原材料验收、入库管理制度
第一条公司的存货为：库存原材料、产成品。
1、公司设立存货场区，负责进行实物保管。
2、公司设立存货核算员一名，统一负责公司的存货核算。
3、公司设置统一的存货明细帐，用以核算存货的收入、发出和结余的数量明细核算。
第二条库存材料应由物控部保管、验收、入库、出库等工作，对出、入库材料、物品及时登记。要合理安排原材料、产成品在仓库内的存放次序，按材料、产成品的种类、规格、等级分区堆放，不得混合乱堆，保持库区的整洁。
第三条原材料入库时，由物控部门人员与库房管理员根据购货发票及购货清单的品名、规格、数量、材质与所入库实物核对，验收无误后，填写“入库单”。“入库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交财务部（随购货发票报销），第三联采购部门存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。有质量问题或其它原因需退货的，必须开具红字“入库单”。及时通知采购部门退还给客户。
第四条验收程序
1）待收料；物控部收料人员于接到采购人员转来已核准的"采购单"时，按供应商、品名及交货日期分别依序排列存档，
并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
2）收料：
①材料进厂后，收料人员必须依"采购单"的内容，并核对供应商送来的物控名称、规格、数量和合格证、材质单、送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于"采购单"，办理收料。
②如发现所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时，应即时通知采购人员处理，并通知主管，原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受，如采购人员要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并补签"采购单"。
③如有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，收料人员须即时通知采购人员联络供应商、厂家或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业.
④由供应商、厂家或代理商确认的，收料人员开立"索赔处理单"呈主管核示后，送物控部督促办理。
3)材料待验:进厂：待验的材料必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划"待验区"以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入"进货日报表"以作为入帐清单的依据。
4）超交处理：交货数量超过"订购量"部分应予退回；短交
处理：交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意者，可免补交，短交如需补足时，物控管理部门应联络供应商处理。
5）急用品收料：紧急材料于厂商交货时，若物控管理部门尚未收到"采购单"时，收料人员应先洽询物控部门主管，确认无误后，始得依收料作业办理。
7）材料检验结果的处理：检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物控管理人员再将合格品入库定位。
8）不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于"材料检验报告表"上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物控管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。
9）退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立"材料交运单"并检附有关的"材料检验报告表"呈主管签认后，凭此异常材料出厂。
第五条公司各部门的存货在销售过程中发生销货退回的，须办理退库手续，即部门经办人填制退库单（或红字入库单），反映退货的名称、规格、数量、单价、金额等，办理退货验收入库。
第六条公司的存货按永续盘存制进行定期盘点，仓库保管员填制盘点表，反映盘点存货的名称、规格、数量，有质量
使用保证期的应注明质量使用保证期。仓库保管员须将盘点表、明细帐与财务部存货明细帐相核对，以反映存货的实际库存数，如有盘盈或盘亏，须填制“库存材料盘点报告表”，取得生产部主管和总经理的审批，方可进行结转。
第七条公司各部门对外采购原材料即时足量领用的，须履行严守入库和领料的手续，为简便手续，可采用“一进一出”的方法，即同时开具验收单和领料单。
第八条公司各部门的部门经理须对本部门存货的购入、领出、使用、结余退料予以认真管理，减少消耗，降低成本。第九条公司的入库核算由财务部负责，本制度由财务部负责解释。
第十条本制度自2009年5月3日起实施。
北京天成兴模板有限公司
