盛世澜湾温泉酒店-拾遗物品程序及奖励规定
客人遗留物品的处理程序
1、各部门服务员如发现客人遗留物品应立即通知直接上级，如直接上级不在场
或无法取得联系，应越级上报并交给所拾遗的物品。讲明所拾物品，时间及，地点。
2、由上级（领班、主管、经理）在第一时间内，将所拾遗的物品交给大堂副理，
由大堂副理进行登记，并在本部门的拾遗物品本上签字确认（特殊情况物品同拾遗服务员本人一起送物品到大堂）
3、如拾遗未喝完饮品或香烟之类的物品，应第一时间通知上级并用塑料袋装好，
做好标记、做好交接。放在部门备品间内留存2天，如没客人来认领，可通知上级丢弃处理。
4、如发现危险品及可燃物品，不要擅动，应立即通知直属上级及保安进行处理。
5、大堂副理做完登记后，将登记单第一联贴予物品的外包装上，第二联留存档。
可联系的联系失主前来认领并登记，如无人来认领在大堂只存放3天。
6、经大堂副理确认、清点后，将所拾物品送库房保管。
7、在库房保管三个月如还未有客人来认领，由大堂副理去库房支领回来，返还
给该物品拾捡者本人。
客人遗留物品认领的程序
1、如各部门服务员刚拾遗物品（未来得及上报上交）就有客人来认领，也必须
先通知直接上级，有直接上级要求客人说出物品的名称、特征后核对物品，再返还给客人，并对客人表示婉转的歉意。
2、如所拾物品已交大堂，客人要求认领物品，必须要求客人亲自去大堂认领，
并说出物品丢失地点、日期、物品名称、特征，并出示有效证件。
3、要求认领人填写《失物查询记录表》。(注：记录表内容要填写完整)
4、要求认领人在记录表上签名。
5、大堂副理核对无误后将物品交给客人。
对任何违反此程序而私留客人物品的，一经发现将严肃处理，情节严重着直接开除或机关部门处理。
客人遗留物品登记的程序
大堂副理将所拾物品按下列格式在记录上登记并填写登记单
表格（一）《失物查询记录表》
表格（二）《电话查询登记表一式两联登记表》
注意：
1、登记本上的内容不得用涂改液、修正液等涂改。
2、一件物品使用一个编号，两个编号之间不得有空行。
3、对任何违反此程序而私留客人物品的，一经发现将严肃处理，情节严重着
直接开除处理，或移交公安部门处理。
示意图：
①、奖励每次20元起（按所拾遗的物品价值给予相应的奖励）
②、如丢失物品的客人给拾捡者本人一定的小费，则酒店不给予奖励。
③、酒店奖励必须是将物品交到大堂一小时以后，才给予奖励。如时间未到，
被失主认领则不给予奖励。
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X X X X有限公司物资采购管理制度 二〇一二年五月 目录 第一章总则 .................................................................................................................错误!未指定书签。 第二章物资采购过程中各部门职责 ............................................................................错误!未指定书签。 第三章物资需求计划编制、审核与提报.....................................................................错误!未指定书签。 第四章采购计划编制与审批 .......................................................................................错误!未指定书签。 第五章供应商选择与考核...........................................................................................错误!未指定书签。 第六章采购价格的确定与控制....................................................................................错误!未指定书签。 第七章采购合同审批、签订与执行 ............................................................................错误!未指定书签。 第八章质检入库..........................................................................................................错误!未指定书签。 第九章物资的使用 ......................................................................................................错误!未指定书签。 第十章发票的审批 ......................................................................................................错误!未指定书签。 第十一章货款支付、核算记账....................................................................................错误!未指定书签。 