测量过程控制项目检查表
测试过程名称变压器变压比测试过程测量过程文件编号GB1094.1
测量过程的计量要求
测量参数名称测量范围允许不确定度分辨力环境要求其他计量要求变压器变比 4.2837±1% 0.0140.0001 （0~40）℃/
测量过程要素控制状况是否满足计量
要求测量设备量程准确度等级/误差分辨力其他特性
ZB3型变比仪1~60 ±0.1%K 0.0001 / 满足计量要求
测量方法变压比试验测量过程规范满足计量要求环境条件（0~40）℃满足计量要求
操作人员
操作人员经过关于电气试验的专业培训，都取得了电气
试验的上岗证和电工进网作业许可证。
满足计量要求
监视方法核查标准/ /
进行比对
在变比仪的有效期内按照期间核查计划，每隔三个月将
变比仪与校准合格的另一台变比仪进行比对测量。
满足计量要求进行抽查/ /
测量不确定度0.0050 满足计量要求检查记录：
结论：□合格□合格□合格注：在选项上达√，只选一项审核日期：年月日审核员：审核组长：受审核方代表：
测量过程计量要求的推导及验证
编号： 序号：
一、产品的技术要求
在委内瑞拉高厂变1#的高低1分接变比K 值要求在（4.2837±1%）范围内。 二、转化为测量过程的计量要求
为了将变压器1分接变比值控制在（4.2837±1%）范围内，则首先应把变压器1分接变比值测出来，把生产过程的控制的要求转化为测量过程的计量要求，然后再根据测量过程的的计量要求，导出对测量设备的计量要求。
1、测量范围的推导
当测量变比时，正常的变比值应在仪器的测量范围内，要求的变比值（4.2837±1%），所以变比仪的量程范围可选择1~10。
2、最大允许误差的确定
此台变压器1分接变比值要求是（4.2837±1%）范围内，4.2837×1%=0.04284是允许的偏差范围，这个允许的偏差范围称为容差，在此过程容差确定为0.04284，测量的最大允许误差可以时容差的1/3到1/10之间，即0.04284/3=0.01428。
3、计量要求测量不确定度的选择和推导
用“检测能力指数Mcp ”来导出所要求的测量不确定度：
U
T
M cp 2=
，其中cp M 为检测能力指数； T ：为被测量允许变化的范围。 U ：为测量结果的扩展不确定度。
cp M 查表取3 (当cp M 为2~3时，误判率为0.6%~0.3%，能力评价为满足) 则01428.03
22
04284.02≈??=?=
CP M T U m Ω
三、导出对测量设备的要求
可以根据上述测量过程的计量要求导出对测量设备的计量要求 1、测量设备的量程
根据现有测量设备，选择量程量程为1~60的变比仪。
2、测量设备的准确等级要求
根据测量过程的最大允许误差是 4.2837×1%/3，故设备的准确级应小于1%/3即0.33%所以选择测量范围1~60,准确等级为±0.1%K的变比仪。
四、测量设备的计量特性
ZB3型变比仪经校准后的测量范围时1~60，准确等级0.1级，测量不确定度是0.0050。
五、验证
验证过程就是将变比仪的计量特性与测试过程的计量要求相比较。
测量过程计量要求的测量范围是0~10；计量要求的测量不确定度为0.01428；
ZB3型变比测试仪经校准后的测量范围时1~60，准确等级为±0.1%K，合成不确定度为0.0025；扩展不确定度为0.0050。
因此ZB3型变比仪可以用于该变压器变比试验的测量过程。
变压器变比测量不确定度评定
一、条件和测试范围
1. 测量依据：GB 1094.1第10.3条。
2、环境条件：环境温度18.5℃，油温21.2℃，湿度38％RH 。
3、测量标准：变压器变比测试仪，规格:ZB3，出厂编号:JD52，设备准确度:±0.1%K 。
4、被测对象：委内瑞拉比西亚厂用变压器1#。
5、测量过程：变压器变比仪对变压器进行变比测量。。
6、评定结果的使用：符合上述条件的测量，一般可直接使用本不确定度的评定结果。 二、评定步骤 1.数学模型
γ1=γ0
式中：γ1——被检变压器变比的相对误差；
γ0——变比仪上测得的相对误差。 2.输入量γ0的标准不确定度评定
输入量γ0的标准不确定度u （γ0）的来源主要有两方面：
（1）重复性和复现性条件下由被测变压器测量不重复引起的不确定度分项u （γ01），采用A 类评定法；
（2）用变压器变比仪测量的误差引起的不确定度分项u （γ02），采用B 类评定法。
