门店补货流程
1范围
本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。
2职责
2.1门店店长负责商品补货业务的全面管理。
2.2门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。
2.3门店主管负责商品补货的落实工作。
3内容与要求
3.1库存管控
3.1.1门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。不同类别的商品安全库存与最高库存不同，详细见附录A。
3.1.2门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系统保证系统账面库存和实际库存相符。
3.1.3门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库存，提高商品库存周转。
3.1.4门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情况。
a) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表，
在查询条件中，按照附录 A 不同类别商品的安全库存天数
设置维持天数，查询低于等于安全库存天数的明细商品,
据此进行补货，保证商品不缺货。
b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查
询条件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大
于最高库存天数的明细商品，结合库存周转天数及货架排
面，调整商品的库存数量。
Q/JZCS G04.048—2010
代替标准号Q/JZCS G04.008 —2009
3.2商品补货流程
3.2.1门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商品及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量=最高库存- 在途库存- 当前库存=最高库存天数*平均销量-在途库存-当前库存。
3.2.2门店录入员进入门店系统，在系统［补货申请单］模块根据手工《补货申请单》录入补货信息，保存单据并审核。
3.2.3每天早上上班后，信息管理部进入业务中心系统［补货申请汇总审核］中，对商品补货信息进行汇总审核。每月18至19日，只审核直送商品补货信息。
3.2.4系统判断送货方式，属于配送方式并且有库存的，在配送中心自动生成［配送返配出库单］，信息管理部录入员进入配送中心系统录入实发数保存审核并打印单据，交配送中心主管。
3.2.5属于配送方式没有库存的及属于直通方式的生成未审核的直通［订货审批单］，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。
3.2.6属于直送方式的，系统生成直送［订货审批单］，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。
3.2.7业务中心系统自动将［订单］上传至供应链系统，供应商通过外网查询打印［订单］。
3.2.8不具备上网条件的供应商及连锁系统中各采购部虚拟供应商，信息管理部在业务中心系统中［查询订货审批单］打印单据，当天上午传采购部，采购主管通知供应商来取；或者信息管理部通过自动传真，传真给供应商。
3.2.9门店手工《补货申请单》由收货主管每月汇总存档，以备查询。
3.3商品缺货管理
3.3.1自门店申请补货之日起 5 天之内未到货，门店主管及主管以上管理人员必须查明原因，上报采购部，由采购部进行落实。
3.3.28 日内未到货，门店主管将未到货商品明细以内网上传相关采购主管，采购部须拿出处理意见，原位置由新品替代或调整排面，通知营运部调整配
置图，营运部将配置图下传门店。门店接通知后，按配置图调整排面。
3.3.3采购主管将未到货商品明细传信息管理部，信息管理部将未到货商品信息状态修改为“暂停订货” 。
3.3.4该商品若再进入门店，需缴纳相关费用。由采购部开具收款单，分管经理签字，交财务部门，费用计入门店、采购部的营业外收入（每个单品100 元，可以帐扣），最后通知营运部调整配置图，营运部将配置图下传门店，该商品重新上柜。
3.3.5上柜前，采购主管将重新上柜商品明细传信息管理部，信息管理部将重新上柜商品信息状态修改为“正常” 。
3.3.6门店按正常商品补货流程执行。
4检查与考核
4.1 门店店长助理对本店高敏感度商品的补货情况须每天检查一次，并做记录，出现问题，每次扣责任人绩效考核分数1-2 分。
4.2门店店长每周检查一次商品补货情况，出现问题，每次扣责任人绩效考核分数1-2 分。
4.3门店营运检查时，检查门店商品主管补货情况，造成缺货原因的因无补货申请单或补货申请单不及时（低于安全库存量），扣门店店长 1 分。
4.4供应商因特殊原因断货（更户，供应商不经营此业务等）须在接订单 4 天内报相关采购部，采购部次日拿处理意见，营运部调整配置图通知门店，违者扣相关负责人 2 分。
4.5正常商品8 天内未到货（以门店补货申请单日期为准），采购部未拿处理意见，扣采购部负责人 2 分。
4.6营运部负责对连锁各门店的商品补货业务进行抽查。每发现一处问题，扣部位责任人当月绩效考核分数0.5 分。营运部抽查每月不得少于 2 次。
5附录
商品安全库存及最高库存明细表见附录A。
仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程 注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财
务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2退货入库流程 注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销
售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库： 图3公司送货的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕
