监视和测量装置施工过程检查记录表附件4项目名称检查日期
检查单位检查人员
序号检查内容检查结果不符合项纠正措施
测量培训 一、平面控制测量 （一）、一般规定 平面控制网的建立，可采用卫星定位测量、导线测量、三角形网测量等方法。平面控制网精度等级的划分，卫星定位测量控制网依次分为为二、三、四、等和一、二级，导线及导线网依次为三、四等和一、二、三级，三角形网依次为二、三、四等和一、级。 （二）、导线测量 1.导线测量的主要技术要求 各等级导线测量的主要技术要求，应符合表2.1的规定。 注：1 表中n为测站数。 2 当测区测图的最大比例尺为1:1000时，一、二、三级导线的导线长度、平均边长可适当放长，但最大长度不应大于表中规定相应长度的2倍。
当导线平均边长较短时，应控制导线边数不超过表2.1相应等级导线长度和平均边长算得的边数；当导线长度小于表2.1规定长度的1/3时，导线全长的绝对闭合差不应大于13cm。 导线网中，结点与结点、结点与高级点之间的导线段长度不应大于表2.1中相应等级规定的0.7倍。 2.导线网的设计、选点与埋石 导线控制网的布设应符合下列规定： （1）导线网用作测区的首要控制时，应布设成环形网，且宜联测两个已知方向。 （2）加密网可采用单一附合导线或结点导线网形式。 （3）结点间或结点与已知点间的导线段宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大，网不同环节上的点也不宜相距过近。 导线点位的选定，应符合下列规定： （1）点位应选在土质坚实、稳固可靠、便于保存的地方，视野应相对开阔，便于加密、扩展和寻找。 （2）相邻点之间应通视良好，其视线距障碍物的距离，三、四等不宜小于1.5m;四等以下宜保证便于观测，以不受旁折光的影响为原则。 （3）当采用电磁波测距时，相邻点之间视线应避开烟囱、散热塔、散热池等发热体及强电磁场。
过程的监视和测量控制程序 （QGB/QC8.2-2011-R1） 一、目的 对公司质量管理体系的过程进行监视和测量，以验证过程实现所策划结果的能力，并确保产品的符合性。 二、适用范围 公司质量管理体系过程的监视和测量，主要包括以下几个方面： 1.合同管理过程 2.设计和开发过程 3.采购和外包过程 4.生产过程 5.服务过程 6.管理过程 7.资源管理过程 三、职责范围 1.总师办应准确把握用户的需求，密切与用户的沟通，及时提供满 足用户要求的产品和服务。 2.总师办和工程技术部负责设计出高水平、有竞争力的产品，并对 设计造成的问题和缺陷进行统计、分析和评价，新技术、新工艺的应用，取得的成果和效益。 3.计划供应部应确保供方评价、定点采购和满足产品的要求，供应 是否及时，统计进货检验合格率和性价比，对外包产品的进行控
制。 4.工程技术部应确保持续、稳定地提供合格产品，按相关工艺要求 进行生产，生产环境的良好率。 5.售后部应及时、准确地获取、分析和利用用户满意信息，进行持 续改进，增强用户满意。 6.各部门应确保管理的高效率和有效性。 7.设备动力室应做好设备的维护，经理/人力资源部应测量公司各岗 位人力资源的配备、各类人员能力的考核和培训。 四、过程的监视和测量 1.合同管理过程的监视和测量 1.1.项目： a)合同履行率 b)用户检验合格率 1.2.方法 a)按期履行合同数/应履行合同总数*100% b)用户一次检验合格数/用户检验总数*100% 1.3.频次 每半年检查一次以上各个项目的情况。 1.4.判定准则 是否满足策划的预期目标要求。 2.设计和开发过程的监视和测量 2.1.项目：
8.2.3过程的监视和测量 1、目的 a）证实QMS过程实现策划结果的能力； b）为持续改进QMS的有效性提供信息。 2、范围与对象 a）范围：QMS全部过程，包括管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析和改进四大过程； b）对象：过程能力，即过程实现策划结果的能力。（注意：不是过程的结果） 3、要求 a）对影响过程能力的因素进行监视，可行时进行测量； b）根据过程输出的结果和对达到预定目标的情况的监视和测量，评价每一个过程是否具备持续实现预期目标的能力； c）当未达到所策划的结果（预期目标）时，须采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。 4、方法 过程的不同，要求达到所策划结果（预期目标）的过程能力也不尽相同，应根据过程和产品的特点选择适宜的监视方法。 常用方法： ·观察 ·监督 ·检查； ·评审； ·考核； ·审核； ·测量（当过程监视对象—过程能力可以测量时）； ·顾客满意调查；
·统计技术应用。 5、监视和测量证据 a）过程监视和测量的结果； b）未达到所策划的结果时，纠正和纠正措施实施。 6、过程的监视和测量的策划 根据QMS和产品的特点、职能分配和管理的不同，对过程的监视和测量活动进行策划，包括：a）每个过程的监视和测量点； b）每个过程监视和测量的项目及其目标； c）每个过程监视和测量使用的方法； d）每个过程监视和测量实施的频次（应能证实过程是否具备了实现策划结果的能力的方法）； e）记录要求； f）监视和测量结果信息的传递方式； g）职责分配 ·实施监视和测量的部门/人员（通常为该过程/活动的主管职能部门）的职责。 ·监视和测量结果信息接收部门/人员（通常为最高管理者、管理者代表、质量管理部门）的职责。 7、制造业组织过程的监视和测量策划示例（见表1）
