****两化融合
实施过程运行维护管理程序
编号：HL/GX/B/13-2014版本：第1版，第0次修改1.范围
本控制程序规定了****集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合实施过程运行维护管理程序工作中，各部门的职责以及主要工作流程。
2.规范性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义
无
4.职责
4.1.信息中心
——负责制定信息资源、设施设备、应用系统的运行维护考核办法；
——负责考核运行维护质量；
——负责网络系统、主机系统、平台系统、应用系统、信息安全系统、桌面系统以及机房和辅助系统（以下简称“信息系统”）的运维实施和工作。4.2.公司各部门
——配合信息中心完成信息资源、设施设备、应用系统的运行维护。
5.管理活动的内容与方法
5.1.总体要求
5.1.1目的
明确运行维护主体及相关职责，建立运行维护的规范化和制度化机制。
2014-11-28发布 2014-12-01实施
*****科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件
文件修订记录
1.目的 依据相关法律法规制定预防水体、大气、噪音、土壤污染的规定，以保护公司及所在区域的环境。 2.范围 适用于公司的水体、大气、噪音、土壤污染预防工作。 3. 定义 无 4. 职责 4.1行政部负责对厂区内所辖水体、大气、噪音土壤进行管理， 4.2管理者代表负责委托有资质单位进行监测。 4.3技术部工程负责机器设备的维护保养。 5.内容 5.1废水的管理 5.1.1本公司的废水主要是生活废水，由园区统一收集处理。 5.2废气的管理 5.2.1管理对象 焊锡产生的少量烟气 5.2.2大气污染的控制 a.禁止使用含铅焊锡； b.在测定、巡视和检查中发现异常时，迅速查明原因并做好改善处理； c.尽量避免公司内可能出现超标排放大气污染的活动，对法规规定申报的设施和有害物质 的使用要调查预测、事前评价，需要时采取预防污染对策。 5.2.4超标或相关方抱怨处置 若测定结果超过环境法规有关规定或相关方抱怨时，行政部应迅速查明其原因向管理者代表汇报,并采取相应的纠正措施。 5.3噪音的管理
5.3.1管理对象 空压机、生产机器、抽风马达、空调系统产生的噪音； 5.3.2厂区噪音的控制 a.在生产活动中使用空调、抽风机、生产机器等设施必须采取有效措施控制噪音； b.中午和夜间禁止在工厂内高声喧哗和使用高音喇叭； c.对可能成为噪音污染发生源的设备、设施、工程等，严格规划操作规程及保养制度，责 任部门必须严格执行； d.尽量避免公司可能出现噪音超标的活动，对法律规定申报的设施要调查预测，事前评价， 需要时采取措施预防污染对策。 5.3.3噪音的测定 a.管理者代表负责委托具备资格的环境监测机构噪音进行测定，并获得监测报告。 b.测定范围：厂界噪音的分贝数。 标准:最新国家/地方法律法规 c．测定的周期；1次/年，如增加产生噪音的新设备时，则将增加一定的频次。 d. 管理者代表将测定的结果与相关法律法规对照，判定结果并报告给最高管理者。 5.3.4超标或相关方抱怨处置 若测定结果超过环境法规有关规定或相关方抱怨时，行政部迅速查明其原因，向管理者代表汇报，并根据《纠正和预防措施控制程序》进行处理，并做好记录。 5.3.5应急措施 生产机器、抽风马达、空调系统等发生故障时应立即停止使用，并通知责任部门维修5.3.6设备的维修与保养 与噪声污染有关的设备的维修与保养，参见《生产设备和测量仪器控制程序》。 5.4土壤污染管理 5.4.1管理对象
文件修订履历 制/改订：日期：审核：日期：批准：日期：
1. 目的 对公司生产、生活、产品、服务过程中产生的废油、废水、废气、噪音及固体废弃物等污染物进行控制，使之达到国家环保有关法律、法规的要求。 2. 范围 本程序适用于公司办公、生产区域内与污染物产生有关的各项活动、产品、服务的控制。3. 职责 3.1 管理者代表组织公司生产、办公区域内产生的废油、废水、废气、噪音及固体废弃物实行总 的管理和控制，并定期组织检查、监测。 3.2管理者代表负责公司办公区域内产生的废水、废气、噪音及固体废弃物的具体管理与控制。3.3各生产部门负责各自生产区域内产生的废油、废水、废气、噪音及固体废弃物的具体管理与控 制。 4. 程序 4.1废油：指生产、服务维修活动中产生的废机油、废清洗油、回收油料等无法利用的油料总称。 4.2废水：指在生产与生活活动中产生排放的水的总称。 4.3废气：指向大气中无组织排放及有组织排放的大气污染物的总称。 4.4噪音：是指所产生的环境噪音超过国家规定的环境噪音排放标准，并干扰他人正常生活、工作 和学习的现象。 4.5公司在运作过程中将尽可能减少废物的生成，将对环境的排放和弃置污染控制在最小单位。4.6废油的管理 4.6.1生产、维修活动中产生的废油必须回收，生产、维修活动中应严格管理，杜绝油料的跑冒滴 漏，控制废油的产生量。 4.6.2回收的废油应用安全容器盛装，并集中统一管理。 4.6.3废油的处理按固体废弃物控制程序进行。 4.7废水的管理 4.7.1生产及生活区域产生的生活废水必须经污水处理系统处理后，达到相应的排放标准才可排 放。 4.7.2新、改、扩建项目，设计排放系统时，必须与污水处理系统衔接。 4.7.3所有雨水排口、生活污水排口禁止排入含油或其他有机物，严禁使用含磷洗涤剂。 4.7.4对消防水泵、消防栓、水龙头等用水设备进行检查，杜绝跑、冒、滴、漏现象，注意节约用 水。 4.8废气的管理 4.8.1公司生产区域内废气排放主要有: 4.8.1.1汽车尾气的排放 4.8.1.2空调冷却液泄漏。 4.8.2汽车尾气的管理、监测由市环保部门统一管理。对于进入厂区内的公司内部或相关方车辆， 要求其停车后尽快关闭引擎，减少尾气排放。 4.8.3空调冷却液泄漏的含氟气体,必须严格控制，每年四、十月份应对空调进行一次检查维护， 包括车辆空调。 4.9噪声的管理 公司内主要环境噪声源是车间、空气压缩机、运行噪声，每年由环保监测站进行监测，确保环境噪声排放符合国家有关环保法规规定。同时，公司应积极吸收新技术，尽量减少噪声排