后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱； 2、仓库现场的销售出库（即客户自提）： 图4 仓库现场的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对； 3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：
超市员工每日工作流程 27074 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
超市员工每日工作流程 一、培训目标 1、熟知员工每日工作流程， 2、掌握补货、订货、报损、退货流程， 3、掌握理货员各项工作规范， 4、了解理货员每日、每周、每月工作。 二、培训内容 1、营业前准备事项， 2、营业中注意事项， 3、中班注意事项， 4、二次开 店工作要求，5、中班交接要求，6、每日工作注意事项，7、每周、每月工作注意事项，8、补货、订货、报损、退货工作流程。 三、工作流程及要求 1、营业前至办公区 刷卡考勤—→更换工作服—→查看交接班工作记录—→查看系统中商品信息变更内容 2、营业前准备事项 检查遗留商品(顾客遗留商品、非本部门商品、其它物品：如抹布等清洁用品)并送至指定位置—→检查货架陈列（商品陈列是否饱满，整齐）—→检查仓库（商品堆放整齐，通道是否通畅，货车和仓板是否放在指定位 置）。 3、检查收货区是否有未进仓库的商品 4、检查标价签 标价签是否一品一标价签（缺少及时补齐）—→标价签是否整齐（统一放在所需标识商品价格的最左边第一个商品的正下放）—→促销牌、POP是否齐全，标识是否正确 5、卖场定期清洁（陈列设施、商品、店堂） 普通清洁（每天），深度清洁（每周） 6、商品信息检查 标价签内容与系统内商品信息是否一致（不一致及时更换） 7、卖场安全检查 需每日检查，每月做到深度检查 四、营业中注意事项（上午） 1、观察并记录缺货情况 当商品缺货1/3时，前移商品—→预估补货量并记录—→当几样商品缺货到一定程度时，安排合理时段去仓库补货（如非缺货严重，已不能保证最小排面陈列要求，统一安排在中午闲暇时段补货） 2、补货的要求 补货优先使用已开箱的商品—→使用板车—→同一类别的商品一次补货 3、补货注意事项 安全—→补货用板车停放在不影响顾客走动且便于补货的位置—→开箱检查商品质量，二次封箱或拼箱的更需严格检查—→货架上原陈列商品检查—→有问题商品报损或退货—→有保质期的商品先进先出—→严禁站在货物及手推车上补货—→空纸箱整理好堆放在指定位置。 4、补货中的商品检查 商品条码、品名与标价签是否一致—→标价签是否整齐 5、商品补货的原则
电商仓储管理全流程图 文详解 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
电商仓储管理全流程图文详解 2014/10/14来源：仓库社区作者：? ? 以下针对流程图进行详细的说明： 1.产品验收与入库 (1）产品到货后，收货人员应合理安排卸货；审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。 (2）统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。
(3）将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字；并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；（统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账） (4）通知质检人员对物料进行检验。 (5）产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。 (6）产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。 2.与其他部门衔接 (1）新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单（提货人及仓储主管签字）（附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联），统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸（附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底），保证货物能尽快上架。 (2）拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。 (3）清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。 3.货物存储与防护
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
门店补货流程 1 范围 本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。 本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。 2 职责 2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。 2.2 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。 2.3 门店主管负责商品补货的落实工作。 3 内容与要求 3.1 库存管控 3.1.1 门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。不同类别的商品安全库存与最高库存不同，详细见附录A。 3.1.2 门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系统保证系统账面库存和实际库存相符。 