编制人：文件编号：SBC.QS.02.12-2000 审批人：发文编号：
版本：A 修改状态：第1 页共12 页1目的
确保质量管理体系有效实施与保持。并符合策划安排和所确定的质量管理体系要求。
2 适用范围
适用于×××××建筑公司总部质量管理体系审核。对分包方的质量管理体系审核可参照本程序进行。
3 相关文件
GB/T19021.1-1993 idt ISO10011-1：1990质量体系审核指南第1部分：审核；
GB/T19021.2-1993 idt ISO10011-2：1990质量体系审核指南第2部分：质量体系审核员的评定准则；
GB/T19021.3 –1993 idt ISO10011-3：1990质量体系审核指南第3部分：审核工作管理；
GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求;
SBC.QS.01.00—2000×××××建筑公司《质量手册》A版。
4 定义
4.1 本程序采用上述文件中有关术语与定义和下述定义。
4.2 ×××××建筑公司总部
中国建筑第二工程局总部机关和直属的区域公司的简称。4.3 区域公司
中国建筑第二工程局直属区域公司简称。
5 职责
5.1 管理者代表
5.1.1 负责领导、策划内部审核，审批局总部年度内部审核计划和审核方案，聘任局总部内部审核员。
5.1.2 任命审核组长，确定审核组成员。
5.1.3 协调审核组与受审核方之间的关系。
5.1.4 向局长汇报审核工作。
5.2 质量管理部
5.2.1 负责编制年度内部审核计划和审核方案。
5.2.2 推荐内部审核员和审核组长，并负责内部审核员的管理。5.2.3 负责内部审核的具体组织协调等日常管理工作。
5.2.4 负责内部审核记录的收集、整理、保管和审核结果的沟通，为管理评审提供依据。
5.3 区域公司管理者代表
5.3.1 负责领导、策划区域公司内部审核，审批区域公司年度内部审核计划和审核方案。
5.3.2 任命审核组长，确定审核组成员。
5.3.3 协调审核组与受审核方之间的关系。
5.3.4 向区域公司经理汇报审核情况。
5.4 区域公司质量安全科
5.4.1 负责年度内部审核计划和审核方案的编制。
5.4.2 推荐区域公司内部审核员和审核组长。
5.4.3 负责区域公司内部审核的组织、协调等日常管理。
5.4.4 负责内部审核记录的收集、整理、保管和审核结果的沟通。
5.5 审核组长
5.5.1 负责现场审核。
5.5.2 按内部审核方案组织实施，完成所承担的审核任务，组织审核组内讨论，与受审核方沟通，编写内部审核报告。
5.5.3 有权对审核工作的开展和审核结果作出最后决定，并对审核报告的客观性、公正性和准确性负责。
5.6 审核员
5.6.1 配合和支持审核组长工作，负责编制分工范围的内部审核检查清单。
5.6.2 按照分工实施现场审核，实事求是的收集、记录、整理、观察的客观证据，开具不符合项报告，向审核组长报告审核结果，根据组长指派验证纠正措施的有效性。
5.7 受审核方
5.7.1 将审核方案通知有关人员，指派联络员陪同审核组审核。5.7.2 为审核工作提供必须的工作和生活条件。
5.7.3 配合审核员实施审核，确认不符合项。
5.7.4 对审核中发现的不符合项，应在规定时间内分析产生的原
因，制订、实施、验证、评审纠正措施，关闭不符合项。
5.8 受审核方联络员
5.8.1 为审核员实施内部审核时进行联络。
5.8.2 证实所观察到的不符合项，并及时报告有关领导。
6 工作程序
6.1 审核员
对内审员要求如下：
a) 内审员要参加GB/T19001—2000 idt ISO9001—2000标准培训，取得内审员资格；
b) 从事专业技术工作两年以上，了解相关法律法规要求；
c) 三年内参加内审三次（含）以上；
d) 审核员不能审核自己的工作；
e) 内审员由局总部行文予以聘任。
6.2 审核时间间隔
6.2.1 局总部每次审核时间的间隔不超过一年。
6.2.2 局区域公司每年审核三次。
6.2.3 出现下列情况之一时，由局管理者代表决定增加审核次数； a）企业组织机构发生重大变化；
b）发生重大质量事故；
c）市场、法律、法规发生重大变化。
6.3 审核方式
6.3.2 局总部采用按单位、部门、分时间段的集中式审核。
6.3.3 区域公司采用按质量管理体系过程滚动式审核，每次抽查的过程不少于过程总数的1/3，年内审核要复盖全部质量管理体系过程和所有职能部门一次，每次审核时
7.5生产和服务提供和
8.5改进过程必审。
6.4 审核的依据
a）GB/T19001—2000 idt ISO9001—2000标准；
b）×××××建筑公司总部质量管理体系文件2000版；
c）适用的法律、法规；
d）有关的工程承包合同。
6.5 审核计划
6.5.1 由质量管理部负责编制局总部年度内部审核计划，并于每年一月底前报管理者代表批准后实施。
6.5.2 区域公司质量安全科负责编制区域公司年内部审核计划，于每年二月底前报区域公司管理者代表批准后实施。
6.5.3 内审计划内容
其内容包括：
a）审核目的、范围、依据、方法和频次；
b）受审核部门、单位和审核时间。
具体格式详见QS.02.08.12-01。
6.5.4 审核计划由质量管理部或区域公司质量安全科发给受审核
方，并做好发放记录。
6.6 审核准备工作的策划
6.6.1 质量管理部或区域公司质量安全科按年内部审核计划，于审核前7天推荐具有内审员资格的人员报管理者代表批准，并任命审核组长，组成审核组。
6.6.2 内部审核方案
6.6.2.1 编制内部审核方案
a）考虑审核对象的重要性、区域状况、过程和以往审核的结果； b）规定本次审核的目的、准则、范围、日程安排、审核路线、方法和频次；
