公司员工出差实施细则
(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。
(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
公司员工出行安全管理制度4 公司员工出行安全管理制度
1目的规范公司各部门、项目部人员外出安全管理，明确外出审批程序，全面提高员工安全防范意识，杜绝员工出行期间安全事件的发生。
2范围适用于公司所有员工因公出差、外出期间的安全管理。
3人员出行期间安全规定3.1项目部人员日常外出时，应至少两人同行，并保证至少有一人掌握项目部所在地本地通用语言。
3.2乘坐火车、飞机不携带易燃易爆等违禁品，自觉遵守登车（机）秩序。
3.3不在道路上扒车、追车、强行拦车和抛物击车。
3.4机动车行驶中，不将身体任何部位伸出车外，不跳车。
3.5车（船）、飞机进站时，要站在有标志线的安全地带；车（船）、飞机开动时，要退到标志线外。
3.6不随车跑动和车上的亲友握手或递东西。
3.7不在火车、飞机上饮酒。
3.8不要进入标有旅客止步的地方。
3.9乘车时提醒司机车速不要超过80公里/小时，司机和副驾驶位置要系安全带。
3.10尽量避免乘坐货运机动车；必须乘坐时，不要站立在后车厢里或坐在车厢板上。
3.11自己驾车时要遵守道路交通法规、交通信号和交通标志，不
疲劳、酒后驾车。
3.12外出时，要准备好备用通讯器材、工具，确保通信畅通。
3.13赴外出差期间要去手续合法、证件齐全的正规旅馆，不要到个体小店住宿。
3.14住宿时不和同行人员以外的陌生人合住，休息及外出时要锁好门窗。
3.15住宿期间要将贵重物品寄存，若非必要，避免携带过多的现金，更不要在他人面前谈及自己身上所带钱财。
3.16住宿后，应熟悉旅馆内部情况，特别是安全疏散通道、紧急出口的位置，做到心中有数。
一旦出现意外事故可以安全、迅速的撤离现场，确保人身安全。
3.17住宿期间要对房间电器的安全状态进行检查。
如使用燃气热水器进行洗澡时，必须加强通风，以防发生煤气中毒；使用电热淋浴将水温调好，将电源断后方可洗澡，以防触电。
3.18住宿后要与所在部门联系，报告出差所在地点、旅馆名称、联系电话等，与公司（项目部）随时保持联系。
3.19夜间有访客敲门时，确认访客身份后再开门，尽量避免在房间内会客。
3.20不将手机等通讯工具借与陌生人使用。
3.21在外吃饭，一定要食用干净卫生的食物，不要到路边的小摊吃饭，不吃半生不熟的食物，不吃腐败变质食物，不吃不认识的野果
野菜，不喝生水。
3.22不收受陌生人的食物及烟等，不出入不文明场所。
3.23进入当地村镇应至少要有一名当地员工陪同，不随意对妇女、老人、儿童、礼仪活动等拍照录像。
3.24不私藏枪械，不随意捕杀野生动物。
3.25不得私自到森林、河边和偏远地区游玩。
3.26出差无特殊情况，不喝酒，参与应酬时要适量，不可酗酒，并至少两人同行。
3.27到陌生地方时要先了解当地的习俗以及宗教信仰，不做禁忌的事情，避免发生误会冲突。
3.28不在酒后、疲劳时或临睡前躺在床上吸烟。
3.29掌握所在地社会保障服务电话，如遇突发事件，立即拨打求救电话。
3.30治安防范知识3.30.1车辆不要停放在黑暗的楼梯口或者街角，不管离开时间多长，停放的车辆都要上锁。
3.30.2不要滥用同情心，对新认识的朋友，老乡，遭遇不幸的落难者，若提出钱财方面的要求，要听其言，观其色，辨其行，理智分析，谨慎行事。
3.30.3切忌贪小便宜，对飞来的横财和好处、推销的非常便宜的贵重物品、不很熟悉的人所许诺的利益等，千万不要轻易相信。
3.30.4遭遇抢劫时，如情况不利，不可力搏，要记清歹徒的体貌特
征和逃窜方向，并及时报案。