原材料采购验收制度篇1 1.原料购进 供销部采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量(批量)进行采购，未经总经理同意的，一律不准外购。 2.原料验收 2.1 采购员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。如有特殊情况(如晚上、深夜到到货的)，应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。 2.2 要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。 2.3 仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料、质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。 2.4 原料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《购进原料检验操作规程》执行。 2.5 进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量标准要求，经检验判定为不合格的由业务部负责向供货单位提出异议或退货。 原材料采购验收制度篇2 为保证库存面辅料的质量和安全，确保生产用料，仓库保管员及有关人员必须严格按照本制度履行职责。
一、面辅料进厂后，保管员应在2小时内通知原料质检员进行检验，检验合格，在“入库单”和“货票”上加盖检验员工章号(或签字)，保管员逐一核对品名、数量、等级、规格等项目无误后，凭加盖检验员工章(或签字)的“入库单”办理入库手续。 二、面辅料还应获取相关的《检验报告》或质量证明，检测不合格的面，辅料不准入库，应立即报告主管部门领导进行相应处理。 三、原辅材料质检员应在正式入库前完成抽样检查工作，其内容是： (1)面料、羽纱检查实际到货与标准样是否一致。 (2)色差、染色牢度、强度、弹性、拨缝、手感。 (3)各种衬样测试压力、速度、温度、色变和粘合牢度。 (4)线、带、绳、呢的颜色、规格、数量、弹性、松紧以及预缩工作。 (5)需用模具的子母扣、四合扣、金属扣以及裤勾、拉链、活动扣、活动皮等配套情况和钉后牢度。 (6)保管员贴齐“面辅料样卡”交生产技术部，保管员注意存档留底。 (7)保管员应逐笔认真填记“原料进货台帐”。 四、做好面辅料的防潮、防霉、防虫、防盗工作。确保库存面辅料的质量，若发现有变质或将要变质的面辅料、保管员应立即报告上级进行处理。
材料验收管理制度(4篇) 材料验收管理制度(4篇)1（941字） (1)、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 (2)、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。 (3)、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。 (4)、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
(5)、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 (6)、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。 (7)、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 (8)、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨 料给施工班组。 材料验收管理制度(4篇)2（672字） 一、购进的各种医疗设备、消耗材料必须严格按照验收手续、程序进行，严格把关。验收合格以后方可入库。不符合要求或质量有问
原材料验收、入库、贮存、出库管理制度 一、原材料验收 为了保证所购原材料符合《食品卫生法》的相关规定和本食堂的加工质量标准，特制定出以下验收制度： 1、设立专职库管员，严格执行验收、入库、出库登记制度。 2、采购人员所购原料到校时，须全部通过库管员、质监员对数量、质量验收合格后，方可入库，并索取与入库物品相关的证、票等资料。所有物品入库须填写入库记录。 3、验收时，对所购原料严格按照公司制定的各种指标逐一检查，不得漏项，做到宁缺勿滥，宁少务精。一定要坚持〃一看二闻三手感〃的原则，有问题的食物坚决不能使用。 ■定性包装食物的验收 （1）验包装上内容是否与检验报告内容相符； （2）验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收； （3）验包装是否有厂名、厂址； （4）验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等； （5）嗅气味，是否有异味； （6）手感，是否有异样 ■非定性包装食物的验收 （1）看：是否有腐烂、霉变的食物； （2）闻：是否有异味； （3）手感受有无异样；蔬菜是否新鲜。 ①凡不符合食品卫生和加工标准的原料，库管员有权拒收，并要求采购或供货商家退货、换货，杜绝不过关原料流入食堂。 ②通过质检合格的原料由质监员和库管员共同收秤。库管员出具收货单、质监员在收货单上签字，没有质监员签字的收货单为无效单据。 ③食堂经理负责每日抽查一部分采购原料，如查出有质量问题又通过验收了的，即时对直接责任人严肃进行处理。 ④通过质检合格的原料在下一道加工工序使用过程中若发现有质量问题应立即停止使用，上报食堂经理并追究质监员相关责任。 ⑤质监员和库管员每日验收完毕后必须填写质检验收报告，详细的记录原料的验收过程以备后查。
