柳伯安丽活塞环有限公司
文件编号： CUOM-0001-1.0
职业健康安全管理体系
管理手册
编制：体系小组
审核：
批准：
分发号：
2013年 07月16日发布 2013年 07月18日实施
0.1发布令
柳伯安丽活塞环有限公司的职业健康安全管理手册按照GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》编制。符合国家法律法规和其他要求，所建立的职业健康安全管理体系覆盖GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》的各项要求，并且适用于本公司的特点和现状。
《职业健康安全管理手册》A版现予批准发布，于2013年07月18日生效实施。
《职业健康安全管理手册》一经发布即成为职业健康安全管理活动的法规性文件，全体员工必须遵照执行。
总经理：崔喆奎
2013年07月16日
0.2编写说明
本手册根据GB/T 1.1—2000《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 18001—2011《职业健康安全管理体系规范》以及本公司的实际情况进行编制。
本手册引用了共15个程序文件，见附件三的程序文件清单，这15个程序文件通过本手册的引用成为本手册的条文。
本手册由柳伯安丽活塞环有限公司提出并归口。
本手册由柳伯安丽活塞环有限公司体系小组部负责起草。
本手册由柳伯安丽活塞环有限公司总经理批准并发布实施。
本手册主要起草人：左有明、吕媛、王祥乐、袁媛、高莉尹、王福为、李红杰、方俊奇
0.3任命书
管理者代表任命书
为了贯彻执GB/T28001-2011的要求，加强对职业健康安全管理体系运作的领导，我任命申承澈先生为被任命者/管理者代表。并履行如下职责：
1、确保按职业健康安全管理体系标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系的要求；
2、确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理
体系提供依据；
3、确保在整个公司内提高满足客户要求和符合职业健康安全方针、程序及其管理体系要求的意识和
执行力。
申承澈先生在职业健康安全管理体系运作事务上的职责与公司每个部门都有直接的关系，因此，希望各部门在他推动职业健康安全管理体系运作过程中给予全力的支持与合作。
总经理：崔喆奎
2013年07月16日
职业健康安全管理事务代表任命书
为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通和协商，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，经公司员工推荐并经公司领导决定，任命同志为职业健康安全事务代表。职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：
1）参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审。
2）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权。
3）参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施。
4）参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查。
5）参与事故、事件、职业病的调查和处理。
总经理：崔喆奎
2013年07月16日
0.4目录
0.5适用范围
本手册按GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》的要求，对公司的职业健康安全管理手册进行了描述。
本手册规定了本公司建立的职业健康安全管理体系的总体要求，适用于本公司为客户的提供的活塞环的生产和服务的范围，也适用于第三方对公司进行的职业健康安全管理体系审核。
0.6 修改页
1.0 公司概况
柳伯安丽活塞环有限公司成立于2005年2月23日是（以下简称公司）系韩国柳成企业株式会社、安徽省安庆环新集团公司共同投资2750万美元（按1:8.28计，折人民币2.277亿元）在中国河北省廊坊经济技术开发区工业区建设的合资企业。主要生产以活塞环为主的发动机部件、发动机排放控制装置以及其他相关联产品，年产高品质活塞环达3000万支，87%供国内韩系厂家，13%在国内市场销售。该项目属《外商投资产业指导目录（2004年修订）》中鼓励外商投资产业目录汽车关键零部件制造类产品，符合我国的产业政策的企业。公司采用先进设备和制作工艺，经过全体员工的不断努力已成为集生产、销售于一体的综合性企业。