环境和职业健康安全运行 控制程序 Prepared on 22 November 2020
目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 措施和方法 (2) 环境管理运行控制 (2) 职业健康安全管理运行控制 (5) 运行工作组织设计的管理 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8) 1 目的 为确保公司的管理方针和目标，识别和策划与所确定的重要环境因素，识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行，保持在受控条件下进行，能够控制或减少有害的环境影响，能够控制己识别的风险，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司管理体系所覆盖的工程咨询、工程设计、工程总承包项目有关的环境和职业健康安全管理运行过程的控制。规定运行控制的方式和运行条件。 3 职责 总经理 负责批准重大环境和职业健康安全管理体系运行控制工作计划，确保提供运行控制工作计划实施所需要的资源。 管理者代表 负责审定环境和职业健康安全管理体系运行控制工作计划。协助总经理确保运行控制所需的资源提供。 总经理办公室、项目执行部、工程总承包项目部 是本程序实施管理的主要责任部门，分别对各自运行控制范围的工作负有组织实施和检查的职能。 4 措施和方法 环境管理运行控制 4.1.1 运行控制的程序化管理 根据管理方针、目标和指标，识别并策划所确定的重要环境因素的相关的运行，以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行： 1）运行控制对象是识别并策划已确定的重要环境因素的有关运行活动； 2）特别关注对因缺乏程序文件或管理规定，而可能导致偏离方针、目标和指标的情况。 3）无论由供方或顾客提供的由本公司所使用的产品和服务（通常指由供方所提供的原材料、零部件、设备设施或劳务等服务）中所确定的重要环境因素，应建立实施并保持程序或管理规定，并将这些适用程序和要求通报给供方和合同方，让他们了解并执行相关程序。 4）环境管理运行控制通常涉及的内容包括：
最新两化融合管理手册(GBT23001-2017) 编号： 版本： 编制： 审核： 批准： X年X月X日起实施 XXXXXX股份有限公司 受控状态：受控
目录0.1企业简介 0.2发布令 0.3管理者代表任命书 0.4两化融合方针 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4可持续竞争优势 5领导作用 6策划 7支持 8实施与运行 9评测 10改进 附录1组织结构图 附录2职能分配表
0.1企业简介
0.2发布令 公司各部门： 两化融合管理体系手册主要依据《工业化和信息化融合管理体系要求》,并结合公司的实际情况进行编制和修订,两化融合管理体系手册是本公司工业化和信息化融合管理体系的总纲要,既适用于本公司工业化和信息化融合管理体系的建立、运行和保持,也适用于本公司向第三方申请认证注册的依据。两化融合管理体系手册已经批准,现发布实施,全体员工均须认真学习贯彻执行,并追求持续改进得稳定的可持续竞争优势,确保在市场竞争中持续胜出。 两化融合管理体系手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。 总经理： 日期：
0.3管理者代表任命书 为建立、实施和保持两化融合管理体系,不断打造公司信息化环境下的公司新型能力,实现公司持续稳定的竞争优势。经公司高层研究决定,任命为两化融合管理体系管理者代表,并授予以下职责和权限： 1、按照《信息化和工业化融合管理体系要求》,全面负责公司两化融合日常管理工作,确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进。 2、提出两化融合相关的决策建议。 3、组织识别信息化环境下的新型能力及其目标。 4、统筹落实信息化环境下新型能力的策划、打造、保持、持续改进的过程,以确保其有效性。 5、应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革,持续提升数据的开发利用能力。 6、向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改进建议。 7、提升公司全员对打造信息化环境下新型能力的意识。 总经理： 日期：