原材料验收、入库管理制度 第一条公司的存货为：库存原材料、产成品。 1、公司设立存货场区，负责进行实物保管。 2、公司设立存货核算员一名，统一负责公司的存货核算。 3、公司设置统一的存货明细帐，用以核算存货的收入、发出和结余的数量明细核算。 第二条库存材料应由物控部保管、验收、入库、出库等工作，对出、入库材料、物品及时登记。要合理安排原材料、产成品在仓库内的存放次序，按材料、产成品的种类、规格、等级分区堆放，不得混合乱堆，保持库区的整洁。 第三条原材料入库时，由物控部门人员与库房管理员根据购货发票及购货清单的品名、规格、数量、材质与所入库实物核对，验收无误后，填写“入库单”。“入库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交财务部（随购货发票报销），第三联采购部门存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。有质量问题或其它原因需退货的，必须开具红字“入库单”。及时通知采购部门退还给客户。 第四条验收程序 1）待收料；物控部收料人员于接到采购人员转来已核准的"采购单"时，按供应商、品名及交货日期分别依序排列存档，
并于交货前安排存放的库位以利收料作业。 2）收料： ①材料进厂后，收料人员必须依"采购单"的内容，并核对供应商送来的物控名称、规格、数量和合格证、材质单、送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于"采购单"，办理收料。 ②如发现所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时，应即时通知采购人员处理，并通知主管，原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受，如采购人员要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并补签"采购单"。 ③如有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，收料人员须即时通知采购人员联络供应商、厂家或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业. ④由供应商、厂家或代理商确认的，收料人员开立"索赔处理单"呈主管核示后，送物控部督促办理。 3)材料待验:进厂：待验的材料必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划"待验区"以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入"进货日报表"以作为入帐清单的依据。 4）超交处理：交货数量超过"订购量"部分应予退回；短交
原材料采购、验收管理制度 原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度： 一、原材料采购制度： 1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。 2、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。 3、原材料购进前，要坚持索要供货方的合格证等有效证件。 三、原材料检验制度： 1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。 2、检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。 3、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。 4、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。
5、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。 6、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。 7、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。 8、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。 9、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。 三、《采购物资技术标准》 1、天然气：要求CH4≥90% 2、脱硫剂:要求 3、一段转化催化剂： 3.1 主要化学组成 NiO≥1 4.0%； SiO ≤0.20% 2 3.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）: CN-23 ≥350 4、二段转化催化剂： 4.1、主要化学组成 NiO≥14.0%； SiO2≤0.20% 4.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）: ≥400 N/颗 耐热指标：1400℃高温煅烧4小时不熔融、不粘连。 5、中变催化剂 6、低变催化剂 7、甲烷化催化剂 8、合成催化剂
