员工出差管理规定试行 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
员工出差管理办法（试行）一、目的
为规范出差管理流程、出差审批及差旅费报销，特制定本办法。
二、适用范围
适用于公司全体员工
三、出差审批权限：
1.当日出差当日返回的，一般员工由部门负责人核准。部门负责人出差的，由总经理核准。（市内办事视为外出）
2.两天及以上的出差申请，由总经理核准。
四、出差管理原则
1.出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2.出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费及出差补贴。
3.提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
五、出差细则
1.员工出差前，需填写《出差申请单》或者钉钉申请，并将批准后的申请单交至行政部备案（钉钉请抄送一份至行政部），无申请单的视为旷工。
2.出差申请通过后需填写《出差行程表》，以便公司行政部购买车票及跟进出差事宜。
3.如因特殊情况，无法及时办理出差审批手续的，出差前可以电话或者钉钉请示相关审核领导，出差归来后1天内补办手续。
4.员工出差期间必须留有可以联系到本人的联系方式，其在公司的工作内容应指定专人接替或者协调，确保工作的连续性，如因没有事先交接好而影响了工作，公司视情节轻重给予一定的处罚。
5.员工出差期间必须每天至少使用钉钉签到1次，一天之内每换一个目的地必须签到一次（跨市的），以便行政部跟进出差人员行程。
6.员工出差期间必须每天以电话、钉钉、QQ或者邮件形式向上级主管汇报工作情况，上级主管对本部门出差员工负有监督的责任。
7.出差途中如遇意外或因实际工作，需要延长出差时间的，应及时打电话向公司领导请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费及出差补贴不予报销，且超出的天数按旷工处理。
8.员工出差结束后应立即返回公司，并于出差归来后3天内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴、等手续。超过报销期，财务部有权不予以报销。
9.出差费用的报销，须按单据上的分类正确填写，并按顺序粘贴好原始单据，对于粘贴不合规的票据，财务部将拒绝审核，并返回本部门。
10.出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理，同时视情节轻重给予处罚。
11.未按以上手续办理出差手续或未经审核所发生的费用，公司将不予报销。
六、出差各项标准及补贴标准：
七、交通费：
1.出差乘坐交通工具按以下标准执行，跨省市的车票由公司统一购买，短
距离行程凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
（1）短途（当日返回）出差一般选择汽车或火车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择汽车、火车作为交通工具。
（3）特殊情况，经总经理批准后，可选择高铁或飞机等交通工具。
（4）一般情况下，到火车站乘坐公交车，到机场乘坐机场巴士，出租车票不予报销。
（5）市内交通或出差地市内交通一般选择公交车、地铁、中巴，特殊情况经总经理批准后可以乘坐出租车，报销时需在票据上注明起始地点、原因以及随同人员。多人一起出差，同乘一辆出租车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。
（6）经总经理批准同意，个人或多人一起同行出差自带（驾）私车，凭票报销与出差时间、出差地点一致的过路费。燃油费按1元/公里的标准给予补贴，随同人员不再报销相关交通费。
2.出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
（1）未经同意，擅自乘坐超标准交通工具而发生的超支部分。
（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分。
（3）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐标准交通工具费用的部分。
（4）公司派车接送或搭乘免费公司车辆的。
（5）第1条第（5）条涉及的随同人员情况。
八、其他
住宿费、餐费补贴及其他费用不予以报销；跨省市的车票由公司统一购买，短距离行程凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
九、附则
1.本办法的最终解释权归属公司行政部，如有争议或不完善之处，公司行政部有权根据实际情况或公司发展变化进行补充调整，由总经理审批通过后实行。
2.以往制度规章与本规定不符的，以本办法为准。
3.本办法自2017年10月12日起执行。
十、附件
1.附件一：《员工出差申请表》
2.附件二：《出差行程表》