3.31公共聚集场所安全注意事项3.31.1当发现拥挤的人群向着自己行走的方向涌来时，应该马上避到一旁，但不要奔跑；此时要脚步灵敏，千万不能被绊倒，避免自己成为拥挤踩踏事件的诱发因素。
3.31.2如果路旁有商店、咖啡馆等可以暂时躲避的地方，可以暂时避一下，切记不要逆着人流前进，那样非常容易被推倒在地。
3.31.3遭遇拥挤的人流时，一定不要采用身体前倾或者低重心的姿势，即便鞋子被踩掉，也不要贸然弯腰提鞋或系鞋带。
3.31.4当发现自己前面有人突然摔倒了，马上要停下脚步，同时大声呼救，告知后面的人不要向前靠近。
3.31.5若身不由己陷入人群之中，一定要先稳住双脚，切记远离店铺的玻璃窗，以免因玻璃破碎而被扎伤。
中国平安人寿保险广东深圳分公司2017招
聘信息
【什么是中国平安优才计划？】
1、中国平安优才计划旨在招募一批具有经营意识和管理才能的优质人才，专项培养帮助其成为综合金融理财规划师和职业经理人，打造精英化，专业化，国际化，人文化人才，这批优才将成为公司和行业中的中流砥柱。
2、优才将是平安在未来5年内高速发展的主力军，是走向高管，走向新领域的一批高端人才！平安发展对人才的培养是目前重视的战略规划。
3、加盟平安，成为优才，你会跟一批高素质、高学历、专业性强的精英们在一起，你将实现自己的人生价值，创造奇迹！
如果您有理想、有抱负，就请加入我们,我们要的是合伙人，不是员工！
一、【职业要求】
1、25—45周岁，1年及以上深圳工作经验；
2、学历:中专以上；
3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；
5、喜欢金融理财行业；
6、有销售，教师,会计师,人力资源，客户服务等岗位从业经验的优先；
二、【职业服务内容】
将为企业单位，事业单位和个人客户提供以下服务：
1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡，信用卡的开户，存款
2、人寿保险（健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等）
3、证券及投资产品：股票、债券、基金；
4、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划；
三、【收入及福利待遇】：
1、岗位津贴（5400元/月）+业务提成+服务津贴+增才奖金+展业津贴+季度奖+超额津贴+年终奖金+特别奖金+免费旅游+终身免费享受平安培训（平安金融培训学院）收入无上限
2、享有公司帮员工免费购买的意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障；
3、绩优人员享有特别养老补贴；
4、任职5周年以上享有长期养老津贴；
5、享有长期团队管理，营销知识，技能等专业培训；
6、参加公司的管理团队，晋升主任/高级主任/经理/市场总监
7、优先机会调入公司内勤：平安保险/平安银行/平安证券等内勤管理岗位的工作
四、【职业规划】
公司将致力于把你培养成一个专业的职业经理人，可以组建自己的专业的理财团队，把你打造成营业部经理，营业区总监。
1、新人训练：职前培训、从业资格知识培训、岗前培训、衔接训练，新人成长培训
2、转正培训：专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练
3、晋升培训：经营管理技能训练、团队管理培训
4、参加公司的管理团队,晋升主任/高级主任/经理/市场总监
5、中国平安金融学院终身免费金融培训和管理培训，全心全力打造职业经理人
透明的收入晋升机制，收入上不封顶，多劳多得.做到时间自由,空间自由,财务自由,心灵自由.
