得到有效控制，以提
管理制度 制度编码： 质量管理考核办法及实施细则 1. 总则 1. 1 目的 为确保本组织有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效运用质量管理体系标准要求，督促公司ISO9001质量管理体系保持有效运行和持续改进并让顾客满意，进一步提高公司的产品质量，强化员工的质量意识，打造特制定本质量管理考核细则。 1.2 适用范围 1.2.1 本考核细则适用于公司质量体系内各职能部门和生产单位； 1.2.2 适用于对质量体系运行过程中所有产品质量以及与质量管理有关当事人工作行为的考核； 1.2.3 按规定进行的新品研发试制、新工艺试验等出现的质量问题，不纳入本质量管理考核范围； 1.2.4 如其他考核制度高于本标准的按高标准执行。 1.3 职责 1.3.1 技术质量保证部负责本文件的制定和修订，并负责根据公司年度经营目标制定公司质量目标以及实施情况的跟踪、评价和考核； 1.3.2 各分厂/部门负责落实、实施公司质量办法，负责质量目标进行分解、实施； 1.3.3 责任部门负责质量事故的原因分析和落实整改措施； 1.3.4 综合办（人力资源）负责根据公司决定落实对责任部门和责任人的考核； 1.3.5 公司主管领导负责争议决定的最终裁定。 1.4 处理流程及要求 1.4.1 质量事故报告 1.4.1.1 重大质量事故要求发现部门发现后2小时内口头、16小时内书面报告技术质量
保证部和公司主管领导。 1.4.1.2 一级、二级和三级质量事故要求发现部门发现后4小时内口头、16小时内书面报技术质量保证部。（一级质量以下事故的，夜班微信、短信先告知） 1.4.1.3 当发生质量事故，发现部门按《不合格品处置单》向技术质量保证部提供书面报告，夜间发生的质量事故发现后4小时内口头（一级质量事故以下微信、短信告知）、次日白班书面报技术质量保证部和相关领导。 1.4.2 质量事故分析 1.4. 2.1 重大质量事故由公司主管领导主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.2 一级和二级质量事故由技术质量保证部负责人主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.3 三级质量事故由责任部门领导主持专题分析会，技术质量保证部质量主管参加，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.4 四级质量事故由责任部门质量主管主持专题会议会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.5 质量分析会通知到的相关部门的负责人不得无故缺席； 1.4. 2.6 责任部门3个工作日内拿出原因分析、纠正/预防措施和处罚奖励处理建议报技术质量保证部核定，技术质量保证部每月进行通报。 1.4.3 考核的信息来源 1.4.3.1 产品实物质量信息——主要根据产品实现过程监控、成品放行抽查、质量标准化检查、第三方监造和监督、巡检抽查、外部质量异议以及其他内外部对产品实物质量问题（部门例会、质量日报/周会/月会材料）的发现等信息； 1.4.3.2 质量体系运行信息——主要根据质量管理体系运行日常监督检查、管理体系内外审及现场体系、工艺、规程、规范等实际操作情况检查与发现、员工举报或投诉及来自用户方的顾客满意反馈等信息。 1.4.4 总要求