原材料进场检验管理制度 篇一：原材料进场管理制度 原材料进场管理制度 1、所有原材料进场前，应随车提供出厂批号及质量保证书。钢筋、水泥查质保书并实验合格。砂、石进场对货源的规格区进行抽样，当变更货源时应先做试验，合格材料方可组织进场。 2、进场材料应有专人负责收货，分别建立台账，分规格、品种，产地分别堆放，并有明显挂牌标志。 3、进场后按批号取样送试验室检验。合格后挂合格标志显示其试验合格。 4、原材料进场应堆放整齐，便于分区，现场文明。 5、进场原材料应由专人验收，专人建账，专人发放，发料应核对材料规格、品种、性能清楚。并做到收支相等，账物相符。 6、砂、石材料的堆放和堆场要求：a、砂、石分品种、规格、产地分别堆放。b、场地应平整，并有一定坡度，保证排水通畅。 7、水泥堆放：a、包装水泥应分品种、标号、厂名、出厂日期和批量，分别堆放。 b、堆垛高度以六至八袋为宜，各品种应有不小于 70cm 的通道。 c、四周垫高 20cm 以上，应防止雨水从四周浸入和湿气重使水泥受潮。 d、水泥按批量组织进场堆放时间不得超过三个月。 8、钢筋和半成品的堆放：a、钢筋进场应分品种规格、生产厂家、批号分别堆放，不得混堆。b、进入堆场按品种、规格、生产厂家及质保书神力编号建立台账。c、取样送试验室抽检，合格后标牌。d、发货人根据领料单规定的品种、规格及数量发货。 e、对试验不合格的钢筋应进行复检，复检不合格报公司供应部门，移作他用。 f、上诉程序负责去向否者以失职论处，按造成损失大小，追究管理人员的经济行政责任。 g、原材料试验的数据应纳入技术档案。 h、堆场应设支墩，堆放整齐，防止锈蚀。
原材料验收管理规 定
一、总则 （一）目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 （二）适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 （三）定义 来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 （四）职责 1、质量管理部 （1）参与起草检验作业标准； （2）根据相关检验标准和程序进行原材料检验。记录、统计检验信息，如有问题初步辨别责任部门，和相关部门沟通、协同处理检验出的问题。 2、生产技术部 （1）主要起草检验标准；
（2）分析原材料问题，并和相关部门沟通处理。 3、库房 库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。 合格品出入库操作，合格品或不合格品的存储。 4、研发部 协同处理产品研发问题。 5、采购部 协同处理供应商、原材料问题。 二、来料检验的规划 （一）明确来料检测要项 1、来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。 2、对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。 （二）确定来料检验的项目及方法 1、外观检测。一般用目视、手感、样品进行验证。 2、尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。
3、特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。 （三）来料检验方式的选择 1、全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。 2、抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定） 三、来料检验的程序 （一）生产技术部制定来料检验标准，质量管理部参与制定，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。 （二）采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。 （三）来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员进行检验。 （四）检验员接到检验通知后，到库房进行检验，并填写相应的检验记录。 （五）检验完毕后，对合格的来料贴上合格标识，通知库房人员办理入库手续。
原辅料验收管理制度 1. 引言 原辅料是生产过程中不可或缺的重要组成部分。为了确保原辅料的质量和安全性，以及保证生产过程的正常进行，需要建立一套完善的原辅料验收管理制度。 2. 目的 本管理制度的目的在于规范原辅料的验收流程，确保原辅料的质量符合相关标 准和要求，减少不合格原辅料对生产过程和产品质量的影响。 3. 适用范围 本管理制度适用于所有涉及原辅料采购和验收的部门和人员。 4. 定义 4.1 原辅料：指用于生产过程中的原材料和辅助材料，包括但不限于化学品、 药品、食品添加剂、包装材料等。 4.2 验收：指对原辅料进行检查、测量、测试和评估，确定其是否符合标准和 要求的过程。 5. 验收程序 5.1 采购部门与供应商签订合同，明确原辅料的规格、数量、质量要求和验收 标准。 5.2 供应商交付原辅料后，采购部门进行初步检查，包括外观、包装完好性、 标识是否清晰等。 5.3 采购部门将样品送交质量管理部门进行详细检验。质量管理部门根据验收 标准对样品进行检测，包括物理性质、化学成分、微生物指标等。 5.4 根据质量管理部门的检测结果，采购部门决定是否接受原辅料。如不符合 标准和要求，采购部门将拒收原辅料，并与供应商进行沟通，协商解决方案。 5.5 质量管理部门将验收结果记录在验收报告中，并保存相关样品和检验数据，以备查阅和追溯。