【加盟保险业的七大理由】
理由一：保险是一个充满机会与挑战、前程似锦的朝阳产业。
１、每年以４０％的速度在全球递增的行业。
２、世界５００强中，保险企业占５３个席位，其他任何行业都望尘莫及。
３、改革开放以来，继流通资本、产业资本之后，金融（保险）资本将是下一个造就中国千万富豪的行业。
理由二：免巨额创业资金，低风险、高回报，简简单单圆你老板梦，成就属于自己一生的事业自己为自己打工，积累永远属于自己的财富和客户群，也就是当老板，是很多人梦寐以求的事。可如今即使开一个很小的门店也需一次性投入不菲的资金。万一经营不善就会落得血本无归，留下惨痛的记忆。
有没有既无风险，又可当上老板的方法呢？
有，从事保险行业，客户是自己的，收入与努力成正比，自己组建团队，的确和当老板一样，却不用您拿出大笔的资金。
理由三：保险是自己决定工作时间、工作强度、服务对象、收入水平的自由行业。
１、工作时间完全由自己安排，不受他人约束。
２、可以根据自己的状态调整工作强度。
３、根据自己的喜好接触自己希望认识的人。
４、收入由自己的勤奋程度决定，没有上限。
理由四：保险越做越轻松。
１、保险代理人不是保险公司员工，而是保险公司的合作者，你永远不用担心你的职位被取代。
２、技术行业遭遇技术淘汰的周期越来越短，而做保险是和人打交道，经验永远不过时。
３、只要服务做得好，客户群越来越大，转介绍越来越多，越做越轻松。
理由五：政策透明，晋升有道在普通行业要想得到升迁，你必须面对能力之外的很多人为因素的干扰，而在保险业，升迁制度完全处在阳光下，能力是决定你升迁的惟一标准。
随着中国保险业的迅猛发展，有一线工作经验、具备较高素质的管理人才严重匮乏。目前国内各大保险公司的高级管理干部有很多都是从一线提拔上来的，现在加入保险行业发展前景不可限量。
理由六：系统专业培训，快速成长对保险公司有所了解的人都会知道，保险行业的培训绝对超过其他行业。进入保险公司，你成长的每一个阶段都会得到公司相应并且有效的培训。同事之间无私的交流，会令你博采众长，更快速的成长。现在很多其他行业的大公司招聘员工时，甚至有这样的条件：有从事过保险工作经验的优先录用。可见，保险业是一个培养人才的行业。
理由七：出国旅游，丰富人生。
１、保险公司经常会有各种业绩竞赛活动，旅游常常作为奖励的方式。
２、只要业绩优秀，你就有机会出国参加全球保险界的“奥运盛会”——百万圆桌会议，和的营销大师同台交流。
每个牛逼的人都曾是初学者，勇敢者！
工作地址：
深圳市罗湖区红岭中路建设集团A座群楼301室
公司出差管理办法（DOC格式）.DOC 一、本公司员工出差分为： 1、当日出差，当日可以往返者。 2、远途出差，必须在外住宿者。 二、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，在事前予以核定。 三、出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相应数额的差旅费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款；未于一周内报销者，财务部应在其当月工资中先予扣除，等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下： 1、员工当日出差时由主管核准。 2、长途出差，4日内由部门经理核准；4～8日以上由副总经理核准；部门经理以上人员一律由总经理核准。 五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并依情节轻重论处。七、员工出差差旅费，应据实提出收据；如发现有虚报不实者，将追回所虚报款项，并视情节重予以惩处。八、当日出差差旅费的支付：
1、员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费及误餐费。 2、当日出差每延误正餐一次支给误餐费每餐20元。 3、外勤已发给月伙食津贴的人员概不支给误餐费。 4、当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得签发人责任人签名制度名公司出差管理办法电子文件编码GLWA040页码2-2乘出租车。 5、通信费以邮局凭证报销。 6、招待费由领导核定，凭据报销。九、远途出差的差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招待费等。 1、交通费、膳食费、住宿费按实际报销，超标自付，欠标不补，标准如下：职务住宿标准膳食标准飞机火车汽车经理以上380元/天150元/天头等舱软卧出租车主管级250元/天100元/天普通舱硬卧视情况一般职员100元/天60元/天普通舱硬卧视情况 2、国外出差的费用标准由副总经理核定。 3、通信费以邮局凭证报销。 4、招待费由经理核定，1000元以上需副总经理核定，凭据报销。、本细则自××××年××月××日起实施。签发人责任人签名
***工作人员差旅费管理办法实施细则 第一章总则 第一条根据《***财政局关于印发***机关工作人员差旅费管理办法的通知》文件精神，制定本细则。 第二条本办法适用于本中心。 第三条差旅费是指中心工作人员临时离开本中心，到***大市、***大市外（不含出国出境，以下简称市外）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市交通费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。 第四条中心建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经中心领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质容的学习交流和考察调研。 第五条严格执行区财政局制定的差旅费标准。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指中心工作人员因公到本中心以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具及自行驾驶车辆所发生的城市之间往返交通费用。 第七条出差人员应当在规定等级选择乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 .... .