环境和健康安全运行控制管理程序 1.目的: 对于本公司重要环境因素和健康安全危险源有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合环境方针、目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进。 2.适用范围 : 适用于本公司环境及职业健康安全管理体系运行过程的控制。 3.定义: 无 4.职责: 4.1.各部门负责所使用的设备的日常维护与保养，防止设备操作可能带来的职业伤害或环境污染； 4.2.设计工程部：负责新项目新产品导入时对环境和职业健康安全潜在影响的评价和评审，以及在新产品 试制阶段应考虑如何减少产品对环境的影响。 4.3.行政部负责环境与职业健康安全运行的统一协调管理，包括废弃物的分类处置设置环境控制点，识别 重大环境因素和危险源，行政部结合公司结构布局，组织进行定期消防演习、应急事件处置、个人安全防护培训等，检查各部门环境和职业健康安全管理的执行情况和对服务供方施加影响。 4.4.行政部主导对公司能源资源节约的宣传与检查工作，参与节能减排策划和碳排放活动。 4.5.生产部负责生产车间的重要环境因素和健康安全危险源有关的运行与活动进行有效控制，并负责化学 物品的管理。 4.6.营业营业采购部负责供应商回收的化学品进行相关环保要求进行跟踪，对所提供的产品和服务中涉及 重要环境因素和健康安全危险源的服务供方施加影响。 4.7.员工事务代表负责参与劳动关系协调、事故调查、环境改善、员工建议的提出、职业健康安全持续改 进等活动。 5.程序内容 : 5.1.公司在日常环境和职业健康安全管理中，对于重要环境因素和健康安全危险源相对应的运行与活动进 行重点控制。 5.1.1.设计工程部在新产品导入过程中应考虑客户的环保/职业健康安全要求、行业要求以及产品试制 过程中关于防止环境污染、危险源、节约资源和能源等有关要求。以保证客户要求、质量要求的前提下，向长寿命、高效率、安全可靠、多功能、可再生利用、小型轻量化发展。对原材料的使用或生产工艺尽可能引起的污染等环境和职业健康安全影响进行评审；采用无害化的原器件或零件。 5.1.2.设计工程部在新产品试产过程中应考虑产品生命周期、防止环境污染、危险源、节约资源和能源 等有关问题，新产品在保证质量的前提下，向长寿命、高效率、安全可靠、多功能、可再生利用、小型轻量化发展。须对原材料的使用或生产工艺可能引起的污染等环境和职业健康安全影响进行评审； 提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量。 5.1.3.生产部严格按照相应作业指导书的要求进行生产，并按设备工装管理的要求对生产设备进行维护 与保养。 5.1.4.生产部设备组负责SMT波峰焊、回流焊等管道进行维护与保养。 5.1.5.公司对可能造成重大环境/职业健康安全影响的设备采取相应的措施进行管理，如进行隔音降噪 技术处理。 5.1. 6.相关部门、生产部负责化学危险品（如环保清洗剂、酒精等）的储存和使用，要防止直接倾倒、 精选
环境和职业健康安全运 行控制程序 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 措施和方法 (2) 环境管理运行控制 (2) 职业健康安全管理运行控制 (5) 运行工作组织设计的管理 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8) 1 目的 为确保公司的管理方针和目标，识别和策划与所确定的重要环境因素，识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行，保持在受控条件下进行，能够控制或减少有害的环境影响，能够控制己识别的风险，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司管理体系所覆盖的工程咨询、工程设计、工程总承包项目有关的环境和职业健康安全管理运行过程的控制。规定运行控制的方式和运行条件。 3 职责 总经理 负责批准重大环境和职业健康安全管理体系运行控制工作计划，确保提供运行控制工作计划实施所需要的资源。 管理者代表 负责审定环境和职业健康安全管理体系运行控制工作计划。协助总经理确保运行控制所需的资源提供。 总经理办公室、项目执行部、工程总承包项目部 是本程序实施管理的主要责任部门，分别对各自运行控制范围的工作负有组织实施和检查的职能。 4 措施和方法 环境管理运行控制 4.1.1 运行控制的程序化管理 根据管理方针、目标和指标，识别并策划所确定的重要环境因素的相关的运行，以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行： 1）运行控制对象是识别并策划已确定的重要环境因素的有关运行活动； 2）特别关注对因缺乏程序文件或管理规定，而可能导致偏离方针、目标和指标的情况。 3）无论由供方或顾客提供的由本公司所使用的产品和服务（通常指由供方所提供的原材料、零部件、设备设施或劳务等服务）中所确定的重要环境因素，应建立实施并保持程序或管理规定，并将这些适用程序和要求通报给供方和合同方，让他们了解并执行相关程序。 4）环境管理运行控制通常涉及的内容包括：
环境运行控制程序 （ISO14001：2015） 1目的 为规范工作人员在环境工作中的行为，控制环境因素，顺利实现公司环境目标。 2范围 本程序适用于公司覆盖范围内环境工作的日常运行管理。 3职责 3.1 公司总经理是公司环境第一责任人，对公司的环境工作负全面责任。3.2 各部门负责人是该部门环境第一责任人，对本部门的环境工作负全面责任。 3.3 品质管理部负责环境运行控制程序的管理。 3.4 各部门在各自职责范围内，做好环境工作。 4程序 4.1运行准则 a)制定支持本程序有关的制度、办法，并明确必要的要求； b)严格履行本程序和有关规定； c)对重要环境因素的管理和控制要求通报给相关方（包括外包方等）。
