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仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程 注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财
务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2退货入库流程 注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销
售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库： 图3公司送货的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕
后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱； 2、仓库现场的销售出库（即客户自提）： 图4 仓库现场的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对； 3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：
电商仓储管理全流程图 文详解 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
电商仓储管理全流程图文详解 2014/10/14来源：仓库社区作者：? ? 以下针对流程图进行详细的说明： 1.产品验收与入库 (1）产品到货后，收货人员应合理安排卸货；审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。 (2）统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。
(3）将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字；并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；（统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账） (4）通知质检人员对物料进行检验。 (5）产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。 (6）产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。 2.与其他部门衔接 (1）新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单（提货人及仓储主管签字）（附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联），统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸（附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底），保证货物能尽快上架。 (2）拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。 (3）清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。 3.货物存储与防护
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
Q/JZCS G04.048—2010 代替标准号Q/JZCS G04.008 —2009 门店补货流程 1 范围 本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。 2 职责 2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。 2.2 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。 2.3 门店主管负责商品补货的落实工作。 3 内容与要求 3.1 库存管控 3.1.1 门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。不同类别的商品安全库存与最高库存不同，详细见附录A。 3.1.2 门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系统保证系统账面库存和实际库存相符。 3.1.3 门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库存，提高商品库存周转。 3.1.4 门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情况。 a) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表，在查 询条件中，按照附录 A 不同类别商品的安全库存天数设置维持天 数，查询低于等于安全库存天数的明细商品, 据此进行补货， 保证商品不缺货。 b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查询条 件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大于最高库存 天数的明细商品，结合库存周转天数及货架排面，调整商品的