2.1 被测变压器重复性测量引起的不确定度分项u （γ01）的评定该不确定度分项是由于被测变压器的测量不重复引起，可通过重复测量得到测量列，（具体见附表）采用A 类方法评定。变压器重复性测试的样本数据如下表： 序号 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K
4.264 4.264 4.264 4.265
4.265 4.264 4.264 4.264 4.265 4.264
计算：算数平均值 n
K
K i i
∑==
10
1
_
=4.2643
实验结果的单次标准差为 S=
1
)
(2
10
1
--∑=n K K
i i
=0.00048
标准不确定度 u （γ01）=S/n =0.00015
2.2 ZB3型变压器变比测试仪的误差引起的不确定度分项u （γ02）的评定
ZB3型变压器变比测试仪引起的不确定度分量：
变压器变比测试仪最大允许误差为±0.1%，即误差范围为[-0.1%，+0.1%]，出现在此区概率是均匀的，所以服从均匀分布，它所引起的标准不确定度可用B 类方法评定
u=a/k
u （γ02）=（0.1%×4.2643）/3=0.0025
2.3、合成标准不确定度评定
合成标准不确定度汇总见下表
3、标准不确定度u （γ0）的计算
u c （γ0）=[u 2（γ01）＋u 2（γ02）]1/2≈0.0025
4、扩展不确定度的评定
U=k×u c （γ0）=2×0.0025=0.0050，k=2
标准不确定度分量
不确定度来源
c
u （γ0） u （γ01） A 类 0.0015 u （γ02）
B 类
0.0025
外包过程控制跟踪检查表 编号：第1页共3页外包名称承包单位 一、是否建立质量管理体系□是□否 1、有无质量管理体系证书□有□无 体系：证书号： 2、有无《质量手册》□有□无 手册编号：提供《质量手册》 3、有无《质量程序文件（汇编）》□有□无 质量程序文件（汇编）号：提供有效版本 二、过程是否受控□是□否 1、有无各过程的程序文件□有□无 2、有无工艺文件和各工序的作业指导书□有□无 工序工艺文件（作业指导书） 三、人员能力是否胜任岗位要求□是□否 人员数： 1、有无上岗证□有□无 2、是否经过培训□是□否 3、有无培训记录□有□无
、测量是否有效□是□否过程的监视、 四、过程的监视 1、监视和测量设备是否计量合格且在有效期内□是□否 2、监视和测量设备是否满足需要□是□否 3、监视和测量记录是否齐全□是□否 4、是否采用了统计技术□是□否 五、文件是否适宜□是□否 1、文件是否有效、受控□是□否 2、文件的签署是否齐全，更改是否规范□是□否 3、要求是否明确，可否指导生产□是□否 、设施是否适宜□是□否 六、设备 设备、 1、生产设备是否计量（检定）合格且在有效期内□是□否 2、设备、设施是否满足生产产品质量保证要求□是□否
，是否可追溯□是□否产品是否得到适宜的标识和防护， 七、产品是否得到适宜的标识和防护 1、是否对产品进行了批次标识□是□否 2、是否对产品加工和生产过程实行了流程卡□是□否 3、是否对产品加工和生产全过程实行了有效的防护□是□否 4、是否能从产品追溯到原材料、所有的设备及操作人员□是□否 ，对质量问题是否进行及时处理□是□否是否进行了质量检验， 八、是否进行了质量检验 1、是否成立不合格品审理组织□是□否 2、对存在问题是否进行分析并采取纠正和预防措施□是□否 3、对产品是否实行首件三检，有无记录□是□否 4、有无出厂检验报告□是□否 5、有无规范的产品合格证□是□否 检查部门 技术工艺部 生产部 科技质量部 审批 签名
文件控制过程检查表 受审核过程：文件控制过程涉及部门：企管部、相关部门 审核员：张ⅩⅩ陪同人员:王ⅩⅩ审核时间：ⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日 序号审核内容涉及部门审核方法 1 1）文件总体策划情况企管部1、向负责人了解公司文件的种类和主要的控制方法和职责； 2）文件控制程序是否符合要求？企管部2、请其提供文件控制程序文件，查文件是否经过批准的有效版本，其内容是否覆盖并符合标准423要求 2 文件批准情况企管部根据负责人介绍和文件控制程序规定，抽查3-5份各类文件（如管理文件、技术文件、法规文件），查其批准的手续和/或记录，是否经过有关授权人员的批准。 