ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点 1. 质量政策及目标表格 质量政策及目标表格是 ISO9001 质量管理体系的重要表单，用于记录企业的质量政策和质量目标以及如何实现这些目标。该表格包括以下要点： •具体说明企业的质量政策和目标 •列出实现质量目标的方法和措施 •确定有责任的人员和部门 •制定实现时间表和进度表 2. 内审计划表格 内审计划表格用于记录企业的内审情况，帮助企业识别和改进质量管理体系的弱点及风险。该表格包括以下内容： •内审计划的名称和编号 •审核项目和范围 •审核计划和时间表 •审核人员及其职责 •审核目的和准则 •审核方法和程序 •问题和非合规项记录 3. 不符合项和预防措施表格 不符合项和预防措施表格用于记录因无法满足 ISO9001 规定而产生的不符合项及相关预防措施。该表格包括以下项目： •不符合项的描述和编号 •不符合项原因和影响 •纠正和预防措施 •确定和记录改进计划 •相关人员和时间表 4. 管理评审会议记录表格 管理评审会议记录表格用于记录管理评审会议的内容和决策。该表格需要记录以下要点：
•评审会议的名称和编号 •评审的标准和内容 •参加评审会议的人员及其角色 •评审会议的日期和地点 •议程和目的 •会议讨论和决策 •相关问题和改善计划 5. 外部提供商质量管理表格 外部提供商质量管理表格用于记录与外部提供商相关的质量管理信息，帮助企业有效管理外部提供商的质量。该表格包括以下内容： •外部提供商的名称和编号 •外部提供商的地址和联系人信息 •外部提供商的提供产品或服务范围 •外部提供商的供货能力和质量保障措施 •外部提供商的评估和审核记录 •外部提供商的问题和改善计划 6. 文件控制记录表格 文件控制记录表格用于记录企业内部文件的控制信息和变更历史，确保文件版本的正确性和一致性。该表格包括以下项目： •文件的名称和编号 •文件的版本和修改时间 •文件的作者和责任人 •文件的审核和批准人 •文件的备份和存储位置 •文件的访问控制和保密措施 •文件的变更历史和影响评估 7. 培训计划和记录表格 培训计划和记录表格用于记录员工培训情况，保障员工能够有效实施质量管理体系。该表格包括以下要点： •培训计划名称和编号 •培训目的和内容 •培训对象和时间表
XXXXXXXX食品有限公司 QMS 9.1监视、测量、分析和评价 标准：GB/T19001:2016 IDT ISO9001:2015 目录 客户满意度综合分析 ZY-WZ-HACCP 9.1.2-01 顾客满意度调查表 ZY-WZ-HACCP 9.1.2-02 顾客满意程度信息汇总表 ZY-WZ-HACCP 9.1.2-03 客户投诉处理记录 ZY-WZ-HACCP 9.1.3-01 枸杞不合格品控制数据分析标准条款号：9.1
客户满意度综合分析 一、顾客满意度调查情况分析 1、顾客满意度调查情况综述：规范顾客满意度评价活动，确保评价的客观性和有效性，为持续改进公司的质量管理体系业绩提供有价值的信息，每月通过走访开展顾客满意度调查。每月中旬再进行统计，问卷调查回收率为100%，每次统计都是有效的。 2、调查结果： 经统计分析XXXXXXXX食品有限公司平均满意度为98.8%。 二、顾客满意度综合分析 从总的来看，顾客对公司产品质量是满意的，基本实现了公司质量目标中客户满意度≥98%目标，但在售后和售前是比较满意，还是没有满足客户的要求，我们再今后一定认真总结经验和教训，进一步采取教训，进一步采取措施，加已改进。 三、客户满意度的总结 今后要搞好人力资源管理的改进，加强产品质量监督和巡检，控制产品质量波动，其次，加强生产设备和模具维护保养和定期检定及操作工技能培训，确保产品质量稳定性。搞好与客户沟通，满足客户要求，进一步提高客户满意度。
顾客满意度调查表
顾客满意程度信息汇总表 编号：ZY-WZ-HACCP9.1.2-02 序号：
质量记录清单
文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收 单设施管理卡偺23197 35337 8A09 訉20602 507A n33020 80FC 5A9D媝胼40248 9D38 28555 6F8B澋$ 鴸生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告葹25152 6240 所R33913 8479 9/ ZW22388 5774坴试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG- 4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1- 05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG- 5.4-03 RS- 6.1-01 y21133 528D 23728 劍呦30425 76D9 盙5CB0 33551 830F 茏25429 6355 捕021495 53F7 号RS-6.1-02 RS-6.1- 03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC- 