4.1.1 废水和雨水的控制： a)办公活动中以及所管区域产生生活废水集中排放至市政污水干管； b)对于办公场所洗手间的废水经化粪池处理后纳入市政管网。 c)禁止向雨水管网倾倒垃圾、化学品（如清洗剂）、油污、污水等，防止 雨水被污染。 4.1.2 废气的控制 a)人事行政部负责组织车辆按要求进行年检，确保尾气达标。 b)人事行政部负责通过加强对车辆使用的管理等措施提高车辆使用和燃 油使用效率，加强对空调的维护保养防止致冷剂的泄漏，从而减少温 室气体的排放量。 4.1.3 噪声的控制： a)各部门在办公活动中应注意不得喧哗吵闹，确保工作场所的安静。 b)区域内经营户在经营和管理过程中应合理进行背景或广告音乐的播放以 及招揽吆喝。 c)区域内未经批准不得燃放烟花爆炸。 d)物业服务中心负责对物业修缮时的环境管理和控制，应注意噪声的控制， 未经批准不得进行夜间有噪声的施工作业，不得影响周围居民正常作息。 晚上20：00至次日7：00不得施工。 4.1.4 固废的控制：
管理制度编号：YTO-FS-PD767 环境运行控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
环境运行控制程序通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1.0目的 对本公司物业管理服务过程及管理过程中与环境影响相关的运行和活动进行有效控制，确保环境管理体系的良好运行和质量、环境、职业健康安全方针的实现。 2.0适用范围 适用于本公司资源（水、电、纸张和原材料等）的使用和环境污染物（污水、废气、噪声、废弃物）的排放与环境因素有关的活动的控制，以及对相关方的管理。 3.0主要职责 3.1管理处负责对水、电的控制，消防安全管理，设备维修时的环境管理及废弃物管理。 3.2行政部负责对办公用纸的控制。 3.3管理处负责对维修零配件使用控制、危险品的管理、使用控制和小区（大厦）废弃物的收集、搬运，以及物业管理服务现场的其它环境管理事项，并对服务供方施加影响。 3.4各部门应积极配合其它职能部门的管理。
环境、职业健康安全运行控制程序1目的 对重要环境因素和职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行策划，及有关的服务、产品、活动进行控制，确保安全生产。 2适用范围 适用于对集团公司生产管理过程中的环境和职业健康安全风险进行控制。 3职责 3.1集团公司生产副总经理对本程序负责。
3.2集团公司/分公司工程技术部门按照职责范围分别组织对所属施工项目的环境和职业健康安全管理方案进行审核并检查执行情况。 3.3集团公司/分公司安全质量管理部门负责组织制定和提供有关环境和职业健康安全管理文件；负责施工过程中环境和职业健康安全运行情况的监察与督导。 3.4集团公司/工程项目管理公司/分公司分别负责对所属项目经理部的环境和职业健康安全运行情况进行监督、检查和指导。 3.5集团公司/分公司办公室（公安部门）负责对机关办公区的环境和职业健康安全进行控制。 3.6项目经理部负责制定施工项目的环境和职业健康安全管理方案，并负责具体实施。 4工作程序
4.1为确保对与环境因素和职业健康安全风险有关的活动、产品、服务得到有效控制，减少环境污染，降低风险，提高职工职业健康 安全水平，项目经理部在开工前应对本项目的环境因素和危险源进 行充分调查、参照公司已经辨识、评价发布的《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《危险源清单》、《重大风险源清单》，识别并相应建立本项目的清单。如果项目调查存在新的环境因素和危险源，按照《环境因素识别与评价程序》和《危险源的辨识、风险评价与控制程序》执行，以对集团公司、分公司形成的清单进行补充完善。 4.2项目经理部应依据环境因素和风险因素评价结果，制定目标和指标计划表，策划控制措施，控制措施包括： a)目标和管理方案； b)运行控制措施； c)应急准备与响应程序; d）培训；
两化融合管理体系与ISO9000体系区别是什么 一、两化融合管理体系与质量管理体系的区别： 质量管理体系：以满足顾客需求为关注焦点； 两化融合管理体系：以获取可持续竞争优势为关注焦点。 二、两化融合内容 两化融合是指信息化与工业化的融合，具体表现在以下几方面： 1.技术融合 是指工业技术与信息技术的融合，产生新的技术，推动技术创新。 例如：汽车制造技术和电子技术融合产生的汽车电子技术。 2．产品融合 是指电子信息技术或产品渗透到产品中，增加产品的技术含量。 例如：普通机床加上数控系统之后就变成了数控机床。 3．业务融合 是指信息技术应用到企业研发设计、生产制造、经营管理、市场营销等各个环节，推动企业业务创新和管理升级。 例如：计算机管理方式改变了传统手工台账，极大地提高了管理效率。 4.产业衍生 是指两化融合可以催生出的新产业，形成一些新兴业态。 如：工业电子、工业软件、工业信息服务业。 两化融合管理体系的九项管理原则是的什么 两化融合管理体系的九项管理原则是： 1、以获取可持续竞争优势为聚焦点的原则。 应明确当前及未来与其战略匹配的可持续竞争优势的需求，并确保将这些需求作为两化融合工作的出发点和落脚点。两化融合全部工作都围绕着获得可持续竞争优势展开。 2、保持战略一致性的原则。 两化融合的工作目标要确保其与企业战略的一致性和协调性。 3、领导的核心作用原则。 两化融合要一把手亲自抓，需要最高管理者的战略决策、专门负责两化融合的管理者代表的坚强执行，以及发挥各级领导的主观能动性。 4、全员参与，全员考核的原则。 两化融合各项要求的全面贯彻落实，需要企业全员形成共识、积极配合和充分参与。企业应不断完善全员绩效管理，实施有效激励，以充分调动员工的积极性和创造力，更好地发挥其价值，最终目的是实现个人与企业同步发展。 5、过程方法的原则。 采用过程方法，即：管理职责、基础保障、实施过程、评测改进，主要是：以数据为核心，以技术为基础，以组织机构为保障，以业务流程为重点，确保两化融合过程持续受控，提升两化融合的效率和效果。 6、全局优化的原则。 采用系统方法，加强两化融合过程之间的有机关联性，提升两化融合的整体有效性。 7、循序渐进的原则。