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第十一条今后如遇车改，执行《车改单位工作人员因公出差交通开支办法》中规定。 第三章住宿费 第十二条住宿费是指中心工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 第十三条工作人员出差住宿费执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准（见附表1）。 第十四条正副厅级及以下人员住单间或标准间。 第十五条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 第四章伙食补助费 第十六条伙食补助费是指对中心工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十七条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 第十八条工作人员出差的伙食补助费以住宿费票据为凭按出差自然(日历)天数计－ 2 －
公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。） 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批； 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批； 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批； 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备
7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算 返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。
员工出差实施细则 （一）本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。（二）员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。 （三）出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。 （四）员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 （五）员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计 组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。 （六）员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。 （七）员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。 （八）交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支， 不得另行报支。 （九）凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。 （十）员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日 期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。 （十^一）员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 （十二）员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
4）
标准通用模板 tbowaw 本范本为按照专业标准设计的模板，可供你
员工出差（境内）管理办法 目的 为规范员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准，本着节约、高效，保障员工出差期间的生活及交通的原则，结合具体情况特制定本管理办法。 、适用范围 本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工。 、职责 费用报销审批应严格按照文件执行，各部门负责人有责任掌握、控制本部门员工的费用开支和报销，财务部对费用的管理负有控制和监督的责任。 、 出差审批 员工因公出差，应事先填写《出差申请报告》（见附件），注明出差时间、地点、任务、乘坐的交通工具、出差期间代职人等。 经理级（含）以下人员出差由直属上级领导审核、总经理批准，总监级 含 以上人员出差由总经理审核、董事批准。 如为部门多人在同一时间出差至同一城市 项目的，由职级最高的人员汇总填写一份《出差申请报告》。 预支差旅费借款 往返交通费 出差天数发生费用（住宿费 伙食补助费 市内交通费） 《出差申请报告》原件作为办理出差借款和报销差旅费依据，在报销差旅费时随同《差旅费报销单》等报销凭证由财务部门留存。 出差市调人员回来后按照要求撰写《出差市调报告》。 、出差期间交通、住宿、用餐及通讯要求 交通要求 总监级以下员工出差时，原则上选择大巴、高铁、火车软座、火车硬卧、轮船三等舱为交通工具；总监及以上人员出差，可以乘坐火车软卧或飞机。飞机以经济舱为主。 如遇出差任务紧急等特殊情况，经总经理书面批准，总监级以下员工可乘坐飞机。 出差时可进行提前计划的前提下 若飞机票价不高于高铁价的 可乘坐飞机 提高效率。 乘坐火车从晚上 ： 至次日 ： 之间在车上过夜 小时以上的，或连续乘车 小时以上的可购卧铺车票。 员工应有计划、合理安排出差任务，规划最优出差路线。原则上由行政部统一订往
出差审批单 填表日期：年月日 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习或培训的，一个月内按出差补贴，一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴，超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。 5、报销时间。应在一个季度内办理报销手续，逾期不得办理。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船
公司员工出差管理细则文档3篇Company staff travel management rules document 编订：JinTai College
公司员工出差管理细则文档3篇 前言：细则也称实施细则，是有关机关或部门为使下级机关或人员更 好地贯彻执行某一法令、条例和规定，结合实际情况，对其所做的详 细的、具体的解释和补充。本文档根据细则内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修 改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：公司员工出差管理细则文档 2、篇章2：公司员工出差管理细则文档 3、篇章3：公司员工出差管理细则文档 细则是主体法律、法规、规章的从属性文件，它对法令、条例、规定或其部分条文进行解释和说明，制定细则的目的是为了补充法律、法规、规章条文原则性强而操作性弱的不足，以利于贯彻执行。下文是公司员工出差管理细则，欢迎阅读! 篇章1:公司员工出差管理细则文档 一、目的