3 文件发放情况企管部1、向负责人了解公司各类文件发放范围和分发手续，查刚才抽查的文件发放手续和/或记录，是否按规定将这些文件分发到有关部门和人员；2、记录其中一些文件分发部门或分发号，以便到相应部门核查。 4 文件的评审、更新、识别、再次批准及其发放情况企管部1、向负责人了解在什么情况下需要对已有的文件进行评审或更新？如何使用文件的部门和人员了解文件的更改和现行修订状态；2、查文件评审的证据（记录）应对评审的依据进行了解和验证；同时抽3-5份更新文件的更改记录或更新后的文件，看更新后的文件是否经过了再批准；3、查这3-5份文件的发放记录，看是否将更新后的文件发放到相关部门，到相关部门核查；4、查识别文件更改和修订状态的有关规定或记录，根据以上查证的情况，核实这些证据是否起到识别文件更改和修订状态的作用 5、作废文件的处置和作废保留文件的标识和管理企管部1、询问负责任处置作废文件的方法，需要保留的作废文件如何进行控制。2、查3-5份作废文件处置记录（如回收或销毁），是否按以上规定进行了处置；3、抽查3-5份作废保留文件，看是否按规定标识，其管理的方式是否符合程序文件的规定。 6、外来文件的识别及分发控制情况企管部1、向负责人了解公司与质量管理体系有关的外来文件的种类和主要的控制方法和职责；询问如何追踪以上外来文件的更新；2、抽3-5份外来文件，查是否是适用版本，查这些文件的发放记录，看是否按规定将这些文件分发到有关部门或人员； 3、了解是否有外来文件的更新情况，如有抽3-5份更新后外来文件发放记录，以及作废外来文件的处置证据（包括需要保留的作废外来文件的标识及管理）是否符合程序文件的规定； 4、记录其中一些外来文件分发部门或分发号，以便到相关部门核查。 7、1）核查需要使用文件的部门和人员是否得到适用版本的有关文件相关部门（如质检部、技术部、生产车间等）1、根据在企管部查证时记录的一些文件（包括外来文件）的发放部门或分发号，核查这些部门和人员实收并使用文件情况，并验证文件生效时间与文件到位时间的一致性； 2）检查文件与实际情况的适宜性 2、现场观察活动/过程的实际状况（也可向工作人员或操作人员了解）与相关文件比较，以证实文件内容与实际现状是否相适宜； 3）使用文件的场所是否在使用作废文件
中铁四局集团项目精细化管理手册（试行） （鲁编写部分） 第二章安全管理 第二章安全管理 第三条安全管理流程 1、识别、评价危险源，建立危险源清单和重大危险源清单（施工过程中，应在危险源现场，设置危险源告知牌）针对重大危险源，编制专项安全方案和应急救援预案（施工过程中，应对应急预案进行演练和完善）；针对一般危险源，编制安全保证措施（纳入施工组织设计中）对操作人员进行安全教育和岗前安全培训施工过程中，随着施工进展，配备安全设施并组织验收，如安全防护设施、施工用电设备、消防设施等，为作业人员发放安全防护用品对操作人员进行技术交底的同时进行安全技术交底按照安全质量管理组织设计，进行日常安全检查和定期安全检查，督促问题整改，验证整改效果定期召开安全专题会议，分析研究解决重要安全问题对安全工作进行总结，提出改进意见和下步工作思路，填写各项安全工作资料和报表。 第五条安全教育和培训 （一）职责 1、项目综合办公室是安全教育培训的主责部门，制定安全教育培训计划，并按计划组织培训和考核。 2、项目部综合办公室可采取多层次、多渠道和多种形式开展安全教育，通过举办讲座、黑板报、宣传栏、放映音像制品等方式宣传安全生产。 3、项目安质部制定安全教育培训制度，协助综合办公室，提出
全员安全教育培训计划，并提供安全教育培训的业务支持。 4、项目安质部负责组织全体员工学习贯彻国家、行业主管部门、属地政府和上级单位有关安全生产的文件精神。 5、项目工程技术部门负责安全技术交底具体实施。 6、项目物机部门负责做好物资、设备相关安全知识的培训教育。 7、项目部其他部门协助做好涉及本部门管理范围内的安全教育培训工作。 （二）流程： 1、项目部综合办公室根据项目特点，制定教育培训计划，项目“三类人员”、特种作业人员培训计划由项目部提报，由公司、局组织实施。 2、项目部综合办公室按计划组织相关部门编写整理培训教材、组织实施教育培训，并如实记录安全生产教育和培训情况。 3、安质部结合安全生产月活动、11.15安全警示教育等活动组织开展安全生产法律法规、安全知识、事故典型案例等培训教育活动，贯彻落实国家、地方、行业主管部门、股份公司、局、公司有关安全生产的文件规定和要求等。 4、工程技术部制定安全方案及技术交底书，项目总工组织召开项目部经理部相关人员进行安全技术交底会，使参与施工管理人员、作业人员，对方案及交底内容有进一步的了解，掌握各作业项目的安全技术保证措施、安全技术操作规程和注意事项等，被交底人员确认无误后，双方共同签字确认，并登记备案。 5、安质部通过日常检查和专项检查对其安全教育培训情况进行考核，查找存在问题，提出改进措施，实现安全培训教育工作持续改进。