受控状态： 程 序 文 件 监视和测量控制程序 第一版 1．目的 通过对体系过程的监视和测量，以获得过程的结果符合策划的程度，使体系文件的规定要求得到有效执行，并寻求改进的机会，确保体系有效运行，满足顾客要求。 2．范围 本程序适用于顾客满意度调查、运行过程和产品的监视和测量。 3．术语 本程序采用ISO9000：2008《质量管理体系 基础和术语》和《质量手册》中的术 语及定义。 产品：指公司的最终产品。 4．职责 4.1 人力资源处负责对体系运行过程进行监视和测量，以及顾客满意度调查。 4.2 供销处负责有关顾客信息的收集、分析。 4.3 质计处负责原料、产品的检验。 4.4 生产车间化验室负责中间产品的检验，产品的初级检验。 4.5 科技处负责原料、产品质量标准收集、发布或制定，以及工艺纪律、操作法的制定。 4.6 职能处室负责对职责内的专业管理工作进行监督和检查。 4.7 精化公司负责本公司的原料、中间产品和产品的检验和测量，以及顾客满意度调查。 5．工作程序 5.0 程序图 5.1顾客满意 5.1.1 顾客信息来源、收集和分析 5.1.1.1 顾客信息来源包括：顾客投诉、与顾客直接沟通、问卷调查等。
5.1.1.2 供销处对顾客的来访、来电、来函，以及投诉和抱怨等方式反馈的信息进行汇总、整理；利用外出会议或对外联系的机会，积极与顾客沟通，了解顾客期望，并收集整理；不定期对重点客户进行走访，收集意见。 5.1.1.3 供销处将收集到的信息分析整理，将顾客反映的问题及时反馈至有关部门进行处理，并在《供销人员月末工作报表》中予以记录。 5.1.2 顾客满意度调查 5.1.2.1 人力资源处每年十二月向顾客发放《顾客满意程度调查表》，对顾客进行满意度调查。调查内容和环节包括：产品质量、销售开票、财务收款、仓库发货、司磅计量、门卫服务、售后服务，以及业务人员态度等方面。 5.1.2.2 调查范围应覆盖所有产品的顾客，在所有主要顾客档案中抽取不少于50家。 5.1.2.3 顾客满意度分为：满意、基本满意、不满意三个等级。 5.1.2.4 顾客满意度计算方式： 单项满意度（基本满意度、不满意度）=得票总数/实收票总数； 平均满意度（基本满意度、不满意度）=得票算术平均数/实收票算术平均数。 5.1.2.5 人力资源处对调查表进行统计分析，计算单项满意度和平均满意度等，编写《顾客满意度调查报告》，分送至公司总经理、管理者代表、分管副总经理、有关部门。 5.1.2.6 对于《顾客满意度调查报告》所提出问题和改进项目，责任部门根据《纠正和预防措施控制程序的要求》进行分析原因，采取有效的纠正和预防措施。 5.2 过程的监视和测量 5.2.1体系运行过程的监视和测量通过各种检验验证、监督检查、对各层次质量目标实现情况的月度考核、处室和个人工作职责完成情况的自我考评，以及内部审核、管理评审等活动对体系运行过程进行监视和测量。 5.2.2 职能部门根据工作职责划分和工作标准的规定，对体系运行过程进行监控。 5.2.2.1 对过程输入的监控： （1）人力资源处通过制定有关工作规范，明确工作程序、工作标准，已达到规范作业； （2）科技处编制工艺规程、安全操作法、工艺纪律、中控指标标准，提供各类原料、产品的质量标准； （3）质计处对原料进行验收验证； （4）车间对生产过程的管理，以及对操作人员操作技能的培训。
控制测量技术设计书 1．工程名称及任务。 2．测区概况简述。 3．已有资料的来源及分析、利用论证。 4．坐标系统的选择及处理方法的论证，起始数据的配置和处理。 5．水平控制网布设方案阐述，其中包括： （1）首级网的等级和布网方式，以及本次控制网在精度和密度方面对日后布设加密网的保证。 （2）控制网（点）精度估算的简要过程及结果。 （3）从经济上、技术上、精度上对两个以上布网方案进行对比论证，从中确定一个最优方案。 （4）填写精度统计表。 6．技术依据及作业方法。内容主要包括： （1）工程执行的规范及施测细则。 （2）觇标及标石图并注明规格，材料及埋设方法（绘出示意图）。 （3）仪器的选择及检验项目要求。 （4）观测方法及各项限差（参阅规范或教材，不能杜撰）。 （5）概算内容和平差方法。 7．工作量综合计算及工作进程计划表（自行估计）。 8．需用的主要仪器设备（包括名称、型号和标称精度）、材料及经费预算。 9．工程项目完成后应提交的资料清单。
目录 一．测区情况 1.1测区位置及面积 1.2地理状况 二.作业依据 三．测区已有资料及利用 3.1平面控制资料 3.2高程控制资料 3.3其他资料 四．平面控制测量 4.1E级GPS测量 4.2三级导线测量 五．高程控制测量 5.1四等水准测量 5.2光电测距三角高程测量 六．一级导线、水准测量和光电测距三角高程测量平差计算6.1观测数据的检查 6.2平差计算 七．提交成果资料 7.1技术总结 7.2控制点成果表的制作 7.3控制网图的制作要求
八．图根控制测量 8.1图根导线 8.2图根高程测量 8.3平差计算 8.4提交资料 九．附图、附表、附件 本次实习的目的是了解控制测量作业的全过程，通过对长沙县水渡河及其周边地区实现控制测量，巩固课堂学习的理论知识，将理论及实践有机结合，提高理论水平及外业操作能力。 一．测区情况 1.1测区位置及面积 东经113°，北纬28°向涉及周围13km左右。 施测范围呈不规则形状，范围面积约14km2。 1.2地理状况 测区位于长沙县水渡河区，交通便利。东至水渡河大桥、筒灰村、望新村、孙家坡、长沙人民政府一线，南到开元路、国防科大，西沿洪山路一线，北止水渡河。 测区为经济开发区，农田。构成了以经济开发去为主的城市建筑物，以星沙大道、开元路、洪山路、潇湘西路、湘龙路及附属街坊的建筑区，西北边的成片 农田，该区地势平坦，便于开展成片测绘作业，测区东南部建筑密度较大，对于开展成片测绘作业有一定的影响。