c）保证审核的公正性、客观性，审核员不能审核自己的工作； d）审核方案格式见QS.02.08.12—02。
6.6.2.2 质量管理部或区域公司质量安全科负责编制每次内部审核方案，审核方案报管理者代表批准后，由质量管理部或区域公司质量安全科于审核前3天下发到受审核方和参加审核的审核员，并做好发放记录。
6.6.2.3 受审核方在接到审核方案后，应将审核的目的、范围、日程安排通知有关人员做好审核准备。
6.6.3 编制检查清单
审核员收到审核方案后，按分工编写检查清单，检查清单所列审核项目主要包括：部门承担的主要职能或主管过程，同时涉及配合职
能和相关过程; 明确审核方法、抽样数量。
6.6.3.2 检查清单属审核人员自用文件，不提前展示，其格式和内容评见QS.03.12—03。
6.7 审核的实施
6.7.1 首次会议
6.7.1.1 审核组长主持首次会议，受审核方的领导和部门负责人及主要工作人员参加会并签到，一般控制在30分钟。签到表见QS.02.12—06。
6.7.1.2 审核组长介绍审核组成员分工，说明审核的目的、范围、依据，介绍审核日程安排和审核的方法及审核的公正性、客观性和局限性。
6.7.1.3 双方共同确认日程安排，如遇特殊情况，可由审核组长调整审核日程安排。
6.7.1.4 由受审核方指定联络员，提供审核所需的工作资源。
6.7.1.5 受审核领导扼要汇报上次审核以来质量管理体系改进情况。
6.7.2 现场审核
6.7.2.1 按照确定的审核日程安排，审核员在联络员陪同下，依次对有关部门或单位按照检查清单进行审核。
6.7.2.2 审核组长对每天审核情况，组织审核组内沟通，以便全面了解审核情况。
6.7.2.3 审核采取交谈、提问、查阅文件和记录、观察现场或重要的操作或试验过程，收集并记录客观证据。
6.7.2.4 审核中发现的可能导致不符合项的重大线索，即使不在检查清单之列，审核员也应注意调查、核实，如发现不符合项事实，审核员应做好记录，得到受审核方确认。审核记录详见QS.02.12—03。
6.7.2.5 审核组长应对审核组成员在审核中发现的不符合项事实，进行审核，确定不符合项，并组织小组成员对不符合项进行汇总分析，得出审核结论，并在未次会议前与受审核方领导交换意见。
6.7.2.6 根据审核组长确定意见，审核员开具《不符合通知单》，其格式和内容详见QS.02.12—04。
6.7.2.7 《不符合项通知单》经审核组长签字，受审核方确认后，1份发受审核方，一份由审核组交质量管理部或区域公司质量安全科，并做好发放记录。
6.7.2.8 如与受审核方沟通后，对不符合项事实不能确认时，由审核组长与受审核方代表共同复查确认，证据充分的开具不符合项通知单，证据不足的，由审核组取消该项不符合项。
6.7.2.9 不符合项分级
不符合项分为轻微实施性不符合项和效果性不符合项；严重实施性不符合项和效果性不符合项：
a)出现下列情况之一，判为严重不符合项：
1）系统性失效；
2）区域性失效；
3）对产品质量或质量管理体系运行产生严重后果。
b)出现下列情况之一，判为轻微不符合项：
1）孤立或偶发事件；
2）对产品质量或质量管理体系运行产生后果不严重，易纠正的不符合项。
６.7.2.10 不符合项评审
a) 审核员根据6.7.2.9判定不符项程度,经审核组长审确认;
b) 轻微不符合项由审核员提出，审核组长确认是否要分析原因、编制、实施、验证、评审纠正和预防措施;
c) 严重不符合项必须分析原因、编制、实施、验证、评审纠正和预防措施。
６.7.3 末次会议
6.7.3.1 现场审核结束后，由审核组长主持末次会议，受审核方的领导、部门负责人及主要工作人员参加会议并签到。一般控制在0.5~1时左右。
6.7.3.2 由审核组长感谢受审核方的支持和配合完成本次审核任务;重申审核的目的、依据、范围；说明审核的公正性、客观性和局限性；介绍审核经过，宣读不符合项通知单，报告审核结果;提出纠正和预防措施建议与跟踪验证人员、验证方法和完成期限;说明报告
发布时间、方式及其它有关事宜。
6.7.3.3 受审核方领导对审核提出的不符合项做出改进承诺。
6.7.4 审核报告
6.7.4.1 现场审核工作完成后，审核组长负责编写《内部审核报告》其格式见QS.02.12—05，报告内容包括：
a) 审核目的、范围、方法和依据；
b) 审核组成员、受审核方代表；
c) 审核计划实施情况；
d) 不符合项分布情况分析，不符合项的数量与严重程度；
e）质量管理体系有效性、符合性结论；
f) 需改进的质量管理体系过程或活动。
6.7.4.2 质量管理部或质量安全科在收到审核报告后，一个月以内编写审核总报告。并对不符合项进行汇总与分类分析，制定纠正/预防措施，经管理者代表批准后，下发受审核方的管理者代表和未被审核部门或单位，以便举一事三的纠正，并做好发放记录，亦作为管理评审的输入之一。
6.7.5 纠正和预防措施
6.7.5.1 受审核方按不符合项通知要求组织责任部门纠正或进行调查、分析、确定不符合项产生的原因，制定、批准、实施纠正/预防措施。
6.7.5.2 在规定时间内，由审核报告所确定的验证人员，跟踪验证
纠正和预防措施的有效性，并将验证结果及相应证据，由受审核方在规定时间内上报审核组织单位。
6.7.5.3 验证人应评审采取纠正和预防措施是否有效，如果未达到规定效果时，要求受审核方重新编制和批准，实施纠正和预防措施，并重新验证纠正效果直至关闭为止。验证报告见QS.02.121—04。6.8 过程监视．
6.8.1 质量管理部根据质量体系运行的情况要不定期派人对部分单位进行检查。
6.8.2 检查时不执行内审程序，对检查中发现的不符合项填写过程检查记录，一式两份，自留一份备查，一份交被检查部门进行纠正，并做好发放记录，其格式详见QS.02.12—0
7.