1.目的 为了规范产品过程检验和验证控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，以防止未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。 2.范围 适用于原辅材料检验、产品生产过程及最终检验和出厂进行监视和测量。 3.职责 3.1.产品部 ●负责提供进货、过程、最终检验或试验所需的技术标准、规范、图样或标准样件等，并明 确控制方法。 3.2.工程部 ●负责制订生产/装配全过程工艺文件和作业指导书。 3.3.质量部 ●负责原材料的进厂检验。 ●负责对不合格来料进行原因分析，分类处置。 ●负责对来料的进厂检验报告定期检查。 ●负责来料的检验和试验。 ●负责保存相关的检验和试验记录。 ●负责制订来料、生产/装配全过程和最终产品相关的检验指导书；按照规定的技术标准、 产品图样及工艺文件等进行生产过程巡检、产品终检及出厂检验。 3.4.物流部 ●负责生产过程的生产材料、零部件件及辅助材料的配套上料； ●负责产成品的入库、出货管理。 3.5.生产部 ●负责生产/装配全过程的自检/互检及半成品的专检；并按检验结果对产品进行处置、入库 等工作。并配合检验员、维修员的不合格品的返工、返修。 3.6.采购部 ●负责按审批后的采购计划采购物料。 ●负责已检验完的物料的入库。 ●负责不合格品的退货协调工作 4.术语和解释 4.1.检验： 通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 4.2.确认：
通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 5.程序
本程序分为进厂检验、生产过程及最终检验和出厂检验控制程序。 6.1.进厂检验 6.1.1来料到货确认 来料到公司后，采购部将《暂估入库送检单》交物流部物控员，物控员先检查外包装是否完好，核对数量及标识是否和《暂估入库送检单》一致，符合后按单收货，查看库存和第二天的生产计划，判定是否为急用物料（急用物料为2天内需使用的物料），若是急用物料需在《暂估入库送检单》上写明急用，表明需优先检验，签字确认后将来料摆放在待检区。 6.1.2 检验 物控员将《暂估入库送检单》送质量部检验组长，检验组长接到《暂估入库送检单》后，按优先程度编制检验计划，检验员严格按照《检验作业指导书》对来料进行抽样、测量、检查、试验和验证等一系列工作，将数据记录填入《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》相应的表单，若本批来料全部合格，则需检验组长确认签字，否则需经过SQE工程师对不合格品做出处理意见且签字确认，《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》一式
项目管理检查表——项目计划编制 1、已经撰写了项目的问题报告。 2、项目使命已经通知到了所有参与者。 3、已经识别风险，并在可能的情况下编制了应急措施。 4、核实P、C、T、S可行性的项目战略。 5、满意的力场分析。 6、已对后果进行了分析并且是可接受的。 7、所有项目人员都理解了项目的最终目标。 8、至少对变量P、C、T、S其中之一进行了估算，而不是指定所有四个变量。 9、有项目绩效需求的明确定义。 10、有评估绩效目标的合适标准。 11、编制出的项目分解结构的级数足以使成本、时间和资源需求的估算达到满意的准确度。 12、WBS已接受如下审查：客户、贡献者、高级管理层。 13、按照计划进行审查的进度里程碑已经确立。 14、遵照WBS，已经完成了网络形式的任务级进度计划。 15、已经识别出关键路径。 16、关键路径可以满足要求的结束时间。 