乙二醇项目
建议书
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明—
该乙二醇项目计划总投资13125.93万元，其中：固定资产投资
11585.36万元，占项目总投资的88.26%；流动资金1540.57万元，占项目
总投资的11.74%。
达产年营业收入14080.00万元，总成本费用10682.18万元，税金及
附加227.12万元，利润总额3397.82万元，利税总额4093.60万元，税后
净利润2548.37万元，达产年纳税总额1545.24万元；达产年投资利润率25.89%，投资利税率31.19%，投资回报率19.41%，全部投资回收期6.65年，提供就业职位205个。
乙二醇是重要的化工基础原料，主要用于生产聚酯涤纶、汽车抗冻剂、表明活性剂等领域，是化纤产业链中的重要环节。在全球市场中，中东地
区是乙二醇主要产地和出口地，亚洲地区特别是中国大陆地区是主要乙二
醇需求市场。我国乙二醇消费量在全球总消费量中的占比达到50%以上，是全球最大的乙二醇消费国。
第一章项目概论
一、项目概况
（一）项目名称及背景
乙二醇项目
（二）项目选址
某某经济技术开发区
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
（三）项目用地规模
项目总用地面积42721.35平方米（折合约64.05亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数60.03%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.69%，固定资产投资强度180.88万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积42721.35平方米，建筑物基底占地面积25645.63平方米，总建筑面积46566.27平方米，其中：规划建设主体工程34966.19平方米，项目规划绿化面积2649.74平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费4517.13万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1139205.37千瓦时，折合140.01吨标准煤。
2、项目年总用水量7193.51立方米，折合0.61吨标准煤。
3、“乙二醇项目投资建设项目”，年用电量1139205.37千瓦时，年总用水量7193.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.62吨标准煤/年。达产年综合节能量52.01吨标准煤/年，项目总节能率28.75%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13125.93万元，其中：固定资产投资11585.36万元，占项目总投资的88.26%；流动资金1540.57万元，占项目总投资的11.74%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入14080.00万元，总成本费用10682.18万元，税
金及附加227.12万元，利润总额3397.82万元，利税总额4093.60万元，
税后净利润2548.37万元，达产年纳税总额1545.24万元；达产年投资利
润率25.89%，投资利税率31.19%，投资回报率19.41%，全部投资回收期
6.65年，提供就业职位205个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目
的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理
安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建
设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目
建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济技术开发区及某某经济技术开发区乙二醇行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济技术开发区乙二醇产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“乙二醇项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位205个，达产年纳税总额1545.24万元，可以促进某某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率25.89%，投资利税率31.19%，全部投资回报率19.41%，全部投资回收期6.65年，固定资产投资回收期6.65年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政
部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模
式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动
《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整
合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产
业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
“十三五”时期是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的
新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开
启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转型发展，打
造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。
经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，
形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢
得主动权。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司高度重视技术人才
的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战
经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市
场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力
的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入8525.76万元，同比增长30.65%（1999.96万元）。其中，主营业业务乙二醇生产及销售收入为6838.89万元，占营业总收入的80.21%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2003.78万元，较去年同期相比增长248.75万元，增长率14.17%；实现净利润1502.84万元，较去年同期相比增长281.76万元，增长率23.07%。
上年度主要经济指标
第三章建设必要性分析
乙二醇是重要的化工基础原料，主要用于生产聚酯涤纶、汽车抗冻剂、表明活性剂等领域，是化纤产业链中的重要环节。在全球市场中，中东地区是乙二醇主要产地和出口地，亚洲地区特别是中国大陆地区是主要乙二醇需求市场。我国乙二醇消费量在全球总消费量中的占比达到50%以上，是全球最大的乙二醇消费国。
乙二醇最重要的下游需求市场为聚酯领域，其需求占比达到93%。我国是全球最大的聚酯生产国，因此乙二醇需求量巨大，带动了我国乙二醇产业规模持续扩张。2009年，我国乙二醇产能仅为270万吨，发展到2017年已经增长至847万吨，年均复合增长率为15.4%。2017年，我国乙二醇产量为571万吨，同比增长13.5%。我国乙二醇产能及产量持续增长。
2017年，我国乙二醇市场规模为978亿元，同比增长20.7%；市场需求量为1440万吨，同比增长15.0%。我国乙二醇产量以及产量增
速远低于市场需求量及需求增速，自给率仅为40%左右，60%左右的需
求依赖进口。我国乙二醇市场供需缺口较大。
在市场需求持续保持较高景气度的情况下，2018-2020年间，我国仍有大量乙二醇新增产能陆续进入投产期。2018年，我国新增乙二醇
产能209万吨，产能总量已经达到1056万吨，同比大幅增长24.7%。
我国乙二醇产业规模仍在持续扩张。
我国乙二醇产能主要集中在中石化和中石油两大集团中，随着我
国煤制乙二醇产业蓬勃发展，煤制乙二醇产能占比已经达到40%左右，乙二醇产能市场分布呈现分散化趋势。2018年，我国乙二醇产能分布中，中石化产能占比为32%，中石油产能占比为8%；在煤制乙二醇产
业领域，河南煤业产能占比为9%，阳煤集团产能占比为6%，华鲁恒升、富德能源和远东联的产能占比均为5%。中石化仍是我国最大的乙二醇
生产企业，但其他实力较强的企业竞争力也在逐步攀升。
2017-2018年，我国聚酯产业下游需求回升，以及市场进入补库存
周期，因此聚酯产业投放产能规模较大，带动乙二醇需求快速提升。2019年，在整体市场需求下滑的背景下，聚酯行业景气度将会有所下降，产量高增长的可能性较低。而2019年，我国仍有大量乙二醇产能
进入投产期，乙二醇产量将快速增长。在市场需求增速回落的情况下，我国乙二醇产业应注意市场或将出现的供应过剩危机。
我国乙二醇市场持续保持较高景气度，因此产业规模持续增长。
在此背景下，我国煤制乙二醇产能迅速扩张，民营资本开始进入市场，中石化、中石油垄断市场的格局被打破，市场进入多元化发展阶段。2018年，在聚酯市场需求回升的带动下，我国乙二醇产能迅速增长，
但2019年聚酯产量增速将会放缓，乙二醇产业发展需重视供应过剩的
问题。
第四章项目规划分析
一、产品规划
项目主要产品为乙二醇，根据市场情况，预计年产值14080.00万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为
主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的
提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常
看好。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积42721.35平方米（折合约64.05亩），其中：净用
地面积42721.35平方米（红线范围折合约64.05亩）。项目规划总建筑面
积46566.27平方米，其中：规划建设主体工程34966.19平方米，计容建
筑面积46566.27平方米；预计建筑工程投资4087.73万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费4517.13万元。
（三）产能规模
项目计划总投资13125.93万元；预计年实现营业收入14080.00万元。
第五章选址评价
一、项目选址
该项目选址位于某某经济技术开发区。
园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20
平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区
区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和
开发场地“六通一平”。已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供
水全部开通；程控电话直通国内外各地。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有
较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多
方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目
选址应遵循以下基本原则的要求。
企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产
和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上
的有力保障。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁
路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目
原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既
定目标十分有利。
二、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占
地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。投资项目土地综合
利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具
体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数60.03%，建筑容积率1.09，建设区域
绿化覆盖率5.69%，固定资产投资强度180.88万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。
五、总图布置方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置
既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、
气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生
产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办
公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便
捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利
于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度
3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。
2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，
美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花
坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建
筑空间。
3、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。
车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。
4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。