6.9 质量记录的管理
审核记录、检查清单、签到表、不符合项通知单,审核报告等由质量管理部和区域公司质量安全科设专人按《记录控制程序》装订成册，归档管理。五年后由该部门负责人决定继续保存或按《文件控制程序》要求销毁。记录见QS.02.01—05
6.10 内部审核员的管理
6.10.1 程序所依据的标准换版或每隔两年，质量管理部应按《人力资源管理程序》组织对内部审核员进行培训。
6.10.2 每隔三年，质量管理部应对内部审核员考核一次，三年内未参加三次内部质量审核者或考核不合格者，应重新组织培训合格
后，才能聘为内部审核员。
7 记录
7.1 《年度内部质量审核计划表》QS.02.12—01 7.2 《内部审核方案》QS.02.12—02
7.3 《检查清单》QS.02.12—03
7.4 《不符合项通知单》QS.02.12—04
7.5 《年第次内部审核报告》QS.02.12—05 7.6 《会议签到表》QS.02.12—06
7.7 《工作检查记录》QS.02.12—07
请问ISO内审员证书有用么？_百度知道 1、什么是ISO9000？ ISO9000是国际标准化组织(ISO)颁布的关于质量管理体系的系列标准。企业若要实施其质量方针就必须建立有效运行的质量体系，通过对质量环的分析，找出影响产品/服务的技术、管理及人的因素，并使之在所建立的质量体系中始终处于受控状态，以减少、消除或预防质量缺陷，保证满足顾客的需要和期望。该系列标准从规范化和通用性的角度体现了全面质量管理的思想和原则，代表了最先进的现代质量管理思想。 2、为什么要实施ISO9000？ 质量是取得成功的关键。由不同的国家政府，国际组织和工业协会所做的研究表明，企业的生存，发展和不断进步都要依靠质量保证体系的有效实施。ISO9000系列质量体系被世界上110多个发达国家和发展中国家所广泛采用，使市场竞争更加激烈，产品和服务质量得到日益提高。事实证明，有效的质量管理是在激烈的市场竞争中取胜的手段之一。 今天ISO9000系列管理标准已经为提供产品和服务的各行各业所接纳和认可，拥有一个由世界各国及社会广泛承认的质量管理体系具有巨大的市场优越性。未来几年内，当国内外市场经济进一步发展，贸易
壁垒被排除以后，它将会变得更加重要。实施ISO9000的意义 ISO9000的应用是企业实施最佳管理的证明，自始至终都提供恰当控制的质量系统将产生极大的经济效益。排除和预防错误，或修改不恰当的设计能够节约大量资金。每个活动阶段的系统性控制对于产品/服务或过程的改进而言都有着无法估量的价值。在产品或服务责任日益受到人们重视的今天，建立ISO9000质量保证体系成为一项重要的预防性措施。建立ISO9000质量保证体系可使企业和组织体会到以下的一些益处： 一个结构完善的质量管理体系，使组织的运行产生更大的效益及更高的效率。 更好的培训和更高的生产力。 减少顾客拒收和申诉，导致节省大量的开支。 最终享有一个更大的市场份额： 顾客对企业和企业的产品/ 服务有了更大的信任。 能够在要求在ISO9000认证的市场中畅通无阻 3、ISO到底有什么用？ 如果您留意看招聘类报纸，您会发现在《人才信息报》、《人才市场报》、《前程无忧》招聘专版上，有大量的需求熟悉ISO9000人员的信息。而且待遇是相当丰厚的。特别在中国加入世贸组织后，企业要发展，商品要销售，都必需通过ISO9000国际质量体系认证，对ISO9000的人才的需求就更大。作为学生来说考证ISO9000，不仅让您毕业的时候相对容易的找到一份很好的工作，也可以让您读书期间就找到一份
ISO9000内审员培训心得体会 树立马克思主义的世界观、人生观和价值观是精神境界不断改造的过程，也是不断进行思想斗争的过程。首先要勤勉学习，在理论修养与文化修养上下功夫，通过不断地充实马克思主义理论和科学文化知识，培养科学作风和科学思维方式;第二，要求真务实，在工作实践上下功夫，只有经过反复的实践锻炼，我们的世界观、人生观、价值观才能更加坚定、牢固;第三，在自重、自省、自警上下功夫，在形象上自重，时刻不忘自已的历史使命和神圣职责。清清白白做人，踏踏实实工作，看重自己的荣誉，塑造好自已的形象。在思想上自省，切实把好防微杜渐的关口。在纪律上自警，自觉做到警钟长鸣。在工作上自励，用高尚的精神激励和鞭策自己。 2020年7月3日18:00在松门镇文化站召开ISO9000在行动誓师大会，为我们公司开展“ISO9000在行动”主题推广活动正式拉开了序幕。整个公司600多名员工汇聚一堂，此次誓师大会的目的是动员所有干部职工积极行动起来。为了响应此次的号召，我们公司于椒江组织了一次内审员培训，为期两天。 这次参加内审员培训的总共有13人，分别来自行政部、采购部、品质部、生产部以及分公司，而给我们培训的讲师叫程清萍，毕业于河南大学外国语言文学系，西南科技大学MBA、北京名成伟业技术培训专业培训师、企业培训师、CCAA注册审核员、教练师、制造业人才快速复制培育体系建设与实施讲师;曾任服务于台湾铼德德集团8年，先后担任品质、工程师、体系专员兼首席培训师;北京华夏认证培训江浙沪特约讲师。此次培训的内容主要分为第一部分：ISO9000族标准基础知识;第二部分：ISO9001：2020标准条文理解 ;第三部分：案例分析及角色模拟练习。 在全新的工作环境中，作为一名青年公务员，我们精力充沛、思想活跃，这也的确能为我们今后开展工作提供益处，但与此同时，社会阅历浅、缺乏实践经验，解决矛盾和问题的能力不够;因为年轻，世界观的改造有待于在实践中不断地培育和强化;没有经历过艰苦环境的磨练，艰苦奋斗精神不足等等，这些差距和不足又需要我们在今后的实践中不断学习、不断思考、不断改进。此次培训，让我学到了丰富的理论、实践工作知识的同时，也让我认识到了自己的诸多不足，我会在今后的工作中扎实办事，努力提升自己的工作能力，争做一名人民满意的公务员。 为期三个月的培训学习已经结束，通过在党校这样一个大熔炉的锤炼学习，使我在政治理论、党性修养、政策水平、组织能力等方面都有了长足的进步。总的来说有这样几点体会： 作为一名预备党员,有为党为国家牺牲自己的忘我精神,并积极为党为国家服务,现在的任务是学好文化理论知识,将来为我们的祖国做贡献,当然,情感在很大程度上决定了我们的态度,所以我们应更好的把握我们的情感,端正我们的态度.课上,老师问大家:谁在入党之前和成为预备党员后遇到了一些问题,我们虽然没有人举起手来,但就我自身而言,我
GB/T23331能源管理体系的内部审核程序 1目的 验证能源管理体系是否符合策划的安排及标准的要求，确保能源管理体系得到有效地实施、保持和改进。 2 范围 适用于公司能源管理体系内部审核的控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准年度内部审核计划。 3.2 管理者代表 a) 全面负责能源管理体系的内部审核工作； b) 确定审核组长及审核员，并审核年度内审计划； c) 审核和批准每次的审核实施计划和内部审核报告。 3.3 生产技术部 a）负责编制年度内审计划并组织实施，协助审核组长编制审核实施计划； b）组织、协调内审活动的展开； c）配合审核组长完成对纠正措施的跟踪验证。 3.4 审核组长负责编制每次的内部审核实施计划；编写内审报告；组织对纠正措施的跟踪验证。