17、为确定关键路径是否现实，对其进行了检查。 18、作为工作工具，编制了甘特图。 19、为确保资源没有过载，检查了资源分配。 20、不要以高于80%的生产率进行资源分配。 21、消除和解决了与其他项目的资源冲突。 22、已经设计出控制系统。 23、已经建立了项目评估方法。 24、执行项目计划的人员应参与计划编制。 25、计划应在合适的级别（既不能太大，也不能太小）。 26、如果可能，估算应基于类似项目的记录。 27、估算扩充已公开完成。 28、对于管理层来说，扩充应可接受。 29、项目计划已经在最终确认会上审查通过。 30、项目笔记已由项目干系人签署。 31、最终确认会上提出的所关心的问题已得到令每个人都满意的解决。 32、计划包括以下内容：问题说明、使命说明、项目战略、项目目标、QFD分析或识别客户需求的其他方法、SWOT分析、项目范围说明、可交付成果清单或其他合同要求、需达到的成品规范、工作分解结构、里程碑和任务级进度计划、资源需求、控制系统（包括变更控制程序）、以线性责任图形式表示的主要贡献者、风险分析和应急措施、要求的工作说明。 33、除去休假、节日、病假等时间的资源分配。 34、包括出差费用的本成估算。 35、如果合适，成本包括项目担保。 36、计划中包括审查时间、会议和审批等。 37、预期提供的所有物质设施。 38、合适的检验设备。 39、按照需要，采取的确保新资源获得的措施。 40、所有项目团队成员应具有工作资质。
附件 3 ： 标准化项目部检查评分表表1建设项目：标段：项目部： 序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注一管理制度标准化 1管理制度现场核查25 各项管理制度缺 1 项扣 1 分；未结合工程项目实际，无针对性，每项扣 1 分。 二人员配备标准化 （一）总体要求现场核查 未根据投标承诺和工程项目实际，结合企业自身的管理特点，组建满足工程建 设需要的项目部，取消评比资格。 （二）机构设置 项目部设置的现场核查， 项目部设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，取消评比资格。 1 检查台账 原则和要求 作业队设置的现场核查， 作业队设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，扣10 分。 210 原则和要求检查台账 （三）人员配备 （1）根据铁道部有关规定及投标承诺，结合项目的特点，配置人员满足现场施工 需要，至少应配备：项目经理 1 人，项目副经理按照工作需要配备（必须有专职 项目部的人员现场核查，负责征地拆迁等外部协调的专职领导 1 名），总工 1 人，工程管理部、安全质量环检查台账、15保部、物资设备部、综合管理部、计划财务部部长各 1 人，造价工程师 1 人，财 1 配备 人员资质务 2 人，中心试验室主任 1 人，其余各部室工作人员按照规定和现场施工管理的 需要设置。项目部负责人、总工程师、部门负责人等主要工作人员，以及质量、安 全、技术、财务、验工、计价等专业岗位人员必须是项目部的正式职工。不符
合上述要求，每岗位扣 1 分，项目经理不符合要求取消评比资格；
序号检查内容检查方法 现场核查，项目部的人员 1检查台账、配备 人员资质 现场核查，作业队的人员 2检查台账、配备 人员资质 标准化项目部检查评分表表 2分值检查扣分标准扣分备注（2）项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整；确需调整的， 新配备的人员必须符合任职条件并按规定程序任免；人员调整 20 天内报建设单位 项目管理机构审批，不符合上述要求，每次扣 2 分。 （1）作业队按架子队的模式组建，架子队设置一个专职队长、一个技术负责人，技 术、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员，由施 工企业正式职工担任，应具有相应的作业技能，并经过岗位培训合格后方可持证上 15岗。操作工人配备以满足施工需要为准，不符合上述要求，每岗位扣 1 分； （2）技术工种、特种作业人员，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。