库存数量。
Q/JZCS G04.048— 2010 代替标准号 Q/JZCS G04.008 —2009 Q/JZCS G04.048—2010 代替标准号 Q/JZCS G04.008 —2009 3.2 商品补货流程 3.2.1 门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商 品及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量 =最高库存 - 在途库存 - 当 前库存=最高库存天数 *平均销量-在途库存 -当前库存。 3.2.2 门店录入员进入门店系统，在系统 ［补货申请单 ］模块根据手工《补货 申请单》录入补货信息，保存单据并审核。 3.2.3 每天早上上班后，信息管理部进入业务中心系统 ［ 补货申请汇总 审核 ］ 中，对商品补货信息进行汇总审核。每月 18至 19日，只审核直送商品补货信 息。 3.2.4 系统判断送货方式，属于配送方式并且有库存的，在配送中心自动 生 成［ 配送返配出库单 ］ ，信息管理部录入员进入配送中心系统录入实发数保存 审核并打印单据，交配送中心主管。 3.2.5 属于配送方式没有库存的及属于直通方式的生成未审核的直通 ［ 订货 审批单］ ，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.6 属于直送方式的，系统生成直送 ［订货审批单 ］ ，信息管理部录入员确 认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.7 业务中心系统自动将 ［订单］ 上传至供应链系统，供应商通过外网查询 打印［订单］ 。 3.2.8 不具备上网条件的供应商及连锁系统中各采购部虚拟供应商，信息 管 理部在业务中心系统中 ［查询订货审批单 ］ 打印单据，当天上午传采购部，采 购主管通知供应商来取；或者信息管理部通过自动传真，传真给供应商。 3.2.9 门店手工《补货申请单》由收货主管每月汇总存档，以备查询。 3.3 商品缺货管理 3.3.1 自门店申请补货之日起 5 天之内未到货，门店主管及主管以上管理 人 员必须查明原因，上报采购部，由采购部进行落实。 3.3.2 8 日内未到货，门店主管将未到货商品明细以内网上传相关采购主 管， 采购部须拿出处理意见，原位置由新品替代或调整排面，通知营运部
补货管理规范 1、目的：为明确规定公司的补货/理货流程与原则，确保商品丰满，维护公司形象，使消费者得到充足的商品，特制定本管理规定。 2、适用范围公司各门店员工在补货/理货时皆适用。 3、作业程序 3．1 商品补货/理货时的顺序： 3．1．1 区域顺序：端架——地堆——其他促销区——排面——收银区 3．1．2 商品顺序：DM商品——店内促销商品——A类商品——普通商品 3．1．3 所有做促销活动的商品都应该优先补货 3．2 补货的流程： 3．2．1补货开始前应做准备工作 A、检查该商品库存。 B、清洁货架。 C、检查价签。 3．2．2补货时应该： A、检查订货单和临时仓库 B、检查商品 C、如有POP，必须辅助检查是否放回原处 3．2．3补货结束后，应该： A、清洁货架 B、检查价签 C、回收纸箱 3．3 补货的基本原则：
3．3．1商品数量不足，缺货时必须补货。 3．3．2补货时以补满为原则。 3．3．3 遵循先进先出的原则，把货架上原有的商品先拿出来，在把要上的商品放在货价的最里面，最后把原来的商品放在货架的最外面。食品尤其要确保先进先出。 3．3．4补货时不能堵塞通道，不影响清洁卫生，不影响顾客中的自由购物。 3．3．5补货时不能随意更换陈列位置，不允许超过陈列的范围。 3．3．6补货时必须清洁卫生，把零散的商品放在货架的最顶端，必须把纸箱拆箱压扁，防止漏货，并叠放整齐。3．3．7补货时，所有商品的正面必须朝外，面向顾客。3．4理货 3．4．1当货物零乱时，要迅速理货。 3．4．2要随时把零星商品的收回和归位。 3．4．3注意易混乱的商品，如毛巾，内衣等，要随时整理。3．4．4归位应将不同货号的商品一一分开，放回原位。3．4．5量贩包装的商品，要注意包装及条形码、价签的一一对应。 3．4．6理货时不能随意更改商品原来的排面。 3．4．7理货时遵循从上到下，从左到右的顺序。 3．4．8在每次补货的过程中，我们要进行一次理货工作。
门店补货流程 1 范围 本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。 本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。 2 职责 2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。 2.2 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。 2.3 门店主管负责商品补货的落实工作。 3 内容与要求 3.1 库存管控 3.1.1 门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。不同类别的商品安全库存与最高库存不同，详细见附录A。 3.1.2 门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系统保证系统账面库存和实际库存相符。 