质量管理体系建立的步骤 建立、完善质量体系一般要经历质量体系的策划与设计，质量体系文件的编制、质量体系的试运行，质量体系审核和评审四个阶段，每个阶段又可分为若干具体步骤。 质量体系的策划与设计阶段主要是做好各种准备工作，包括教育培训，统一认识；组织落实，拟定计划；确定质量方针，制订质量目标；现状调查和分析；调整组织结构，配备资源等方面。 一、质量体系的策划与设计 教育培训，统一认识 质量体系建立和完善的过程，是始于教育，终于教育的过程，也是提高认识和统一认识的过程，教育培训要分层次，循序渐进地进行。 第一层次为决策层，包括董事长、总经理等领导。主要培训： 1．通过介绍质量管理和质量保证的发展以及相关行业公司的经验教训，说明建立、完善质量体系的迫切性和重要性； 2．通过《ISO 9001：2015（GB/T 19001-2016）质量管理体系要求》、《ISO 13485：2016（YY/T 0287-2017）医疗器械质量管理体系用于法规的要求》的总体介绍，提高按国家（国际）标准建立质量体系的认识； 3．通过质量体系要素讲解（重点应讲解“管理职责”等总体要素），明确决策层领导在质量体系建设中的关键地位和主导作用。 第二层次为管理层，重点是管理、技术和生产部门的负责人，以及与建立质量体系有关的工作人员。这个层次的人员是建设、完善质量体系的骨干力量，起着承上启下的作用，要使他们全面接受《ISO 9001：2015（GB/T 19001-2016）质量管理体系要求》、《ISO 13485：2016（YY/T 0287-2017）医疗器械质量管理体系用于法规的要求》这两个标准有关的内容（培训），在方法上我觉得可以采取像今天这样——讲解与研讨相结合的方式来进行。 第三层次为执行层，与产品质量形成全过程有关的作业人员。对这一个层次人员主要培训与本岗位质量活动有关的内容，包括在生产、质量活动中应承担的任务，完成任务应赋予的权限，以及造成质量过失应承担的责任等。 组织落实，拟定计划 尽管质量体系建设涉及到一个组织的所有部门和全体职工，但对多数公司来说，成立一个精干的工作团队可能是必要的，根据一些大公司的做法，这个团队也可分三个层次。 第一层次：成立以最高管理者（总经理）为组长，管理者代表为副组长的质量体系建设领导小组。其主要任务包括： 1．体系建设的总体规划； 2．制订质量方针和目标； 3．按职能部门进行质量职能的分解。
质量管理体系考核细则 医疗器械生产企业质量体系考核办法 第一条为加强医疗器械管理，强化企业质量控制，保证病患者的人身安全，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于申请第二类、第三类医疗器械准产注册企业的审查及对企业的定期审查。 下列情况可视同已通过企业质量体系考核: (一)企业获得国务院药品监督管理部门认可的质量认证机构颁发的GB/T19001和 YY/T0287(或GB/T19002和YY/T0288)标准的质量体系认证证书，证书在有效期内的。 (二)已实施工业产品生产许可证的产品,其证书在有效期内的。 (三)已实施产品安全认证，企业持有的产品安全认证证书在有效期内的。 第三条申请第二、三类医疗器械生产企业质量体系考核，均由所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门受理并组织考核。 国家规定的部分三类医疗器械，由所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门受理后，报国家药品监督管理局，由国家药品监督管理局组织考核。
部分三类医疗器械目录由国家药品监督管理局确定并公布。 质量体系的考核，可委托下一级药品监督管理部门或具有相应资格的第三方机构进行。质量体系考核结果由委托方负责。 第四条企业在申请产品准产注册前，应填写《医疗器械生产企业质量体系考核申请书》(见附件1)，向省级以上药品监督管理部门提出企业质量体系考核申请。 国家规定的部分三类医疗器械的质量体系考核，企业提出质量体系考核申请的同时，向国家药品监督管理局提交被考核产品的《质量保证手册》和《程序文件》。 其它产品的质量体系考核，企业提出质量体系考核申请前，应按《质量体系考核企业自查表》(见附件1的附表)进行自查，填写自查表。自查表填写内容应如实、准确，以备现场考核时查验。 第五条对二类医疗器械，省、自治区、直辖市药品监督管理部门应对企业填写的《质量体系考核企业自查表》和提供的相关资料进行审核，经审核后签署意见，必要时可对申请企业进行现场查验。 对三类医疗器械，按本办法第三条执行后，质量体系考核申请和考核报告(见附件1、2)应在国家药品监督管理局备案正本(原件)一份。