产品监视和测量控制程 序 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
1.目的 为了规范产品过程检验和验证控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，以防止未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。 2.范围 适用于原辅材料检验、产品生产过程及最终检验和出厂进行监视和测量。 3.职责 3.1.产品部 负责提供进货、过程、最终检验或试验所需的技术标准、规范、图样或标准样件等，并 明确控制方法。 3.2.工程部 负责制订生产/装配全过程工艺文件和作业指导书。 3.3.质量部 负责原材料的进厂检验。 负责对不合格来料进行原因分析，分类处置。 负责对来料的进厂检验报告定期检查。 负责来料的检验和试验。 负责保存相关的检验和试验记录。 负责制订来料、生产/装配全过程和最终产品相关的检验指导书；按照规定的技术标准、 产品图样及工艺文件等进行生产过程巡检、产品终检及出厂检验。 3.4.物流部 负责生产过程的生产材料、零部件件及辅助材料的配套上料； 负责产成品的入库、出货管理。 3.5.生产部 负责生产/装配全过程的自检/互检及半成品的专检；并按检验结果对产品进行处置、入库 等工作。并配合检验员、维修员的不合格品的返工、返修。 3.6.采购部 负责按审批后的采购计划采购物料。 负责已检验完的物料的入库。 负责不合格品的退货协调工作 4.术语和解释 4.1.检验： 通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 4.2.确认： 通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 5.程序
外包过程控制跟踪检查表 编号：第1页共3页外包名称承包单位 一、是否建立质量管理体系□是□否 1、有无质量管理体系证书□有□无 体系：证书号： 2、有无《质量手册》□有□无 手册编号：提供《质量手册》 3、有无《质量程序文件（汇编）》□有□无 质量程序文件（汇编）号：提供有效版本 二、过程是否受控□是□否 1、有无各过程的程序文件□有□无 2、有无工艺文件和各工序的作业指导书□有□无 工序工艺文件（作业指导书） 三、人员能力是否胜任岗位要求□是□否 人员数： 1、有无上岗证□有□无 2、是否经过培训□是□否 3、有无培训记录□有□无
、测量是否有效□是□否过程的监视、 四、过程的监视 1、监视和测量设备是否计量合格且在有效期内□是□否 2、监视和测量设备是否满足需要□是□否 3、监视和测量记录是否齐全□是□否 4、是否采用了统计技术□是□否 五、文件是否适宜□是□否 1、文件是否有效、受控□是□否 2、文件的签署是否齐全，更改是否规范□是□否 3、要求是否明确，可否指导生产□是□否 、设施是否适宜□是□否 六、设备 设备、 1、生产设备是否计量（检定）合格且在有效期内□是□否 2、设备、设施是否满足生产产品质量保证要求□是□否
，是否可追溯□是□否产品是否得到适宜的标识和防护， 七、产品是否得到适宜的标识和防护 1、是否对产品进行了批次标识□是□否 2、是否对产品加工和生产过程实行了流程卡□是□否 3、是否对产品加工和生产全过程实行了有效的防护□是□否 4、是否能从产品追溯到原材料、所有的设备及操作人员□是□否 ，对质量问题是否进行及时处理□是□否是否进行了质量检验， 八、是否进行了质量检验 1、是否成立不合格品审理组织□是□否 2、对存在问题是否进行分析并采取纠正和预防措施□是□否 3、对产品是否实行首件三检，有无记录□是□否 4、有无出厂检验报告□是□否 5、有无规范的产品合格证□是□否 检查部门 技术工艺部 生产部 科技质量部 审批 签名
一、编制依据 1、田湾核电站排水口工程投标文件 2、田湾核电站技术规格书 3、工程测量规范GB 50026—93（基线布设） 4、水运工程测量规范JTJ 203—94（施工测量） 5、核电发《JCAL—M—0002—JHGI》号文 二、技术设计（执行《工程测量规范》GB 50026—93） 经过对现场的勘察、工程情况和业主提供的控制点的坐标和高程，确定基线布设采用闭合导线方法，基点为导线点。高程点以02#点高程H=8.2930m（黄海高程系）为施工高程控制点。 本工程使用测量仪器：距离测量为日本索佳SET5B全站仪，角度测量为苏州产J2经纬仪，高程测量为苏州产DSZ3水准仪和钟光DS3—DZ水准仪。 首先根据具体情况对业主提供的6个控制点 02# A=2946.0192/B=6069.0183 H=8.2930 04# A=3119.0377/B=5855.0228 H=8.3157 HX04#A=3070.3862/B=6044.9025 010# A=3393.4176/B=5322.0251 011#A=3540.5771/B=5443.4149 012# A=3576.5792/B=5580.4284进行了平面位置校核和高程校核。 实测三角形04—010—012： 测回法测∠010—04—012=31o47′25.28″（6个测回），理论值∠010