第十二章附则 .............................................................................................................错误!未指定书签。 附件： ........................................................................................................................错误!未指定书签。 附件一、《物资申购单》 .......................................................................................错误!未指定书签。 附件二：《物资请购单》 .......................................................................................错误!未指定书签。 附件三：《成品入库单》 .......................................................................................错误!未指定书签。 附件四：《提货单》...............................................................................................错误!未指定书签。 附件五：《费用报销单》 .......................................................................................错误!未指定书签。 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强物资采购过程中各部门间的配合，特制订本制度。
个人存保管物品管理办法 一、总则 为使办公用品、劳防用品、工具、量具管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，突出员工对公司物品的保管责任，特制订本办法。 二、物品分类 本文件所涉及的物品包括办公用品、劳防用品、工具、量具。办公用品分为消耗品、管制品、办公设备；劳防用品分为消耗性劳防用品和可重复使用的劳防用品；工具、量具是指在生产现场使用的归个人（班组）保管的常用工具、量具、仪表等器具。 1、消耗品：包括笔、纸、电池、胶水、订书钉、文件夹（资料盒）、方格袋、笔芯、修正液（带）、橡皮、回形针、大头针、图钉、报告纸、便签纸、复写纸、打印纸、传真纸、账本、印油、电池、软盘、药品、清洁工具等。 2、管制品：包括订书机、打孔机、装订机、起钉器、文件框、直尺、三角尺、剪刀、美工刀、切纸刀、计算器、U盘、移动硬盘、鼠标、键盘、屏保、笔筒、印台、名片夹（盒）、整理箱、接待茶具、烟灰缸等。 3、办公设备：包括笔记本电脑、台式电脑打印机、空调、冰箱、投影仪、照相机、电话机、饮水机、文件柜、点钞机、保险柜、碎纸机、衣帽架、落地扇、取暖器、路由器、除湿机、工作台、办公椅、书刊架、白板、雨伞架、钥匙柜等。 4、消耗性劳防用品：包括口罩、耳塞、手套、洗发水、肥皂、毛巾、袖套等。 5、可重复使用的劳防用品：包括工作服、工作鞋、工作帽、雨鞋、防尘面具等。 6、工具、量具：包括千分尺、游标卡尺、钳子、裁纸刀、维修工具箱、螺丝刀、万用表、温度仪（计）等。 三、物品保管责任划分 1、个人存保管物品：本人领取、本人使用的管制品、办公设备、可重复使用的劳防用品及工具、量具。 2、部门（班组）存保管物品：本部门（班组）公用的办公设备、劳防用品、工具、量具，由部门经理（班组长）承担保管责任。 四、物品采购管理
采购管理制度 为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。 第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。 第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下： 1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。 2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。 3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条采购申请 1.当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。 2.需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。 3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。 4.《物资采购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交采购人员实施采购。 5.若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。 第四条采购实施 1.采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物