3.1.3 门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库存，提高商品库存周转。 3.1.4 门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情况。 a) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表，在查 询条件中，按照附录A不同类别商品的安全库存天数设置维持天数， 查询低于等于安全库存天数的明细商品,据此进行补货，保证商品不 缺货。 b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查询条 件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大于最高库存天 数的明细商品，结合库存周转天数及货架排面，调整商品的库存数 量。
3.2 商品补货流程 3.2.1 门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商品及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量=最高库存-在途库存-当前库存=最高库存天数*平均销量-在途库存-当前库存。 3.2.2 门店录入员进入门店系统，在系统[补货申请单]模块根据手工《补货申请单》录入补货信息，保存单据并审核。 3.2.3 每天早上上班后，信息管理部进入业务中心系统[补货申请汇总审核]中，对商品补货信息进行汇总审核。每月18至19日，只审核直送商品补货信息。 3.2.4 系统判断送货方式，属于配送方式并且有库存的，在配送中心自动生成[配送返配出库单]，信息管理部录入员进入配送中心系统录入实发数保存审核并打印单据，交配送中心主管。 3.2.5 属于配送方式没有库存的及属于直通方式的生成未审核的直通[订货审批单]，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.6 属于直送方式的，系统生成直送[订货审批单]，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.7 业务中心系统自动将[订单]上传至供应链系统，供应商通过外网查询打印[订单]。 3.2.8 不具备上网条件的供应商及连锁系统中各采购部虚拟供应商，信息管理部在业务中心系统中[查询订货审批单]打印单据，当天上午传采购部，采购主管通知供应商来取；或者信息管理部通过自动传真，传真给供应商。 3.2.9 门店手工《补货申请单》由收货主管每月汇总存档，以备查询。 3.3 商品缺货管理 3.3.1 自门店申请补货之日起5天之内未到货，门店主管及主管以上管理人员必须查明原因，上报采购部，由采购部进行落实。 3.3.2 8日内未到货，门店主管将未到货商品明细以内网上传相关采购主管，采购部须拿出处理意见，原位置由新品替代或调整排面，通知营运部调整配
Q/JZCS G04.048—2010 代替标准号Q/JZCS G04.008 —2009 门店补货流程 1 范围 本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。 2 职责 2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。 2.2 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。 2.3 门店主管负责商品补货的落实工作。 3 内容与要求 3.1 库存管控 3.1.1 门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。不同类别的商品安全库存与最高库存不同，详细见附录A。 3.1.2 门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系统保证系统账面库存和实际库存相符。 3.1.3 门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库存，提高商品库存周转。 3.1.4 门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情况。 a) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表，在查 询条件中，按照附录 A 不同类别商品的安全库存天数设置维持天 数，查询低于等于安全库存天数的明细商品, 据此进行补货， 保证商品不缺货。 b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查询条 件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大于最高库存 天数的明细商品，结合库存周转天数及货架排面，调整商品的
库存数量。
Q/JZCS G04.048— 2010 代替标准号 Q/JZCS G04.008 —2009 Q/JZCS G04.048—2010 代替标准号 Q/JZCS G04.008 —2009 3.2 商品补货流程 3.2.1 门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商 品及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量 =最高库存 - 在途库存 - 当 前库存=最高库存天数 *平均销量-在途库存 -当前库存。 3.2.2 门店录入员进入门店系统，在系统 ［补货申请单 ］模块根据手工《补货 申请单》录入补货信息，保存单据并审核。 3.2.3 每天早上上班后，信息管理部进入业务中心系统 ［ 补货申请汇总 审核 ］ 中，对商品补货信息进行汇总审核。每月 18至 19日，只审核直送商品补货信 息。 3.2.4 系统判断送货方式，属于配送方式并且有库存的，在配送中心自动 生 成［ 配送返配出库单 ］ ，信息管理部录入员进入配送中心系统录入实发数保存 审核并打印单据，交配送中心主管。 