1依据 本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1.4”条款和公司质量手册“7.1.4”节编制。2目的与范围 经对公司环境评价确认，对需采取运行控制的环境因素，策划其相应的过程和活动。规定运行程序和准则，对重要环境因素及环境因素进行控制，消除或降低环境风险，确保影响环境的产品\过程和活动得到控制，预防环境的污染，防止环境污染事故的发生，实现环境方针、环境目标和指标。 本程序适用于公司生产过程与环境运行有关的活动、过程和服务中的环境因素的控制。 3职责 3.1 管理者代表负责本程序的建立、实施，并推动体系实施的持续性。 3.2 管理中心负责公司对本程序运行策划； 负责公司重要环境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及应急预案，并组织实施； 负责对本程序运行测量\检查； 3.3制造中心负责公司环境运行控制，对生产过程重要环境因素及环境因素进行有效控制和管理。 3.4 各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制。 4 日常运行过程中的环境因素的控制 4.1 环境运行控制策划： 4.1.1 运行控制应考虑的因素有： A)EHS方针、目标指标； B)本公司的工艺特点； C)环境因素和危险源评价的结果； D)适用的法律法规及其他要求； E)需要的控制活动及控制方法；
4.1.2 运行控制的依据和标准 A)适用的法律法规及其他要求； B)适用的环境标准； C)EHS方针、目标指标； D)本公司的环境行为准则； 5.1 过程控制的策划 5.1.1 技术中心负责编制工艺流程，产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书等文件，做好过程策划。制造中心及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工装，创造工作环境。 5.2 过程控制的要求 5.2.1 制造部调度根据评审通过的“生产预测单”编制“生产派工单”，明确生产过程所使用的生产工艺。 5.2.2 制造中心的全部作业活动，均应在工艺文件、质量控制文件或质量体系文件中描述清楚，其质量要求，应在设计和工艺文件中作明确而完整的规定。 5.2.3 生产现场使用的所有技术文件、质量体系文件应齐全、正确、完整、清晰、有效，各部门均应按《文件控制程序》对文件要求进行管理。 5.2.4 员工应严格按照标准图样、工艺文件精心作业，制造中心每周组织人员进行工艺纪律检查，并填写《工艺纪律查核表》。 5.2.5 根据工艺文件的规定，需配备符合现场使用要求的设备和工艺装备等，但在新设备、大修或改造后的设备投入使用前，应对设备进行认可，确保与产品质量要求相一致。 5.2.6 做好设备的使用、维护和保养工作，确保设备、工装处于完好状态。具体按《基础设施控制程序》、《工装管理规定》执行。 5.2.7 生产现场的工作环境配备应满足工艺文件所提出的要求，确保其跟产品质量要求相一致。 5.2.8 员工技能需满足工艺规定要求，并按《人力资源控制程序》培训后执行。 5.2.9 原辅材料投产前，应经进货检验合格方可投入加工或装配。 5.2.10 进货、过程和最终检验按《产品和服务放行控制程序》执行。 5.2.11 使用的监视、测量设备均应合格，并在周期检定期限内使用。具体按《监视和测
文件制修订记录
1.0目的 对施工生产和办公生活中产生的各种重大环境因素，如废弃物、污水、噪声、粉尘和临时工程拆除后的废弃物以及有害物质实行减量化、资源化、无害化的管理控制，确保对废弃污染物做到有序管理，减少废弃污染物的产生和对环境的污染。 2.0适用范围 适用于公司施工生产、办公生活中产生的各种环境因素的控制与管理。 3.0职责 3.1综合管理部负责组织环境运行管理工作。 3.2综合管理部负责组织环境运行检查工作。 3.3项目部负责施工现场各项环境管理措施的具体落实。 3.4物资供应部负责对工程材料供方，业务管理部负责对劳务分包方等施加影响。 3.5综合管理部负责公司行政办公活动、能源、资源、固废处理的控制。 4.0 工作程序 4.1废水控制 废水分为工程废水和生活废水。 4.1.1工程废水的控制 工程废水排放源主要有：降尘产生的废水； 控制措施主要有： 需进行降水的工程，由项目部技术负责人计算排水量并进行排水设计，布置管道流向市政管网，尽可能有效利用水资源，如用于冲厕所等。 4.1.2生活废水控制 生活废水排放源：