3.5 内审员负责编制每次的审核检查表，具体实施审核工作，编写不符合报告，并对纠正措施的完成情况和效果进行跟踪验证。 3.6 受审核部门负责按审核组的要求提供材料，确认不合格事实，及时制定纠正措施并实施。 4 控制要求 4.1 年度内审计划 4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划年度审核方案，生产技术部编制《年度内审计划》，确定审核的目的、范围、准则、频次和方法。经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，要求覆盖公司能源管理体系的所有部门。出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核： a）组织机构、能源管理体系发生重大变化； b）相关方有重大能源投诉或不满时； c）法律法规及其他外部要求的变更； d）在接受第二、第三方审核之前； e）在认证证书到期换证之前。 4.1.2 年度内审计划内容 a）审核目的、范围、依据和方法； b）受审部门和审核时间。
受控状态分发号 质量管理体系文件 质量管理体系程序文件 编号 JD/— 01~JD/ — 05 编制办公室 评审各部门 批准管理者代表 版本号第 A/0 版 2006 年 2 月 15 日颁布2006 年 2 月 20 日实施 无锡市江达商品混凝土有限公司
文件修改记录表—0107 文件名称编号 修改日期修改次数版本状态修改内容修改人批准人备注
质量管理体系程序文件目录表 序ISO9001： 2000 文件编号文件名称 号标准条款号 1—01文件控制程序 2—02记录控制程序 3—03内部审核程序 4JD/— 04不合格品控制程序5——05纠正措施和预防措施程序
编号JD/—01 质量管理体系程序文件 第 A 版第0次修改 文件控制程序第 1 页共5页 1．目的 建立并保持形成文件的程序，以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料，使与质 量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本，从所有发放和使用的场所 及时撤出失效和作废的文件。 2．范围 适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件， 如标准、法规、顾客财产的知识产权（提供的图纸）等。 3．引用标准 GB/T19001— 2000《质量管理体系——要求》 JD/QMA—2006《质量管理手册》《文件控制》 4．职责 4．1 办公室负责质量管理体系管理文件的控制。 4．2 总经理、总经理助理、管理者代表负责质量管理体系所要求文件的批准。 4．3 管理者代表负责组织质量管理手册、程序文件的编制和程序文件的批准。 4．4 总经理负责质量管理手册的批准发布。 5．工作程序 5．1 文件和资料的编写、批准和发布 文件发放前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。 文件发放前应经过评审，修改时评审后应得到再次批准，必要时定期评审。 5．1．1 本公司质量管理手册由管理者代表组织办公室编写，经有关部门评审，总经 理批准后发布。 5．1．2 程序文件由管理者代表组织有关部门编写，相关部门评审，管理者代表批准 后发布。 5．1．3 有关技术标准、规程、规定、规范、制度、技术文件、作业指导书等质量管 理体系所要求的文件由有关部门编制，相关部门评审，主管总经理、总经理助理或付 总工程师批准后发布。 编号JD/—01 质量管理体系程序文件 第 A 版第 0 次修改 文件控制程序第 2 页共 5 页 5．1．4 外来文件，包括法规、有关标准、规范、顾客财产中知识产权如图纸等，由 办公室和生产技术科收集确认为适用文件后填写《外来文件确认表》，法规由办公室 主任批准、技术文件由付总工程师批准后归档和控制分发使用。 5．2 文件和资料的编号 5．2．1 质量管理手册、程序文件、质量管理体系所要求的文件编号分别以A、B、C 表示。
内部审核员复习题 姓名：单位： _____ 年月日一：讨论与思考 1、ISO9000标准覆盖有哪四类通用产品？各有何特点？ 硬件、软件、服务、流程性材料。 1）硬件：有形、形状固定、可计数。 2）软件：无形、由信息组成，需要载体。 3）服务：无形、在与顾客的接触时完成的活动。 4）流程性材料：有形、形态和形状多样，可计量。 2、ISO9000族标准中的4个核心标准的名称及适用范围是什么？ 1）ISO9000 质量管理体系基础和术语：基础理论 2）ISO9001质量管理体系要求：审核依据；选用的组织强制执行 3）ISO9004 质量管理体系业绩改进指南：改进指南 4）ISO19011 质量和（或）环境管理体系审核指南：内、外部审核管理 3、什么是管理评审？谁参加？谁主持？评审什么？ 1）管理评审是组织战略策划活动之一，是组织高层领导对质量管理体系决策性质量策划活动，是最高管理者的任务之一，是对照质量方针和质量目标，定期和系统的评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率。 2）公司的高层领导、管理层和内审员参加。 3）公司的最高管理者主持。 4）评审内容：对照质量方针和质量目标，定期和系统的评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率。 4、简述质量管理的八项原则。 1）以顾客为关注焦点 2）领导作用 3）全员参与 4）过程方法 5）管理的系统方法 6）持续改进 7）基于事实的决策方法 8）与供方互利的关系 5、制定质量方针和质量目标的基本要求是什么？ 质量方针的基本要求： 1）与组织的宗旨相适应 2）包括对满足要求和持续改进QMS有效性的承诺 3）提供制定和评审质量目标的框架 4）在组织内得到沟通和理解 5）在持续适宜性方面得到评审 质量目标的基本要求： 1）应在组织的相关职能和层次上建立质量目标 2）包括满足产品要求所需的内容 3）应是可测量、可考核的 4）应与质量方针保持一致，能通过目标实现方针 6、应对哪些人规定其职责和权限？ 所有员工都应被赋予相应的职责和权限，从而使他们为实现质量目标做出贡献。 7、管理者代表职责是什么？由谁担任？ 职责： 1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。 3）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
内部审核管理程序 1.0目的 本程序旨在验证质量管理体系是否被有效运作和维持，是否符合有关要求，以便发现问题，采取纠正措施，以维持或改进质量管理体系的有效性和适宜性。 2.0范围 本程序适用于一切与质量管理体系有关的内部审核活动。 4.0内审程序 4.1年度内部审核计划 4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由品质部 主管负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内部审核计划表》（含年