—04—012=31o47′27.54″。 全站仪测距D04—010=599.496m，理论值D04—010=599.476m。 D04—012=533.633m，理论值D04—012=533.633m。 符合规范要求。详见附件。 012：A=3576.5792 B=5580.4284 010：A=3393.4176 B=5322.0251 04：A=3119.0377 B=5855.0228 图一 复核02—04点的高程：采用三等水准测量的方法进行。实测高差0.0235m，理论值0.0227m。符合规范要求。详见附件。 平面控制网布设如图： A=2738.1647 1 B=6136.4934 010：A=3393.4176 B=5322.0251 B=5649.612 基1 A=2738.1647 采用一级闭合导线，观测、计算和平差见附件。B=6150.0393 高程控制网布设：因业主提供的02#点（H=8.2930m，黄海高程）位
监视和测量控制程序
1目的 为了规范公司监视和测量过程，确保公司产品实现过程处于受控状态，并按照既定策划要求进行，以保证产品实现过程各阶段质量目标的实现，保证产品质量和交货期，满足客户的要求。 2范围 适用于公司产品实现各阶段质量目标达成所涉及的所有过程。 3职责 3.1总经理负责公司总目标的批准及监视和测量过程资源的配置。 3.2公司战略规划小组负责公司总目标达成的归口管理及监视和测量过程的监督管理。 3.3质量目标责任部门负责单一目标达成监视和测量过程的监督管理。 3.4质量目标分解责任部门负责公司分解目标的达成。 4工作程序 4.1公司总目标 4.1.1公司总目标内容确认 公司战略领导小组根据战略定位、市场需求、内部资源等情况，确定公司年度总目标，设定目标时间为每年12月份，总目标包括以下模块：
4.1.2公司总目标指标确定 公司战略领导小组根据公司上一年度总目标完成情况确认下一年度总目标，具体指标参照使用《公司质量目标分解表》。 4.1.3公司总目标监视和测量 公司战略领导小组按月（部分按季度/年）收集公司质量总目标月度完成情况，由各责任部门将相关监视和测量的结果汇报给战略领导小组，由战略领导小组对各责任部门进行评价，并将评价结果反馈给总经理批准。
4.2质量目标分解 4.2.1分解质量目标内容确认 战略规划小组根据公司总目标按照目标模块对相关目标项进行分解，部分目标由相关分解责任部门共同负责该项目标项，监视及测量监督工作由目标项责任部门负责，具体参照下表，例如：产品不良数量分解项，责任部门为质量部，分解质量部门包括设计部、工艺部、采购部、生产部、质量部，按具体分解要求进行目标项分解，具体参见《公司质量目标分解表》。
文件控制过程检查表 受审核过程：文件控制过程涉及部门：企管部、相关部门 审核员：张ⅩⅩ陪同人员:王ⅩⅩ审核时间：ⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日 序号审核内容涉及部门审核方法 1 1）文件总体策划情况企管部1、向负责人了解公司文件的种类和主要的控制方法和职责； 2）文件控制程序是否符合要求？企管部2、请其提供文件控制程序文件，查文件是否经过批准的有效版本，其内容是否覆盖并符合标准423要求 2 文件批准情况企管部根据负责人介绍和文件控制程序规定，抽查3-5份各类文件（如管理文件、技术文件、法规文件），查其批准的手续和/或记录，是否经过有关授权人员的批准。 3 文件发放情况企管部1、向负责人了解公司各类文件发放范围和分发手续，查刚才抽查的文件发放手续和/或记录，是否按规定将这些文件分发到有关部门和人员；2、记录其中一些文件分发部门或分发号，以便到相应部门核查。 4 文件的评审、更新、识别、再次批准及其发放情况企管部1、向负责人了解在什么情况下需要对已有的文件进行评审或更新？如何使用文件的部门和人员了解文件的更改和现行修订状态；2、查文件评审的证据（记录）应对评审的依据进行了解和验证；同时抽3-5份更新文件的更改记录或更新后的文件，看更新后的文件是否经过了再批准；3、查这3-5份文件的发放记录，看是否将更新后的文件发放到相关部门，到相关部门核查；4、查识别文件更改和修订状态的有关规定或记录，根据以上查证的情况，核实这些证据是否起到识别文件更改和修订状态的作用 5、作废文件的处置和作废保留文件的标识和管理企管部1、询问负责任处置作废文件的方法，需要保留的作废文件如何进行控制。2、查3-5份作废文件处置记录（如回收或销毁），是否按以上规定进行了处置；3、抽查3-5份作废保留文件，看是否按规定标识，其管理的方式是否符合程序文件的规定。 6、外来文件的识别及分发控制情况企管部1、向负责人了解公司与质量管理体系有关的外来文件的种类和主要的控制方法和职责；询问如何追踪以上外来文件的更新；2、抽3-5份外来文件，查是否是适用版本，查这些文件的发放记录，看是否按规定将这些文件分发到有关部门或人员； 3、了解是否有外来文件的更新情况，如有抽3-5份更新后外来文件发放记录，以及作废外来文件的处置证据（包括需要保留的作废外来文件的标识及管理）是否符合程序文件的规定； 4、记录其中一些外来文件分发部门或分发号，以便到相关部门核查。 7、1）核查需要使用文件的部门和人员是否得到适用版本的有关文件相关部门（如质检部、技术部、生产车间等）1、根据在企管部查证时记录的一些文件（包括外来文件）的发放部门或分发号，核查这些部门和人员实收并使用文件情况，并验证文件生效时间与文件到位时间的一致性； 2）检查文件与实际情况的适宜性 2、现场观察活动/过程的实际状况（也可向工作人员或操作人员了解）与相关文件比较，以证实文件内容与实际现状是否相适宜； 3）使用文件的场所是否在使用作废文件