3.2.5 属于配送方式没有库存的及属于直通方式的生成未审核的直通 ［ 订货 审批单］ ，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.6 属于直送方式的，系统生成直送 ［订货审批单 ］ ，信息管理部录入员确 认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.7 业务中心系统自动将 ［订单］ 上传至供应链系统，供应商通过外网查询 打印［订单］ 。 3.2.8 不具备上网条件的供应商及连锁系统中各采购部虚拟供应商，信息 管 理部在业务中心系统中 ［查询订货审批单 ］ 打印单据，当天上午传采购部，采 购主管通知供应商来取；或者信息管理部通过自动传真，传真给供应商。 3.2.9 门店手工《补货申请单》由收货主管每月汇总存档，以备查询。 3.3 商品缺货管理 3.3.1 自门店申请补货之日起 5 天之内未到货，门店主管及主管以上管理 人 员必须查明原因，上报采购部，由采购部进行落实。 3.3.2 8 日内未到货，门店主管将未到货商品明细以内网上传相关采购主 管， 采购部须拿出处理意见，原位置由新品替代或调整排面，通知营运部
理货、补货的流程 一、理货员的岗位职责 1.保证商品销售，及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货； 2.补货时应遵循先进先出的原则，即保质期看守的产品或先进货的产品列在前端，保证期长的产品或后进货的产品补在后端； 3.按照规要求贴价格标签和条形码，价格标签必须放在排面的最左端，商品的店条形码应贴在规定的位置； 4.补货时如发现该商品已经缺货或即将缺货，应及时填写补货单据至主管，同时将两侧商品向中间拉开列，但中间应留有15厘米左右空隙，并必须保留商品货价卡； 5.保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格标签；保证商品和价格标签一一对应； 6.检查有无过期、错误、损坏、污浊的价格标签和标牌，剩余的条形码及价格卡要收集起来统一销毁，不得散落排面； 7.新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名称和收获日期； 8.及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象； 9.做好理货工作，按要求码放在排面，达到整齐、美观的效果； 10.保持销售区域的卫生（包括货架和商品），保持购物通道的畅通，及时清除空卡板、垃圾等； 11.控制商品的损耗，对特殊商品进行防盗处理，及时收回零星散货，妥善处理破损包装商品；
12.整理货架库存区和仓库，做好商品标示清楚、码放安全、整齐有序； 13.执行“先进先出”原则，并检查保质期； 14.事先整理好退货，填写退货单据； 15.负责相关的安全操作，包括使用刀具、铝梯，搬运货物等； 16.树立防盗意识，对容易丢失的商品和可疑人员予以特别关注； 17.参加超市举办的营运培训、安全培训、负责本区域的消防安全工作； 18.按主管安排的时间和容做市场调查，市场资料要真实、准确、及时、有针对性； 19.劝导顾客遵守超市的店规，如不要随意拆包，不要进入仓库等； 20.参加月度盘点和年度盘点； 二、理货员日作业流程 营业前 1、按公司规定的时间和本柜组的班次上班，按《员工手册》和《考勤制度》的要求打卡，更换制服，正确佩带工号牌，从员工通道进入卖场，参加晨会，打扫排面卫生，参加开店迎宾； 2、检查商品质量，发现变质、破损、超过保质期的应立即撤 下货架（尤其是鲜货、牛奶、面包等日配品、生鲜制品）； 3、了解当日进行的促销活动和所辖商品价格变化情况，及时调整标价（包括POP）；
补货管理规范 1、目的：为明确规定公司的补货/理货流程与原则，确保商品丰满，维护公司形象，使消费者得到充足的商品，特制定本管理规定。 2、适用范围公司各门店员工在补货/理货时皆适用。 3、作业程序 3．1 商品补货/理货时的顺序： 3．1．1 区域顺序：端架——地堆——其他促销区——排面——收银区 3．1．2 商品顺序：DM商品——店内促销商品——A类商品——普通商品 3．1．3 所有做促销活动的商品都应该优先补货 3．2 补货的流程： 3．2．1补货开始前应做准备工作 A、检查该商品库存。 B、清洁货架。 C、检查价签。 3．2．2补货时应该： A、检查订货单和临时仓库 B、检查商品 C、如有POP，必须辅助检查是否放回原处 3．2．3补货结束后，应该： A、清洁货架 B、检查价签 C、回收纸箱 3．3 补货的基本原则：
3．3．1商品数量不足，缺货时必须补货。 3．3．2补货时以补满为原则。 3．3．3 遵循先进先出的原则，把货架上原有的商品先拿出来，在把要上的商品放在货价的最里面，最后把原来的商品放在货架的最外面。食品尤其要确保先进先出。 3．3．4补货时不能堵塞通道，不影响清洁卫生，不影响顾客中的自由购物。 3．3．5补货时不能随意更换陈列位置，不允许超过陈列的范围。 3．3．6补货时必须清洁卫生，把零散的商品放在货架的最顶端，必须把纸箱拆箱压扁，防止漏货，并叠放整齐。3．3．7补货时，所有商品的正面必须朝外，面向顾客。3．4理货 3．4．1当货物零乱时，要迅速理货。 3．4．2要随时把零星商品的收回和归位。 3．4．3注意易混乱的商品，如毛巾，内衣等，要随时整理。3．4．4归位应将不同货号的商品一一分开，放回原位。3．4．5量贩包装的商品，要注意包装及条形码、价签的一一对应。 3．4．6理货时不能随意更改商品原来的排面。 3．4．7理货时遵循从上到下，从左到右的顺序。 3．4．8在每次补货的过程中，我们要进行一次理货工作。
超市促销活动流程 超市促销打折活动，促销活动的流程是怎样，促销活动的方案是如何。以下是为大家整理的关于超市促销活动流程，给大家作为参考，欢迎阅读! 超市促销活动流程A）流程简介 ★ 促销含义及意义：促销是指商场为了吸引人气、提高销量、创造毛利、加快周转而针对消费者制定的一系列具有诱惑力和参与冲动的销售手段，促销的方式有降价处理、买赠、抽奖、兑换、集点、优惠券等等。促销的目的始终围绕着提高市场影响力、扩大销售额、提高毛利率为主，效果明显的促销活动可以培养顾客的忠诚度，可以加速商品的流动，可以抢占更多的市场份额等。定期而有计划地开展促销活动是商场销售战略必不可少的重要手段。 ★ 促销时间：各种法定节假日、店周年庆、重大事件日、季节更换、与竞争对手抢占市场先机等等都可以作为卖场进行促销活动的时间，另外，商场应寻找一切可以利用的机会进行促销活动的推广。促销的具体日期可横跨周末，以持续3-5 天为佳，时间间隔以月为单位进行。促销活动的策划除应考虑时间安排和天气情况外，还应考虑公司的管理日程安排（如盘点）、营运部的日常工作安排、人事变动、竞争对手的动态等等。 ★ 促销活动前的准备工作：