6. 质量控制 6.1 验收标准：根据相关法律法规和行业标准，制定原辅料的验收标准，包括外观、物理性质、化学成分、微生物指标等。 6.2 设备和仪器：质量管理部门应配备必要的设备和仪器，保证对原辅料进行准确、可靠的检测和测量。 6.3 人员培训：采购部门和质量管理部门的相关人员应接受专业培训，熟悉原辅料的特性和检测方法，提高验收水平和能力。 6.4 再验收：对于重要和关键的原辅料，在经过初次验收后，质量管理部门应定期对存储的样品进行再验收，确保质量的一致性和稳定性。 7. 风险控制 7.1 厂商选择：采购部门应对供应商进行审查和评估，确保其具备良好的信誉和供货能力。 7.2 样品保留：质量管理部门应妥善保存原辅料的样品，并在一定期限内保留相关检验记录，以备查阅和追溯。 7.3 不合格品处理：一旦发现原辅料不符合标准和要求，采购部门应及时与供应商联系，要求其退货或换货，并进行相应的记录和处理。 8. 监督与改进 8.1 监督：公司内部应建立监督体系，定期对原辅料的验收过程进行检查和审核，确保各项要求得到执行。 8.2 改进：根据监督结果和经验教训，不断完善原辅料验收管理制度，提高验收的效率和准确性。 9. 附则 9.1 本管理制度由质量管理部门负责制定、修订和解释。 9.2 本管理制度于制定后即时生效，具体操作细则由相关部门制定并公布。 9.3 如有违反本管理制度的行为，将依据公司相关纪律条例进行处理。 以上就是关于原辅料验收管理制度的文档，旨在确保原辅料的质量和安全性，规范验收流程，降低不合格原辅料对生产过程和产品质量的影响。该管理制度包括验收程序、质量控制、风险控制、监督与改进等内容，涵盖了从采购到验收的全过程。
原材料检验管理制度 一、前言 原材料检验管理是生产制造过程中特别关键的一环。原材料质量的好坏直接关系到生产制造产品的质量和效益。要保证生产制造产品的质量稳定和牢靠，必需严格执行原材料检验管理制度。本文重要介绍原材料检验管理制度的实施和操作要点。 二、原材料检验程序 1. 仓库验收 全部原材料入库前必需进行仓库验收。仓库验收程序包括： （1）对于一般原材料的验收，应当按质量要求进行检验。对于值得注意的紧要原材料，必需进行完全检验。 （2）对于包装袋易受潮的原材料，计量检查合格后尽快放仓库，以免包装袋受潮变形。 （3）仓库验收人员应当认真检查每批原材料是否符合质量标准，如发觉质量有问题的原材料，必需立刻拒收，处理记录，并通知供应商更换或退货。 2. 试验室检验 全部原材料入库后，必需进行试验室检验。试验室检验程序包括： （1）按检验类别进行检验； （2）依据质量标准，对于每批原材料进行批号检验； （3）依据质量标准对各项指标进行检测； （4）对于不合格的原材料，应当实行措施进行下发，并记入不合格处理记录。
3. 抽检 抽检的目的是为了验证试验室检验是否合规、检测是否灵敏，从而把握试验室检验的精度和误差范围。抽检程序包括：（1）由检验员或品管员随机选取已检验的原材料，并提取3份样品； （2）提交指定的外部试验室进行检测； （3）符合标准样品数量超过98%，则视为试验室检测合格。 三、原材料检验记录和数据分析 1. 记录和证据保管 （1）试验室检验记录和抽检记录必需保存3年以上； （2）对于不合格品，必需有充分的制度用于其记录、下发、处理和核查。 2. 数据分析 数据分析是组织对生产质量全过程进行掌控和改进的基础。每月应当进行数据分析，并发觉问题适时改进处理。 四、原材料检验管理制度 1. 质量要求 （1）原材料必需符合国家质量标准和公司标准； （2）原材料必需符合供应合同的质量要求。 2. 检验依据和检验程序 （1）原材料检验的依据和检验程序必需符合国家标准和公司标准； （2）试验室应当配备完整的检测设备，全部检测设备必需定期维护。
原辅料验收管理制度范文 原辅料验收管理制度 一、总则 为了保证企业原辅料的质量安全，规范原辅料的采购和验收流程，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于企业所有原辅料的采购和验收工作。 三、原辅料采购 1. 采购计划：各部门根据自身的生产需要提前编制原辅料采购计划，并提交采购部门审核。 2. 供应商选择：采购部门根据企业的采购政策和要求，选择合适的供应商，并签订采购合同。 3. 采购要求：采购部门应向供应商明确提出原辅料的质量、数量、交货时间等要求，并确保供应商了解并同意这些要求。 4. 采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并规定好验收标准。 5. 验收验收前，质量部门应与供应商约定好验收时间，并通知相关部门准备进行验收工作。 四、原辅料验收 1. 验收依据：验收依据为采购合同中规定的验收标准和企业的质量管理体系文件。 2. 验收人员：验收人员由质量部门和相关部门共同组成，人员应经过专门培训并持有相应的资质证书。
3. 验收方法：验收人员应按照采购合同规定的方法进行验收，充分利用实验室设备进行必要的检测。 4. 验收标准：验收标准应与采购合同中的标准一致，并符合国家相关法规的要求。 5. 验收记录：验收人员应在验收过程中详细记录检测结果和验收情况，并及时报告给上级主管部门。 6. 异常处理：如发现原辅料不符合质量标准或存在其他问题，验收人员应立即向供应商提出异议，并要求供应商进行整改。 五、原辅料质量跟踪 1. 原辅料入库：验收合格的原辅料应及时入库，并配备标识和防潮、防爆等适当的保护措施。 2. 原辅料使用：生产部门在使用原辅料前，应仔细查看标识和保质期，并遵循使用操作规程进行操作。 3. 质检抽查：质检部门应定期对库存原辅料进行质量抽查，确保原辅料的质量安全。 六、原辅料库存管理 1. 库存管理：库存管理部门应做好原辅料的库存管理工作，及时更新库存记录，保持库存的准确性。 2. 库存监控：库存管理部门应定期对库存原辅料进行盘点和调整，做好库存的监控工作，及时报告库存异常情况。 七、责任追究 对于原辅料质量问题或者验收不合格的情况，相关责任人要承担相应的责任，包括但不限于扣减绩效工资、降职、解聘等措施。