公司为面向未来提供符合顾客要求的产品，推行GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》的要求，致力于达到顾客满意的目标而努力奋斗。
公司地址：河北省廊坊市开发区百合道28号
公司电话： 0316-*******
公司传真： 0316-*******
2.0 职业健康安全方针
公司职业健康安全管理体系的总方针是：安全第一，降低事故；遵守法规，持续改进。
为了有效地开展工作并防止人身伤害和健康损害以及地改善我们的职业健康安全绩效，我们对自身的职业健康安全负责并承诺：
——将职业健康安全与生产和服务管理的日常工作、经营决策以及所有的活动和服务有机地结合在一起；防止人身伤害和健康损害；
——遵守与本公司相关的职业健康安全的法律、法规、政策和标准及其他要求；
——通过开展培训和教育来帮助员工控制可能出现的职业健康安全隐患；
——努力持续改进职业健康安全管理体系，永远与顾客、相关方和全体员工分享职业健康安全方面的绩效；
——与员工及其代表进行协商，并鼓励他们全员参与职业健康安全管理体系所有要素的活动。
本公司职业健康安全管理体系总目标：不发生各种各类安全事故--职业病人身伤害和健康损害。
公司职业健康安全管理体系的总方针于2013年07月16日起公司各部门及全体员工即行实施并对外公开。
总经理：崔喆奎
2013年07月16日
3.0 职业健康安全管理手册管理
1、此次发布的A版《职业健康安全管理手册》，依据GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》要求编制，经总经理批准发布后生效。
2、《职业健康安全管理手册》的归口管理部门是工务部（环境安全科）。负责管理手册的编写、发放、修订、换版等日常管理工作。
3、《职业健康安全管理手册》分“受控”和“不受控”两种形式，受控《职业健康安全管理手册》发放范围是公司高级管理层、各部门、专门从事职业健康安全管理及职业健康安全管理体系审核的人员及认证机构。工务部（环境安全科）负责保存发放记录。
4、受控“手册”除盖有“受控”章外，还需编有分发号，非受控手册不编分发号，如有更改，恕不通知。
5、为保持《职业健康安全管理手册》的适用性和有效性，每年在管理评审时进行评审，根据需要进行修订，并对“受控”发放的《职业健康安全管理手册》调换修订的部分，注明修订标记。
6、《职业健康安全管理手册》如需进行换版修订，工务部（环境安全科）在换版时应做好记录，发放新版时，应收回旧版本。
7、为便于修改和发放，《职业健康安全管理手册》使用活页装订。
8、版本号按大写英语字母A、B、C……顺序排列，修订次数按A/0、A/1、A/2、A/3……顺序排列，版本和修订次数简称版次。
4.1 体系总要求
4.1 体系总要求
4.1.1 本公司《职业健康安全管理手册》建立在一个由“策划、实施、检查、评审”诸环节构成的动态循环过程的基础上，并对公司的所有活动或服务中对职业健康安全产生影响的过程进行总体描述，以达到对各种职业健康安全因素进行控制的目的。
4.1.2公司按GB/T28001-2011标准的要求，建立了职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
4.1.3 公司的职业健康安全管理体系覆盖的范围是：
活塞环的生产和服务及相关职业健康安全管理活动；服务过程见附件4的流程图。
位于河北省廊坊市百合道28号的柳伯安丽活塞环有限公司范围内的活动。
4.2 职业健康安全方针的制定及管理
4.2 职业健康安全方针的制定及管理
4.2.1 本公司的职业健康安全方针由公司总经理制定、颁布，清楚阐明职业健康安全总目标和改进职业健康安全绩效的承诺。
4.2.2职业健康安全方针的内容应确保在职业健康安全管理体系的覆盖范围内：
与公司的宗旨相适应，适合公司的职业健康安全活动和服务的特点、规模、环境影响与危险性质；
表明对防止人身伤害和健康损害以及持续改进的承诺；
表明遵循职业健康安全管理适用法律、法规和其他要求的承诺；
提供建立和评审职业健康安全目标和指标的框架；确保与员工及其代表进行协商，并鼓励他们积极参与职业健康安全管理体系所有要素的活动。
4.2.3 职业健康安全方针的管理应确保：
形成文件，及时传达到全体为公司工作和代表它工作的员工，并付诸实施和保持，以使员工理解各自的职业健康安全义务；
以适当的形式为公众/相关方所获取，并得到公众/相关方的支持和监督。
4.2.4 公司的职业健康安全方针在每年的管理评审时进行评审。当公司生产经营或安全状况发生较大变化或相关方有重大投诉时，应对职业健康安全方针进行评审，及时进行修订，并向全体员工和相关方通报相关信息，确保其持续的适宜性。
4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
4.3.1危险源辨识、风险评价控制策划
4.3.1.1 管理者代表负责组织对危险源辨识和风险评价的组织领导工作。
