第一章基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
废料生物颗粒项目
（二）项目选址
xxx新兴产业示范区
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
（三）项目用地规模
项目总用地面积55187.58平方米（折合约82.74亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数73.48%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率5.14%，固定资产投资强度197.34万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积55187.58平方米，建筑物基底占地面积40551.83平方米，总建筑面积85540.75平方米，其中：规划建设主体工程56389.87平方米，项目规划绿化面积4395.59平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计169台（套），设备购置费5705.63万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量552231.04千瓦时，折合67.87吨标准煤。
2、项目年总用水量46509.49立方米，折合3.97吨标准煤。
3、“废料生物颗粒项目投资建设项目”，年用电量552231.04千瓦时，年总用水量46509.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.84吨标
准煤/年。达产年综合节能量27.94吨标准煤/年，项目总节能率27.79%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资22344.43万元，其中：固定资产投资16327.91万元，占项目总投资的73.07%；流动资金6016.52万元，占项目总投资的26.93%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入57541.00万元，总成本费用44751.13万元，税
金及附加432.44万元，利润总额12789.87万元，利税总额14986.43万元，税后净利润9592.40万元，达产年纳税总额5394.03万元；达产年投资利
润率57.24%，投资利税率67.07%，投资回报率42.93%，全部投资回收期
3.83年，提供就业职位995个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产
业示范区及xxx新兴产业示范区废料生物颗粒行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进xxx新兴产业示范区废料生物颗粒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“废料生物颗粒项目”，本
期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展，为社会提
供就业职位995个，达产年纳税总额5394.03万元，可以促进xxx新兴产
业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率57.24%，投资利税率67.07%，全部投资回报率42.93%，全部投资回收期3.83年，固定资产投资回收期3.83年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
综合运用税收政策工具，落实税收优惠政策，促进制造业转型升级。（财政部、税务总局、工业和信息化部）
到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。
公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科
目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入45786.34万元，同比增长19.37%（7428.79万元）。其中，主营业业务废料生物颗粒生产及销售收入为36645.18万元，占营业总收入的80.04%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额9718.70万元，较去年同期相比增长2397.89万元，增长率32.75%；实现净利润7289.03万元，较去年
同期相比增长1273.70万元，增长率21.17%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景
一、项目建设背景
1、近十年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实
力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支撑
世界经济的重要力量。2014年，我国工业增加值达到22.8万亿元，占GDP
的比重达到35.85%。2013年，我国制造业产出占世界比重达到20.8%，连
续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中，我国有220
多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界
500强”，比2008年增加65家，其中制造业企业56家(不含港澳台)，连
续2年成为世界500强企业数仅次于美国(130多家)的第二大国。
之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：一是
我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；
二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也
导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。如此背
景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规
划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。
2018年以来，我市以产业链为导向，围绕电子信息、先进装备制造、
生物医药三大重点产业和优势传统产业，拉长做强产业链条，同时积极培
育壮大战略性新兴产业，推动产业纵深发展、横向拓展，加快工业转型升级，产业结构进一步优化。2018年1—11月，三大重点产业产值增长9.5%，
占全市产值比重达42.2%，同比提高0.9个百分点。2018年以来，我市以
龙头企业为主力军，形成工业高质量发展强大引擎；突出目标导向，加快
培育壮大一批龙头企业，打造我市工业的“主引擎”，企业培育取得新突破。截至目前，我市新增5家区级企业技术中心、2家技术创新示范企业，国家级企业技术创新平台数量居全区前列，省政府、市级企业技术创新平
台数量居全区首位。
2、“十二五”期间，战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速
发展态势，发展总量明显增加，占全部工业和经济总量的比重逐年上升。
截至“十二五”末，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%
左右，较2010年接近翻番，实现规划目标。上述数据可以看出，目前战略
性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量，预计在“十三五”期间，
战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中，比较重要的一个经济增长点。同时，其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发
挥举足轻重的作用。
通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余
劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可
增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会
的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各
项工作顺利开展。
全面落实推进我市工业高质量发展、建设现代制造城重大部署，把思
想和行动统一到自治区赋予我市的历史使命上来。突出重点，精准施策，
把建设现代制造城、打造万亿工业强市的发展蓝图转化为美好现实。上下
齐心，真抓实干，形成建设现代制造城、打造万亿工业强市的强大合力。
二、必要性分析
1、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进
改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改
革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新