物业公司服务的监视和测量控制程序 物业公司服务的监视和测量控制程序提要：质管部的检查组每月检查一次创建项目和精品项目，对其它管理处实行季检。对其它管理处每月组织其相互间的月检工作 更多精品：人事 物业公司服务的监视和测量控制程序 1．0目的 通过有效的监测方式对体系运行和服务过程进行监视和测量，以评价体系运行和服务过程是否满足相应的要求。 2．0范围 适用于公司的管理服务及质量体系运行过程的评价。 3．0职责 3．1管理处负责相关的日检、巡视和周检。 3．2单项检查由安保部、清洁部、工程部等负责实施。 3．3月、季检由质管部负责组织实施，管理处配合。 4．0程序 4．1对公司体系运行过程和服务质量的评价分为内部检查和外部评价两类。 内部检查是由公司自行组织开展的监督、测量活动。 1）日检 A、检查内容为日常各项服务过程，包括安全护卫、清洁绿化、设备运作、工程维修等。 B、由管理处管理层人员在当日各项服务过程中进行检查。 c、检查人在当日填写《日检表》，要求有关闭情况说明或跟踪情况。 2）周检，维修班班长进行每周维修项目的巡视并认真填写《周巡视记录》。 3）月检 A、检查内容是公司ISo9000体系运行结合物业管理服务的整体管理服务工作。 B、质管部的检查组每月检查一次创建项目和精品项目，对其它管理处实行季检。对其它管理处每月组织其相互间的月检工作。 c、检查标准是根据国优考评标准和法规、政策、合同、ISo9000文件等指导性和约束性强的规定而编制的，分为精品、高档、优质项目三类检查标准。 D、检查采用将检查内容逐项分解量化打分的方法。 E、检查人员应按照月检评分标准检查，填写《月检缺陷消项记录》。管理处根据月检所发 现的问题仔细查找原因，及时解决问题，并完成《月检缺陷消项记录》表的其它项，下月检查人员根据实际整改情况进行消项验证。对管理处的打分分值可记录在《月检缺陷消项记录》的第二联上，每月统计一份综合评分表。年底依据月检评分作为经济责任制的评定依据。以上表格均由相关单位保管，分数由质管部负责保存和统计，保存期三年。 F、质管部在当月月检后分专业将不合格项进行原因分析，以月检通报的形式发给各单位。 j、质管部在检查管理处时，如发现是部门在制定有关制度、标准不明确或不准确时，应及时填写《公司总部问题转呈单》交相关部门，并负责跟踪实施。 H、管理处对月检或日常检查时发现的属于公司部门的原因造成的问题，可填写《管理处对部门问题转呈单》，并负责相关问题的验证。 4）单项检查 A、单项工作的检查包括：夜间查岗、装修、红旗设备、安全及绿化等单项检查。
1.目的 为了规范产品过程检验和验证控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，以防止未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。 2.范围 适用于原辅材料检验、产品生产过程及最终检验和出厂进行监视和测量。 3.职责 3.1.产品部 ●负责提供进货、过程、最终检验或试验所需的技术标准、规范、图样或标准样件等，并明 确控制方法。 3.2.工程部 ●负责制订生产/装配全过程工艺文件和作业指导书。 3.3.质量部 ●负责原材料的进厂检验。 ●负责对不合格来料进行原因分析，分类处置。 ●负责对来料的进厂检验报告定期检查。 ●负责来料的检验和试验。 ●负责保存相关的检验和试验记录。 ●负责制订来料、生产/装配全过程和最终产品相关的检验指导书；按照规定的技术标准、 产品图样及工艺文件等进行生产过程巡检、产品终检及出厂检验。 3.4.物流部 ●负责生产过程的生产材料、零部件件及辅助材料的配套上料； ●负责产成品的入库、出货管理。 3.5.生产部 ●负责生产/装配全过程的自检/互检及半成品的专检；并按检验结果对产品进行处置、入库 等工作。并配合检验员、维修员的不合格品的返工、返修。 3.6.采购部 ●负责按审批后的采购计划采购物料。 ●负责已检验完的物料的入库。 ●负责不合格品的退货协调工作 4.术语和解释 4.1.检验： 通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 4.2.确认：
通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 5.程序
本程序分为进厂检验、生产过程及最终检验和出厂检验控制程序。 6.1.进厂检验 6.1.1来料到货确认 来料到公司后，采购部将《暂估入库送检单》交物流部物控员，物控员先检查外包装是否完好，核对数量及标识是否和《暂估入库送检单》一致，符合后按单收货，查看库存和第二天的生产计划，判定是否为急用物料（急用物料为2天内需使用的物料），若是急用物料需在《暂估入库送检单》上写明急用，表明需优先检验，签字确认后将来料摆放在待检区。 6.1.2 检验 物控员将《暂估入库送检单》送质量部检验组长，检验组长接到《暂估入库送检单》后，按优先程度编制检验计划，检验员严格按照《检验作业指导书》对来料进行抽样、测量、检查、试验和验证等一系列工作，将数据记录填入《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》相应的表单，若本批来料全部合格，则需检验组长确认签字，否则需经过SQE工程师对不合格品做出处理意见且签字确认，《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》一式