4.3.1.2 工务部（环境安全科）负责组织危险源辨识和风险评价工作，编写《危险源辨识与风险评价控制程序》，提供识别和评价的方法。
4.3.1.3 各部门负责本部门的危险源辨识调查的组织工作，并将结果汇总到工务部（环境安全科）。
4.3.1.4 管理者代表负责安排评审小组对公司所有的危险源进行分析、归纳，并进行危险源评价，评出重大危险源等级。
4.3.1.5 管理者代表确定评审小组人员，并负责主持召开评审会议。根据评价原则，评审人员对已识别的危险源进行评价，确定公司现有的或潜在的重大危险源，建立《重要危险源一览表》，并制定相应的重大危险源控制计划，由总经理批准后执行。
a.危险源的辨识范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面，此时还应
考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素：
——常规和非常规的活动；
——所有进入作业场所人员（合同方人员和访问者）的活动；
——所有作业场所内的设施（无论由本公司还是由外界所提供）；
——应考虑过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态等几个方面。
b.依据危险源的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；
c.规定危险源分级，识别可通过4.3.3中所规定的措施来消除或控制的重要危险源；
d. 与运行经验和所采取的危险源控制措施的能力相适宜；
e. 为确定设施要求、明确培训需求和开展运行控制提供输入信息；
f. 对所要求的活动进行监测，保证实施的有效性和及时性。
4.3.1.6 公司在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，考虑这些重大危险源评价的结果和控制的效果。
4.3.1.7公司将这些危险源、重要危险源等信息形成文件，并在运行过程中定期评审和更新危险源辨识、重大危险源评价和控制措施的信息。
4.3.2 法律、法规及其他要求
4.3.2.1 工务部（环境安全科）负责编写《法律、法规及其他要求控制程序》，识别和获取适用于本公司危险源的法律、法规及公司应遵守的其他要求，确定这些要求对公司具体危险源的适用性，并建立获取渠道。
4.3.2.2 工务部（环境安全科）依据本公司的危险源因素，选择、确认获取的法律、法规标准及其他应
4.3.2.3公司确保在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，对公司所适用的法律要求和其他要求加以考虑。
4.3.2.4工务部（环境安全科）应与上级消防、安全、健康等部门保持联系，并通过认证机构、专业报刊、杂志、咨询机构和上网等渠道，及时获取最新的法律、法规方面的信息，根据法律法规及其他要求的不断变化，更新、完善职业健康安全管理体系，并将有关信息传达给相关人员和其他有关相关方。
4.3.3 目标和方案
4.3.3.1 管理者代表负责建立公司职业健康安全目标和指标的组织领导及审核工作，总经理对目标和方案进行审批。
4.3.3.2工务部（环境安全科）负责提出和修订公司的职业健康安全目标和方案。
4.3.3.3工务部（环境安全科）在管理者代表领导下，在相关职能和层次上制定公司的职业健康安全目标和方案，形成文件，并实施和不断修订完善职业健康安全目标和方案，实现持续改进员工的职业健康安全防护措施，达到最佳的职业健康安全绩效。
4.3.3.4．1 建立和评审职业健康安全目标时应考虑以下因素：
a.应符合公司的职业健康安全方针，体现对满足要求的承诺、绩效持续改进的承诺和遵守法律要求及公
司应遵守的其他职业健康安全要求的承诺；
b.适用于本公司的职业健康安全法律、法规及其他职业健康安全要求；
c.公司评价出的职业健康安全危险源；
d.可选择的技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的意见；
4.3.3.4.2公司各相关部门负责本部门职业健康安全目标的落实。
4.3.3.4.3 制订的职业健康安全目标应尽可能量化和具有可测性。
4.3.3.4.4 当目标需要修订时，工务部（环境安全科）应报管理者代表，由总经理组织召开管理评审，根据管理评审结果对目标进行相应的修订。
4.3.3.4.5公司职业健康安全目标的变更和修订必须经管理者代表审核，总经理批准。
4.3.3.5职业健康安全管理方案
公司应建立、实施和保持实现其目标的方案。方案至少应包括：
a）为实现目标而对组织相关职能和层次的职责和权限的指定；
b）实现目标的方法和时间表。
应定期和按计划的时间间隔对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。
4.3.3.