3.1.3 门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库存，提高商品库存周转。 3.1.4 门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情况。 a) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表，在查 询条件中，按照附录A不同类别商品的安全库存天数设置维持天数， 查询低于等于安全库存天数的明细商品,据此进行补货，保证商品不 缺货。 b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查询条 件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大于最高库存天 数的明细商品，结合库存周转天数及货架排面，调整商品的库存数 量。
3.2 商品补货流程 3.2.1 门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商品及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量=最高库存-在途库存-当前库存=最高库存天数*平均销量-在途库存-当前库存。 3.2.2 门店录入员进入门店系统，在系统[补货申请单]模块根据手工《补货申请单》录入补货信息，保存单据并审核。 3.2.3 每天早上上班后，信息管理部进入业务中心系统[补货申请汇总审核]中，对商品补货信息进行汇总审核。每月18至19日，只审核直送商品补货信息。 3.2.4 系统判断送货方式，属于配送方式并且有库存的，在配送中心自动生成[配送返配出库单]，信息管理部录入员进入配送中心系统录入实发数保存审核并打印单据，交配送中心主管。 3.2.5 属于配送方式没有库存的及属于直通方式的生成未审核的直通[订货审批单]，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.6 属于直送方式的，系统生成直送[订货审批单]，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.7 业务中心系统自动将[订单]上传至供应链系统，供应商通过外网查询打印[订单]。 3.2.8 不具备上网条件的供应商及连锁系统中各采购部虚拟供应商，信息管理部在业务中心系统中[查询订货审批单]打印单据，当天上午传采购部，采购主管通知供应商来取；或者信息管理部通过自动传真，传真给供应商。 3.2.9 门店手工《补货申请单》由收货主管每月汇总存档，以备查询。 3.3 商品缺货管理 3.3.1 自门店申请补货之日起5天之内未到货，门店主管及主管以上管理人员必须查明原因，上报采购部，由采购部进行落实。 3.3.2 8日内未到货，门店主管将未到货商品明细以内网上传相关采购主管，采购部须拿出处理意见，原位置由新品替代或调整排面，通知营运部调整配
补货流程及如何上货 补货流程 流程说明： 1、电脑根据销售量生成订货单。 2、门店当日在电脑中查询订货单，根据实际情况作手工订货补充，然后录入电脑。门店作手工订货补充的商品主要是促销商品和堆头商品。 3、采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货。 特别说明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送。
——如何上货 一、补货的目的 A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品，增加店的销售量 二、只陈列良好销售状况的商品 A. 不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品。 ◆不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上 B. 上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品，拿掉即将过期或不新鲜的商品 三、排面整齐清洁及货架丰满 A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意，从而影响销售 B、方便顾客选取商品可以提高店的销售量 补货 四、用抄货来估计补货量 A. 重点 : 先补满空货架，TG台及促销商品 B. 商品补货以箱为单位，目前需要量 : 箱数= 货架上缺少的数量 C、如果预估量过多，不要任意改变排面数 (不得占用其他商品的排面)，若有剩下，请放在规定的地方。
五、准备好所有工具 1.准备好补货及清洁工具 2. 工具使用完后，请放回原来的地方 3. 若有损坏，请即报维修人员维修 六、平板车的使用 A、行进时必须用拉的方式 B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌 C、使用时注意安全规则 D.禁止在板车上滑行玩耍 七、如何把货叠在栈板上 A、根据抄货量，注意叠货的方法(如：重的、大的在下…) B. 遵守安全规则 C. 必要时使用封口胶带捆紧，以免拉货时商品掉下 八、补货商品应放置的位置 A、开业前:将栈板和箱子尽量靠近货架，以方便上货 B、开业后: 注意保持通道畅通