度质量体系内审、制造过程内审、产品内审计划），确定审核的范围频次和方法,经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司的整个质量管理体系。 4.1.2出现以下情况时可由管理者代表决定增加质量体系内部审核： a.组织机构、管理体系发生重大变化； b.出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉； c.法律法规及其他外部要求的变更； d.在认证证书投诉时； 4.1.3出现以下情况时可由管理者代表决定增加制造过程审核 1）产品质量下降 2）顾客抱怨或索赔 3）生产流程更改 4）强制性降低成本 5）过程不稳定 6）内部部门的愿望 4.1.4 制造过程审核的范围 审核应覆盖所有制造过程，一个工序由多个过程组合时，应按过程来审核，不应按照一个工序来审核。 4.1.5出现以下情况时可由管理者代表决定增加产品审核 a. 产品质量有下降趋势，或不稳定； b. 顾客抱怨或索赔； c.生产流程更改，或零件来源更改； d. 部门的愿望。 4.1.6 产品审核的范围 产品审核应确保覆盖全部产品，提供给客户的全部产品均应进行审核。 4.1.7 年度内部审核计划的制定应根据《质量手册》“过程分析表”内容中的条款 分配及以往审核的结果等内容进行，以确保拟审核的过程和区域的状况和重要性得到充分的策划。
2015年7月ISO9000内审员培训心得体会范文 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 《2015年7月ISO9000内审员培训心得体会范文》是一篇好的范文，觉得应该跟大家分享，希望对网友有用。 2015年7月3日18:00在松门镇文化站召开ISO9000在行动誓师大会，为我们公司开展“ISO9000在行动”主题推广活动正式拉开了序幕。整个公司600多名员工汇聚一堂，此次誓师大会的目的是动员所有干部职工积极行动起来。为了响应此次的号召，我们公司于椒江组织了一次内审员培训，为期两天。 这次参加内审员培训的总共有13人，分别来自行政部、采购部、品质部、生产部以及分公司，而给我们培训的讲师叫程清萍，毕业于河南大学外国语言
文学系，西南科技大学MBA、北京名成伟业技术培训专业培训师、企业培训师、CCAA注册审核员、教练师、制造业人才快速复制培育体系建设与实施讲师;曾任服务于台湾铼德德集团8年，先后担任品质、工程师、体系专员兼首席培训师;北京华夏认证培训江浙沪特约讲师。此次培训的内容主要分为第一部分：ISO9000族标准基础知识;第二部分：ISO9001：2008标准条文理解;第三部分：案例分析及角色模拟练习。 首先，第一部分：ISO9000族标准基础知识。ISO是国际标准化组织的简称，英文：International Organization for Standardization。ISO是世界上最大的国际标准化组织之一范文TOP100。它成立于1974年2月23日。第一任主席：Howard Cooney先生( 美国)。ISO的前身是1928年成立的“国际标准化协会国际联合会”(简称：ISA)。值得我们大家注意的是ISO9000不是指一个标准，而是一族标准的统称，它包括：：2000质量管
质量管理体系内部审核程序 一、目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行全面的检查与评价，证实质量管理体系运行的充分性、适宜性及有效性，以满足质量过程控制的要求，保证药品、服务质量满足合同和顾客的要求。 二、依据：《药品管理法》《药品经营质量管理规范》《药品流通管理办法》等法律法规。 三、范围：本程序适用于公司质量管理体系的内部审核。 四、职责：由公司质量负责人和各部门负责人对本程序负责。 五、内容： 1、审核准备 （1）、由质管部提出：审核的目的、依据、范围、要点及方式（如听汇报、看现场、查资料）；审核人员及分工（如审核内容分工、人员分工、责任人等）；日程安排（如首末次会议时间等）。 （2）、审核以公司的质量管理体系文件为依据。 （3）、成员组成：由公司质量管理领导小组组织，总经理担任组长，质管部、采购部、销售部、仓储部、办公室、生化部、财务部等各部门负责人参加审核。 2、审核范围 （1）、质量管理体系内部审核包括质量体系审核、药品质量审核和服务质量审核。质量体系审核的对象主要是在实施GSP的过程中，影响药品质量和服务质量的质量职能和相关场所。 （2）、保证每年年底对本年致力管理体系所涉及的所有部门和场所审核一次。 （3）、因药品质量原因而发生重大质量事故，并造成严重后果的，应组织专项内部质量审核。
（4）、服务质量出现重大问题或顾客投诉、新闻曝光，造成不良影响时，应进行专项内部质量审核。 （5）、GSP认证检查前应进行1-2次质量管理体系内部审核。 3、审核程序 （1）、公司质管部是质量管理体系内部审核的职能部门，在总经理和质量副总经理的直接领导下，编制审核计划，并按计划组织审核活动； （2）、质量审核由公司质管部根据计划，组成审核组独立执行。审核组成员不参加与其有直接责任的项目审核； （3）、审核中发现的问题，由质管部发出不符合报告并下达《问题改进和措施跟踪记录》，责任部门按要求采取纠正措施； （4）、内部质量审核每年进行一次，由公司总经理主持； （5）、由公司质管部组织编制年度审核计划，经公司总经理批准后正式下发，并将“审核计划”提前5个工作日发至被审核部门； （6）、由质管部编制具体审核计划，并按计划组织审核活动。审核前由公司质管部负责召集审核预备会、布置审核有关事项。 （7）、质管部编制检查表，经本部门领导批准后，按检查表采用询问、查资料、看现场等方法，证实质量体系运行的有效性，并记录审核结果。 4、审核报告 （1）、审核报告由质管部负责编写； （2）、审核报告的主要内容是：审核目的、范围和依据；审核组成员、审核日期和受审核部门；综合评价；审核结论、审核发现的主要问题和原因分析；纠正措施或改进意见，上次质量内审后采取纠正措施的跟踪及效果评价。 （3）、应对缺陷项编写不合格项目报告。 （4）、对质量内审的结果应作出明确的结论。 5、纠正措施：被审核部门要按照《问题改进和措施跟踪记录》所列纠正和预防措施组织整改。在5个工作日之内完成，并报公司质管部。逾期不能纠正的、完成部分项目整改的，应附详细说明及建议，等候质管部处理。 6、验证：
XX公司内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强本公司的内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称被审计对象，特指本公司各部门、各子公司及上述机构的相关责任人员。 第三条本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条公司所属各部门、各子公司均应按照本制度规定，接受内部审计监督。 第二章内部审计目的、工作职责及范围 第五条内部审计的目的。内部审计工作是在本公司内部建立的一种独立评价职能。通过内部审计，评价内控制度是否健全、有效，以达到查错防弊，改进管理，提高经济效益；协助公司领导层有效的履行职责，规范公司运作行为，降低运营风险，完成公公司经营目标。 第六条内部审计的职责 1、制定内部审计工作制度，编制审计工作计划报董事长审批。 2、召开部门会议，围绕工作计划制订审计项目计划，按照计划实施审计工作。 3、负责收集审计证据，编制审计底稿。 4、编制审计报告，提出审计意见及合理化建议。 5、监督检查审计决定的执行及落实情况。 6、建立健全审计档案。 第七条工作范围： 1、财务审计。对被审计对象资产的安全性、完整性，财务收支的合法性、真实性以及其他有关的经济活动进行审计。