常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快
政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府
购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为
推进经济社会持续健康发展的强劲动力。
推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极
调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，
通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很
大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还
要加大力度、坚持不懈地抓下去。
2、从全球来看，在未来五到十年，随着新一轮产业革命的不断拓展，
技术突破和业态创新将逐步融合产业边界，全球投资贸易秩序将加速重构，产业内和产品内分工的重要性也将日益突出，服务贸易在全球产业分工中
的重要地位将更加突出，服务业甚至研发活动都将呈现深入的产业内垂直
分工的特征。从中国来看，目前中国已成为一个工业和贸易大国，是世界
产业分工格局中的重要力量，但仍存在产业发展水平低、处于全球分工格
局低端等问题，未来有望从全球价值链的低端向中高端升级，并在全球价
值链治理中发挥越来越积极的作用。在这种背景下，“十三五”时期我国
三次产业发展的定位、方向和政策都将面临重大的变化。
投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于
促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工
艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、
吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人
才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并
建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于
对重点产品及关键工艺开发的奖励。
第四章项目市场分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2401.11亿元，比上年增长7.41%。其中，第一产业增加值192.09亿元，增长8.31%；第二产业增加值1488.69亿元，增长11.38%第三产业增加值720.33亿元，增长9.49%。
一般公共预算收入296.85亿元，同比增长8.25%，一般公共预算支出466.14亿元，同比增长9.75%。国税收入310.08亿元，同比增长6.15%；地税收入亿元31.16，同比增长10.04%。
居民消费价格上涨1.09%。其中，食品烟酒上涨0.85%，衣着上涨
1.08%，居住上涨1.17%，生活用品及服务上涨0.94%，教育文化和娱乐上涨0.87%，医疗保健上涨0.90%，其他用品和服务上涨0.94%，交通和通信上涨0.77%。
全部工业完成增加值1839.44亿元。规模以上工业企业实现增加值1484.10亿元，比上年增长7.38%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含废料生物颗粒）等主导行业共完成工业增加值1080.09亿元，增长5.04%。AA完成增加值447.30亿元，增长11.59%；BB完成工业增加值301.22亿元，增长11.62%；CC完成工业增加
值258.90亿元，增长7.66%；DD完成工业增加值110.29亿元，增长6.12%。规模以上工业企业实现主营业务收入6082.98亿元，比上年增长9.99%。实现利润总额449.72亿元，比上年增长10.00%。
固定资产投资完成4190.22亿元，比上年增长7.51%。其中，建设项目投资完成3687.39亿元，增长8.87%；房地产开发投资完成502.83亿元，
增长8.04%。在固定资产投资中，第一产业投资完成209.51亿元，同比增
长9.59%；第二产业投资完成3184.57亿元，同比增长11.23%；第三产业
投资完成796.14亿元，增长8.85%。高新技术产业投资697.32亿元，增长10.78%。民间投资3153.86亿元，增长11.61%。城市基础设施投资581.32
亿元，增长11.88%。重点项目857个，完成投资2145.83亿元，增长
7.03%。
全市实现社会消费品零售总额1283.21亿元，比上年增长10.75%。城
镇实现零售额840.20亿元，增长9.66%；乡村实现零售额363.10亿元，增长9.81%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元472.18，增长10.49%。
实际利用外资69374.23万美元，同比增长50.80%。外贸进出口总值257.52亿元，同比增长58.54%。其中，出口总值167.39亿元，同比增长
54.27%；进口总值90.13亿元，同比增长55.44%。
二、废料生物颗粒行业市场分析
目前，区域内拥有各类废料生物颗粒企业998家，规模以上企业43家，从业人员49900人。截至2017年底，区域内废料生物颗粒产值177044.80
万元，较2016年147944.18万元增长19.67%。产值前十位企业合计收入77619.98万元，较去年64861.69万元同比增长19.67%。
区域内废料生物颗粒行业经营情况
区域内废料生物颗粒企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值19016.90万元，较上年度16955.15万元增长12.16%，其中主营业务收入17868.00万元。2017年实现利润总额6161.77万元，同比增长18.83%；实现净利润1984.35万元，同比增长16.45%；纳税总额140.32万元，同比增长16.68%。2017年底，AAA资产总额44908.21万元，资产负债率46.36%。
2017年区域内废料生物颗粒企业实现工业增加值36377.59万元，同比2016年30546.30万元增长19.09%；行业净利润17538.78万元，同比2016年15580.33万元增长12.57%；行业纳税总额40333.81万元，同比2016年35922.52万元增长12.28%；废料生物颗粒行业完成投资58538.01万元，
同比2016年50612.15万元增长15.66%。
区域内废料生物颗粒行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长7.56%。预计区域内废料生物颗粒行业市场需求规模将达到266208.59万元，利润总额78321.47万元，净利润22174.07万元，纳税17660.98万元，工业增加值80240.88万元，产业贡献率14.39%。
区域内废料生物颗粒行业市场预测（单位：万元）
第五章投资方案
一、产品规划
项目主要产品为废料生物颗粒，根据市场情况，预计年产值57541.00
万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积55187.58平方米（折合约82.74亩），其中：净用
地面积55187.58平方米（红线范围折合约82.74亩）。项目规划总建筑面
积85540.75平方米，其中：规划建设主体工程56389.87平方米，计容建
筑面积85540.75平方米；预计建筑工程投资6886.44万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计169台（套），设备购置费5705.63万元。
（三）产能规模
项目计划总投资22344.43万元；预计年实现营业收入57541.00万元。
第六章项目选址可行性分析
一、项目选址
该项目选址位于xxx新兴产业示范区。
区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，
形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人
才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并
建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于
对重点产品及关键工艺开发的奖励。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系
数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”
的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数73.48%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率5.14%，固定资产投资强度197.34万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。
五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。