门店收货操作流程： 一：直送商品： A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单； C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货总数量，保存，审核； D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单，由采购部对订单进行审核，电脑员打印审核后的 正式订货单交回柜组，由柜组将正式订货单发给供货商，供货商收到订单后持订货单送货至门店。 E、（1）供货商送货至验收地，验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送货验收单，分 店泰斯玛系统——经营管理子系统——验收作业——送货验收；打印一联“预送货验收单” 交收货部待验收； （2）收货部验收完毕，预验收单上需要防损、柜组人员，柜组主管签字和供应商代表共同签字确认，收货部传单至电脑部录入单据，电脑部录单员根据“预送货验收单”号，查 找到单据，根据收货部实收商品数量，填写验收数量，录入完成，保存单据，审核。（验收 是如实际验收数量与预验收单数量有差异，应按实际验收数量进行修改，验收数量不可大 于订货数量。） （3）打印正式送货验收单一式二联，一联给供货商，一联传财务；正式验收单上必须有部门主管和供应商共同签字确认 注意：收货将不再使用手工单，供应商送货若没有正式订货单，门店将不予收货！二；配送商品 A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单； C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货件数或总数量，保存，审核； D、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单，没有库存的在分公司生成订货单， 由采购部对订单进行审核，发订单供货商统一订货，审核后的订单会在相应的验收地生成送货验收单。 E、配送中心电脑员打印待审核配送出库单，交由配送中心管理员拣货。 F、配送中心管理员按配送出库单拣货完毕后，交由电脑员审核配送出库单，再有管理员将打印出 的配送出库单及配送商品交由配送车辆送至相应门店。 注意：如实际配送数与配送单有差异的应修改配送数量，并重新打印，在审核。 G、商品配送至相应门店后，由收货、柜组人员及防损按配送出库单验收，验收完毕后交由电脑员 做配送入库处理，打印后，审核待审核配送入库单。 注意：验收是如实际验收数量与配送出库单的数量有差异，应按实际验收数量进行修改，电脑员应按实际修改的验收数量做入库验收处理。验收数量不可大于配送数量。 H、打印出的入库单及配送单应交由配送车辆传会配送中心登记保管，按规定时间统一传至财务。 注意：配送单只可以修改数量，且数量必须小于等于配送数量，不允许手工增加单品！
店铺补货须知 一、补货频率 店铺补货频率视销售情况及店铺产品库存而定。销售一般的店铺，1-2周补一次男女鞋；销售能力强的店铺，一周进行2-3次补货。 二、补货流程 a)正常补货： i.查询销存数据 打开伯俊后台软件的日进销存报表，选定日期为两周或依据补货习惯决定查询的销售周期。选定店仓，如果有特定的补货产品如14年男凉，也可直接在商品中筛选后，再生成多维数据表。 利用数据表的排序功能，选择可用字段：商品·货号，按照零售数量以降序排列或按照期末数量以升序排列。（注：补货时，我们应保留产品的零售数量、期末数量、以
及调拨出库数量，来进行综合参考。） 我们补货产品的销存数据基本准备完毕，还可以选择导出为XLS表格方便补货时复制产品货号。 ii.开始补货 补货人员须参考以上销存数据；对照卖场鞋样；并结合主管的区域畅滞销产品表格以及公司商品部发的关于产品库存、到货通知，以店铺实际情况为依据进行补货。 补货时应做到不遗漏畅销款，不盲目相信数据去补滞销款，每次补货目的明确，数量合理。
补货时选择产品配码的页面中，公司库存以当前量（粉色）、可配量（紫色）和可用量（黄色）显示。需注意公司库存以可配量和可用量为准，如图所示当前量显示有货，但是可配量与可用量为0的，是补不到货的。 b)节前备货 店铺在节日前、大型活动前应进行有准备有目的的备货，备货针对产品为参与活动的产品以及当季销售产品。 节前备货的流程与“正常补货”相同，但是补货产品应该更加全面，查询进销存报表的周期可适当放大至20天或1个月。备货时需注意店铺畅销款式应加码补货（单款单色不超过2套即可满足一般节日活动销售）、活动产品应加量补货、平销产品应补齐尺码。 以福州嘉惠店14年男凉为例，单款半月销量在3以上的为畅销款（需综合考虑前期畅销款是否因店铺缺货而近半月无法体现销售），判定哪些产品需备货还应结合店铺库存及实际销售情况，补货人员应理性的运用数据、感性的运用经验来进行科学有效的备货。
理货、补货的流程 一、理货员的岗位职责 1.保证商品销售，及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货； 2.补货时应遵循先进先出的原则，即保质期看守的产品或先进货的产品列在前端，保证期长的产品或后进货的产品补在后端； 3.按照规要求贴价格标签和条形码，价格标签必须放在排面的最左端，商品的店条形码应贴在规定的位置； 4.补货时如发现该商品已经缺货或即将缺货，应及时填写补货单据至主管，同时将两侧商品向中间拉开列，但中间应留有15厘米左右空隙，并必须保留商品货价卡； 5.保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格标签；保证商品和价格标签一一对应； 6.检查有无过期、错误、损坏、污浊的价格标签和标牌，剩余的条形码及价格卡要收集起来统一销毁，不得散落排面； 7.新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名称和收获日期； 8.及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象； 9.做好理货工作，按要求码放在排面，达到整齐、美观的效果； 10.保持销售区域的卫生（包括货架和商品），保持购物通道的畅通，及时清除空卡板、垃圾等； 11.控制商品的损耗，对特殊商品进行防盗处理，及时收回零星散货，妥善处理破损包装商品；