2、内部控制审计。审查公司及子公司用于保证完成经营目标而制定的政策、计划、程序和规定等所组成的内部控制系统是否完善，是否得到的有效遵守及执行。 3、项目预决算审计。对各子公司工程预算、结算、签证、决算等资料的完整性、真实性，数据的真实性、准确性进行审计。 4、经济责任审计。对全资、控股子公司以及投资项目的经济目标、经营责任以及经济效益进行审计。 31686 7BC6 篆22310 5726 圦x35705 8B79 譹?x29539 7363 獣 5、交接、离任审计。核实债权债务，监督资产交接；对离任负责人在任职期间履行职责情况、经济责任进行审计，对其经营业绩进行评价。 6、专项审计。对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。 7、董事长交办的的舞弊调查及其他审计事宜。 第三章审计机构和人员 第八条依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，公司设立审计部，审计部是公司的内部审计机构，在董事长指导下独立开展审计工作，审计部对董事长负责。 第九条审计部应当配备具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良好职业道德的审计人员。 第十条审计部设负责人两名，工程审计经理、财务审计经理各一名，由董事长提名并任免。工程审计经理负责工程预决算、工程管理流程审计及监督；财务审计经理负责财务审计、内部控制审计工作。审计部门负责人必须具有中、高级专业技术职称与实际工作经验。 第十一条审计人员必须遵守以下行为规范，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守：1、依法审计；2、廉洁奉公；3、忠于职守；4、坚持原则；5、客观公正；6、保守秘密。 第十二条审计人员办理审计事项，与被审计对象或者审计事项有利害关系的或者利益冲突的，应当回避。 第十三条审计人员依法行使职权，受法律保护，任何人不得打击报复，违者将严肃处理，触犯刑律的将追究法律责任。 第十四条对违反审计工作规定的单位和个人由根据情节轻重，给予行政处分、经济处罚，或者提请有关部门处理。
IS09000内审员培训心得体会 9000内审员培训心得体会 程冬弟浙江风驰机械有限公司 2015年7月3日1800在松门镇文化站召幵9000在行动誓师大会，为 我们公司幵展9000在行动主题推广活动正式拉幵了序幕。 整个公司600多名员工汇聚一堂，此次誓师大会的目的是动员所有干部职工积极行动起来。 为了响应此次的号召，我们公司于椒江组织了一次内审员培训，为期两天。 这次参加内审员培训的总共有13人，分别来自行政部、采购部、品 质部、生产部以及分公司，而给我们培训的讲师叫程清萍，毕业于河南大学外国语言文学系，西南科技大学、北京名成伟业技术培训专业培训师、企业培训师、注册审核员、教练师、制造业人才快速复制培育体系建设与实施讲师；曾任服务于台湾铼德德集团8年，先后担任品质、工程师、体 系专员兼首席培训师；北京华夏认证培训江浙沪特约讲师。 此次培训的内容主要分为第一部分9000族标准基础知识；第二部分90012008标准条文理解；第三部分案例分析及角色模拟练习。 首先，第一部分9000族标准基础知识。 是国际标准化组织的简称，英文。
是世界上最大的国际标准化组织之一。 它成立于1974 年2 月23 日。 第一任主席先生美国。 的前身是1928 年成立的国际标准化协会国际联合会简称。 值得我们大家注意的是9000不是指一个标准，而是一族标准的统称，它包括190002000 质量管理体系基础和术语；290012000 质量管理体系要求；390042000 质量管理体系业绩改进指南；4190112000 质量和环境管理体系审核指南。 9000质量管理体系是由176 制定的。 176 指中第176 个技术委员会，全称质量管理和质量保证技术委员会，它专门负责制定质量管理和质量保证技术的标准。 176 早在1990 年第九界年会上提出的《90 年代国际质量标准的实施策略》中，确定了一个宏伟目标要让全世界都接受和使用为提高组织的运作能力提供有效的方法；增进国际贸易。 9000 族标准， 促进全球的繁荣和发展；使任何机构和个人，可以有信心从世界各地得到任何期望的产品，以及将自己的产品顺利销往世界各地。 第二部分90012008 标准条文理解。 程老师上课的比较注重学员的参与与互动，知识点的回顾以及理论联系实际。 比如她让我们大家轮流读知识点，这样我们就能更好的将注意力集中，对于基础知识有个初步的了解。 其次，则是结合生活中的小事，让我们更好的理解。 体系文件的特点1 质量手册纲领性文件，由顾客和公司领导使用。 2 程序文件标准性文件，由部门使用。 3 作业文件操作性文件，岗位使用。 4 质量记录鉴证性文件，各层次使用。
中国重汽（香港）有限公司境内单位 IT内控体系内部审核与管理评审程序规定（试行) ZXG 1．目的和范围 为加强公司IT系统的内部控制与管理，有效监控IT相关的管理制度、办法、规定、标准、技术规范等的执行情况，实现IT内部控制的合规性，保证IT 内控管理体系的适宜性和持续有效，营造稳定、健康、有序的IT管理环境，特制定本规定。 本规定适用于公司范围内与IT相关的内部审核与管理评审，主要针对公司层面IT系统有关的业务与管理。 2．相关部门 技术发展部、与IT业务相关的各部门。 3．职责与权限 技术发展部负责组织根据本规定对IT相关规章制度及其执行情况及IT项目的建设情况进行监督、监控、审核与评价。 技术发展部领导负责组织管理评审，并主持管理评审会议。 其他管理人员，包括相关部门IT系统负责人参加管理评审，并按职责范围提供内控体系运行情况的信息和资料，形成书面材料向管理评审会议汇报。 内审组长负责具体组织实施内审工作。 内审员负责协助内审组长完成内审工作。 受审核部门负责协助并积极配合内审工作。 4．管理内容与流程 IT内部审核
4.1.1年度审核计划编制 4.1.1.1每年第一季度，技术发展部组织人员完成《年度IT内部审核计划》的编制，并提交技术发展部领导批准。 4.1.1.2“年度IT内部审核计划”要保证全年完成涉及IT体系中的全部要素和全部活动以及所有场所与部门。“年度IT内部审核计划”的内容应包括： 1）审核的要素； 2）受审核的部门； 3）审核的时间安排； 4）编制、审核、批准人签字等。 4.1.1.3在下列情况下，可追加审核或增加审核频次： 1）IT系统有关的领导层、组织结构、人员、产品与服务等发生重大变化时； 2）IT系统发生了严重的质量问题或因质量问题引起顾客重大投诉时。 4.1.2审核的策划和准备 4.1.2.1指定内审组长并组成内审组 1）每次审核前由技术发展部领导指定内审组长和内审员，组成内审组； 2）内审组成员在业务水平和管理经验等资格方面应符合内审要求，应经过相应的培训，熟悉IT内控体系文件，办事公道，并得到被审核部门的认可； 3）只要人力资源允许，内审组成员应与被审核的部门无直接责任，独立于被审核工作。 4.1.2.2制订《IT内部审核实施计划》
XXXX有限公司 内 部 管 理 流 程
目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程： 具体会议管理工作流程图如下：
流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导