iso9０00质量管理体系认证建立得步骤 建立、完善质量体系一般要经历质量体系得策划与设计，质量体系文件得编制、质量体系得试运行，质量体系审核与评审四个阶段,每个阶段又可分为若干具体步骤。 质量体系得策划与设计 该阶段主要就是做好各种准备工作,包括教育培训，统一认识，组织落实,拟定计划;确定质量方针，制订质量目标;现状调查与分析;调整组织结构，配备资源等方面. 一、教育培训，统一认识 质量体系建立与完善得过程，就是始于教育，终于教育得过程,也就是提高认识与统一认识得过程,教育培训要分层次，循序渐进地进行。 第一层次为决策层，包括党、政、技（术)领导。主要培训: 1.通过介绍质量管理与质量保证得发展与本单位得经验教训,说明建立、完善质量体系得迫切性与重要性； ２．通过ISO9０00族标准得总体介绍，提高按国家(国际)标准建立质量体系得认识。
3。通过质量体系要素讲解（重点应讲解“管理职责”等总体要素),明确决策层领导在质量体系建设中得关键地位与主导作用. 第二层次为管理层,重点就是管理、技术与生产部门得负责人,以及与建立质量体系有关得工作人员。 这二层次得人员就是建设、完善质量体系得骨干力量,起着承上启下得作用,要使她们全面接受ISO9000族标准有关内容得培训，在方法上可采取讲解与研讨结合。第三层次为执行层,即与产品质量形成全过程有关得作业人员。对这一层次人员主要培训与本岗位质量活动有关得内容,包括在质量活动中应承担得任务,完成任务应赋予得权限，以及造成质量过失应承担得责任等。 二、组织落实,拟定计划 尽管质量体系建设涉及到一个组织得所有部门与全体职工，但对多数单位来说，成立一个精干得工作班子可能就是需要得，根据一些单位得做法,这个班子也可分三个层次。 第一层次:成立以最高管理者（厂长、总经理等)为组长,质量主管领导为副组长得质量体系建设领导小组(或委员会）.其主要任务包括： 1。体系建设得总体规划; ２．制订质量方针与目标；
质量管理奖惩办法 1 目的 为促进各项质量管理制度的执行，提高全体员工的质量意识，明确质量责任，保证质量体系的有效运行，从而进一步提高产品质量，有效的降低质量损失。 2 范围 2.1 适用于公司内所有产品质量及质量管理体系运作的管理； 2.2 适用于公司内所有与质量活动相关的部门或/和人员。 3 质量奖励的定性范围及奖励 本公司鼓励员工钻研业务知识，不断提高岗位技能，对在质量方面做出成绩的部门或个人给予奖励。 质量奖励分为：张榜表扬、颁发奖品或奖金。 3.1.1发现并向品管反映他人违反工艺和操作规程、避免质量事故发生者（非本职工作）给予50元/次奖励 3.1.2发现隐藏的质量问题，及时提出避免或减少质量损失者给予50元～200元/次奖励成绩突出者按减少（挽回）损失额的5%给予奖励 3.1.3积极向公司提出合理化建议，经过采纳在产品质量提高、操作便捷及成本消耗降低等方面有成效的给予50元～100元/次奖励，成绩突出者按创造效益额的5%给予奖励