第一部分茅荆坝（蒙冀界）至承德公路（第15标）控制网复测技术设计书 一、编制依据及技术标准 （1）、《大广高速公路蒙冀界至承德高速公路GPS控制网成果表》（设计院交给的）（2）、《全球定位系统（GPS）铁路测量规程》（TB10054） （3）、《工程测量规范》（GB50026-2007） （4）、《国家三四等水准测量规范》（GB/T12898-2009） （5）、《公路勘测规范》（JTGC10-2007） 二、平面GPS、四等水准加密方法与精度要求 根据《全球定位系统（GPS）铁路测量规程》平面控制测量等级规定和本项目实际情况，隧道段控制网采用GPS观测方法时，精度按四等网技术要求施测。为确保线路衔接的平顺性，加密点必须联测其相邻的GPS平面控制点。 平面加密控制网的施测精度控制按：加密GPS网最弱边相对中误差小于1/70000，基线边方向中误差不大于1.7″的要求进行。 2.1具体精度控制标准 2.2 四等水准施测技术要求 四等水准测量的主要技术标准见表6.3-3. 注：表中L为往返测段、符合或环线的水准路线长度，单位Km。 三、平面控制网复测实施计划 3.1 GPS复测组网实施
为保证线路上所有控制点成果具有较高的可靠性和尽量保证点位精度的均匀性，平面控制网复测采用4太GPS接收机同时作业的观测模式，以此提高GPS观测网形的图形强度。GPS 网各时段全部以边连接方式构网，形成由大地四边形组成的带状网。 3.2 采用GPS测量方法的平面复测 遵循与设计单位建网时相同的构网原则，本次GPS方法的控制网复测组网以大地四边形为基本构网图形组成带状网，采用边联式构网。实际外业测量必须遵循基线组网设计所确定的作业模式，并在接收机或控制器上配置GPS外业观测参数，参与作业的接收机所配制的参数应相同。 每天出工之前，必须检查电池容量是否满足作业要求，数据存储设备应有足够的存储空间，仪器及其附件必须齐全。 天线安置应符合下列要求： —在开始GPS外业观测前，必须确认天线安置基座的对中器合格，天线安置基座的对中精度要求为1mm。天线应利用脚架和天线安置基座直接实现队中—在开始GPS外业观测前，必须确认天线安置基座的管水准器合格，天线安置基座必须严格整平。脚架必须稳定、牢固安置。 —如天线有指北定向标志，则应借助指北针或罗盘，在开始观测和观测过程中都使接收机天线指北标志指向正北方向。 —雷雨季节架设天线时，要注意防雷击。雷雨过境时，应立即停止观测，并卸下天线。GPS测量需要遵循的操作要点有： —观测组必须严格遵守调度命令，按规定时间开始同步观测。当没按计划到达点位时，应及时通知其他组，并经观测计划编制者同意后对观测时段作必要调整，观测者不得擅自更改观测计划。 —经检查，接收机的电源电缆、天线电缆等各项连接正确，接收机设置状态和工作状态正常后，方能启动接收机开始测量。 —每时段观测前后分别量取天线高，天线高丈量必须按接收机使用规定，从天线相位中心标志处丈量至地面点位标志，丈量的天线高是垂直高还是斜高必须在记录手薄上清楚的表明，且无论是垂直高还是斜高，直接丈量距离的误差在前后2次丈量中必须小于等于1mm，方取两次直接距离丈量的平均值作最终距离丈量的结果。 —不同时段的观测间隔期间必须重新进行天线安置基座的整平、对中操作，并重新丈量仪高。 —接收机开始记录数据后，应及时将观测站名、测站号、时段号、天线高等信息完整地记录在观测手薄上。同时严密注意仪器的警告信息，及时汇报和处理各种特殊情况。
过程的监视和测量 控制程序 S10.1 版本号：2 编号：SKT-C-S10.1 编制：年月日 审核：年月日 批准：年月日 受控状态： 年月日发布年月日起实施
过程的监视和测量控制程序 1目的 证实过程实现所策划结果的能力，采取适当措施，确保过程符合要求。 2 范围 适用于公司产品质量形成全过程。 3 职责 3.1 总经理领导质量管理体系过程的监视和测量工作。 3.2 管理者代表具体组织体系过程监视和测量工作。 3.3 各职能部门按照有关文件规定的职责、权限实施与部门专业（业务）管理有关的过程的监视和测量。 3.4 技术质量部是过程监视和测量的主管部门，除承担本部门的“监视和测量的控制”职责外，还负有对其他部门进行监督、检查职责。 4 程序流程图（见本程序最后一页） 5 程序 5.1 总经理负责对质量管理体系进行策划，对管理评审进行策划，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件，批准管理评审报告。 监测依据：《管理评审控制程序》 5.2 管理者代表负责内部质量体系审核的策划，实施与监测对管理评审所需输入汇总资料的审定，并报总经理批准。 监测依据：《管理评审控制程序》、《内部质量体系审核控制程序》 5.3 技术质量部负责对产品监视和测量过程进行控制；负责监视和测量设备的控制；负责对过程进行日常的监视和测量。 5.3.1 对生产现场直接影响产品质量的诸因素（人、机、料、法、环）的日常监测由现场检验员负责。 5.3.2 技术质量部负责监视和测量设备检定、校准、台帐的建立和工装的检验检定。 5.3.3 技术质量部负责对生产过程的监视测量。 监测依据：《产品监视和测量控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《内部质量体系审核控制程序》、《纠正预防措施控制程序》 5.4 各部门按照有关程序文件的要求，按时开展各自专业管理及检查活动，对发现的问题提出处理意见，并对有关的整改，纠正活动实施监视、测量控制并保存有关记录。 5.4.1 技术质量部负责新产品实现的策划、开发、持续改进和工艺主管工作，对生产现场的技术问题进行协调处理及检查考核，并保存相关记录。 