5.1 针对已制订的职业健康安全方面改进型的目标，由工务部（环境安全科）建立,旨在实现这些目标的职业健康安全管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后实施。
a.若公司的活动和服务或运行条件发生变化时，工务部（环境安全科）应组织各部门对职业健康安全管
理方案进行修订或补充；
b.由于管理评审或审核要求，应对职业健康安全管理方案进行修订；
c.在每年的管理评审中，对职业健康安全管理方案实施的总体情况进行评审。
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1.1 机构
组织机构和职业健康安全管理体系见“柳伯安丽活塞环有限公司管理网络图”（附件一）。
4.4.1.2 职责
总经理对公司的活动、设施和过程的职业健康安全风险等有一定影响的人员的职责和权限，进行确定并形成文件，予以传达。
4.4.1.2.1最高管理者职业健康安全职责：
1、确定公司的职业健康安全方针和目标；
2、承担职业健康安全的最终责任，并在职业健康安全管理活动中起领导作用；
3、任命公司管理者代表、分管职业健康安全工作的公司领导、职业健康安全管理事务代表、内审组长和审核员；
4、批准颁布公司的职业健康安全管理手册；
5、制定公司的组织架构，确定各部门和人员的职责、权限，为职业健康安全管理体系的运行、控制
和改进提供必要的资源；
6、负责主持管理评审，以确保体系的适宜性、充分性和有效性。
4.4.1.2.2管理者代表职业健康安全职责：
1、负责公司职业健康安全目标、指标制定的组织领导和审核工作；
2、负责确保职业健康安全体系的建立、实施和保持；
3、向最高管理者汇报职业健康安全体系绩效，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据；
4、负责监督公司遵守国家相关法律、法规及其他要求的执行情况；
5、负责危险源的辨识与评价的审批工作，确定公司的重大危险源和管理方案的审核；
6、就职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络；
7、负责公司职业健康安全体系的内部审核，管理评审的准备及后续措施的跟踪工作；
8、负责协调解决体系运行中出现的各类问题。
4.4.1.2.3职业健康安全管理事务代表职业健康安全职责：
1、贯彻国家及总工会有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在环保/安
全生产中的作用；
2、加强对环保生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全法律、法规的行为，有权检举和制
止；
3、参与企业职业健康安全体系方针、目标、指标、程序以及规章制度的制订、实施和评审；
4、员工代表关心职工职业健康安全条件的改善，参与影响作业场所人员职业健康安全任何变化的讨
论，并做好伤亡事故的善后处理工作。
5、各作业岗位的职责，由《岗位任职要求规定》给以规定，并传达到相关岗位。
4.4.1.2.4工务部职业健康安全职责：
1、负责职业健康安全管理手册及相关体系文件的编写；
2、负责收集外部信息和相关法律、法规及其他要求；
3、负责职业健康安全管理体系文件的管理和控制；
4、负责职业健康安全管理体系记录的管理；
5、负责制定公司年度职业健康安全培训计划并组织实施，保存培训记录；
6、负责制定内部审核计划并组织实施，管理评审的准备及后续措施的跟踪工作；
7、负责管理评审计划的编制和组织工作，并保存相关记录；
8、主管职业健康安全内部信息的协调、传递和交流；
9、负责将公司职业健康安全体系文件对全员进行传达学习，提高满足顾客要求和法律、法规要求的
意识、环保和安全意识，以满足体系运行的要求；
10、负责各类事故的统计，并协调或监督各类事件（事故等）的调查报告和处理工作；
11、负责职业健康安全管理方案的制定；
12、负责组织协调解决违章及重大事故的现场处理和善后处理工作；
13、负责公司重要危险的控制及应急准备和响应的统一指挥调度；
14、负责对职业健康安全目标所涉及的部门实施定期检查和监督，对发现不符合要求采取纠正或预
防措施，并落实验证。
4.4.1.2.5管理部职业健康安全职责：
1、负责本部门职业健康安全体系运行的组织协调、检查和考核工作；