3.1.4反映公司产品存在设计、工艺、标准、图纸、作业指导书上的缺陷，经技术部确认符合的给予50元/次奖励 3.1.5月度工序一次检验合格率、成品一次交收合格率两者平均大于97%每超过1个百分点给予车间500元质量奖励 3.1.6月度生产班组一次检验合格率大于98%每超过1个百分点给予班组成员50元/人奖励3.1.7当月发往顾客处产品无质量不良反馈的当月给予品质部200元奖励 3.1.8后道工序发现前道工序已流转产品质量问题，经品管、技术确认属实的给予40元/次奖励 3.1.9对在质量方面做出突出成绩，但不能直接计算其经济效益的；视其影响程度大小由总经理批准给予特别奖励 4.1 质量事故的定性范围及处罚对于质量事故的责任者，将根据造成事故的归类给予不同程度的处罚 处罚的办法为下列一项或几项：a、口头警告、罚款、通报批评、行政处分、降级、留职察看、辞退； b、绩效奖金及计件工资按比例扣罚。 4.1.1编制工艺文件与实际生产不符造成严重后果的责任人给予50～100元罚款或通报批评4.1.2擅自违反工艺和操作规程作业每发生一次给予20元/次罚款，如造成质量异常或影响生产交期的视其情节轻重追加不合格品相应处罚 4.1.3生产工序作业过程中没有按规定进行自检出现质量问题的，经品管指出整改的责任人给予20元/次罚款 4.1.4生产工序作业没有按规定进行自检导致已完工品出现质量问题的责任人给予40元/次
XX公司保卫科管理考核细则为严明纪律，加强内部管理，提高工作质量，搞好治安保卫工作维护好新材料事业部内部治安秩序，特制订本规定： 一、劳动纪律 1、有下列情况之一者按旷工处理： 1.1 迟到超过60分钟。 1.2 无正当理由无故缺勤。 1.3 因不服从分配所造成停工的。 1.4 伪造病休证明及其他证明等缺勤的。 1.5 无泰山医院病休证明缺勤的。 1.6 未办理请假、续假手续或请假未被上级领导批准而擅自离岗的。 1.7月连续迟到三次，按旷工一天处理。 1.8月连续早退三次，按旷工一天处理。 1.9超出请假期限的休假时间。 1.10非住院，两天之内未办理病假事宜的。 2、睡岗界定 2.1凡是趴着、躺着等有睡岗嫌疑的姿势，无需经本人确定，也不用其它任何证据，一律视为睡岗。 3、脱岗 3.1工作时间未经允许外出办理私事的。 3.2脱离岗位20分钟，无正当理由的。
4早退 4.1未到下班时间，离开工作岗位的。 4.2未进行交接班，提前换工作服的。 5、上班不准迟到早退，迟到早退每次罚款20元，月累计超过三次（含三次），按旷工一天处理。月累计两次（含两次）以上者，每次罚款100元。 6、保卫人员要加强团结、通力合作、积极配合，严禁打架斗殴，违反一次，对双方当事人各罚款200元。情节严重者给予记过以上行政处分，其损失费用由责任人全部承担，并处罚责任人500元。构成刑事案件的，交司法部门依法处理。 7、考勤员要如实按规定进行考勤严禁弄虚作假，发现一次考核考勤员100元。 人次。/元100、班中睡岗，责任人下岗三个月，挂罚科长8． 9、脱岗经查处每次考核责任人100元。 10、凡公司查处的睡岗人员，除按公司规定处罚外，厂部每次追加考核责任人500元，保卫科500元。 11、凡是月睡岗人员超5％（按厂部下文为准），科长警示一次，写出分析报告，一式两份交分管领导和综合管理科备案，并考核当月绩效工资的30％。 12、班中干私活、带小孩、下棋、打牌等违纪行为下岗一个月。 13、班中喝酒和酒后上班，按下岗一个月处理。 14、班中不准带手机，上班前一律将手机上交，凡发现班中带手机的
过程识别及关系
前言 1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C1 顾客特定要求 C2 合同评审 C3 APQP C4 生产 C5 交付 C6 客户服务 SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S1 文件控制 S2 记录控制 S3 沟通管理 S4 培训/员工激励 S5 基础设施管理 S6 设计和开发变更 S7 供应商管理 S8 采购 S9 采购产品验证 S10 控制计划
S11 设备、工治具管理维护 S12 生产计划 S13 标识和可追溯性 S14 顾客财产 S15 产品防护 S16 监视和测量设备的控制 S17 顾客满意度测量 S18 过程的监视和测量 S19 产品的监视和测量 S20 不合格品控制 MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。