使用 外聘劳动力仅限施工一线，大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆 炸物品保管等重要岗位，不得使用外聘人员，不符合上述要求，每岗位扣 1 分。 三现场管理标准化 选址满足安全要求，远离地质灾害、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房1项目部选址现场核查10满足防火、防爆、卫生要求，项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管 理。不符合上述要求，每项扣 1 分。 2项目部硬件现场核查10会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施满足标准要求。不符合上述要求，每项扣 1 分。 驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏；会议室设置组织机构 项目部标示标框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创 3现场核查10优规划、“三标一体”（质量、环境、职业健康安全）职责分配表、管理人员牌 岗位责任制、项目管理方针和管理目标等 7块牌，悬挂施工平面图（包含线路 平、纵断面图）、工程形象进度图和晴雨表。不符合上述要求，每项扣 1 分。
工程项目管理检查表序管理环节检查内容与要求检查资料执行情况号1、项目管理人员报审表。1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置；2、项目主要管理人员岗位、职业资格证2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工书。 1 项目管理组织机构设置需要设置。 3、非本单位证书人员的聘用书。 3、持证上岗比例应满足相关求。4、主要成员变更后的报审手续。4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。5、项目经理的任免文件等。主要管理制度有：1、项目管理人员岗位责任制度。2、项目质量管理制度。 1、企业三大标准。3、项目安全文明施工管理制度。 2、施工规范、规程标准。 4、项目进度管理制度。 3、现场管理制度 2 项目管理制度制订 5、项目成本管理制度。 4、管理其他资料(包括企业相关文件，当6、项目材料、机械设备管理制度。地建设行政主管部门的一些规定、要求文7、项目现场管理制度。件等)。 8、项目例会及施工日志制度。 9、项目分包及劳务管理制度。10、项目资料、档案管理制度。1、总进度计划。1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。2、单位工程、分部分项工程进度制。2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。3、材料、劳动力计划。3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。4、季、月(旬、周)作业计划。4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。 3 项目施工进度计划控制 5、开竣工、停复工报告。5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。 6、进度计划调整表。6、及时做
好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。7、施工产值报表。7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。8、施工进度计划的审核、实施与检查记8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。录。 4 项目质量控制 1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断1、项目质量计划、措施。 改进过程控制。2、工序质量控制点的设置和管理。2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。