为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。 二、适用范围 《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。 三、管理职责 综合管理部负责出差人员的统一管理。 1.总经理负责部长以上（含）出差人员的审批; 2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。 3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。 四、出差申请办理程序 1.出差人员事先填写《员工出差申请单》（也可以计划形式提出），说明出差事项、日期、交通工具安排。 2.部长（含）以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
员工出差管理办法(标准版) 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出
差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。 第三章差旅费构成、报销标准
公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，
做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资
精品管理制度，欢迎收藏下载使用 员工出差实施细则 (一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。 (二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后 行之。 (三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。 （四）员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 (五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。 (六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。 (七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。 (八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。 (九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。 (十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。 (十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 (十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。 —————————————注意事项————————————制度范文注意根据公司实际情况编辑修改，避免照搬照抄，欢迎收藏下载参考使用。 制度精选 1
出差管理制度 一、本制度适用于有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容， 经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每
人每天50元） （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%； （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不 足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错， 要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
公司员工出差管理细则 细则是主体法律、法规、规章的从属性文件，它对法令、条例、规定或其部分条文进行解释和说明，制定细则的目的是为了补充法律、法规、规章条文原则性强而操作性弱的不足，以利于贯彻执行。下文是公司员工出差管理细则，欢迎阅读! 公司员工出差管理细则一 一、目的 为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。 二、适用范围 《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。 三、管理职责 综合管理部负责出差人员的统一管理。 1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批; 2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。 3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。 四、出差申请办理程序 1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。 2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的
出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。 3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。 五、出差费用领报规则 1.差旅费申领 1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。 2)交总经理签字，财务经理核实。 3)到出纳处借款。 2.差旅费报销 1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。 2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。 3)交部门主管(部长)和总经理签字。 4)财务部审核后，到纳处报销。 3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。 4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。 5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
公司差旅费用管理实施 细则 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
**公司差旅费实施细则 根据**文件，并结合**当地的实际情况，特对该制度细则如下： 一、差旅相关定义 1、出差：是指员工受集团主管部门、**公司总经理、副总经理/总监派遣，在集团总部或**公司办公所在的**以外的地区履行公务； 员工探亲、休假产生的费用不按差旅费处理，一律按照人力资源中心相关规定办理。 2、差旅费：是指出差期间因公可发生的住宿费、外埠市内交通费、误餐费（工作餐）、城际交通费、往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费、其他费用（托运费、寄存费、证件费）等形成的费用总额。出差期间为了工作需要招待**体系外部人员所产生的餐饮、娱乐等相关费用适用业务招待费管理制度。 差旅费相关解释： （1）城际交通费：指不同**之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等而发生的交通费用；
（2）往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费：因乘坐飞机（长途汽车、火车、轮船）而发生的从目的地市区往返机场（长途汽车站、火车站、轮船码头）的机场大巴费、出租车费、过路过桥费、停车费等； （3）外埠市内交通费：员工出差在到达地发生的市内交通费用。 （4）其它费用：误餐费、办理托运手续、行李寄存产生的费用，以及出入境需办理相关证件产生的费用等 （5）上述（2）（3）（4）项费用均在出差补助限额内凭有效合理的凭证实报实销，超出出差补助限额部分不予报销。 二、差旅费支出标准（如下表）及相关说明