ＸＸ股份有限公司 质量奖惩办法 1范围 本办法规定了股份实施质量奖励和惩罚的依据和标准，以促使各部门和各类人员认真履行质量职责，确保股份公司质量管理体系有效运行，全面提高公司质量管理水平和产品质量。 本办法适用于在股份质量管理体系运行过程中对质量工作有突出贡献或对质量问题负有责任的有关部门或人员实施质量奖励、惩罚或质量管理考核。 2职责 2.1公司总裁是公司实施质量奖励、惩罚或质量管理考核的最高决策者，负责组织制定质量奖惩办法，在执行本办法过程中遇有争议时，有权作出最终裁决。 2.2管理者代表负责组织实施本办法。 2.3各职能部门负责对本部门主管工作的落实情况进行检查、考核，实施本办法，填写质量奖惩通知单。 2.4技术管理部是考核结果的执行部门。 3工作流程 3.1各职能部门在检查本部门负责主管工作的落实情况时，依据本办法的有关规定，对在公司质量管理体系运行过程中质量工作有突出贡献或对质量问题负有责任的部门或人员实施质量奖励或惩罚（工作流程见附图），填写“质量奖惩通知单”，部门领导签字，经管理者代表批准后执行。通知单一式三份，一份送责任部门，一份送人力资源部执行，一份由技术管理部保存。责任部门收到有质量惩罚内容的质量奖惩通知单后，应对存在的问题进行纠正或采取纠正措施。
附图：工作流程 3.2对轻微质量问题不致构成质量惩罚的按“质量管理考核标准”（见附表）进行考核。每月27日前，填报“通用考核表”交技术管理部。 3.3对实施的质量奖励或惩罚有不同意见时，相关部门领导可书面向公司总裁提出申诉，公司总裁有权作出最终裁决。 3.4根据质量管理工作状况或出现异常情况，主管副总裁可随时提出对有关部门和/或人员奖励或惩罚的意见，并以书面形式通知技术管理部，技术管理部接到书面通知后负责填写“质量奖惩通知单。 4质量奖励 4.1符合下列条件之一，奖励有关人员1000元（含）以上： 4.1.1模范地带头参加质量管理工作，在公司质量管理体系运行过程中对质量工作有卓越贡献： 4.1.2荣获市级（含）以上与质量工作有关的先进工作者荣誉称号。 4.2符合下列条款之一，奖励有关人员500元（含）以上，奖励有关部门1000元（含）以上：
富田—日捆储运（广州）有限公司 治安保卫工作检查、考核及奖惩制度 修改号：0 文件编号：FNLZJA08012 页码：1 为了更好地维护公司内部的治安，确保公司内部各项工作顺利开展，使公司治安管理工作走向规范化、制度化的管理轨道，现根据公司实际情况，特制定本制度： 第一条每月定期组织综治委委员对我司辖区进行一次治安保卫工作检查，及时发现、消除治安防范工作中的各种漏洞和隐患，对发现的问题认真做好记录，并由安全保卫科发出整改通知书，按期完成整改。 第二条每年按照综合治理承包考核指标、《综合治理考核标准》对各部门进行年中、年终综合治理目标管理考评，考评结果作为对部门综治评价的依据。 第三条具有下列事迹之一的部门或个人，由公司给予表彰和奖励： 1、执行安全保卫制度，落实安全防范措施成绩显著的； 2、发现并制止违法犯罪行为，事迹突出的； 3、避免治安灾害事故发生或在抢险救灾中事迹突出的； 4、协助公安机关查破案件事迹突出的； 5、在安全保卫工作中认真负责、忠于职守、成绩显著的。 第四条具有以下情形之一的部门或个人，由公司责令限期整改、通报批评，对部门主要责任人、直接负责人按照《就业规则》的有关规定给予行政处理，构成犯罪的，报公安机关依法追究刑事责任： 1、忽视治安保卫工作，不履行职责，玩忽职守，部门内部治安秩序混乱，经常发生违法犯罪活动或发生重大刑事案件或重大治安灾害事故的； 2、对防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故工作中出现漏洞和隐患，安全防范措施不落实，造成治安灾害事故或在提出意见后，仍不整改而造成经济损失的； 3、对发生的违法犯罪案件，治安灾害事故隐瞒不报或弄虚作假的； 4、违反治安保卫管理制度，忽视治安防范，致使员工生命受损害或公司的现金、物资、器材、贵重物品等财产被盗窃、被破坏，造成经济损失的； 5、违反用火、用电、易燃易爆物品等安全管理制度，致使发生火灾、爆炸事故的；