a、食堂用水； b、浴室用水； c、洗涮用水； d、厕所用水。 控制措施主要有： 4.1.2.1食堂刷锅水经隔油池作油水分离后排入管网，浮油用专用容器存放。 4.1.2.2浴室用水经过滤流入管网。 4.1.2.3厕所设化粪池，设自动冲水装置并定期冲刷。 4.2噪声控制 噪声源大致可分为机械作业噪声和人员作业噪声： a、机械作业噪声指用于工程施工中的机械设备的作业噪声； b、人员作业噪声指施工过程中人员作业带来的噪声。 4.2.1机械作业噪声控制 4.2.1.1在市区或噪声敏感集中区域尽量避免现场混凝土搅拌。 4.2.1.2合理选用低噪声设备。设备的配备要充分考虑设备的性能，如防噪声设施等。 4.2.1.3高噪声设备尽量在室内操作或至少三面封闭，以尽量降低噪声对周围社区的影响。 4.2.1.4施工机械进场必须先试车，确定润滑良好，各紧固件无松动，无不良噪声后方可投入使用，运行过程中应经常检查，不准带“病”运转。 4.2.1.5设备操作人员应按规定持证上岗，并了解所操作机械对环境造成的噪声影响，并熟悉操作规程。 4.2.2人员作业噪声控制 4.2.2.1项目部在编制环境管理方案时，要制定具体的噪声控制措施，并落实
安徽**食品有限公司 文件编号：ZY-IP-11 两化融合实施方案策划控制程序 编制： 审核： 批准： 版本： A/0 2019年10月25日发布 2019年10月25日实施
1 目的 本程序制定目的是在两化融合实施策划过程中，明确界定两化融合需求和目标，充分考虑技术的基础性作用，制定实施方法和框架，使策划与两化融合方针保持一致,策划输出为《两化融合实施方案》。 2 范围 本程序规定了两化融合实施策划（中长期规划）的策划过程，定义了策划的方法、输入、输出、评审与批准、维护的基本程序和要求。 3 规范性引用文件 《信息化与工业化融合管理体系》GB/T23001-2017 《两化融合方针和目标》 4 管理职责 4.1两化融合领导小组：组织策划两化融合实施过程活动，负责评审《两化融 合实施方案》； 4.2行政部：组织编制《两化融合实施方案》文件； 4.3管理者代表：审核并批准《两化融合实施方案》文件；审核并批准《两化 融合实施方案》文件的变更；策划具体工作的执行、监督和协调。 5管理程序 5.2策划准备 5.2.1策划组织 两化融合领导小组启动策划工作，管理者代表作为负责人组织并领导策划，规划未来中长期的两化融合实施。两化融合推进办公室人员，业务部门人员参与策划具体工作。 5.3策划输入 各业务部门应提供策划输入内容，作为策划的输入，提交人确保提供的内容完整性和准确性。策划输入内容应包括（但不限于）以下内容： a)两化融合的方针和目标（总体目标和阶段性目标） b)市场环境分析结果； c)适用的法律法规要求； d)可持续竞争优势获取对信息化环境下新型能力的要求； e)外部技术发展趋势； f)业务需求和目标； g)技术、业务流程和组织结构现状； h)数据开发利用现状； i)基础条件和资源现状。
运行策划控制程序J F O Final approval draft on November 22, 2020
1 目的 对公司所确定及所认定的重要环境及危险因素有关的运行与活动进行控制，以确保方针、目标和指标的有效实现。 2 适用范围 本程序对公司所确定及所认定的重要环境及危险因素有关的运行与活动的管理和控制进行了说明。 3 职责 管理者代表负责确定公司重要环境及危险因素。 管理者代表负责组织编制公司管理体系文件，确保重要环境及危险因素有关的运行和活动在受控状态下运行。 4 定义(略) 5 运作流程 管理者代表负责依据《环境因素控制程序》及〈危险源辨识和风险评价控制程序〉确定公司每一重要环境及危险因素。 公司重要环境及危险因素有关的运行和活动包括： a、物资储存、运输、运输车辆维护等； b、工艺实施、设备操作、维护、物料搬运等； c、设备购置、维修等； d、原材料选型、替代等； 管理者代表组织策划对重要环境及危险因素涉及之运行与活动的管理和控制，若考虑在缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标与指标的运行情况时，应建立并保持成文的程序及运行的标准。 有关文件的编制、审批及发布依据《文件控制程序》执行。
若公司所使用的产品和服务中包含重要环境及危险因素，则应对这些重要环境及危险因素涉及之运行和活动策划、编制程序和规范，并由相关对口部门将有关的程序与要求 发放至供应商，如： a、资材科归口管理物料供应商； b、工程部归口管理设备供应商、基建供应商； c、总务科归口管理废弃物收购商； d、物流科归口管理运输服务供应商； e、总务科归口管理绿化供应商； 记录的管理。 记录的管理依据《记录控制程序》执行。 6 相关支持文件 《环境因素控制程序》 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《危险源辨识和风险评价控制程序》
两化融合管理手册 编号： 版本： 编制： 审核： 批准： X年X月X日起实施 XXXXXX股份有限公司 受控状态：受控
目录0.1企业简介 0.2发布令 0.3管理者代表任命书 0.4两化融合方针 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4可持续竞争优势 5领导作用 6策划 7支持 8实施与运行 9评测 10改进 附录1组织结构图 附录2职能分配表
0.1企业简介
0.2发布令 公司各部门： 两化融合管理体系手册主要依据《工业化和信息化融合管理体系要求》,并结合公司的实际情况进行编制和修订,两化融合管理体系手册是本公司工业化和信息化融合管理体系的总纲要,既适用于本公司工业化和信息化融合管理体系的建立、运行和保持,也适用于本公司向第三方申请认证注册的依据。两化融合管理体系手册已经批准,现发布实施,全体员工均须认真学习贯彻执行,并追求持续改进得稳定的可持续竞争优势,确保在市场竞争中持续胜出。 两化融合管理体系手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。 总经理： 日期：