全年度的促销活动计划应由采购部在年初时单独完成，本流程仅适用于单次档期的促销策划。各具体档期的促销活动应由采购部牵头策划，各营运部、信息部、配送中心和办公行政协助完成，促销的前期准备工作应安排在促销计划日10-15 天前进行。 1.促销档期日前10-15 天，采购部组织各部门人员与会讨论本次促销活动的具体日程安排和详细的促销计划。讨论的具体内容可参考以下“促销计划书” ，营运部和配送中心在与会前需对各自区域的商品情况和库存情况进行调查并在与会时提供有效数据支持, 同时应结合各自门店的市场情况和消费者习惯提供促销计划建议, 以保证促销的有效性和针对性. 2.与会结束第二天,采购部需根据与会讨论的结果总结出本次“促销计划和日程安排表” ,表格的内容可参考:促销日程安排和计划表.xls 3.门店和配送中心根据采购部提供的促销计划和日程安排进行现有库存中的促销商品统计和整理并上报给采购作为选品的参考,同时应着手整理仓库以便当促销商品确定入库时有足够的位置存放和合理的摆放整理,如果条件允许的话,可以在仓库中设定“促销商品暂存区”，以陈列进场的促销商品。另外，各部门应根据采购部针对促 销所作的日程安排进行人事调整，比如在促销前期和促销进行时合理安排员工调休、请假等等。 4.采购部根据日程安排和供应商进行谈判、选品、取样、下订单、安排进场入库等作业，采购部的这部分工作应尽量在促销6 天前
补货流程及如何上货 补货流程 流程说明： 1、电脑根据销售量生成订货单。 2、门店当日在电脑中查询订货单，根据实际情况作手工订货补充，然后录入电脑。门店作手工订货补充的商品主要是促销商品和堆头商品。 3、采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货。 特别说明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送。
——如何上货 一、补货的目的 A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品，增加店的销售量 二、只陈列良好销售状况的商品 A. 不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品。 ◆不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上 B. 上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品，拿掉即将过期或不新鲜的商品 三、排面整齐清洁及货架丰满 A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意，从而影响销售 B、方便顾客选取商品可以提高店的销售量 补货 四、用抄货来估计补货量 A. 重点 : 先补满空货架，TG台及促销商品 B. 商品补货以箱为单位，目前需要量 : 箱数= 货架上缺少的数量 C、如果预估量过多，不要任意改变排面数 (不得占用其他商品的排面)，若有剩下，请放在规定的地方。
五、准备好所有工具 1.准备好补货及清洁工具 2. 工具使用完后，请放回原来的地方 3. 若有损坏，请即报维修人员维修 六、平板车的使用 A、行进时必须用拉的方式 B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌 C、使用时注意安全规则 D.禁止在板车上滑行玩耍 七、如何把货叠在栈板上 A、根据抄货量，注意叠货的方法(如：重的、大的在下…) B. 遵守安全规则 C. 必要时使用封口胶带捆紧，以免拉货时商品掉下 八、补货商品应放置的位置 A、开业前:将栈板和箱子尽量靠近货架，以方便上货 B、开业后: 注意保持通道畅通
大型超市营运基本流程 一、营业前准备工作： 步骤内容要求 7:25-7:30 营业员进场值班主管同防损员站在员工通道打卡机位置,迎接员工列队打卡入场,检查工衣、工牌及仪容仪表保安防损主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通道,并进入各自岗位;电工开启照明设备,空调设备并检查各项设备运转情况;值班主管及防损员按员工“仪容仪表规范”对员工进行检查，不符合要求者劝阻进场。 2、7:35-7:45 晨会召开各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况1、通报部门、柜组销售状况; 1、通报部门、柜组销售状况; 2、总结目前工作中存在的问题及改正方法; 3、安排当天工作并提出要求; 4、传达上级指示，精神及促销信息等。 3、7:45-8:00 营业员进行开店前准备工作各柜组专柜营业员进入各自柜组、岗位检查商品情况、陈列状况，是否补货、货架及商品的卫生清理等等1、促销员参与柜组的卫生清洁工作; 2、专柜营业员须对本专柜的货源进行补充、卫生进行清洁; 3、各柜组营业员整理排面、堆头并准备补货;
4、各区域人员不得喧哗、打闹、调笑、串岗或进入非所在服务区域; 5、防损员严格照章检查，对违规违纪进行纠正处罚。 4、7:45-8:00 值班主管巡视检查值班主管巡视各楼层、各柜组工作状况并进行指导 1、检查各柜组、各专柜在开门前的一切准备工作是否按要求进行。 2、按商品陈列的要求检查各柜组、各专柜的商品陈列状况。 3、检查专柜人员情况及其商品是否丰满，商品陈列是否合理，货源是否足够。 4、检查收银机开启状况，收银台准备状况。 5、8:00开启大门及电梯值班主管同保安开启大门，电工开启电动扶梯 1、值班主管或防损部主管用对讲机与门外保安队员了解顾客情况; 2、若大门外有异常情况暂不开门，立即抽调保安队员一道支援门外岗位、维持秩序，待秩序正常后方能开门。 6、8:00-8:05迎接顾客进场 1、播音室播放迎宾曲; 2、值班主管、各楼口保安、迎宾小姐(收银员、前台人员)向顾客微笑致意 1、巡宾曲声音略高于正常背景音乐声; 2、临时抽调两台收银员作为迎宾小姐在大门口向当日首批顾客微笑致意，面带笑容，身体略向前倾10-15度，自然，如与顾客目光相遇时，可轻声致意：“欢迎光临”、“早止好”等问候语; 3、前台人员及入口保安提醒顾客存包(有礼貌“您好，请您存下您的包好吗?谢谢”;