12.整理货架库存区和仓库，做好商品标示清楚、码放安全、整齐有序； 13.执行“先进先出”原则，并检查保质期； 14.事先整理好退货，填写退货单据； 15.负责相关的安全操作，包括使用刀具、铝梯，搬运货物等； 16.树立防盗意识，对容易丢失的商品和可疑人员予以特别关注； 17.参加超市举办的营运培训、安全培训、负责本区域的消防安全工作； 18.按主管安排的时间和容做市场调查，市场资料要真实、准确、及时、有针对性； 19.劝导顾客遵守超市的店规，如不要随意拆包，不要进入仓库等； 20.参加月度盘点和年度盘点； 二、理货员日作业流程 营业前 1、按公司规定的时间和本柜组的班次上班，按《员工手册》和《考勤制度》的要求打卡，更换制服，正确佩带工号牌，从员工通道进入卖场，参加晨会，打扫排面卫生，参加开店迎宾； 2、检查商品质量，发现变质、破损、超过保质期的应立即撤 下货架（尤其是鲜货、牛奶、面包等日配品、生鲜制品）； 3、了解当日进行的促销活动和所辖商品价格变化情况，及时调整标价（包括POP）；
补货流程 流程说明： 1、 电脑根据销售量生成订货单。 2、 门店当日在电脑中查询订货单， 根据实际情况作手工订货补充, 3、 采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货。 特别说 明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送。 补货流程及如何上货 柜组 收货部 采购部 供应商 然后录入电脑。门店作手工订货补充的商品主要是促销商品和堆头商品。
如何上货 一、补货的目的 A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品，增加店的销售量 二、只陈列良好销售状况的商品 A.不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品。?不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上 B.上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品，拿掉即将过期或不新鲜的商品 三、排面整齐清洁及货架丰满 A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意，从而影响销售 B方便顾客选取商品可以提高店的销售量补货 四、用抄货来估计补货量 A.重点：先补满空货架，TG台及促销商品 B.商品补货以箱为单位，目前需要量: 箱数= 货架上缺少的数量 如果预估量过多，不要任意改变排面数（不得占用其他商品的排面），若有剩下，请放在规定的地方。 C、
五、准备好所有工具 1 ?准备好补货及清洁工具 2.工具使用完后，请放回原来的地方 3.若有损坏，请即报维修人员维修 六、平板车的使用 A、行进时必须用拉的方式 B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌 C、使用时注意安全规则 D、禁止在板车上滑行玩耍 七、如何把货叠在栈板上 A.根据抄货量，注意叠货的方法（如：重的、大的在下…） B.遵守安全规则 C.必要时使用封口胶带捆紧，以免拉货时商品掉下 八、补货商品应放置的位置 A、开业前：将栈板和箱子尽量靠近货架，以方便上货
.1 补货流程及如何上货 补货流程 流程说明： 1、 电脑根据销售量生成订货单。 2、 门店当日在电脑中查询订货单，根据实际情况作手工订货补充，然后录入电脑。门店作手工订货补充的商品主要是促销商品
和堆头商品。 3、采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货。特别说明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送。 .2
——如何上货 一、补货的目的 A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品，增加店的销售量 二、只陈列良好销售状况的商品 A. 不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品。 ◆不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上 B. 上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品，拿掉即将过期或不新鲜的商品 三、排面整齐清洁及货架丰满 A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意，从而影响销售 B、方便顾客选取商品可以提高店的销售量 补货 四、用抄货来估计补货量 .3