0.3管理者代表任命书 为建立、实施和保持两化融合管理体系,不断打造公司信息化环境下的公司新型能力,实现公司持续稳定的竞争优势。经公司高层研究决定,任命为两化融合管理体系管理者代表,并授予以下职责和权限： 1、按照《信息化和工业化融合管理体系要求》,全面负责公司两化融合日常管理工作,确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进。 2、提出两化融合相关的决策建议。 3、组织识别信息化环境下的新型能力及其目标。 4、统筹落实信息化环境下新型能力的策划、打造、保持、持续改进的过程,以确保其有效性。 5、应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革,持续提升数据的开发利用能力。 6、向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改进建议。 7、提升公司全员对打造信息化环境下新型能力的意识。 总经理： 日期：
16两化融合评估与诊 断管理程序 1.范围 本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司"）两化融合实施评估与诊断工作中.各部门的职责以及主要工作流程。 2.规范性引用文件 下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件, 仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本 （包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本控制程序。 评估与诊断：企业按照GB/T 23020-2013的相关要求，制定两化融合自评估体 系，并按照策划的周期开展整体性评估、分析、诊断的过程。 4.职责 4.1.两化融合联合工作组 负贵审核两化融合实施评估与诊断工作。 4. 2?企管部
负贵制定两化融合实施评估与诊断工作计划; 负贵组织开展两化融合实施评估与诊断工作。 4. 3?公司各部门 配合完成两化融合实施评估与诊断工作。 5.管理活动的内容与方法 5.1?总体要求 5.1.1目的 通过对两化融合管理体系进行定期评估与诊断，旨在评价公司两化融合管理体系各项指标的完成情况，用于识别问题、深入推进两化融合工作。 5.1.2相关要求 评估与诊断原则如下: 确保评估与诊断过程的客观性和公正性; 评估与诊断工作由公司内部人员或公司聘请外部人员来进行。 5. 2?业务描述 5.2.1完善自评估体系 结合各部门意见和建议，企管部组织人员完善两化融合实施前制定的自评估体系，在保持评估框架总体不变的前提下，对三级指标及采集项进行细化完善, 每年确定两化融合管理评估与诊断年度工作计划。 5. 2.2问卷填报 信息中心组织指导各部门进行两化融合实施评估与诊断问卷填报，并对出现的各类问题和疑问进行集中讨论解决，确保填报数据全面、准确、真实。 5.2.3诊断分析 各部门根据两化融合实施自评结果，对照实施前的自评结果，从数据、技术、业务流程、组织结构及其相互匹配等方面，对两化融合的实施效果进行评
环境运行控制程序 1.0 目的 对公司经营、生产活动过程中的环境因素，特别是重要环境因素进行有效控制，确保环境管理体系正常并不断改进，实现环境方针、目标和指标，使公司废气、噪声、固体废弃物以及污水排放符合相应技术标准和法规的要求。 2.0 适用范围 本程序适用于公司生产制造过程中环境因素的控制。 3. 职责 3.1 管理部负责公司环境运行控制的统一管理，负责公司重要环境因素的控制； 3.2 各部门负责本部门和管辖区域内环境因素的控制。 4. 工作程序 4.1 大气污染的控制 4.1.1本公司无排放工业废气 4.1.2大气污染物排放应执行法规和技术标准： a) 《天津市大气污染防治条例》 b) 《大气污染物综合排放标准》GB16297 4.2 固体废物控制 4.2.1本公司固体废物分类如下： a) 一般废物；镀锌钢板废包装、冲压件下脚料。 b) 危险废物；冲压机废压力油、沾染废油的抹布手套、清洗工序循环水废滤网。 c) 生活垃圾； 4.2.2一般废物的控制原则 a) 减量化：严格控制固体废物的产生并使之逐渐减少； b) 无害化：对废品的处理力求科学、合理，符合国家标准； c) 资源化：对可利用的废弃料、废物应及时回收并合理再利用；对不合格原材辅料应及时换货，防止公司的资源积压和损失。 4.2.3一般废物的管理 4.2.3.1在生产现场搭建棚子，作到分类收集并作好必要的标识。 4.2.3.2定期将分类收集后的废弃物存放到公司指定存放地点。 4.2.3.3可回收废弃物的管理 4.2.3.3.1各部门应厉行节约，合理利用；对生产和办公废弃物做到及时整理和转移。 4.2.3.3.2可回收废弃物集中收集后，由管理部统一交付给有再生利用能力的厂家或有资质的物回中心回收处理，填写《固体废物处置统计表》。 4.2.3.4危险废物的控制 4.2.3.4.1管理部应建立《危险固体废弃物清单》，对各部门产生的危险废物进行重点管理； 4.2.3.4.2各部门应对危险废物要进行特殊标识、分类，集中转移到公司指定地点，严禁露天存放危险废物及其包装物。 4.2.3.4.3管理部依政府主管部门的有关规定单独存放、限期处理，送交具有处理资格的单位处理并保存转移处置记录（五联单）。 4.2.3.4.4公司严格禁止将危险废物提供或委托给无经营许可证的单位进行储存和处理。4.2.3.5生活垃圾的管理 管理部在公司内部规定生活废弃物等集中存放地点、垃圾桶，定期由环卫部门统一清理。 4.3工业噪声的控制