3、质量管理制度。3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验4、质量问题的分析和处理。或已经检验为不合格的，严禁转入下道工序。5、过程(可追溯性)控制记录。4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人6、执行标准。负责。7、其他资料。5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标。1、安全管理制度。3、编制的安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可操作性。各项安全技术交底必须2、安全责任书。
1.目的 为了规产品过程检验和验证控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，以防止未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。 2.围 适用于原辅材料检验、产品生产过程及最终检验和出厂进行监视和测量。 3.职责 3.1.产品部 ●负责提供进货、过程、最终检验或试验所需的技术标准、规、图样或标准样件等，并明确控 制方法。 3.2.工程部 ●负责制订生产/装配全过程工艺文件和作业指导书。 3.3.质量部 ●负责原材料的进厂检验。 ●负责对不合格来料进行原因分析，分类处置。 ●负责对来料的进厂检验报告定期检查。 ●负责来料的检验和试验。 ●负责保存相关的检验和试验记录。 ●负责制订来料、生产/装配全过程和最终产品相关的检验指导书；按照规定的技术标准、产 品图样及工艺文件等进行生产过程巡检、产品终检及出厂检验。 3.4.物流部 ●负责生产过程的生产材料、零部件件及辅助材料的配套上料； ●负责产成品的入库、出货管理。 3.5.生产部 ●负责生产/装配全过程的自检/互检及半成品的专检；并按检验结果对产品进行处置、入库等 工作。并配合检验员、维修员的不合格品的返工、返修。 3.6.采购部 ●负责按审批后的采购计划采购物料。 ●负责已检验完的物料的入库。 ●负责不合格品的退货协调工作 4.术语和解释 4.1.检验： 通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 4.2.确认： 通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 5.程序
进料检验控制流程图
出厂检验控制流程图
绩效监视、测量、分析和评价 控制程序 版本与更改记载 版本实施日期记载编制审核批准B/0 2011/10/01 第二版
1 目的 对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量，以实现对环境影响的 有效控制。对质量管理体系绩效采取适用的方法进行监视和测量，使质量管理体系有关的活 动处于有效受控状态，及时发现问题并予以纠正，确保质量管理体系的绩效和有效性。 2 范围 适用于本公司对质量和环境表现、运行控制、目标和指标符合情况的监测。内审、管审、合规义务、客户满意及风险和机遇控制的评价见各相关文件。 3 职责 3.1行政部：负责联系法定监测部门，对公司的污染物排放进行定期监测和测量，负责组织 对环境表现、运行控制、目标和指标符合情况进行监督检查。 3.2 品控部：负责对质量绩效进行数据分析及统计技术方法应用的指导、培训、验证和管理，对公司的各部门数据的收集分析传递实施，依据公司数据分析结果，组织相关部门执行能纠 正和改进措施。 3.3生产中心：负责对环境监测设备的校验工作。 3.4各相关部门：负责本部门数据收集、汇总、分析并提报行政部、品管部。 4 定义 4.1环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。 5 工作程序 5.1环境绩效 5.1.1环境绩效的监测 环保监测部门每年一次对公司所排放的噪声、废水等污染物进行监测和测量，监测结果交至行政综合部存档并反馈给相关部门。若有不符法规的，依《纠正和预防控制程序》进行 改善，直至达标。 5.1.2目标、指标的监测 5.1.2.1公司制订的目标每年监测一次，在管理评审会议讨论分析。 5.1.2.2各部门制订的目标每季度监测并收集汇总一次，填写《目标指标完成情况检查表》。