超市的订货和补货的原则、流程、方法订货和补货的原则、流程、方法 （一）订货原则 1、依照日均销售量：必须知道当日进货量的大小，加上前日的存货、再扣去当日存货与损耗，才能了解商品的销量，以便作为订货依据。 2、依照快讯商品下订单：正常商品销售都是有限的，通常上快讯促销时销量就会爆增，可参照前期快讯商品的销售增长幅度组织订货。 3、了解节庆、季节性商品及旺日为订货依据：日配商品对节庆、季节转变相当敏感，如元宵、年节时汤圆、饺子特别好卖；冬天时，火锅品好卖；夏天时奶品、冰品好卖。了解这些当地区域消费习性后，也要考虑普日与旺日：普日就是星期一～星期四，销售量应不大；旺日就是星期五～星期日，销售量较大，要考虑多加订货量。 （二）补货原则 1、先进先出：注意保质期愈短的商品必须要先出货。 2、整理清洁排面比补货优先：补货固然重要，但卖场杂乱无章会有损公司形象，不要因为补货而忽略整理排面，尤其是在门店营业前。 3、补货顺序： 4、收掉不可售卖的商品：贩售商品只要是变质、收损破包、有血水、汁水渗出、脏乱收污、保质期过商品、包装商品标签、条码有误或没有标签条码、不清楚都不可再陈列贩售。 5、货品不要头重脚轻：把货品叠放在栈板上，要注意重的、体积大的要放在下层，体积小的、易碎的放在上层，尽量互相交叠整齐，才不会导致叠货不稳造成碎落。 6、补货尽量靠近陈列架：为避免影响顾客购物，在商品补货时要注意不要挡住顾客走道。栈板与箱子都要收好，空纸箱拆箱压扁后放在空栈板上，待补的商品可以放在通道中央，补货完毕后要立即将拖车、栈板、纸箱、剩余商品收回仓库定位。 7、补货轻拿轻放：为避免商品在补货过程中造成破包、变形，补货时要迅速、轻拿轻放，才能保证商品完好。 8、商品标识是否对齐：补货完毕后，要注意价格牌是否对齐，品名、价格是否正确无误。如有缺货，必须保持空货架状态，绝不可拉大其他商品排面，要使用暂时缺货卡来标明，以提醒部门人员订货、补货，也可告知顾客目前正在缺货，最好能在缺货卡上标明何时到货，以安抚顾客。
大型超市营运基本流程介 绍模板 1
大型超市营运基本流程 一、营业前准备工作: 步骤内容要求 7:25-7:30 营业员进场值班主管同防损员站在员工通道打卡机位置,迎接员工列队打卡入场,检查工衣、工牌及仪容仪表保安防损主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通道,并进入各自岗位;电工 开启照明设备,空调设备并检查各项设备运转情况;值班主管及防 损员按员工”仪容仪表规范”对员工进行检查, 不符合要求者劝阻进场。 2、 7:35-7:45 晨会召开各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况1、通报部门、柜组销售状况; 1、通报部门、柜组销售状况; 2、总结当前工作中存在的问题及改正方法; 3、安排当天工作并提出要求; 4、传达上级指示, 精神及促销信息等。 2
3、 7:45-8:00 营业员进行开店前准备工作各柜组专柜营业员进入各自柜组、岗位检查商品情况、陈列状况, 是否补货、货架及商品的卫生清理等等 1、促销员参与柜组的卫生清洁工作; 2、专柜营业员须对本专柜的货源进行补充、卫生进行清洁; 3、各柜组营业员整理排面、堆头并准备补货; 4、各区域人员不得喧哗、打闹、调笑、串岗或进入非所在服务区域; 5、防损员严格照章检查, 对违规违纪进行纠正处罚。 4、 7:45-8:00 值班主管巡视检查值班主管巡视各楼层、各柜组工作状况并进行指导 1、检查各柜组、各专柜在开门前的一切准备工作是否按要求进行。 2、按商品陈列的要求检查各柜组、各专柜的商品陈列状况。 3、检查专柜人员情况及其商品是否丰满, 商品陈列是否合理, 货源是否足够。 3
4、检查收银机开启状况, 收银台准备状况。 5、 8:00开启大门及电梯值班主管同保安开启大门, 电工开 启电动扶梯 1、值班主管或防损部主管用对讲机与门外保安队员了解顾客情况; 2、若大门外有异常情况暂不开门, 立即抽调保安队员一道支援门外岗位、维持秩序, 待秩序正常后方能开门。 6、 8:00-8:05迎接顾客进场 1、播音室播放迎宾曲; 2、值班主管、各楼口保安、迎宾小姐(收银员、前台人员)向顾客微笑致意 1、巡宾曲声音略高于正常背景音乐声; 2、临时抽调两台收银员作为迎宾小姐在大门口向当日首批顾客微笑致意, 面带笑容, 身体略向前倾10-15度, 自然, 如与顾客目光相遇时, 可轻声致意: ”欢迎光临”、”早止好”等问候语; 3、前台人员及入口保安提醒顾客存包(有礼貌”您好, 请您存下您的包好吗?谢谢”; 4、顾客鱼贯进场, 还原人员递购物车蓝 二、营业中工作 步骤内容要求 4
补货流程 流程说明： 1、 电脑根据销售量生成订货单。 2、 门店当日在电脑中查询订货单， 根据实际情况作手工订货补充, 3、 采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货。 特别说 明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送。 补货流程及如何上货 柜组 收货部 采购部 供应商 然后录入电脑。门店作手工订货补充的商品主要是促销商品和堆头商品。