质量管理体系建设思路与方法 当前社会的竞争越来越激烈，各公司要立于不败之地。需要通过规范管理、提高工作质量来稳定和提高产品质量，使产品质量、服务质量满足顾客要求，力争超出顾客期望。下面是为大家分享质量管理体系建设思路与方法，欢迎大家阅读浏览。 第一阶段导入阶段 1.1质量体系策划 为确保工作顺利开展，每项工作的开展均应参照PDCA模式在开始前进行策划，质量管理体系建设也一样。应成立由公司高层领导参与的质量体系推进小组，小组的主要职责是：编制体系建设计划、制订质量方针和目标、体系文件的编制和评审、确定体系的范围以及是否需请咨询公司等。 1.2培训 公司在计划建立质量管理体系时，需同步调查公司各阶层员工对质量管理体系的了解及掌握程度，查看公司内审员资源能否达公司发展需求。一般在质量管理体系策划时即包含对公司中高层领导及各部门重点业务人员进行的质量管理体系标准及内审员进行的培训计划，确保各部门在编制体系文件时不与标准条款相违背。必要时可在全公司范围内进行全面质量管理知识及质量意识普及。 为避免体系文件的系统性、整体性不强，以及脱离实际等，标准条款的培训需在体系文件编制前进行。 第二阶段体系建立
2.1体系文件编制 2.2.1过程识别 质量体系推进小组根据公司发展规划、组织架构、各部门职责 等以过程的方法识别质量管理体系，过程分为COP顾客导向过程、MOP 管理过程、SOP支持过程。其中：管理导向的过程用来建立基本的管理平台确保顾客导向过程的实施;支持导向过程是支持顾客导向过程，是实现和完成顾客导向过程的关键;管理导向过程和支持导向过程均 服务于顾客导向过程，确保满足顾客需求和期望。各过程之间的关系可用矩阵图形式表述。 2.2.2体系文件编制 除质量手册是统一编制外，其他文件均由过程归口职责部门分 别编制，先编制出初稿，再由业务相关部门共同评审，有利于文件的后期执行。为确保质量体系文件的协调和统一，应形成“质量体系文件目录”，避免文件的重复和缺失。 质量体系文件编制的关键是既要满足质量管理体系标准，也要 结合公司实际情况。文件编制顺序为：质量手册、程序文件、操作文件，四阶表单则随二、三阶文件一并生效。 第三阶段实施阶段 3.1体系文件试运行 初版体系文件生效后先试运行，试运行时间一般2~3个月。 体系文件试运行期间质量部负责进行一次全面检查，检查内容 包括：文件与实际操作的一致性、实际使用表单与随文件生效表单的
广东********实业有限公司企业标准 02-2015 质量管理体系考核管理制度 2015年04月16日发布2015 年04月19日实施广东******** 实业有限公司发布
质量管理体系考核管理制度 12-2010 1. 目的 1.1 确保质量管理体系相关过程运行的有效性； 1.2 确保产品的合格。 2. 适用范围本制度适用于各个部门不符合公司质量管理体系文件(包括手册、程序文件以及三层次文件) 的考核管理。 3. 职责 3.1 总经办 a) 负责本制度的归口管理； b) 负责本制度执行情况的监督检查，并提出质量管理体系实施处罚决定； c) 接收相关部门填写的《奖励申请单》，报相关人员审核，批准。 3.2 研发部 a) 参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定； b) 对现场违反工艺情况作出处罚。 3.3 生产部 a) 参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定； b) 对生产过程、设备验收过程的不符合作出处罚决定。 