2、负责组织开展公司的危险源辨识和风险评价工作；
3、负责制订对重要风险因素进行控制的职业健康安全目标和管理方案；
4、定期组织安全环保检查，落实安全环保措施，督促整改问题；
5、负责公司生产现场等方面的职业健康安全管理工作；
6、负责本部门职业健康安全体系文件的控制和记录的管理；
7、负责对本部门员工的职业健康安全意识和技能的岗位培训，根据公司培训计划实施各类培训；
8、负责对本部门存在的实际或潜在不符合实施纠正和预防措施。
1、负责本部门职业健康安全体系运行的组织协调、检查和考核工作；
2、负责组织开展公司的危险源辨识和风险评价工作；
3、负责制订对重要风险因素进行控制的职业健康安全目标和管理方案；
4、协助工务部（安全环境科）对职业健康安全绩效进行检测与测量（4.5.1检查记录？--制度）；
5、负责本部门职业健康安全体系文件的控制和记录的管理；
6、负责对本部门员工的职业健康安全意识和技能的岗位培训（三级培训）-培训管理规定，根据公司培训计划实施各类培训；
8、负责对本部门存在的实际或潜在不符合实施纠正和预防措施。
4.4.1.2.7 QA部职业健康安全职责：
1、负责本部门职业健康安全体系运行的组织协调、检查和考核工作；
2、负责组织开展公司的危险源辨识和风险评价工作；
3、负责制订对重要风险因素进行控制的职业健康安全目标和管理方案；
4、负责对不合格产品和服务的控制和处置；
5、负责公司生产现场等方面的职业健康安全管理工作。
6、负责本部门职业健康安全体系文件的控制和记录的管理；
7、负责对本部门员工的职业健康安全意识和技能的岗位培训，根据公司培训计划实施各类培训；
8、负责对本部门存在的实际或潜在不符合实施纠正和预防措施。
4.4.1.2.8营业部职业健康安全职责：
1、负责本部门职业健康安全体系运行的组织协调、检查和考核工作；
2、负责对职业健康安全目标所涉及到的本部门职责进行定期检查和监督，对发现不符合要求采取纠
正和预防措施，并实施验证；
3、负责本部门职业健康安全应急准备和响应程序的实施；
4、负责本部门涉及到的相关方的协调工作；
5、负责本部门员工在客服务过程中的对职业健康安全的宣传教育；
6、组织本部门人员按公司职业健康安全体系建立和运行要求学习职业健康安全方针、手册、目标和
指标等体系程序文件。
4.4.1.2.9采购部职业健康安全职责：
1、负责本部门职业健康安全体系运行的组织协调、检查和考核工作；
2、负责组织开展公司的危险源辨识和风险评价工作；
3、负责制订对重要风险因素进行控制的职业健康安全目标和管理方案；
--在那个程序或者管理制度有？--完善4.4.6B的要求；
6、负责本部门员工在客服务过程中的对职业健康安全的宣传教育；
7、组织本部门人员按公司职业健康安全体系建立和运行要求学习职业健康安全方针、手册、目标
和指标等体系程序文件。
4.4.1.2.10技术部职业健康安全职责：
1、负责本部门职业健康安全体系运行的组织协调、检查和考核工作；
2、负责组织开展公司的危险源辨识和风险评价工作；
3、负责制订对重要风险因素进行控制的职业健康安全目标和管理方案；
4、组织本部门人员按公司职业健康安全体系建立和运行要求学习职业健康安全方针、手册、目标和
指标等体系程序文件。
4.4.1.2.11财务部职业健康安全职责：
1、为职业健康安全体系运行提供资金保障；
2、对职业健康安全体系运行中的财务指标进行考核；
3、组织本部门员工按公司职业健康安全体系建立及运行要求学习职业健康安全体系方针、手册、目
标和指标等体系程序文件；
4、编制环境/安全技术措施费用计划；
5、审核各类事故处理的费用支出，并将其纳入经济活动分析内容。
4.4.1.3资源的提供
为实现公司的职业健康安全方针和职业健康安全目标，总经理对已确定的重大危险源控制活动，及时确定并提供所需的资源，以：
a.实施、保持职业健康安全管理体系并持续改进其有效性；
b.满足相关方要求。
提供的资源可包括：人力资源、基础设施、信息、工作环境、专项技能以及技术和财力资源等。4.4.1.4职责分配表
附件二：《职业健康安全管理体系过程职责分配表》
4.4.2 能力、培训和意识
4.4.2.1管理部负责建立并保持《培训控制程序》，考虑不同层次员工职责、能力和文化程度以及在职业健康安全管理体系中的作用，保证所有与职业健康安全有关的各层次人员均得到相应的培训。