6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2- 07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF- 7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 幮 24174 5E6E 33466 C39802 9B7A 82BA 芙魺h KF-7.3- 06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF- 7.3-11 KF-7.3-12 3 3长期3 3 长 期21049 5239 刹+24259 5EC3 廃 36507 8E9B 躛39633 9AD1 髑 135168 8960 襠22026 560A 嘊5 3 3 5 3 3 3 3长期 长期长期长期 3333 5 5 ]24705 6081 悁 40526 9E4E 鹎33997 84CD 蓍 29448 7308 猈 29001 7149 煉 24983 6197 憗 V 长期
准用证准用证设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号： 准用证准用证设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号： 准用证准用证设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号： 准用证准用证设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号： 准用证准用证设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号：
准用证准用证 设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号： 签到表 主题:日期： F000A/0 姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位签到/时间
.WORD. 格式 . 受控正本文件清单F001A/0 序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
.WORD. 格式 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 制表：审核：
文件发放范围清单 F002A/0 发放范围 序号文件编号文件名称 总经理管代行政部技术部质管部生产部供应部经营部仓库1QM-000质量手册★★★★★★★★2XHCOP4.1文件控制程序★★★★★★★★3XHCOP4.2质量记录控制程序★★★★★★★★4XHCOP5.1管理评审控制程序★★★★★★★★5XHCOP6.1人力资源控制程序★★★★★ 6XHCOP6.2生产设施和工作环境控制程序★★★ 7XHCOP7.1产品实现过程的策划程序★★★★★ 8XHCOP7.2与顾客相关要求的评审程序★★★★★★9XHCOP7.3设计开发控制程序★★★ 10XHCOP7.4采购控制程序★★★★ .专业资料 . 整理分享 .
年月日 评价人：质量风险评价小组审核：批准：
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 管理单元/ 质量管理 职能 公司及其 环境 质量管理 流活动/ 流程 外部环境 信息 内部环境 信息 相关方要 求的理解 确定 QMS 范围 质量风险分析 公司没有明确责任部门和渠道来采集影响公司QMS 绩效的外部信息； 没有及时采集影响公司 QMS 绩效的外部信息、采集错误信息或者采集不充分； 公司没有对影响公司 QMS 绩效的外部信息进行监视和评审； 公司没有明确责任部门和渠道来采集影响公司QMS 绩效的内部信息； 没有及时采集影响公司 QMS 绩效的内部信息、采集错误信息或者采集不充分； 公司没有对影响公司 QMS 绩效的内部信息进行监视和评审； 没有识别出对公司 QMS 有影响的相关方及其要求； 没有对相关方及其要求的信息进行监视和评审； 公司没有确定 QMS 的范围，或者范围界定不清晰，没有充分考虑到内外部环 境信息和合用的相关方要求； ISO9001：2022 标准应用不合理，标准条款应用不充分、不正确； QMS 的范围没有形成文件信息，没有说明本公司 QMS 覆盖的产品和标准条款 没有被应用的理由； 质量风险影响 公司 QMS 决策 与外部环境不 适应 公司 QMS 决策 与内部环境不 适应 QMS 不能满足 相关方要求 建立的 QMS 与 公司质量管理 实际状况不符 风险发 生可能 性大小 L 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 风险的 影响程 度 C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 风险综 合评价 分值 R 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 风险等 级(重 大、中 等、低) 中等 中等 中等 中等 中等 中等 低 低 低 低 低