原材料采购、验收管理制度 1、食品采购制度 1.1必须按照食品营养与卫生的基本要求选料； 1.2必须按照食品不同的质量要求选择原料； 1.3必须按照原料本身的性质选料； 1.4采购原料须由专人负责，采购人员经过食品卫生知识和相关法律法规知识培训并经考试合格后方可上岗。 1.5严格执行所采购原料的有关卫生标准和安全要求。食品原料必须具备相应的色泽等新鲜度，并无变质、受污染、物理或机械性损伤及异味等现象出现。 1.6采购干品必须干燥洁净，粉状原料无结块，液状原料无浑浊沉淀及悬浮物。 1.7采购油脂类原料无酸败，肉类无毛、血、淋巴结、粗血管、粗组织膜及伤肉等，并且要索要有关产品证明。 1.8采购食品添加剂应为食用级，并符合相应的食品添加剂的信用卫生标准。 1.9采购农副产品及原料须经过认真仔细的挑选整理，粗加工去除残次和不可食用部份。果蔬原料购进量要计算合理，不积压不浪费，保持其新鲜度。 1.10食品检验合格证明中记载的产品名称、生产日期、规格、批号等必须与产品实物相符。 1.11购进进口食品时，要有口岸卫生监督部门出据的检验检疫合格证明，并附中文说明。 1.12采购所用运输车辆应当洁净，车况良好，运输冷冻食品应当有必要的保温设备。 1.13我企业确定了“质量第一、价格第二、卫生一票否决”的采购原则。采取“集中采购、公开招标、择优定货”的方式，形成规模采购，引入竞争机制，确保购货质量。 1.14建立“采收分开、领导分工、监控制衡”的监督机制，即管采购的领导不能管总库，总库没有采购权，做到分工负责，环环相扣，充分发挥制衡机
制作用，完善管理。 1.15实行“计划采购、面包当日采购、信息多渠道来源”的效益型采购，注重用信息和计划指导采购，克服盲目性。 1.16规范了“主渠道采购、索取三证、后期付款”的采购程序，认真选择货商，确保年度合格供方，索取经营证、质量合格证、卫生许可证及检疫证，把握采购主动权。 通过以上措施，确保采购人员统一采购企业所有物资，从物资源头做到了统—化、规模化、程序化、廉洁化，使采购物资优、价廉，安全可靠，计划性强，效益突出。 与国内知名供货商合作 2、食品原料品质的基本要求和标准 2.1食品原料品质的基本要求 首先是根据员工对膳食的要求，按照合理和营养的原则来确定。其次是按照员工对原料的食用习惯和食用价值确定。
原料验收管理制度 为切实加强产品生产加工所使用的原料的质量安全管理，从产品生产加工过程的源头和前端严格把好产品质量安全关，制定本制度。 1、供销科长负责动态收集产品标准、所有原材料标准以及国家法律法规有效文本，及时提供给相关管理人员和生产人员，组织开展培训，充分掌握原料进货把关要求。 2、原料采购前，供销科长要编制采购计划，确定原料合格供方，查验供方的相关资质，不具备资质生产企业的原料不得纳入采购范围，采购订单要按照规定的程序报企业厂长审批后予以组织实施。 3、由供销科长向做首次交易的原料供方采购原料时，索取供货企业的相关证件(营业执照、生产许可证、经营许可证。属强制性认证范围的有效的强制性认证证书、产品标识上标注的相关质量标志、商标和专利的有效证明文件，以及法律法规规定的其他有效证明文件。 4、对来源渠道不清晰，提供不出上述有效证件的原料不得予以采购使用，对提供的证件与标注不符合的原料不得予以采购使用。 5、对长期购买的原料供方，要查验供货企业和生产加工企业主体资格合法性证件的有效期，合法性证件超过有效期的原料不得予以采购使用。 6、在购进原料时，按批次向供货单位或生产单位索取证明产品质量符合标准或规定，以及证明原料来源的票证，并保存复印件，作为质量安全管理档案予以妥善保管。 7、仓管员对原料实物验收检查时，发现产品来源渠道不明，所采购产品与采购计划产品不符或属假冒伪劣产品，原料不在有效的生产许可范围产品之列，产
品检验不合格，实物运输过程中受到污染或损害，不得予以接收入库，并及时报告供销科长、厂长，由供销科长与供方取得联系沟通，予以调换或退还。 8、原料实物验收检查时，应详细做好验收检查记录，并纳入质量安全管理档案予以妥善保管。 原料验收管理制度（二） 为了规范原料验收管理，根据厨房生产要求，厨房对供应商所送的原料的认可和接受。保证厨房生产质量，有效地控制生产成本。因此，规定验收程序和要求，使用有效的验收方法，明确验收程序，保证验收工作循序渐进，减少验收的随意性确保进货质量，对验收工作加以完善，而制订本制度。 一；验收人员的基本素质与要求； 1；热爱原料验收工作，对企业有较高的忠诚度。有良好的职业道德和较强的责任心。在任何情况下都能做到忠于职守，坚持原则，秉公办事，勤恳踏实，认真负责，以公司利益为重，不图私利。 2；熟悉食品原料品质特点和质量要求，掌握原料基础知识，采购规格与标准，能够运用科学的方法和丰富的经验对各种原料的品质进行恰当的检验鉴定，准确界定原料的品质等级等。 3；熟悉饭店采购原料的程序，与采购过程有关的财务制度和有关的经济合同，价格，质量和食品卫生等国家法律法规的规定，尤其对本公司制定的[食品原料采购质量规格书]能够很好的运用，严格执行，能够熟练使用各种现代检验原料品质的工具，仪器，设备等。 4；能够严格按规定填写各种表格，单据，并及时传递到相应的部门。具有处理因原料质量不合格与订货价格，数量不符等原因而与供货单位协商退货的能力，以及对一些突发事件的应对处理能力