费用标准相关说明： （1）香港及境内住宿费在限额内实报实销； （2）境内单人住宿可在此标准的基础上上浮50%； （3）住宿费用只含房费其他消费一律不予报销；
XXXXXXXXX有限公司企业标准 员工管理
员工出差实施细则 (一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。 (二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核 准后行之。 (三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。 （四）员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 (五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。 (六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。 (七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。 (九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。 (十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。 (十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 (十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
出差及外场试验（施工）安全生产管理制度 一、员工出差安全注意事项 1.行装整理 1.1.请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。 1.2.避免携带大量现金，随身携带的现金可分几处保存。 1.3.避免将手机、钱包和现金放在裤子和上衣外侧口袋。 1.4.严禁随身携带汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危险物品及危险物 品。 2.行程安全 2.1 在车站等公共场所应应了解安全须知，熟悉的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 2.2 加强时间观念。一般应于火车开动前30分钟提前进站。 2.3 乘车时一定要核对车次。 2.4 注意旅途安全。到茶炉间打开水，站稳扶牢。睡在上、中层卧铺，防止睡觉时掉下。 2.5 车辆行驶过程中，不要将身体的任何部分伸出车外。 2.6 汽车行驶当中，最好不要吃东西，尤其是糖豆、花生一类的食品。 2.7 不要将玻璃瓶、罐头盒等物品扔出车外，以免伤人。 2.8 提高警惕，全程留意您的贵重物品的去向，防止被盗被抢被骗。 3. 住宿安全 3.1 选择正规的宾馆，优先选择较低楼层或在安全通道的房间居住。 3.2 入住酒店后，应了解酒店安全须知，熟悉酒店的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 3.3 不要将自己住宿的酒店、房号随便告诉陌生人，不要让陌生人随便进入房间；出入房间要锁好房门，离开房间时要把贵重物品带走，睡觉前注意门窗是否关好。 4.饮食安全 4.1选择卫生状况良好的就餐场所吃饭。 4.2吃东西之前一定要洗手。 4.3忌吃生冷食品。 5.工作安全一般原则 5.1到相关方应了解相关方的安全须知，熟悉相关方的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 5.2遵守相关单位的安全规定。 二、外场试验（施工）安全生产管理
公司员工出差申请表范本参考 填表日期：年月日 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 部门经理（签字）日期：年月日 主管副总意见 主管副总（签字）日期：年月日 部门：填表日期：年月日 申请人 职位 随同人员 职位
出差时间 自年月日起至年月日止（共日） 计划返回时间 最终返回时间 出差路线 出差要办事项简述 出差期间联系方式 申请借支差旅费 元 批准借支差旅费 元 出差期间 工作事项安排 本部门意见 人力资源部审批 财务部审核 总经理审批 填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。 编号：□国内□国外申请时间：年月日 申请部门 姓名
职称 职务代理人 代理人职称 出差日期 出发地 目的地 事由 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 行程备注 （请叙明兼程处理事，延长行程期间） 董事长 运营总监 财务总监 部门经理 申请人 证照 代办证照：□护照□港签□台胞证□其它签证承办人：
代 订 机 票 日期 预计航班/时间 目的地 备注 实际订位班机纪录去程 返程 备注 承办人： 代 订 饭 店 出差地 住宿期间 实际订房记录 年月日 至年月日 （共晚）
□单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 年月日 至年月日 （共晚） □单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 承办人： 保 险 □1000万，中层管理人员以上□500万，主管及一般职员 □其它承办人： 预支旅费 □美金元 □人民币元 领款人签收：日期：年月日
公司员工费用报销细则 公司员工费用报销细则 一、总则 第一条：为规范公司费用管理，加强费用控制力度，提高资金的使用效益，合理有效地支出各项费用，依据本公司情况，特制定本管理细则。 第二条：本细则适用于公司全体员工。 二、费用报销实施细则 （一）差旅费报销规定： 第三条：差旅费界定范围是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理的费用，具体包括：在途交通费(飞机、火车、轮船、长途汽车等);住宿费、市内交通费、伙食补助及其他公杂费(行李托运费、安全保险费、机场建设费、购票退票手续费、信用卡取款手续费、邮电费、文件复印费)等。 第四条：差旅费开支标准。 1、住宿费标准 地职区标级准直辖市、省会城市、特区及沿海开放城市其它地区 公司总经理以上据实报销据实报销 公司一级部门经理以上350 300 公司二级部门经理、主任人员200 150 其他人员160 120 说明：二人同住，由1人报销，另一人签字证明，标准可以加倍。 单人赴外地出差，可包住单间，但费用不得超过标准的1.5倍。 2、二级部门经理、主任级以下人员住宿费用也可实行包干制，即： 0 住宿费100, 按100元报销。
住宿费50，按住宿费+50报销。 装机、工程人员特殊情况必须住机房的，每天住宿补助50元，但须写说明且有证明人。 3、交通费标准 类别标职准级长途交通市内交通 公司总经理以上据实报销据实报销 公司一级部门经理以上飞机经济仓、火车卧铺、轮船三等舱、长途汽车出租车、各种公共汽车 其他人员飞机经济仓、火车硬卧、轮船三等舱、长途汽车各种公共汽车，出租车(经批准控制使用) 4、伙食补助： 出差地点为省外的，每日伙食补助60元，在省内出差，每日伙食补助40元，按出差的日历天数计算。股东方派来经营人员，按原股东方单位规定标准执行。 在济南市内出差而耽误进餐时间的，实行误餐补助，按早餐10元，午、晚餐各20 元标准，按餐执行，并填列误餐补助申请表。股东方派来经营人员，按原股东方单位规定标准执行。 5、其他公杂费标准 出差人员在外地因公发生的行李托运费、信用卡取款手续费、邮电费、购票退票手续费、复印打印费，按发票据实报销。而住宾馆的个人洗衣费用、房间饮料、食品费用及私人电话费用由私人承担。 第五条：外出参加会议、访问、学习已享受接待方提供伙食、住宿的，不再报销该期间的伙食补助、住宿费。 第六条：出差期间所发生的交际应酬费，应事先经一级部门经理批准。报销时需填写费用说明清单。 第七条：出租车费必须写明费用发生时间段、发生原因并按地点分别粘贴统计。 第八条：差旅费报销填写内容为出差期间所发生的所有费用，非本次出差期间发生的费用不得附在本次填写的差旅费报销单后。 第九条：为保证会计核算的及时性以及会计信息的准确性，所有员工应在出差返回公司一个月内完成报销及还款手续。