监测依据：《持续改进控制程序》、《文件控制程序》、《产品防护控制程序》《产品标识和可追溯性程序》 5.4.2 市场部负责对顾客服务进行策划、顾客满意情况的收集、分析、传递及跟踪，负责与产品有关要求（合同草案）的评审，并保存相关记录。 监测依据：《顾客满意控制程序》 5.4.3 物流部负责原材料等物资的采购控制，确保采购物资符合技术要求；会同技术质量部对供方的质量保证能力及所供原材料等物资的质量、符合性、服务、价格等进行评价，建立合格供方名单，并保存有关记录。 监测依据：《采购控制程序》 5.4.4 生产部负责生产现场的日常管理，对生产现场的管理工作进行计划、组织、协调、检查、考核，确保生产现场、工作环境达到规定要求，并保存有关记录。 监测依据：《生产过程控制程序》、《设备、工装和环境控制程序》 5.4.5 行政部负责人力资源管理、职责权限落实和人员培训工作。
2 施工控制测量 （Ⅰ）场区平面控制： 第7.2.1条场区的平面控制网，可根据场区地形条件和建筑物、构筑物的布置情况，布设成建筑方格网、导线网、三角网或三边网。 第7.2.2条场区的平面控制网，应根据等级控制点进行定位、定向和起算。 第7.2.3条场区平面控制网的等级和精度，应符合下列规定： 一、建筑场地大于1K㎡或重要工业区，宜建立相当于一级导线精度的平面控制网； 二、建筑场地小于1K㎡或一般性建筑区，可根据需要建立相当于二、三级导线精度的平面控制网； 三、当原有控制网作为场区控制网时，应进行复测检查。 第7.2.4条建筑方格网的主要技术要求，应符合表7.2.4的规定。 建筑方格网的主要技术要求表7.2.4 第7.2.5条建筑方格网的首级控制，可采用轴线法或布网法，其施测的主要技术要求，应符合下列规定： 一、轴线法。 1轴线宜位于场地的中央，与主要建筑物平行；长轴线上的定位点，不得少于3个；轴线点的点位中误差，不应大于5cm；
2放样后的主轴线点位，应进行角度观测，检查直线度；测定交角的测角中误差，不应超过2.5″；直线度的限差，应在180°±5″以内；3轴交点，应在长轴线上丈量全长后确定； 4短轴线，应根据长轴线定向后测定，其测量精度应与长轴线相同，交角的限差应在90°±5″以内。 二、布网法，宜增测对角线的三边网，其测量精度，不应低于本规范第 2.1.8条中四等三边网的规定。 第7.2.6条标桩的埋设深度，应根据地冻线和场地平整的设计标高确定。 第7.2.7条建筑方格网的测量，应符合下列规定： 一、角度观测可采用方向观测法，其主要技术要求，应符合表7.2.7的规定； 角度观测的主要技术要求表7.2.7-1
1 目的 对监视和测量资源进行有效控制和管理，确保其测量精度和准确度满足使用要求。2适用范围 适用于证实产品要求符合性的检验、监视、测量和试验仪器设备的控制。 3 职责 质量部是监视和测量设备归口管理部门。 各使用部门负责监视和测量设备的日常使用、维护和保养。 4 术语 校准：在规定条件下，为确定计量仪器或测量系统的示值或实物量具或标准物质所代表的值与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。 检定（验证）：查明和确认测量仪器是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。 实验室：用于检验、试验或校准的设施，可能包括但不限于：化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。 测量：确定数值的过程。 监视：确定体系、过程、产品、服务或活动的状态。 测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。 5 工作程序 质量部根据产品的监视和测量要求，配备适当的监视和测量设备，并确认是否达到预期使用要求。 测量设备的管理 测量设备统一给本公司管理编号，实现A、B、C分类管理： A类计量器具：公司最高标准器，列入国家强制检定范围的工作计量器具。 B类计量器具：用于工艺过程控制、产品质量主要参数检测的计量器具；用于企业内部经济核算的物资管理的计量器具；各种通用和专用计量器具。 C类计量器具：各种设备上，用于一般指示计量器具；固定安装在设备上，一般不可拆离的计量器具；对于计量值无严格要求、性能不易变化的、低值易耗的计量器具。测量设备的购置 a) 使用部门主管填写申请，经质量部经理（或计量管理员）审核，并经分管副总经 理批准后采购。超过2000元的需经总经理批准后采购。 b) 属于《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分》的测量设备， 采购部应选择有“计量器具制造许可证”的企业生产的带有CMC标志的计量器具 进行采购。 c) 自制专用量具研发部或使用部门负责设计，经质量部经理（或计量管理员）审核，