原材料进厂验收管理制度 第一条目的： 为规范原材料进厂管理，确保生产用原辅材料的采购供求，控制不合格品进厂，特制定本制度。 第二条适用范围： 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料。 第三条计量 1、水泥、原煤、石灰、石膏、脱模油采用载物车与空车过磅去皮的计量方式，以实际净重开入库单。 2、铝粉：属袋装国标，25kg/袋，以实际袋装数折重入库开单。 3、水洗砂：因水分含量差异较大不适于过磅计量，采用打方计量方式。 水洗砂计量标准：车厢净容积加上多出车身棱台部分水洗砂体积。 棱台体积计算公式：∨=1/3×(s1+s2+√s1×s2)×h 第四条、验收 1、验收工作独立于请购、采购部门，坚持收货人与验收人及采购人职务分离的原则，原辅材料验收由各生产车间每班工段长负责，验收无误后在磅单上签字并通知化验员取样。
2、来料验收时需加考虑的因素： （1）、来料对产品质量的影响程度； （2）、供应商质量控制能力及以往的信誉； （3）、该类货物以往经常出现的质量异常； （4）、来料对公司运营成本的影响； （5）、客户的要求。 第五条入库开单 仓管员必须认真核对每一张过磅单，核对每张过磅单每车的毛重净重，核对每张过榜单上是否有车间工段长的验收签字，确认无误后方可按过磅单实际净重开入库单。 第六条罚则 1、如无正当理由拒绝收货而影响生产的，每影响一天扣责任人200元；部门负责人和分管领导均负管理责任，并按50%比例陪罚。 2、若发现过磅单与所载货物数量不符，视严重程度每次扣责任人及相关责任人100元—500元，情节特别严重的，对责任人、部门负责人还要进行相应的行政处分，同时分管领导负相应管理责任，按50%的比例陪罚。 3、如因原材料质量问题而疏忽验收控制而造成产品质量出现问题，视严重程度每次扣责任人及相关责任人100元—500元，同时分管领导负相应管理责任，按50%的比例陪罚。
原材料采购与验收管理制度 1. 引言 原材料采购与验收是生产过程中非常重要的环节，直接关 系到产品质量和客户满意度。为保证原材料采购质量，本文档制定了一系列的管理制度，以确保原材料采购与验收过程的规范性和有效性。 2. 适用范围 本制度适用于本企业所有原材料的采购和验收环节。 3. 采购程序 3.1 采购需求 针对生产任务需求及安全、质量、成本、供应等综合考虑 原则，制定采购计划，明确采购物品的品种、数量、技术要求、合同期限、价格等。 3.2 采购策划 1.筹备阶段：负责人会同有关单位对采购活动进行周 密筹划，制定采购计划，明确采购物品的采购时间、数量、质量、价格等。同时要对拟定的采购供应商进行调查、考 察和分析，确定采购方式和采购组织形式，进一步压缩采 购成本。 2.立项阶段：在立项申请书和采购计划的基础上进行 初步信息收集与比较分析。组织技术部门参加研讨，明确 采购目标和采购环境，对经济、技术、质量、品牌、售后 服务等多个方面进行评价，制定采购标准。 3.签订合同：合同签订前，应对选定的供应商进行严 格评估，并注意保留证据。在签订合同时，应明确合同的
权利义务、交付时间、质量保证、验收等标准，并与供应 商商定赔偿方案。 3.3 采购实施 1.办理采购手续：采购部门按计划要求办理采购手续，保证合法合规，报经有关领导审批，然后组织实施。 2.收购原材料：采购人员应注意货品标识，以确保货 物的准确性、规格、型号、重量、数量、生产日期和保质 期等重要信息的准确性。 3.质量保证：采购人员应定期对供应商货源采取抽查、加工质量检查等措施，以确保货源的质量。 4.检查验收：采购人员应按照验收标准和验收规程进 行检查验收，主要包括外观质量、尺寸精度、化学成分、 物理性能等方面，完成验收后应立即提交相应部门。 3.4 采购结算 1.应在合同规定的时间内及时结算货品采购款，做好 财务口岸，保证财务及时、准确地支付采购费用，并进行 归档管理。 2.采购发生纠纷时，应及时与供应商协商解决，不能 调解时，需及时向法律部门寻求帮助。 4. 验收程序 4.1 验收准备 1.验收前，应进行仔细检查和确认： –对施工周期和原材料使用周期进行了解。 –确认采购人员工作的合法性和结束工作。 –检查物料是否存在缺陷。 –明确验收的方式与程序。 2.根据验收准备阶段，书写验收报告，提前做好见证 标配和成果榜单的准备工作。
食品原材料子验收管理制度 第一章总则 第一条目的与依据 1.1 为了确保企业采购的食品原材料子质量符合国家相关法律法规和企业质量 要求，保障产品质量和消费者健康，订立本《食品原材料子验收管理制度》。 1.2 本制度的依据包含：国家有关食品安全法律法规、国家标准、行业标准以 及企业内部管理制度。 第二条适用范围 2.1 本制度适用于企业的食品原材料子采购部门，以及相关从业人员。 第二章管理规定 第三条采购前准备工作 3.1 采购部门应订立食品原材料子采购计划，明确所需原材料子种类、数量和 质量要求。 3.2 采购部门应提前与供应商沟通，了解供应商的质量管理体系、生产设备、 检测本领等情况，确保供应商实现与企业质量体系相匹配的要求。 3.3 采购部门应建立供应商评估制度，对供应商进行评估，包含供应商的资质、信誉、技术本领等方面，为供应商的选择供应参考依据。 第四条验收程序 4.1 采购部门接收供应商送达的食品原材料子后，应进行验收。验收应由专职 验收人员进行，确保专业性和准确性。 4.2 验收人员应依据企业的质量要求，对食品原材料子进行外观检查、标签信 息核对、包装完整性检查等。 4.3 验收人员应依照企业标准进行抽样检测，对食品原材料子进行检验，包含 感官评价、理化指标检测、微生物检测等。 4.4 如发现食品原材料子存在质量问题，验收人员应及时记录，并向采购部门 汇报情况，采取相应措施，如退货、索赔等。 4.5 验收合格的食品原材料子，验收人员应及时进行入库操作，并依照规定妥 当保管。