信息化和工业化融合管理体系要求 GBT 23001-2017 1范围 本标准规定了信息化和工业化融合（以下简称两化融合）管理体系中可持续竞争优势、领导作用、策划、支持、实施与运行、评测、改进的通用要求。 本标准适用于有下列需求的（各类）组织： a)通过两化融合管理体系的有效应用和持续改进，打造信息化坏境下的新型能力;并且创造了一定的经济效益。 b)通过内部或外部（包括评定机构）评定其两化融合管理体系，以证实其在信息化环境下具有获取可持续竞争优势的能力。 2规范性引用文件 下列文件对于文件的应用是必不可少的。凡是注日期的版本使用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T23000-2017 信息化和工业化融合管理体系基础和术语 GB/T23020-2013 工业企业信息化和工业化融合评估规范
3术语和定义 GB/T23000-2017 界定的术语和定义适用于本文件。 4可持续竞争优势 4.1总则 组织应深刻认识影响其可持续发展的内外部坏境变化，按照本标准的要求，建立、实施、保持和改进两化融合管理体系，以打造信息化坏境下的新型能力，获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势。 4.2识别组织的内外部坏境 组织应识别与其战略、可持续竞争优势有关的各种外部和内部因素。 组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行分析和确定。 注1：这些因素可能包括优势、劣势、机遇和挑战，以及数字化、网路化、智能化所带来的影响。 注2：外部坏境相关的因素可能包括国内外文化、法律法规、政策、客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手、行业标杆、技术发展趋势等。 注3：内部环境相关的因素可能包括组织的愿景、使命、价值观、现状等。
1 目的 对公司的重大环境危险因素有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合方针、目标、指标的要求，以实现体系的持续改进，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司环境及职业健康安全管理体系运行过程的控制。 3.职责 3.1 研发部在设计阶段应考虑如何减少生产过程中的环境及职业健康安全危害，并纳入设计评审。 3.2 维修部负责生产设备及安全设施、污染处理设备的维修、保养。 3.3 生产部负责化学品原料储存及生产过程的管理。 3.4 服务部负责化学品成品管理。 3.5 安全环保办和维修部负责工程承包方的管理。 3.6 安全环保办负责对废弃物的分类管理及处理。 3.7采购部负责原材料供方的环境及安全控制。 4 工作程序 4.1 公司在日常的管理中，对与重大环境及危险因素相关的运行与活动进行重点控制，明确控制的要求。 4.1.1工程改造设计时应考虑防止工伤事故和职业病，减少环境影响；在设计评审阶段，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的职业危害进行评审；提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量。 4.1.2维修部对可能造成重大安全事故的设备、设施、场所采取相应措施进行管理，管理标准依据体系的相关文件。 4.1.3生产部负责化学品使用现场及原料仓储存的管理，服务部负责成品储存管理，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象的发生，具体详见《化学品管理制度》。 4.1.4生产过程及维修过程中涉及到设备设施的安全问题，均需按照《安全设施管理制度》操作。 4.1.5叉车驾驶操作人员要严格遵守《叉车安全管理制度》。
4.1.6生产过程需注意安全用电，详见《用电安全管理制度》及《电器设备安全管理制度》 4.1.7安全环保办负责管理公司废弃物的分类投放，并分类交由具有资格单位处理，详见《废弃物管理制度》。 4.1.8对可能影响职业健康安全的作业场所，公司应根据实际情况依照国家劳保用品的配备标准配发合格的劳保用品，并按规定的周期更换。详见《劳保用品管理制度》。 4.2对相关方的管理 4.2.1安全环保办和维修部负责外来施工人员的环境及职业健康安全的管理，确保其在公司的作业行为符合职业健康安全规范，具体详见《相关方环境、安全管理办法》。 4.2.2各部门经理负责外来参观人员、监察人员等人员在公司的安全，并提供劳动保护用品并有陪同人员陪同等。 4.2.3销售部负责公司客户在环境及职业健康安全方面的要求，并向客户提供公司相关的环境及职业健康安全信息。 4.2.4采购部在原材料采购、机械设备及劳动保护用品的采购活动中，应向供应商索要必要的安全性能指标和运输、包装、贮存条件（MSDS）等信息，安全环保办应监督实施情况。 4.2.5 相邻单位及相关方的合理抱怨、意见及投诉由各相关部门负责搜集、记录、整理，并予以答复，处理不了的向管理者代表反映，直至问题的圆满解决。 4.3不符合和紧急情况的处理 4.3.1各部门严格依据以上程序和标准的要求，开展环境及职业健康安全管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，参照《纠正和预防措施控制程序》处理，安全环保办负责随时检查各部门的执行情况。 4.3.2对紧急情况的处理详见《应急准备和响应管理程序》。 5 相关文件 5.1《信息交流管理程序》 5.2《纠正和预防措施控制程序》 5.3《应急准备和响应管理程序》 5.4《化学品管理制度》