品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。 2.《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。 3.《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 4.《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存（核对用），一联交财务，财务凭审批完成的采购单（或采购合同）为采购员办理借款、打款手续（指需要现金购买或支付一定预付款的；后付款的，一律凭入库单、发票办理）。 5.重要物资、大宗物资的采购，应一律签订购销合同，走合同评审程序，并定期对供应商进行评审，且作出相关评审记录。 第五条验收入库 1.所有采购到的物资物品必须办理入库手续，一律填写《物资入库单》，由仓库管理员验收合格签字，或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。 2.验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致，以及物品的质量。数量不符的，一律按不超计划量的实有数量验收入库；存在品名、规格型号不符的，以及质量问题的，一律拒收。 3.《物资入库单》一式三联，一联留存仓库（入账、对账用），一联由采购员留存（对账用），一联由采购员附于报销单据中，以便财务核账所用。 4.当所采购物资物品与计划存在出入时，应及时向总经理汇报，并协调物资物品申购部门，共同协商解决。 第六条物资物品发放 1.物资物品采购入库后，仓库管理员应及时通知申购部门领取，并办理领料手续，填写《领料单》，双方均签字认可。
Q/SY 178—2009 目次 前言 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4工种序列 5护品种类及品名 6基本要求 7部门管理职责 8护品供应商管理 9护品配备 10护品配备管理 11护品使用 12护品报废管理 表1典型工种序列 表2典型工种与相近工种对照表 表3护品品名 表4区域划分 表5东北地区员工个人防护服配备规定 表6东北地区员工个人工作鞋配备规定 表7东北地区员工个人工帽及其他护品配备规定 表8中原华东地区员工个人防护服配备规定 表9中原华东地区员工个人工作鞋配备规定 表10中原华东地区员工个人工帽及其他护品配备规定 表11西北地区员工个人防护服配备规定 表12西北地区员工个人工作鞋配备规定 表13西北地区员工个人工帽及其他护品配备规定 表14江南地区员工个人防护服配备规定 表15江南地区员工个人工作鞋配备规定 表16江南地区员工个人工帽及其他护品配备规定 表17海洋(滩海)石油员工个人防护用品配备规定
Q/SY 178—2009 前言 本标准代替Q/SY 178—2007《员工个人劳动防护用品配备规定》。 本标准与Q/SY178—2007相比，主要变化为： ——修改了标准名称； ——增加了对劳动防护用品的管理要求； ——增加了物探工种序列及员工劳动防护用品配备的要求； ——增加了油田建设工种序列及员工劳动防护用品配备的要求。 本标准由中国石油天然气集团公司健康安全环保专业标准化技术委员会提出并归口。本标准起草单位：长城钻探工程有限公司钻井二公司、辽河油田分公司安全环保处。本标准主要起草人：王守彬、刘亚峰、岑稳、张焱、魏巍、张晓何、唐金贵。 本标准所代替标准版本的历次发布情况为： ——Q/SY 178—2006，Q/SY 178—2007。
关于加强拾遗物品管理和设立拾金不昧奖 的规定 第一条为培育和践行社会主义核心价值观，弘扬后服人“敬业、诚信、友善”精神，加强总公司服务范围拾遗物品的管理，维护财物失主的权益，表彰拾金不昧的员工，倡导服务育人正能量，根据有关法律及规章，结合总公司实际情况，制定本规定。 第二条本规定所称的拾遗物品，是指总公司各二级单位或员工拾获其他单位或他人遗留的财物。 第三条总公司处理拾遗物品的主要部门是安全与质监部和各二级单位。安全与质监部负责业务的指导和监督。二级单位负责其辖内拾遗物的收集、登记、保管、招领、上缴等工作。 第四条凡拾获的遗失物品，按下列规定处理： （一）在道路、广场或公共教学、办公场所拾获的财物，应立即送交物业服务中心指定的环卫、楼栋值班室，由环卫、楼栋值班室公开招领，期限10天；逾期无人认领的，由环卫、楼栋值班室送交物业服务中心再招领，期限10天；逾期仍无人认领的，则送交安全与质监部，在总司网站、公众号等平台发布信息继续公开招领； （二）在各二级单位办公场地范围内拾获的财物，应即交该单位的办公室，在本单位公开招领，期限10天，逾期无人认领的，则送交安全与质监部，在总司网站、公众号等平台发布信息继续公开招领；