4.4.2.2 工务部（环境安全科）编制《岗位任职要求规定》，对于其工作可能影响工作场所内职业健康安全的员工，在教育、培训（应知应会）和经历方面对其能力作出适当的规定。年底，工务部（环境安全科）按照《岗位任职要求规定》对相关员工进行考核，以确定培训的需求，制定并保持培训计划，根据
不同层次的职责、能力、文化程度及在职业健康安全管理体系中的作用，对其进行培训，以确保相关员工有能力完成其承担的职业健康安全方面的任务和职责。
4.4.2.3 对全体员工都应进行职业健康安全意识教育，使他们理解本公司的职业健康安全方针，提高职业健康安全意识和持续改进的自觉性。
4.4.2.4培训的目的应使每个有关职能与层次的人员意识到：
a.遵循职业健康安全体系标准、方针和程序和职业健康安全管理的重要性，认识到所从事活动的相
关性和重要性，以及如何为实现职业健康安全目标作出贡献。
b.他们工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及改进个人工作和行为所带来的职业健康安全效
益；
c.他们在执行职业健康安全方针与程序，实现职业健康安全管理体系要求包括应急准备与响应要求
方面的作用和职责；
d.偏离规定的运行程序的潜在后果。
4.4.2.5 除采取培训措施外，还可采取其他的措施，使从事可能产生重大职业健康安全影响的工作人员能具备适当的教育、培训和（或）工作经验，并能胜任他所担负的工作；评价所采取措施的有效性。4.4.2.6 工务部（环境安全科）应保存有关的能力记录、培训记录。
4.4.3 协商与信息交流
4.4.3.1工务部（环境安全科）负责建立并保持公司内部和外部职业健康安全信息的接收、处理和反馈，负责编写《信息交流控制程序》，并负责对外有关的职业健康安全管理体系的信息交流。
4.4.3.2工务部（环境安全科）应明确公司内部各个职能和层次之间的信息沟通渠道，建立并保持内部职业健康安全信息交流的途径，使员工充分了解公司职业健康安全状况和改进情况，及时答复员工所关心的职业健康安全问题，并及时反馈、传达和处理，确保对职业健康安全管理体系的有效性进行沟通。。4.4.3.3 员工及其职业健康安全管理事务代表有权参与职业健康安全的各项活动，并享有如下权利：——参与本公司职业健康安全方针和程序的制定、实施和评审；
——参与对影响作业场所职业健康安全的任何变化的讨论；
——由职业健康安全管理事务代表代表全体员工提出有关职业健康安全方面的要求，参与职业健康安全事务；
——了解本公司谁是职业健康安全员工代表和职业健康安全管理者代表。
4.4.3.4 员工及职业健康安全管理事务代表的参与和协商计划应形成文件，并通报相关方。
4.4.3.5 各部门应及时收集相关方对职业健康安全的意见和建议，建立并保持外部信息交流的途径，包括相关方反馈（包括相关方的抱怨）等外部信息的接收、成文和答复。对涉及危险源/职业健康安全因素的外部信息的处理，应记录成文。
4.4.4.1 管理者代表负责组织建立并保持本公司管理体系文件。
4.4.4.2本公司建立的职业健康安全管理体系文件分为五个层次：
a形成文件的职业健康安全方针和目标、指标；
b职业健康安全管理手册（内含职业健康安全管理体系覆盖范围的描述）；
c.职业健康安全管理程序文件（14个）；
d.安全管理制度（48个）汇编（作业性文件，如安全操作规程等）；
e.记录（20个）
4.4.4.3 《职业健康安全管理手册》依据GB/T28001-2011标准的规范要求编制，明确方针、目标和方案，充分描述管理体系核心要素和它们之间的相互作用，对职业健康安全管理体系的范围及对有关的组织机构、职责和权限以及手册的评审、修改和控制做出规定。
4.4.4.4 职业健康安全管理程序文件是《职业健康安全管理手册》的支持性文件，建立并实施职业健康安全管理体系所要求的各项程序，并使程序文件化，具体描述对各项职业健康安全活动所采取的方法。
4.4.4.5管理制度是程序文件的支持性文件，必须根据实际需要按法律法规要求编制相应的作业性文件、记录等，以保证职业健康安全管理体系的有效运行。
4.4.4.6 编制职业健康安全管理体系文件时应充分考虑到现有三个体系（质量、环境及职业健康安全）的整合，并注意文件的适用性和可操作性，以便于员工理解和操作。
4.4.4.7 编制职业健康安全管理体系文件采取各相关文件的编目和标记，必要时，可在文件末尾标注“引用文件”，提供查询文件的途径。
4.4.5 文件和资料控制
4.4.