如何理解ISO9001：2000标准8.2.3的要求 内容提要： 本文从五个方面阐述了如何理解ISO90001：2000标准中8.2.3条款的要求。首先正确理解和识别“过程”，过程的分类及在组织中的应用，确定这些过程的顺序和相互作用，并介绍了对质量管理体系过程进行监视和测量的一般办法，明确表达了过程监视和测量指的“过程”是质量管理体系的全过程。 必须抓住以顾客为导向的每一过程，明确输入、输出的要求，设定过程目标，提供 适当的控制方法/程序和资源，并对绩效指标进行测量，评价是否具备持续稳定实现过程的目标，检查受控情况，提供改进机会，以确保产品的符合性。 关键词：过程、过程分类、顺序、相互作用及其应用过程的监视和测量方法，过程实现所策划结果的能力。 一、问题的提出: 我们在审核组织的质量管理体系时，常常有人问及如何理解标准ISO9001：2000的 8.2.3“过程的监视和测量”？又怎样判定该过程是符合标准8.2.3的要求呢？在编制审核计划时，往往是根据组织的职能分配，如8.2.3的职能划给质量部门就审核质量部。此时，有人主要查看检验员对产品是否进行巡回检查（过程中产品的检验），以此作为过程的监视和测量。如果8.2.3职能划给生产部（车间）就放在生产和服务提供过程中审核，查看操作者是否对过程参数进行监控，以此作为过程的监视和测量，如符合规定的目标，就是符合8.2.3的要求了。通过对标准的深入学习和审核的实践，笔者认为这样审核8.2.3不够全面，没有真正理解标准，应该如何理解标准呢？首先我们要正确理解和识别过程，然后才能正确理解过程的监视和测量。 二、如何理解过程 1．定义过程 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系 基础和术语》将过程定义为：” 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”。过程的抽象模型如下图所示： --可能的测量点(对过程进行控制)。 （增值转换） ●
矿山测量工作 矿山测量是指矿山建设时期和生产时期全部测量工作，主要任务包括： 1、建立足够精度的矿区基本控制网及建立满足井下生产所需的测量控制系统。 （1）测绘矿区地形图及矿界。 （2）进行地上、地下各种工程的施工、竣工测量。 （3）绘制反映矿山生产现状的各种采掘工程图和各种矿山专用图。 （4）验收采掘、支护工程量和质量。 （5）开展岩层地表移动及建（构）筑物变形的观测研究。 2、矿区地表平面、高程控制测量 （1）测设四等控制网，高程按四等水准测量要求，平均边长1 Km，控制面积约10 Km2 ,控制网完全覆盖采矿权范围,控制网采用1954年北京坐标系，高程为1956年黄海高程系，控制网为3°带正形投影，边长投影至矿区平均高程面1000 m，在2009年以后，确定矿区四等控制点与1980年西安坐标系、1985国家高程基准转换关系。 （2）矿区地表各项测量工作在四等控制网点上进行，四等控制点无法到达时，在四等控制网内采用全站仪测设5″级闭、附合导线，导线主要技术要求及规定见《有色金属生产技术规程》。
（3） 5″级导线点高程可采用三角高程,采用全站仪对向观测导线边传递；高程精度要求高时，可采用四等水准测量要求传递。 （4）矿区地表GPS静态定位测量按C级要求，执行《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2001），GPS测量基本技术要求按此规范中10.3.1表7，数据处理按规范中12要求。 3、矿区矿界测量及矿区地形测绘 （1）矿区矿界具有法律的采矿权属功能，矿界测量工作、采矿权范围，按要求勘测并埋设了标志。 （2）矿区地形图基本比例尺为1：1000，更小比例尺通过软件缩小绘制。 （3）地形图图根点采用30″级闭、附合导线全站仪测设，高程采用三角高程闭、附合路线，各边均应对向观测。测图工作开始前须进行仪器、工具等各项常规检校工作。 (4)采用全站仪测量1：1000地形图地形点间距20-40米，碎部点视距最大长度< 250米。 (5)矿山测绘和编绘各种比例尺地形图，符号、注记、整饰等测绘要求，按国家颁发的国家标准《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T 7929-1995）的规定执行。 4、近井点在矿区四等控制网的基础上建立，精度按地表5″导线要求施测，为了满足井巷贯通测量的精度要求，多井口
《卫星定位城市测量规范》CJJ/T 73—2010 GPS网的主要技术要求表1-1 注：边长小于200米时，边长中误差≤2cm。二、三、四等网相邻点最小边长不宜小于平均边长的1/2，最长边长不宜超过平均边长的2倍。一、二级网最大边长可在平均边长的基础上放宽1倍。 异步环或附和线路边数的规定表1-2
GPS 测量各等级作业的基本技术要求 表1-4 各项限差规定 σ（))((22bd a +=σ采用表1-1加乘常数） 同步环闭合差限差 σω53x ≤ ， σω53y ≤， σω53z ≤， σω5 3 ≤ 同步环只计算三边同步环，))((22bd a +=σ，d 按照该等级平均边长计算，ω—环闭合差， 22 2z y x ωωωω++= 异步环闭合差限差 σωn 2x ≤， σωn 2y ≤， σωn 2z ≤， σωn 32≤ n —独立环的边数，d 按照该等级平均边长计算，))((22bd a +=σ，ω—环闭合差， 222z y x ωωωω++= 重复基线限差 复测基线的长度较差ds ，同一基线不同时段较差应满足 σ23ds ≤（σ按照实际边长 计算） 三维无约束平差中，基线分量的改正数（X V ?，Y V ?，Z V ?）绝对值应满足下列要求 σ?3V X ≤，σ?3V Y ≤，σ?3V Z ≤ ))((22bd a +=σ d 按照基线边长计算 约束平差中，基线分量的改正数与经过剔除粗差后的无约束平差结果的同一基线相应改正数较差应满足下列要求（或者进行已知点检查，已知点点位变化相对于约束点的边长相对中误差不应低
于表1-1规定的上一等级控制网中最弱边相对中误差） σ?2dV X ≤，σ?2dV Y ≤，σ?2dV Z ≤ ))((22bd a +=σ d 按照基线边长计算