A. 重点: 先补满空货架，TG台及促销商品 B. 商品补货以箱为单位，目前需要量: 箱数= 货架上缺少的数量 C、如果预估量过多，不要任意改变排面数(不得占用其他商品的排面)，若有剩下，请放在规定的地方。 五、准备好所有工具 1.准备好补货及清洁工具 2. 工具使用完后，请放回原来的地方 3. 若有损坏，请即报维修人员维修 六、平板车的使用 A、行进时必须用拉的方式 B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌 C、使用时注意安全规则 .4
D.禁止在板车上滑行玩耍 七、如何把货叠在栈板上 A、根据抄货量，注意叠货的方法(如：重的、大的在下…) B. 遵守安全规则 C. 必要时使用封口胶带捆紧，以免拉货时商品掉下 八、补货商品应放置的位置 A、开业前:将栈板和箱子尽量靠近货架，以方便上货 B、开业后: 注意保持通道畅通 要求：1、避免影响顾客拿取商品及通行 2、一次只处理一板货 3、货在人在 .5
Q/JZCS G04.048—2010 代 替标准号Q/JZCS G04.008 —2009 1 范围 本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。 本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。 2 职责
Q/JZCS G04.048—2010 代替标准号 Q/JZCS G04.008 —2009 3.2 商品补货流程 3.2.1 门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商 品 及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量 =最高库存 - 在途库存 - 当 前库存=最高库存天数 *平均销量-在途库存 -当前库存。 3.2.2 门店录入员进入门店系统，在系统 ［补货申请单 ］模块根据手工《补 货 申请单》录入补货信息，保存单据并审核。 2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。 门店主管负责商品补货的落实工作。 3 内容与要求 2.2 2.3 3.1 库存管控 3.1.1 门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。不同类别的商 品 安全库存与最高库存不同，详细见附录 A 。 3.1.2 门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系 统 保证系统账面库存和实际库存相符。 3.1.3 门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库 存， 提高商品库存周转。 3.1.4 门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情 况。 a) b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表，在查 询条件中，按照附录 A 不同类别商品的安全库存天数设置维持天数， 查询低于等于安全库存天数的明细商品 , 据此进行补货，保证商品不 缺货。 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查询条 件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大于最高库存天 数的明细商品，结合库存周转天数及货架排面，调整商品的库存数 量。
仓库出入库流程规范 （注：不管出入库，必须有手续及单据作为记账依据，此流程即日执行） 入库： 一、线上成品入库： 1）入库单资料完整填写清楚（产品订单号、项目编码、产品中文名称需与跟踪单一致不可简写、产品编码、入库数量、检验人员签字、入库人员签字、特殊情况需附带说明）仓库人员有权要求入库人员提供以上资料并核实清点产品数量，有权要求重新开单否则不予入库。 2）在线上直接发货比较急的产品（不管批量还是其他只要是线上发货），仓库人员清点明确检验员检验完毕签字后，如实际数量大于发货数量，先把多于发货数量的产品办理入库手续并入库，剩下发货的数量与发货人员一起核实完毕发货人员在发货单上签字确认数量，然后打包发货，事后仓库人员凭发货单数量要求相关人员办理入库手续，数量不否追究发货人员责任。 二、采购和外加工入库： 1、直接加工商/供应商送货： 送货清单不可缺少，清单中需注明货品名称、品牌、数量条件允许还应注明项目编码，仓库人员清点核实数量后通知对应的采购人员、项目人员进行验货检验，检验完毕OK后，由采购人员或项目人员在单据签字确认后，仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。如来货手续不完整，可以先签收，然后通知厂长留厂长处理后再进行下一步办理。 2、直接快递货物流公司： 1）、快递（物流公司）内有清单的（货品名称、品牌、数量），仓库人员清点数量无误后通知对应的采购人员、项目人员进行验货检验，检验完毕OK后，由采购人员、项目人员在单据签字，仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。否则不予入库。 2）、无任何单据，只有快递单的，先签收清点数量无误后，拍照记录后以邮件方式把照片货品数量一并发送厂长，等厂长明确处理后再进行下一步办理。 客户退货换货： 收到退货后，清点数量无误后通知相关客服、项目人员了解原因清楚后，好的经过品检确认并签字后，办理入库手续，不能使用的办理报费手续做报废处理。换货一样操作。 出库： 1、根据客服部采购部的发货单、补货单、外加工发货清单明确发货时间，按不急、急、非常急三个档次及时准确进行配货，送交打包组进行包转发货，无发货单、补货单、外加工发货清单不可发货。 