员工出差实施细则 The latest revision on November 22, 2020
四、员工出差实施细则 (一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。 (二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。 (三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。 (四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 (五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。 (六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。 (七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律1/2给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。 (八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。 (九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。 (十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。 (十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
精心整理 出差审批单 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其 他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50% 400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50% 450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员 个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/ 天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二 级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习 精心整理
工作行为规范系列 人力资源公司差旅费管理办法实施细则 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-74991人力资源公司差旅费管理办法实施 细则 Detailed Implementation Rules for the Management Measures of Travel Expenses of Human Resources Companies 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 人力资源顾问公司差旅费管理办法实施细则 一、目的 为保证公司出差人员圆满完成工作，并贯彻高效、勤俭节约的原则，特制定本规定。 二、适用范围 本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。 三、管理原则 差旅费一律纳入各部门预算管理，各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准 1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。 2、乘车标准: 行政级别交通工具 飞机火车轮船长途汽车 副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销 部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销 其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销 备注:表中所述"特批"系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。 3、住宿标准: A、员工出差地区有公司签约酒店的，应通过行政部在签约酒店预定住房，如无签约酒店的地区，需经行政部协调办理酒店住宿。 B、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住，如:如家快捷酒店。
公司考勤管理办法实施细则条例（范本）公司考勤制度实施细则（一）一. 目的： 为加强公司制度化管理，提高员工管理意识，确保公司进行有秩序的经营管理，加快数字化制度化管理进程，特制定如下考勤制度。 二. 适用范围适用于蒙城华飞公司一般员工到总监级员工。 三. 各级员工的基本职责全体员工必须模范遵守本公司的各项规章制度，严格遵守劳动纪律。坚持统一规定的工作制度，按时上下班，坚守工作岗位，听从指挥，服从分配，努力做好本职工作，按质按量完成各项工作任务，如需加班，希望各部门及员工积极配合，工作时间内不得做私活、办私事、中途溜号、脱岗窜岗或未经批准从事其他社会活动。 四. 工作时间 员工每月最低出勤26 天 夏季：9小时/天7:00 ——11:30 14:00 ——18:30 冬季：9小时/天7:00 ——11:30 13:00 ——17:30 因工作需要执行晚班和倒班的员工, 特别工作制为上午8:30-11:30 下午14:00 此项工作制需要部门经理和总经理的批准后，再到人力资源部登记后，方可实施。 五. 考勤方法 公司实行考勤机识别与部门考勤相结合的考勤办法，请按照点名机规定的时效内进行上下班签到，因个人疏忽造成的考勤时间不准确有个人承担。
考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。 打卡: 员工每天上班、下班，午休出入均需打卡（共计每日4 次）。忘记打卡的员工, 需要其车间主任或部门经理把员工漏掉打卡的时间如实填写“补勤条”上报人事部给予补签，截止次日9 点前仍未上报人事部视为迟到、早退或旷工。每月每员工补勤记录不得超过3 次，超过3 次将不予补签，全年不超过10 次。各车间主任及部门经理严格把关发现不如实上报补签时间的给予罚款50 元/ 人/ 次。 7.丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别; 准假天数如下：父母或配偶父母伤亡给假7 天，配偶或子女伤 亡给假10 天，需填写请假条经车间主任或部门经理审核交人事部备案。 8.迟到：按各季节及特殊员工工作时间5 分钟内不计迟到。60 分钟内算迟到罚款10 元/ 次，如不如实打卡再罚款10 元/ 次。 9.早退：按各季节及特殊员工工作时间5 分钟内不计早退。60 分钟内算早退罚款10 元/ 次，如不如实打卡再罚款10 元/ 次。10.旷工：按各季节工作时间迟到或早退超过60 分钟按旷工处理罚款20 元/ 次，如不如实打卡再罚款10 元/ 次。下列情形之一者视为旷工：①有事不请假，不补假②无故旷工③捎假、口头请假④未准不