5.1工务部（环境安全科）建立并保持职业健康安全管理体系《文件控制程序》，确保职业健康安全管理体系所要求的所有文件和资料得到控制。
4.4.
5.2 文件的批准和发布
文件在发布前应由管理者代表审核其适用性和充分性，总经理审批。应制定并可随时得到识别文件的现行修订状态的控制清单，以防止使用失效和作废的文件。
这种控制应确保：
a.文件应有标识、编码、按顺序存放、便于查询。本公司的职业健康安全管理体系文件编码按《文件
控制程序》中有关文件编码管理条款执行；
b.在管理评审前，工务部（环境安全科）组织各部门对文件进行评审，决定是否需要进行以修订并作
为管理评审的输入；
c.在对职业安全管理体系有效运行起关键作用的部门，都能得到有关文件和资料的现行版本；
d.及时从所有发放或使用场所及时收回失效和作废的文件，确保防止误用；
e.根据法律、法规的要求或保存信息的需要，留存的档案性文件和资料都应进行适当的标识；
f.确保外来文件尤其是法律法规得到识别，并控制其分发。
4.4.
5.3 文件的更改
文件更改一般由原制定部门进行，若指定其他部门制定时，该部门应获得原制定文件所依据的有关背景资料。文件更改后仍由管理者代表审核其适用性和充分性，总经理审批。
4.4.
5.4 所有的文件都应注明日期（包括生效日期或修订日期），和现行修订状态，易于识别和管理，并在规定期限内予以保存。修改后的文件还应有更改的标识。
4.4.6 运行控制
4.4.6.1工务部（环境安全科）根据职业健康安全方针、目标和指标，负责确定那些已辨识的、需实施必要控制措施的危险源相关的运行和活动，编写《运行控制程序》，以管理职业健康安全风险，包括变更管理（参见4.3.1）。确保重要危险源在程序规定的条件下进行。
4.4.6.2对于因缺乏形成文件的规章制度而可能导致偏离职业健康安全体系方针、目标的运行情况，由工务部（环境安全科）会同有关部门建立并保持形成文件的规章制度；在规章制度中应制订相关的运行标准，确保运行控制的可考核性和可测量性。
4.4.6.3确定各管理层次职责的控制要求，以保证重要风险的控制、监测、测量工作得以协调并有效地进行。
4.4.6.4管理部负责编写培训控制程序，对与重大危险源控制所对应岗位的工作人员进行必要的培训，以适应岗位要求和胜任本岗位工作。
4.4.6.5工务部（环境安全科）编写相应的管理文件，对需要施加影响的相关方进行管理。
4.4.6.6
全风险，建立、实施并保持一套管理程序—7.4，并将可行的程序和要求通报供方和承包方，确保他们遵守本公司的职业健康安全要求。
4.4.6.7为从根本上消除或降低职业健康安全风险，应编制《运行控制程序》包括（电气作业、防止机械伤害安全等运行准则），对于作业场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，公司对新增项目预先进行危险源辨识和风险评价，并采取相应的控制措施在充分论证和经管理者代表的认可后方可实施。
4.4.7 应急准备和响应
4.4.7.1工务部（环境安全科）负责编写《应急准备与响应程序》，以确保潜在的事故或紧急情况发生时做出迅速反应和处理，防止和减少相关的职业健康安全不良后果。
在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民。
可行时，公司也应定期测试其响应紧急情况的程序，并让有关的相关方适当参与其中