2、发货单一式两联一联仓库人员配货，配货结束无误后并签字确认送交发货组，由出库检人员核实拍照无误后签字确认，送交打包人员打包，包装完毕后打包人员签字确认，物流、快递或者客户自提货时必须收货人员签字确认收货，最后此联单据统一由发货组组长确认签字送回仓库人员手中进行做帐保存备查。第二连由发货组组长与第一联核对后统一整理由公司班车送交公司总部。如快递（物流）在下班以后过来提货，发货组需把发货单送交门卫并签收，由门卫交快递（物流）提货人签字确认，第二天发货组人员到门卫完整无误的把发货单收回确认交回仓库人员手中。 3、发货单、补货单、外加工发货清单中名称与仓库产品名称不符的，仓库人员拒绝发货并邮件电话等通知对应客服人员重新下具正确名称的产品发货单。 4、到发货时间，仓库无货线上产品还未完成未入库，发货人员有责任催促仓库人员出货，仓库人员及时通知车间主任（王艳）并要求车间主任答复一个明确的完成时间。
超市的订货和补货的原则、流程、方法订货和补货的原则、流程、方法 （一）订货原则 1、依照日均销售量：必须知道当日进货量的大小，加上前日的存货、再扣去当日存货与损耗，才能了解商品的销量，以便作为订货依据。 2、依照快讯商品下订单：正常商品销售都是有限的，通常上快讯促销时销量就会爆增，可参照前期快讯商品的销售增长幅度组织订货。 3、了解节庆、季节性商品及旺日为订货依据：日配商品对节庆、季节转变相当敏感，如元宵、年节时汤圆、饺子特别好卖；冬天时，火锅品好卖；夏天时奶品、冰品好卖。了解这些当地区域消费习性后，也要考虑普日与旺日：普日就是星期一～星期四，销售量应不大；旺日就是星期五～星期日，销售量较大，要考虑多加订货量。 （二）补货原则 1、先进先出：注意保质期愈短的商品必须要先出货。 2、整理清洁排面比补货优先：补货固然重要，但卖场杂乱无章会有损公司形象，不要因为补货而忽略整理排面，尤其是在门店营业前。 3、补货顺序： 4、收掉不可售卖的商品：贩售商品只要是变质、收损破包、有血水、汁水渗出、脏乱收污、保质期过商品、包装商品标签、条码有误或没有标签条码、不清楚都不可再陈列贩售。 5、货品不要头重脚轻：把货品叠放在栈板上，要注意重的、体积大的要放在下层，体积小的、易碎的放在上层，尽量互相交叠整齐，才不会导致叠货不稳造成碎落。 6、补货尽量靠近陈列架：为避免影响顾客购物，在商品补货时要注意不要挡住顾客走道。栈板与箱子都要收好，空纸箱拆箱压扁后放在空栈板上，待补的商品可以放在通道中央，补货完毕后要立即将拖车、栈板、纸箱、剩余商品收回仓库定位。 7、补货轻拿轻放：为避免商品在补货过程中造成破包、变形，补货时要迅速、轻拿轻放，才能保证商品完好。 8、商品标识是否对齐：补货完毕后，要注意价格牌是否对齐，品名、价格是否正确无误。如有缺货，必须保持空货架状态，绝不可拉大其他商品排面，要使用暂时缺货卡来标明，以提醒部门人员订货、补货，也可告知顾客目前正在缺货，最好能在缺货卡上标明何时到货，以安抚顾客。
补货收货操作手册 一、目的 保证卖场商品都是可正常销售商品及系统数据的准确性 二、原则 货单同行、单单对应 三、适用范围 营运部、门店、配送中心、订货小组、财务部、公司防损部 四、管理细则 1门店收货 1.1门店收货人员按单收货，不做无单验收，直送商品凭订单验收，配送商品凭《配 送返配出库单》验收。验收项目包括：商品名称，商品品质，商品数量及商品保 质期等，同时在系统中做验码操作 1.2门店收货部根据订单验收商品，在订单的实收栏填写清楚实收数量，如实收数需 要更改不能直接用“+”或“-”来表示，必须用“/”将错误的数字划去，填上正 确的收货数量，同时收货员和供货商送货员必须在旁边签名，对专人专管和联营 专柜的商品需营业员签字验收； 1.3如收货时供应商未送的单品，收货员必须在订单的此单品的“实收数”一栏用“/” 划去，并在备注栏注明无货，供货商签字确认； 1.4若收货时出现多货的情况，核实无误按订单数量验收，少货按实收数量验收，供 货商签字确认； 1.5防损抽查，直送收货整件商品30%、散件商品100%清点（生鲜商品除外），抽查 人要签名并记录备查。 1.6验收完毕，供货/收货双方在《订单》/《配送返配出库单》上签字确认，如有数 量更改，供货方需在更改处签字。门店收货人员不得在直送供应商的任何单据上 签字。 1.7销售赠品验收视同正常商品验收，在《赠品验收单》录单，顾客赠品不用验收， 以手工单据管理。 2制单 2.1录入验收单时，必须对电脑订单上的实收装数、件数、数量、进价金额进行核对
后，方可确认输入； 2.2送货数量不允许大于订单数量； 2.3送货的商品进价不允许高于订单上的进价，如送货进价小于系统进价，录入人员 需按送货进价修改验收单的进价； 2.4电脑操作员在系统制单审核后，必须在原订单上盖“已制单”印章。 3单据复核 3.1电脑操作员将打印出来的正式电脑验收单与收货原始订单进行核对，并将验收单 移交给店长或店助审核并盖章确认； 3.2打印出来的正式电脑验收单中的“管理人员”与“收货员”签名不允许是同一人 操作； 3.3门店防损员进行单据复核后，在正式的电脑结算单“防损员（小店除外）”一栏 签名确认； 4配送差异 4.1如发现差错，店长和防损人员要对有差异的商品进行复点，确有差异填制“配送 差异表”，在3小时内报配送中心（生鲜除外），配送中心在一个工作日内将“配 送差异表”中的“差异原因”填完后返回门店，如还有差异，门店要报配送中心 负责人查实，配送中心负责人查实无果上报公司防损总监，防损在一个工作日内 查实。 4.2对发货方承认确实存在配送/返配差异的，发货方应采取补单或补货的形式进行差 异的处理。 4.3如每月配送差异总额在月配送额的万分之三以内由采购部和供应商协商补齐，超 出部分，由分店和配送中心各承担50%的差异金额损耗。单笔差异超过50元以 上的由公司防损部介入调查解决。 五、操作步骤 1.门店根据运营过程中，营业员根据商品的缺货情况及公司的补货规定进行要货申 请，商品存量需保证不少于一天，低于一天销量时需下补货订单，畅销商品可存 储整箱商品，货架上可陈列2天销量的商品不需整箱存货； 2.门店当天补货订单需在15：00前录入系统；营业员手工填写补货单，交主管/店 长审批签字交门店录入员，录入员在系统的【补货申请单】完成信息录入，系统 自动根据商品的管理属性进行处理，门店直送商品转门店订单，非门店管理商品