ISO9000内审员培训常见问答 2005-6-29 8:49:37 Q：2000版ISO9000族标准是什么？ A：2000版ISO9000族国际标准，是替代1994版ISO9000族标准的新标准，1999年9月，ISO/TC176在美国旧金山举行了第17届年会，大会重点讨论了未来ISO9000族标准的问题，对原版标准做了全面修改，如将取消ISO9002和ISO9003两个标准，只采用ISO9001一种形式作为唯一的注册标准，原ISO9001第四部分的20个要素也将取消，取而代之的是四步式模式，即：管理职责、资源管理、过程管理、测量分析和改进。修改后的新标准更适合不同规模、不同行业，更重视过程结果和有效性，更大众化、通俗化。Q：质量管理的八大原则是什么？ 1.以顾客为中心。组织依存于其顾客，因此，组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客的需求，并争取超过顾客的期望。真正视顾客为上帝。 2.领导作用。领导者应建立本组织的宗旨、方向和内部环境。所创造的环境应能使员工充分参与和实现组织目标的活动。领导者干什么，2000版比94版的规定更具体、更严格了。建立质量体系的责任首先是第一把手，所以它是一把手工程。 3.全员参与。各级人员都是组织的根本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来受益。所以要加强对员工的教育，使每个员工认识到本岗位的重要性，强调了人的因素。 4.过程方法。将相关的资源和活动作为过程来进行管理，可以更高效地达到预期的目的。 5.体系方法。针对给定的目标，识别、理解并管理一个由相互关联的过程所组成的体系，有助于提高组织的有效性和效率。 6.持续改进。持续改进是每个组织永恒的目标。 7.以事实为决策依据。有效的决策必须是建立在对信息和资料进行合理的、直观的分析的基础之上，强调的是实事求是。 8.互利的供方关系。组织与供方之间保持共同的利益关系，可增进两个组织创造价值的能力。 Q：企业如何取得ISO认证？ A：需申请认证的组织根据ISO的标准，建立完善的程序文件，按照文件规定运行2—3个月，由已取得资格的内审员进行内部审核，确认整套体系正常运行以后，申请外部审核，审核通过后，获得证书。 Q：企业取得ISO认证的必要性在哪里？ A：随着我国改革开放的不断深入，面对激烈的市场竞争，越来越多的企业均会遇到客户对制造供应商进行综合评估的问题。评估内容中，考察供应商是否通过ISO9000质量体系标准的认证是一个极为重要的标志。取得ISO认证已逐渐变成了客户的要求，很多客户将其看作是一种给予他们信心的质量标准。ISO认证已变成了产品进入市场的通行证和出口业务的产品护照。 Q：什么是ISO9000内审员？ A：ISO9000内审员是实施ISO9000的组织中的一个特殊的岗位。ISO9000标准要求组织应该进行内部审核工作，以定期评价质量管理体系的运行绩效。组织在申请ISO9000认证或年审前必须完成至少一次以上的全面的内审。ISO9000标准要求，内审必须由经过培训的人员执行，即必须由内审员执行。 Q：成为ISO9000内审员的必要性？ A：加入WTO，与国际接轨，许多优秀企业纷纷跨入ISO9000认证的行列，国务院更要求全国三年内完成10万家企业的ISO认证。国内企业界对ISO9000方面的专业人才的需求呈几何级数递增，而国内熟悉IS O9000的人员却非常之少。内审员是每个需认证的企业必备的人员。内审员是组织内部非常优越的职位，
管理体系内部审核管理程序 重庆长江黄金游轮有限公司发布 xx-02-25实施 xx-02-20发布管理体系内部审核管理程序 YYN-CX12xx 管理体系内部审核管理程序1目的对QHSE管理体系内部审核过程进行有效控制，及时发现体系中的不合格，不断改进和提高QHSE的符合性和有效性。 2 范围适用于公司QHSE内部审核过程的控制。 3 职责3.1 管理者代表负责指定内部审核组长。 3.2 内审组长负责组建内部审核组，编制.实施《内部审核计划》，编写《内部审核报告》和审核批准《不符合报告》。 3.3 管理者代表负责批准《内部审核计划》和《内部审核报告》，负责领导内部审核工作。 3.4 内审员具体负责内审工作，编制《内审检查表》和《不符合报告》。 3.5 各部门配合内审组做好内审工作。 3.6 稽核质监部负责保管内部审核的有关资料及记录。 4 程序4.1 审核方案的策划4.l.1 审核准则 a）在确定的范围内审核； b）保持客观性；
c）收集并分析与被审核的QHSE有关的足以对其下结论的证据； d）审核员不应有偏见和受其他有可能损害审核工作客观性的影响； e）审核员不应审核自己部门的工作； f）遵循独立.公正的准则。 4.1.2 审核范围 a）旅游运输及相关管理活动； b）公司各有关部门及所有场所。 4.1.3 审核频次通常每年至少进行一次完整的内审，遇有下列情况时应增加内审频次： a）当合同要求或顾客要求时； b）当机构和职能有重大变化时； c）发生严重不合格时；顾客及相关方有严重投诉时；监督检查不合格时或有重大违规行为时； d）第三方审核认证或监督审核前； e）公司领导提出要求时。 4.1.4 内审目的通过开展内部审核，发现体系运行中的不合格，并通过实施纠正和预防措施进一步提高QHSE的符合性和有效性。 4.1.5 内审方法内审可以集中在一段时间内进行也可滚动进行，审核全年应覆盖标准的全部条款.部门.区域及所有作业活动。
部审核程序 HH/QEO-CX19-2016 1 目的 定期对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系进行审核，以确保管理体系符合策划的安排、符合GB/T50430、GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001等标准及公司确定的管理体系要求，使管理体系有效实施和保持。 2 适用围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的部审核活动。 3 相关文件 《管理手册》 公司各程序文件 相关的法律、法规、标准、规等 4 术语 4.1采用GB/T50430、GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准的定义，以及公司《管理手册》中的有关定义。 5 职责 5.1 管理者代表：负责领导策划公司部审核活动，批准审实施计划、任命审核组长及批准成立审核组，批准审核报告。 5.2 工程科：负责本程序的建立和保持；在管理者代表的领导下实施审工作，并将审核结果报告管理者代表。将经管代批准的审核发现的影响管理体系的重大问题提交管理评审。