如何上货 一、补货的目的 A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品，增加店的销售量 二、只陈列良好销售状况的商品 A.不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品。?不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上 B.上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品，拿掉即将过期或不新鲜的商品 三、排面整齐清洁及货架丰满 A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意，从而影响销售 B方便顾客选取商品可以提高店的销售量补货 四、用抄货来估计补货量 A.重点：先补满空货架，TG台及促销商品 B.商品补货以箱为单位，目前需要量: 箱数= 货架上缺少的数量 如果预估量过多，不要任意改变排面数（不得占用其他商品的排面），若有剩下，请放在规定的地方。 C、
五、准备好所有工具 1 ?准备好补货及清洁工具 2.工具使用完后，请放回原来的地方 3.若有损坏，请即报维修人员维修 六、平板车的使用 A、行进时必须用拉的方式 B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌 C、使用时注意安全规则 D、禁止在板车上滑行玩耍 七、如何把货叠在栈板上 A.根据抄货量，注意叠货的方法（如：重的、大的在下…） B.遵守安全规则 C.必要时使用封口胶带捆紧，以免拉货时商品掉下 八、补货商品应放置的位置 A、开业前：将栈板和箱子尽量靠近货架，以方便上货
超市部补退货相关流程 补货流程: 1、理货员手工填写补货申请单一式两联。 2、由营运组长、主管签字后交经理审批。 3、营运主管将补货申请单一联交采购内勤，自留一联。 4、由采购内勤负责将补货申请单交信息部打印采购订单，并转交采购经理。 5、采购经理将采购订单交对口采购。 6、采购通知供应商送货，并将订单当日转交收货组。 备注：周一、周四打印订单 周二、周五送货（紧急补货、新品除外），如3日内未到货，收货组将订单转交采购内勤，自采商品补货申请单于自采前三天由各区采购主管交采购内勤。 7、三日内未到货，收货组须将订单交采购内勤，采购内勤再上报主管业务的总经理助理。 联营验货流程： 1、联营商持填写完整的联营商品收货单并携货到收货平台。 2、收货员接单后，电话通知相关促销员，由促销员确认是否有新品，并签名。 3、收货员由防损人员配合抽验后，签名确认。 4、由收货组进行分单归档。第一联留收货组，.第二联交供应商，第三联交防损部，第四联交门店组长。 供应商验货流程： 1、供应商在约定时间内送货到收货平台，如超过约定送货时间，找采购内勤领取订单。 2、收货员持订单并电话通知相关部门验收员同时进行验货。 3、如送货量大于订货量时，由营运部主管确认是否收货。 4、验收完毕后，供应商依据采购订单到录入室打印验收入库单并进行对帐。采购定单，一联留录入室，一联留收货组。 5、由供应商、收货员、验收员、收货组长在验收入库单上签名，并交录入室签
字盖章后，第一联交供应商做结帐凭证，两联交财务部，一联留录入室。 6、收货员配合验收员将商品送至卖场。所有签字流程在收货平台完成。 供应商退货流程： 1、退货相关部门在供应商送货时收集待退商品，并按供应商资料填写商品退货单。 2、营运部门将填写完整的商品退货单交对口采购审批后，送至财务部确认，有足够货款可抵扣，并签名。 3、退货相关部门，将商品退货单，退货商品送至收货部。 4、收货员、供应商同时确认商品退货单与实际退货商品数量一致后签名确认。 5、录入员依据商品退货单打印采购退货单，由供应商、收货员、验收员、收货组长签名确认后进行分单、归档，第一联交供应商，两联交财务部，一联留录入室。 6、由防损人员监督，供应商将退货商品领走。 自采商品退货流程： 1、退货相关部门于采购自采前一天收集待退商品并填写商品退货单。 2、退货相关部门将填写完整的退货单交采购确认审批。 3、退货相关部门将待退商品，退货单送至收货部。 4、收货员、采购同时确认退货单与实际退货商品数量一致后签名确认。 5、录入员依据商品退货单打印采购退货单，由采购签字确认后分单、归档，第一联交采购，两联交财务部，一联留录入室。 6、各区采购主管由收货员协助自采前一天将退货装自采车上。
.1 补货流程及如何上货 补货流程 流程说明： 1、 电脑根据销售量生成订货单。 2、 门店当日在电脑中查询订货单，根据实际情况作手工订货补充，然后录入电脑。门店作手工订货补充的商品主要是促销商品
和堆头商品。 3、采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货。特别说明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送。 .2
——如何上货 一、补货的目的 A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品，增加店的销售量 二、只陈列良好销售状况的商品 A. 不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品。 ◆不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上 B. 上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品，拿掉即将过期或不新鲜的商品 三、排面整齐清洁及货架丰满 A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意，从而影响销售 B、方便顾客选取商品可以提高店的销售量 补货 四、用抄货来估计补货量 .3
A. 重点: 先补满空货架，TG台及促销商品 B. 商品补货以箱为单位，目前需要量: 箱数= 货架上缺少的数量 C、如果预估量过多，不要任意改变排面数(不得占用其他商品的排面)，若有剩下，请放在规定的地方。 五、准备好所有工具 1.准备好补货及清洁工具 2. 工具使用完后，请放回原来的地方 3. 若有损坏，请即报维修人员维修 六、平板车的使用 A、行进时必须用拉的方式 B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌 C、使用时注意安全规则 .4
D.禁止在板车上滑行玩耍 七、如何把货叠在栈板上 A、根据抄货量，注意叠货的方法(如：重的、大的在下…) B. 遵守安全规则 C. 必要时使用封口胶带捆紧，以免拉货时商品掉下 八、补货商品应放置的位置 A、开业前:将栈板和箱子尽量靠近货架，以方便上货 B、开业后: 注意保持通道畅通 要求：1、避免影响顾客拿取商品及通行 2、一次只处理一板货 3、货在人在 .5