3.4 品管部 a) 参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定； b) 对生产过程中的不符合做出处罚决定。 3.5 总工程师 a) 负责对各部门提出的《奖励申请单》进行审核； b) 负责批准因检验人员失职造成的重大质量事故的处理决定。 3.6 管理者代表 a) 审核总经办提交的部门体系运行良好的报告； b) 负责确定部门提交的关于质量管理体系改进的合理化建议。 3.7 总经理 a) 负责对《奖励申请单》进行批准； b) 负责对体系运行良好的部门以及对体系管理提出合理化建议的部门的奖励审批。 3.8 各部门 各部门负责对本条例的宣传培训、贯彻执行，并根据本条例对发生在本部门的不合格品、不符合项提出处理报告、意见； 4. 全体员工承诺 4.1 全体员工承诺做到三不政策：不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品； 4.2 全体员工承诺做到三检工作：自检、互检、专检； 4.3 全体员工承诺做到三现主义：现场、现物、现策； 4.4 全体员工承诺质量管理：质量以“预防为主”和“持续改进”为原则，以追求“零缺点”为最终目标； 4.5 全体员工承诺做到五项要求：人人守纪律、人人讲效率、人人不浪费、人人降成本、人人重质量。 5. 考核要求
黑龙江省测绘质量管理体系考核办法 第一条为了加强测绘产品质量监管，根据《中华人民共和国测绘法》、《黑龙江省测绘管理条例》和《测绘资质管理规定》，结合我省实际，制定本办法。 第二条测绘质量管理体系考核是指测绘行政主管部门对初次申请测绘资质、测绘资质升级的测绘单位进行考核。 第三条测绘单位根据测绘资质的不同等级，按下列要求建立测绘质量管理体系： 甲级测绘资质单位，应当建立完善的测绘质量管理体系，具有健全的测绘生产、技术、质量管理规定，设立专门的质量检验机构，配备专职质检人员，明确质量管理岗位职责，相应专业人员齐全，并通过载有测绘资质业务的ISO9000系列质量保证体系认证。 乙级测绘资质单位，应当建立完善的测绘质量管理体系，具有健全的测绘生产、技术、质量管理规定，设立专门的质量检验机构，配备专职质检人员，明确质量管理岗位职责，相应专业人员齐全，并通过载有测绘资质业务的ISO9000系列质量保证体系认证或测绘行政主管部门考核。 丙级测绘资质单位，按照测绘质量管理体系有关要求，建立健全的测绘质量管理制度，配备专职质检人员，并通过测绘行政主管部门考核。
丁级测绘资质单位，按照测绘质量管理体系有关要求，制定测绘质量管理措施，配备专职或兼职的质检人员，并通过测绘行政主管部门考核。 第四条初次申请成立乙级、丙级升为乙级的测绘资质单位，未通过载有测绘资质业务的ISO9000系列质量保证体系认证的，应当向省测绘行政主管部门申请测绘质量管理体系考核；初次申请成立丙（丁）级、丁级升为丙级的测绘资质单位，应当向市（县）测绘行政主管部门申请测绘质量管理体系考核。 第五条申请考核的单位，应当向测绘行政主管部门提交质量管理体系考核申请表和考核自评表（见附件），测绘行政主管部门在测绘资质单位自评的基础上，进行质量管理体系考核。 第六条测绘行政主管部门进行测绘质量管理体系考核时，应当由两名以上考核人员组成考核组，对申请单位进行实地考核。省测绘行政主管部门可委托市测绘行政主管部门进行初次申请成立乙级、丙级升为乙级的实地考核。 第七条考核组应当听取申请单位的测绘质量管理体系建设或自查情况介绍，采取查验材料、实物、证件等形式进行考核，形成考核结果，如实填写测绘质量管理体系考核表，并由两名考核员和被考核单位负责人分别签署意见。 第八条考核组应当本着公开、公平、公正的原则对被考核单位进行考核，并遵守廉洁从政各项规定。