5.1 食品原材料子的外观应符合企业质量要求，无异味、异物等异常情况。 5.2 食品原材料子的标签信息应准确清楚，包含原材料子名称、产地、规格、 生产日期、保质期、贮存条件等。 5.3 食品原材料子的包装应完整干净，无破损、渗漏等情况。 5.4 食品原材料子应满足国家、行业和企业的相应质量标准，包含感官评价、 理化指标、微生物指标等。 5.5 食品原材料子的供应商应符合国家相关法律法规和企业的要求，拥有相应 资质，并有良好的质量管理体系。 第六条考核标准 6.1 采购部门应建立食品原材料子的质量信息档案，记录每批次食品原材料子 的检验结果、供应商信息等。 6.2 采购部门应建立食品原材料子质量不合格台账，记录不合格情况和处理结果，并及时向相关部门通报。 6.3 采购部门应定期对供应商进行评估，包含供应商的质量稳定性、搭配度、 协作本领等方面。 6.4 采购部门应建立食品原材料子采购的质量考核制度，依据供应商的评估结果、食品原材料子的质量情况等因素，对采购人员进行考核，确保采购人员的工作质量和效率。 第三章附则 第七条不合格食品原材料子的处理 7.1 验收不合格的食品原材料子应及时退货或要求供应商进行处理，并做好记录。 7.2 采购部门应对不合格食品原材料子的退货情况进行追溯，分析不合格原因，并对供应商进行评估和跟踪。 第八条培训与改进 8.1 采购部门应定期组织食品原材料子的质量管理培训，提高人员的质量意识 和技能水平。 8.2 采购部门应定期评估和改进食品原材料子的质量管理制度，依据评估结果 进行相应的改进措施。
材料验收管理制度范文 材料验收管理制度 一、总则 材料验收管理制度是指在工程施工中，对所使用材料的购买、验收、入库、使用和报废等各个环节进行规范和管理的制度。本制度的目的是确保工程材料的质量，保证工程施工的顺利进行。 二、验收要求 1. 材料验收人员应具备相应的专业技术知识和经验，熟悉相关验收标准和规范要求。 2. 验收场所应设有专门的验收台账，记录每批次的材料名称、厂家、产地、数量、规格等信息。 3. 材料验收应根据工程设计要求和相关规范，进行严格的质量检查和检测。如有需要，可以委托第三方机构进行抽样检测。 4. 验收人员应全程参与材料的拆包、抽样、检测等过程，并与供应商一同签署验收单据。 5. 材料验收合格后方可入库，严禁使用验收不合格的材料。 三、验收程序 1. 提前购买材料前，工程项目部应向供应商提供相应的材料规格和数量要求。 2. 供应商应按照工程项目部提供的要求进行材料生产和供货。 3. 工程项目部应协调验收人员、供应商和第三方机构（如有需要），确定验收时间和地点。 4. 验收人员应根据项目部提供的材料规格和要求查验材料的质
量和数量。 5. 对于需要抽样检测的材料，验收人员应参照相关标准进行抽样，并委托第三方机构进行检测。 6. 验收人员应详细记录材料的验收情况，如有问题应及时通知供应商并采取相应的措施。 7. 验收合格的材料应及时入库，进行标识，防止混用或丢失。 8. 对于验收不合格的材料，工程项目部应与供应商协商解决办法，如需替换或退货，应及时处理。 四、材料入库管理 1. 入库前，应对材料进行严格的质量检查，确保合格的材料才能入库。 2. 入库时应对材料进行标识和编号，防止混用或丢失。 3. 入库的材料应按照不同类别、规格和用途进行储存，保持整齐、清洁。 4. 入库材料的台账应及时更新，记录材料的名称、规格、数量、来源等信息，并签字确认。 五、材料使用管理 1. 材料配送前，应核对领用人员和材料数量，确保准确无误。 2. 使用过程中，应根据材料的性质和规格进行正确的操作和保养，防止损坏。 3. 使用中出现的问题应及时上报，如需更换或修复，应及时处理。 六、材料报废管理 1. 材料报废应经过决策程序，由负责人审批，并进行记录。
原辅料检验验收管理制度 *****************限公司 文件编号:QS/BZ-ZD05 原辅料检验验收制度 1.1原辅材料验收 1.1.1原辅料必须选择合格供应商供应。合格供应商必须持有产品准产证或卫生许可证。 1.1.2原辅材料必须附有产品质量标准、产品说明书、产品合格证、产品准产证或卫生许可证复印件、发证产品必须有食品生产许可证的复印件、。 1.1.3原辅材料入库由仓库负责人核对采购计划～当面检查数量～ -9- 规格、型号与计划相符者予以验收～附有质量保证书者应随同验收。 1.1.4由文字的印刷品如标签、包装材料等～应按GB7718-2004《包装食品标签通则》及本厂规定的质量要求～逐字逐步检查验收。 1.1.5在原辅料验收过程中发现的质量问题～及时向主管领导反 映。 1.1.6保管员对入库原辅材料的验收负全面责任～未经验收合格的原辅料一律不准动用。 2.2原辅材料检验。 2.2.1原料为鲜、冻肉: 2.2.1.1选用的原料肉要选用政府定点屠宰企业生产的猪肉～并 应有卫生检验、检疫合格证明～不得使用非正常死亡的畜禽肉。 A、根据产品选用符合要求的原料肉,4号肉,～不符合要求的原 料肉不得使用。
- 1 - *****************限公司 B、原料肉为肉块～其肉与脂肪的比例为120:12。 C、原料肉必须无淤血、杂质等。 D、肉原料标准要求 检验 鲜肉冻肉检验方法项目 肌肉色泽鲜红或深红,肌肉有光泽,色鲜红;脂肪呈 色泽目测 有光泽乳白,无霉点 组织状 指压后的凹陷立即恢复肉质紧密,有坚实感目测、手触态 外表微干或微湿润～不 粘度外表及切面湿润～不粘手手触 粘手 具有鲜猪肉固有的气气味具有冻猪肉正常气味 味～无异味嗅觉检验 2.2.2辅料的质量 -10- 所需的辅料有食盐、味精、淀粉、白砂糖、香辛料、亚硝酸盐等。验收标准如下: 名称感官理化指标抽样标准备注 白色、味咸、粗盐水分? 无可见的外来6.4% 食盐