如何做FBA补货（备货） FBA卖家怎么让FBA库存不至于缺货、或不至于让FBA产生积压，传统手工做法需要通过下载各种数据报表，经常要花半天才可以完成。这里介绍通过SellingExpress软件来怎么做FBA补货（备货）。 1.FBA补货 打开SellingExpress“采购-->FBA补货”模块。 FBA补货其实是FBA的补货计算，通过销量统计、库存，结合采购周期、备货天数等，自动计算出补货建议。如图，选择SellerID，填写到货天数、备货天数后，点“查询” 即可以显示3天、7天、14天、30天的销量、可售天数以及补货数量。同时将显示综合星评（Star Ratings）、ASIN排名（Sales Rank）用于补货参考。（库存、订单都是自动同步的）
点开日均销量、Sales Rank将显示曲线图表 SKU销量曲线: Sales Rank曲线图: 2.导出 在列表右上角点“导出”，将导出成Excel表格，经过人工简单修改后即可导入批量生成采购单。
3.生成采购订单 在“采购订单”模块中新增采购单，通过Excel表格批量导入产品明细。产品到货后将采购订单转成采购验收单，采购验收单过账后即自动生成入库单，库存数量将增加。 4.FBA Shipment出库 系统同步在线的FBA Shipment，通过FBA Shipment直接做出库。
5.库存查询 在“库存-->库存查询”模块中，可以查询到现有库存数量、采购在途。可以管理多个库存。 6.FBA库存查询 在“库存-->FBA库存”模块中，查询在线FBA库存数量，发货的数量将显示在Inbound列。
仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图。 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图： 一、成品进仓库管理流程图
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 二、成品出仓管理流程图 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装
箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程 （1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
补货申请 针对李梅客户康益商贸有限公司此前对我司的鼎力支持，我司决定补货于对方，补货明 细如下： 1、新惠亿超市陈列柜750元；新西南食品城陈列柜750元；弘吉超市456元。合计1956 元，补货40件2.5kg肉松饼。 2、新西南陈列5家，补货24件2.5kg肉松饼。综上补货合计：64件2.5kg肉松饼 申请人：李梅 2015年2月6日篇二：订货补货 基本原则及流程 订货/补货基本原则及流程 一、订货/补货基本原则： 1、客服每日需清楚了解在售产品库存情况，需与物流部清楚核对每日库存数据，保证库 存数据准确性。 2、当库存数量发送以下情况时，需提出订货/补货申请： 库存数量 < 预估销售量x 10 预估销售量 = 过去7天平均销售量 则：需补货数量 = 预估销售量 x 10 - 库存数量 - 在途数量 补货数量原则上优化成平均客单量的整数倍 二、订货/补货流程 1、客服填写《订货/补货申请表》，提至产品部审核 2、产品部根据厂家订货量及排产周期，以及其他仓库的备货情况给予补货数量建议 3、《订货/补货申请表》交由营销总监审核签字 4、《订货/补货申请表》交由总经理审核签字 5、产品部按照需求数量发起订货，并跟进到货情况 6、为保证到货及时，签字流程每日17:00前审核完成，产品部于审核完成当日下单 7、《订货/补货申请表》由产品部归档留存 三、特殊情况处理方式 1、如遇关键审核人不能及时审批，则审批流程可顺延一日 2、如遇顺延一日仍无法及时审批情况，则可通过邮件方式经审核人确认后执行，日后补 签 3、如遇邮件无法到达的情况，则可通过电话汇报，经电话授权后可先执行，日后补签篇 三：大学生实践报告(销售) 大学生实践报告（销售） 一、实习目的 尝试经商的滋味，增加自己的阅历，，需要有更多的体验，更多的经历。毕竟身在学校， 接触社会的机会很少，趁着寒假有这样一个节日，好好大干一场。 二、实习时间: 2009-1-10—2009-2-10 三、实习地点: 桃源超市 四、实习单位和部门: 食品部 五、实习内容 寒假一转眼就过去了，在这短短的一个多月里我体会到很多，感受也很深。通过这个寒 假的社会实践使我从内心体会到劳动的快乐和光荣。 我姐姐在郑州桃源路的桃源超市当销售员。由于我校放假较早，我本打算参加一些有关 自己专业的社会实践，可看到姐姐忙碌的身影，我心想春节快到了，那时岂不更忙。于是我 还是决定帮她分担一些，自己做起了临时销售员。