治安综合治理工作管理细 则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
治安综合治理工作管理细则示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 一、医院安全、保卫、消防工作的重要性 医院安全、保卫、消防工作是医院整体工作的重要组 成部分，工作的好坏，直接影响到医院整体工作的顺利进 行。因此要把这项工作放在重要的议事日程上去抓、去 管。通过管理，切实保护好医院的合法权益，保护好职工 和患者的人身安全，维护好医院内部的就医秩序、工作秩 序和生活秩序，预防各种案件、事故的发生，坚决打击制 止违法犯罪行为。 二、医院安全、保卫、消防管理工作的原则 医院安全、保卫、消防工作是在院长的领导下，有组 织地进行，严格实行岗位责任制，按照“谁分管、谁负 责”的原则，统一部署，统一检查，统一考核，统一总
结，督促各科室把各项工作真正落到实处。对工作不负责任，不按岗位职责去做，玩忽职守，导致发生重大治安问题的科室和直接责任人必须从严处理，依法追究责任，决不姑息迁就。 三、医院安全、保卫、消防工作管理领导机构 医院安全、保卫、消防工作领导组 组长： 副组长： 组员： 医院安全委员会 主任： 副主任： 委员： 委员会每月召开一次会议，安排活动事宜。 具体工作由保卫科负责实施。
对质量管理体系之过程方 法的指南 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am
对质量管理体系之过程方法的指南 1）介绍 新版ISO 9000：2000标准鼓励在制定、实施和改进质量管理体系（QMS）时采用过程方法。 ISO 9000：2000条款过程方法描述到： "任何使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程。 为使组织有效运行，必须识别和管理许多相互关联和相互作用的过程。通常，一个过程的输出将直接成为下一过程的输入。系统地识别和管理组织内所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为'过程方法'"。 过程方法取代了ISO 9001：1994的"20个要素"，体现在ISO 9004：2000（"质量管理体系--业绩改进指南"）及ISO 9001：2000（"质量管理体系--要求"）的新结构中。 作为新标准基础的八项质量管理原则的其中两项是"过程方法"和"管理的系统方法"： 过程方法：将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。
管理的系统方法：将相互联系的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。 本指南旨在帮助新标准ISO 9000：2000的使用者理解"过程方法"相对于管理的概念和目的。 2）过程方法 过程方法力求实现持续改进的动态循环，使组织获得可观的收益，典型表现在产品、业绩、有效性、效率和成本方面。 过程方法还通过识别组织内的关键过程、过程的后续发展和持续改进来促使组织以顾客为关注焦点，提高顾客满意度。如ISO 9004：2000附录A所表述的自我评价方法，可用来评价过程成熟水平。 过程方法鼓励组织清楚理解其所有过程，而非局限于其质量管理体系所需过程。一个过程包含将输入转化为输出的一个或多个活动。输入和输出通常是有形和/或无形的产品。输入和输出可包括设备、材料元件、能量、信息和财务资源等。要在过程中实施活动，就应该分配适宜的资源。测量系统可用来收集信息和资料，以便分析过程绩效和/或输入及输出特点。 ISO 9001:2000要求组织识别、实施、管理和持续改进其质量管理体系所需过程的有效性，并管理这些过程的相互作用，以便实现组织的目标。这些过程包括最高管理者、产品实现和相关支持过程以及监视和测量过程。