测量过程控制项目检查表 测试过程名称变压器变压比测试过程测量过程文件编号GB1094.1 测量过程的计量要求 测量参数名称测量范围允许不确定度分辨力环境要求其他计量要求变压器变比 4.2837±1% 0.0140.0001 （0~40）℃/ 测量过程要素控制状况是否满足计量 要求测量设备量程准确度等级/误差分辨力其他特性 ZB3型变比仪1~60 ±0.1%K 0.0001 / 满足计量要求 测量方法变压比试验测量过程规范满足计量要求环境条件（0~40）℃满足计量要求 操作人员 操作人员经过关于电气试验的专业培训，都取得了电气 试验的上岗证和电工进网作业许可证。 满足计量要求 监视方法核查标准/ / 进行比对 在变比仪的有效期内按照期间核查计划，每隔三个月将 变比仪与校准合格的另一台变比仪进行比对测量。 满足计量要求进行抽查/ / 测量不确定度0.0050 满足计量要求检查记录： 结论：□合格□合格□合格注：在选项上达√，只选一项审核日期：年月日审核员：审核组长：受审核方代表：
测量过程计量要求的推导及验证 编号： 序号： 一、产品的技术要求 在委内瑞拉高厂变1#的高低1分接变比K 值要求在（4.2837±1%）范围内。 二、转化为测量过程的计量要求 为了将变压器1分接变比值控制在（4.2837±1%）范围内，则首先应把变压器1分接变比值测出来，把生产过程的控制的要求转化为测量过程的计量要求，然后再根据测量过程的的计量要求，导出对测量设备的计量要求。 1、测量范围的推导 当测量变比时，正常的变比值应在仪器的测量范围内，要求的变比值（4.2837±1%），所以变比仪的量程范围可选择1~10。 2、最大允许误差的确定 此台变压器1分接变比值要求是（4.2837±1%）范围内，4.2837×1%=0.04284是允许的偏差范围，这个允许的偏差范围称为容差，在此过程容差确定为0.04284，测量的最大允许误差可以时容差的1/3到1/10之间，即0.04284/3=0.01428。 3、计量要求测量不确定度的选择和推导 用“检测能力指数Mcp ”来导出所要求的测量不确定度： U T M cp 2= ，其中cp M 为检测能力指数； T ：为被测量允许变化的范围。 U ：为测量结果的扩展不确定度。 cp M 查表取3 (当cp M 为2~3时，误判率为0.6%~0.3%，能力评价为满足) 则01428.03 22 04284.02≈??=?= CP M T U m Ω 三、导出对测量设备的要求 可以根据上述测量过程的计量要求导出对测量设备的计量要求 1、测量设备的量程 根据现有测量设备，选择量程量程为1~60的变比仪。
安全评价风险分析记录表 编码：202 被评价单位名称联系电话 被评价项目名称风险分析时间 项项 目 风 险 分 析 的 内 容分析内容分析情况 被评价单位概况被评价单位基本情况 被评价单位的行业类别、投资规模 被评价项目基本工艺、装置情况说明 被评价单位生产工艺系统的安全程度 该评价项目的行业风险特性分析 评价项目类型为：①预评价②验收评价③生产现状④经营专项； 评价机构符合情况项目是否在本评价资质业务范围之内； 评价人员专业构成是否满足该项目的评价需求；是否需要聘请相关专业的技术专家；是否有能力承担该项目的评价风险。 该评价项目经济可行性分析 该项目是否具有可行性 其他： 分析结论口签订合同；口暂不能签订合同；口不能签订合同。 风险分析参与部 门与人员签名 备注
评价项目负责人及其成员组成编码：203-1 项目名称及类别 项目负责人：冀奉之专业：地质/安全 项目组成员组成姓名专业备注齐林涛采矿 赵增山采矿/安全 卢伟采矿/安全 刘学俊电气/安全 技术专家
安全评价项目实施计划表编码：203 -2 项目名称 项目类型约定完成日期 项目概况 评价范围 项目实施计划 计划实施内容工作进度成员分工收集资料，现场考察 识别危险、有害因素，划分评价单元、 选择评价方法 编制检查表，现场检查 提出安全对策措施和建议 现场核查 作出评价结论，编制评价报告 项目组内部审核、修改 与建设单位进行沟通后修改 报告校核、内部审核、技术负责人、过 程控制负责人审核并修改 修改完毕后印刷、装订 报告交付时间 报告评审及修改、完善 相关资料归档，项目评价结束 项目责人签名计划审核人签名 过程控制负责人签名 备注 编制日期：年月日