5.3公司各部门、项目部：负责按部审核计划安排实施审核准备；指派联络员陪同审核组工作；向审核组提供使审核顺利进行的各项资源；对审核发现的不合格项应按要求采取纠正或纠正措施，并报公司工程科验证。 5.4 审组长: 审核组长领导审核全过程，对审核工作质量负责；协助选择审核员；组织制订审核计划，分配审核任务；指导审核员编制检查表；对审核过程进行控制；提交审核报告。 5.5 审员:编制分工围的检查表；完成分工围的审核任务，包括：收集证据、将观察结果形成文件、开列不合格报告、报告审核结果；配合、支持审核组长工作；跟踪验证纠正措施。 6 程序 6.1 部审核的策划 6.1.1 公司部审核每年1次（时间间隔不超过12个月），可以采用集中式或滚动式。部审核的围应包括公司质量、环境和职业健康安全管理体系认证围的所有部门和项目部。对于出现特殊情况时（包括公司组织机构发生重大变化、市场变化等情况），可根据需要追加部审核频次。 6.1.2 部审核计划容包括：审核目的、围、日期；审核依据；审核方法；审核主要人员、部门、单位，审核容及日程安排；审核员分工等。在安排审核计划时，应考虑拟审核的过程和区域的状况及重要性，以及以往的审核结果，合理安排审核时间和审核项目。针对各受审核部门、项目部选择审核员时，应客观公正，审核员不能审核自己的工作。对公司领导，也应进行必要的审核。 6.1.3 在审核实施前10天，工程科提供有资格和能力的部审核员，报管理者代表批准后成立审核组，并任命审核组长。 6.1.4 审核组长编制部审核计划，将计划报管理者代表批准，并在审核实施前一周分发至各受审核人员、部门、项目部及审核组成员。 6.2 实施审核前的准备工作 6.2.1 审核组成员审核预备会 6.2.1.1审核组长在审核实施前5天，召开审核预备会，向审核组提供审核所须的文件、资料和记录表，如：“部审核检查记录表”、“部
2015年7月3日18:00在松门镇文化站召开ISO9000在行动誓师大会，为我们公司开展ISO9000在行动主题推广活动正式拉开了序幕。整个公司600多名员工汇聚一堂，此次誓师大会的目的是动员所有干部职工积极行动起来。为了响应此次的号召，我们公司于椒江组织了一次内审员培训，为期两天。这次参加内审员培训的总共有13人，分别来自行政部、采购部、品质部、生产部以及分公司，而给我们培训的讲师叫程清萍，毕业于河南大学外国语言文学系，西南科技大学MBA、北京名成伟业技术培训专业培训师、企业培训师、CCAA 注册审核员、教练师、制造业人才快速复制培育体系建设与实施讲师;曾任服务于台湾铼德德集团8年，先后担任品质、工程师、体系专员兼首席培训师;北京华夏认证培训江浙沪特约讲师。此次培训的内容主要分为第一部分：ISO9000族标准基础知识;第二部分：ISO9001：2008标准条文理解 ;第三部分：案例分析及角色模拟练习。首先，第一部分：ISO9000族标准基础知识。ISO是国际标准化组织的简称，英文：International Organization for Standardization。ISO是世界上最大的国际标准化组织之一。它成立于1974年2月23日。第一任主席：Howard Cooney先生( 美国)。ISO的前身是1928年成立的国际标准化协会国际联合会(简称：ISA)。值得我们大家注意的是ISO9000不是指一个标准，而是一族标准的统称，它包括：1.ISO9000：2000质量管理体系基础和术语;2.ISO9001：2000质量管理体系要求;3.ISO9004：2000质量管理体系业绩改进指南;4.ISO19011：2000质量和环境管理体系审核指南。ISO9000质量管理体系是由ISO/TC176制定的。TC176指ISO中第176个技术委员会，全称质量管理和质量保证技术委员会，它专门负责制定质量管理和质量保证技术的标准。ISO/TC176早在1990年第九界年会上提出的《90年代国际质量标准的实施策略》中，确定了一个宏伟目标：要让全世界都接受和使用ISO9000族标准，为提高组织的运作能力提供有效的方法;增进国际贸易。促进全球的繁荣和发展;使任何机构和个人，可以有信心从世界各地得到任何期望的产品，以及将自己的产品顺利销往世界各地。第二部分：ISO9001：2008标准条文理解。程老师上课的比较注重学员的参与与互动，知识点的回顾以及理论联系实际。比如她让我们大家轮流读知识点，这样我们就能更好的将注意力集中，对于基础知识有个初步的了解。其次，则是结合生活中的小事，让我们更好的理解。体系文件的特点：1.质量手册：纲领性文件，由顾客和公司领导使用。2.程序文件：标准性文件，由部门使用。3.作业文件：操作性文件，岗位使用。4.质量记录：鉴证性文件，各层次使用。其中，在一个公司，最主要的则是作业文件。接下来则让我们以洗手这一件再寻常不过的事来写一个作业流程，然后将每位学员的洗手作业流程读出来，并且会问进行分析，以及问身边的人他(她)是否平常就是这么洗手的。程老师强调，质量管理体系的核心思想：说到：该说的要说到，以文件形式描述质量体系重要活动;做到：说到的要做到，严格按文件的规定进行运作。有效：做到的要有效，符合组织的目标和标准要求。证据：留下相关证据，证实产品和质量体系按标准要求运作。自己不是这么做的，就不要写上去，更何况去要求别人。作业文件一定要做到说我所做、写我所说、做我所写的，说、写、做一致。第三部分：案例分析及角色模拟练习。所有学员分成两组，一个是扮演被审核的公司，另一组则扮演审核人员进行角色的模拟练习。接下来则是做试卷，检验一下所学的知识。记得当时印象深刻的是培训的第二天是灿鸿台风即将登陆，从松门到椒江的路上就已经有了台风来临前的征兆。无论台风来临与否，我们都做好了要将第二天的课程上完的决心，也做好了万一台风来临我们还未下课就在那住下的准备。庆幸的是台风没有正面登陆，也非常感谢司机屠晨峰的一路相陪与接送。希望通过此次的内审员培训，我们能把课堂上所学到的东西真真切切地运用到公司上来。这不仅对公司全面推进ISO900标准有推波助澜的效果，对于我们自身而言，也是一次进步与提升，达到一种双赢的局面，何乐而不为呢? 无论你所在于风驰的哪个部门，哪个岗位，风驰打造快速的研发、有效的生产、稳定的品质和贴心的服务都需要我们风驰每位员工的共同努力。只要我们认认真真做好自己的本职工作，就是对公司开展ISO900标准体系的一份付出。
部审核程序 （编号：CWSZ-CX-05） 1 目的 定期进行管理体系部审核，及时发现和纠正管理体系活动中出现的问题，确保管理体系持续有效运行。 2 适用围 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系覆盖的所有单位和部门。 3 相关文件 3.1 《记录控制程序》。 3.2 《管理评审程序》。 3.3 《纠正和预防措施工作程序》。 4 职责 4.1 管理者代表 4.1.1 负责审批公司年度管理体系贯标计划和部审核计划。 4.1.2 批准成立审核组及审核组成员。 4.1.3 审批审核工作报告。 4.1.4 主持管理体系部审核工作会议，审批纠正措施。 4.2 综合办公室 4.2.1 负责编制年度管理体系贯标计划和部审核工作计划。 4.2.2 挑选与被审核对象无直接责任关系的部审核员组成审核组，建议审核组长，报请管理者代表批准。 4.2.3 协调部审核过程中出现的问题。 4.2.4 负责公司部审核员的培训、聘任等日常管理工作。 4.2.5 保管管理体系部审核文件和记录。 4.3 受审核方 接受审核，对部审核工作给与全面合作，并对出现的不符合项实施纠正措施。 5 工作程序 5.1 年度审核计划 5.1.1 综合办公室每年年初编制管理体系年贯标计划，于每年元月底前报管理者代表批准后实施。年度部审核不少于一次，审核容要覆盖管理体系涉及到的所有部门和单位。 5.1.2 当相关方及员工有严重抱怨、组织机构或职能分配发生重大改变时，由管理者代表根据具体情况，决定是否增加审核频次。 5.2 审核准备 5.2.1 成立审核组 综合办公室组织成立审核小组，聘任具有审员资格、且与被审核部门、单位无直接