仓库出入库流程规范 （注：不管出入库，必须有手续及单据作为记账依据，此流程即日执行） 入库： 一、线上成品入库： 1）入库单资料完整填写清楚（产品订单号、项目编码、产品中文名称需与跟踪单一致不可简写、产品编码、入库数量、检验人员签字、入库人员签字、特殊情况需附带说明）仓库人员有权要求入库人员提供以上资料并核实清点产品数量，有权要求重新开单否则不予入库。 2）在线上直接发货比较急的产品（不管批量还是其他只要是线上发货），仓库人员清点明确检验员检验完毕签字后，如实际数量大于发货数量，先把多于发货数量的产品办理入库手续并入库，剩下发货的数量与发货人员一起核实完毕发货人员在发货单上签字确认数量，然后打包发货，事后仓库人员凭发货单数量要求相关人员办理入库手续，数量不否追究发货人员责任。 二、采购和外加工入库： 1、直接加工商/供应商送货： 送货清单不可缺少，清单中需注明货品名称、品牌、数量条件允许还应注明项目编码，仓库人员清点核实数量后通知对应的采购人员、项目人员进行验货检验，检验完毕OK后，由采购人员或项目人员在单据签字确认后，仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。如来货手续不完整，可以先签收，然后通知厂长留厂长处理后再进行下一步办理。 2、直接快递货物流公司： 1）、快递（物流公司）内有清单的（货品名称、品牌、数量），仓库人员清点数量无误后通知对应的采购人员、项目人员进行验货检验，检验完毕OK后，由采购人员、项目人员在单据签字，仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。否则不予入库。 2）、无任何单据，只有快递单的，先签收清点数量无误后，拍照记录后以邮件方式把照片货品数量一并发送厂长，等厂长明确处理后再进行下一步办理。 客户退货换货： 收到退货后，清点数量无误后通知相关客服、项目人员了解原因清楚后，好的经过品检确认并签字后，办理入库手续，不能使用的办理报费手续做报废处理。换货一样操作。 出库： 1、根据客服部采购部的发货单、补货单、外加工发货清单明确发货时间，按不急、急、非常急三个档次及时准确进行配货，送交打包组进行包转发货，无发货单、补货单、外加工发货清单不可发货。 2、发货单一式两联一联仓库人员配货，配货结束无误后并签字确认送交发货组，由出库检人员核实拍照无误后签字确认，送交打包人员打包，包装完毕后打包人员签字确认，物流、快递或者客户自提货时必须收货人员签字确认收货，最后此联单据统一由发货组组长确认签字送回仓库人员手中进行做帐保存备查。第二连由发货组组长与第一联核对后统一整理由公司班车送交公司总部。如快递（物流）在下班以后过来提货，发货组需把发货单送交门卫并签收，由门卫交快递（物流）提货人签字确认，第二天发货组人员到门卫完整无误的把发货单收回确认交回仓库人员手中。 3、发货单、补货单、外加工发货清单中名称与仓库产品名称不符的，仓库人员拒绝发货并邮件电话等通知对应客服人员重新下具正确名称的产品发货单。 4、到发货时间，仓库无货线上产品还未完成未入库，发货人员有责任催促仓库人员出货，仓库人员及时通知车间主任（王艳）并要求车间主任答复一个明确的完成时间。
国内商超运作流程 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
一、零售业现状及发展趋势 目前，中国零售业在外资零售巨头的推动下正发生着剧烈的变革！ 自1995年以来，国际零售业巨头法国的家乐福、美国的沃尔玛、德国的麦德龙等相继登陆中国，国内零售业便由此激起了千层巨浪，同时代表国内零售业发展水平的如联华、华联、农工商等大的国内零售巨头也在各地遍地开花。（就全国性的大卖场就有390家，还不算各地的地方型卖场，就目前我们重点运做的CD类超市全国就有55000多家。）这促使各地批发市场及百货商店在中心城市已逐步让位于连锁超市、大卖场、专卖店等新兴业态。短短几年间，各种规模的连锁超市、大卖场、专卖店蓬勃发展，迅速成为人们日常生活不可缺少的一部分，新业态的诞生对传统的商业零售业形成了强大的冲击，并加速了传统业态的深度变革。 毫无疑问，超市在现在及未来几年内取代部分批发市场及百货商店是很现实的，它已成为省会城市及二级城市零售业的重点。同时，超市连锁将向更专业的方向发展，如生鲜超市、食品超市等；而便民店的潜力也不容忽视，在未来有可能成为网络价值最大的零售业态；仓储卖场将成为日后批发配送的主力军。随着这些零售商市场地位的加强，供应商的经营难度也越来越大。同时，它对下游消费者的强大影响力也使终端零售商的地位日益攀升。所以，对我们业务员来讲，熟悉商超运做流程，掌握一定的商超运做技巧致关重要。
二、商场超市的概念、分类及专业用语 （一）超市分类 按照各类超市的经营模式及特点进行分类： 1、百货购物中心：中小型百货商店超市化。在一个大建筑物内，根据不同销售部门所设的销售区，开展各自的进货、管理、运营，已主要满足顾客对时尚商品多样化选择的零售业态。 2、超市：未来的现代化“菜市场”。指采取自选销售方式，以销售食品、生鲜食品、副食品和生活用品为主，主要满足顾客每日生活需求的零售业态。 3、大卖场：零售业的主要业态。指采取自选销售方式，以销售大众化实用品为主，满足顾客一次性购足需求的零售业态。
仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图。 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图： 一、成品进仓库管理流程图
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 二、成品出仓管理流程图 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装
箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程 （1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。