（三）在校内班车上拾获的财物，应即交班车司机或运输服务中心办公室，在运输服务中心公开招领，期限10天，逾期无人认领的，则送交安全与质监部，在总司网站、公众号等平台发布信息继续公开招领； （四）在宾馆、接待场所拾获的财物，应交宾馆、接待前台妥善保管，并由单位设法归还原主或公开招领，招领期限10天，逾期无人认领的，则送交安全与质监部，在总司网站、公众号等平台发布信息继续公开招领； （五）安全与质监部在总司网站、公众号等平台发布信息继续公开招领仍然未领取的，由安全与质检部送交学校相关职能部门处理； （六）凡拾获机密文件、资料、图纸、重要证件、违禁物品以及其他危险物品的，应立即送交学校保卫部门处理。 第五条收到拾遗财物的单位，在将现款数额、物品的名称、数量、特征以及拾获的时间、地点等作详细造册、编号登记存放，并给拾获人以收据形式签收。 第六条总公司设立“拾金不昧奖”。对总公司拾金不昧、或者按规定正确处理拾遗财物有突出成绩的员工按下列规定予以奖励：（一）对拾金不昧的个人，给予通报表彰，并可按拾获财物价值的金额给予100-500元奖励； （二）拾获财物价值的金额在5000元以下的贵重物品，奖励100元；拾获财物价值的金额在5000元以上1万元以下的，奖励200元；拾获财物价值的金额在1万元以上2万元以下的，奖励300
采购管理制度 为加强公司各项采购活动得管理与控制,明确部门职责,监督与控制不必要得开支,保证采购工作得正常化、规范化,制定本制度。 第一条本制度所指得采购包括公司各项固定资产及其附属设备得采购、工程及生产所需得原辅材料采购、低值易耗品与办公用品采购、各种广告与展示设计采购。9hfgyag。 第二条公司所有得采购活动统一由公司指定得相关专业部门负责执行。具体规定如下: 1、总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品与办公用品得采购工作,并及时协调跟进由总部采购得物资物品。vVqC4UV。 2、公司办公室负责公司所有物资及物品采购得库房管理,以及广告与展示设计、电脑及软件等电子信息设备得采购。mZ7wKYi。 3、总部外派财务人员负责费用审核、报销与账务处理工作。 4、其她上述未包括得采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条采购申请 1、当部门所需物资物品时,先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无,则一律填写公司印制得《物资采购申请表》,写清所购物资名称、规格型号、数量与单位,有特殊要求得在备注栏内注明。SgGDd2Q。 2、需紧急采购得,在备注栏内注明“紧急采购”,以便及时处理。 3、采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字与总经理审批签字后,方可交采购人员进行采购。 4、《物资采购申请表》一式两联,一联由申购部门留存,二联交采购人员实施采购。
5、若撤销采购,应立即通知采购人员,以免造成不必要得损失。 第四条采购实施 1、采购人员接到批准得采购申请单后,优先到公司指定得供应商处购买,如指定得供应商无货供应时,必须进行多方比价,1千元以上得物品,应货比三家,做好市场询价记录,择优择廉购买,同时保管好《市场询价记录表》,以供以后参考与审核,保管期限为一年。FVad1gU。 2、《市场询价记录表》中应列明所询价比价得单位、价格与联系电话,正常情况下应不低于三家,并注明拟选定得单位。MxhZIMb。 3、《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后,向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。rvpDb7A。 4、《市场询价记录表》一式两联,一联由采购员留存(核对用),一联交财务,财务凭审批完成得采购单(或采购合同)为采购员办理借款、打款手续(指需要现金购买或支付一定预付款得;后付款得,一律凭入库单、发票办理)。bLObrHq。 5、重要物资、大宗物资得采购,应一律签订购销合同,走合同评审程序,并定期对供应商进行评审,且作出相关评审记录。z6zOQsV。 第五条验收入库 1、所有采购到得物资物品必须办理入库手续,一律填写《物资入库单》,由仓库管理员验收合格签字,或仓库管理员与使用部门人员共同验收合格签字。7LYgQBZ。 2、验收时应查验物品名称、规格型号、数量等就是否与申请得一致,以及物品得质量。数量不符得,一律按不超计划量得实有数量验收入库;存在品名、规格型号不符得,以及质量问题得,一律拒收。cxribG3。
拾遗物品管理办法 一、为加强我园区对拾遗物品的管理结合实际情况，制定本办法。 二、本办法所称的拾遗物品，是指银基集团下属银基水世界（包含银基O秀）工作人员和游客（以下简称拾获人），在园区内拾获他人（以下简称失主）遗留或遗失的物品。 三、园区处理拾遗物品工作处设在银基水世界游客服务部，由游客服务中心负责园区内拾遗物品的登记、保管、招领、上缴等工作。 四、凡在园区范围内拾获的物品，拾获人应立即送交游客服务中心服务台。工作人员将与物品拾获者仔细核对，填写登记册。本园对于拾遗物品没有检查内部是否损坏、功能是否正常的义务。 五、做好拾遗物品登记和保存工作后，拾遗物品如有失主相关资料，工作人员将尽快电话通知失主。拾遗物品如无法与失主取得联系，我园将会在官方网站及微博、微信公众平台发布相关讯息。 六、园区内拾遗物品失主可按下列程序查询、认领： （1）请到园区内游客服务中心问询。核对属实的，即可办理认领手续。认领失物时，请备妥有效证件（身份证、读者证）领取。 （2）委托他人代领失物的，应凭失主的委托书、失主的身份证件和代领人的身份证件认领。 七、从物品遗失通知公示期满六个月无失主认领，游客服务部将对此物品延期保存三个月，若此期间再无失主认领，则此物品将按无主物品处理。对于无主物品，在过了规定的认领期限后，将由园区最高管理部门决定处理办法。 八、本园区对拾遗物品所提供的保管仅指集中收集、发布信息、交付认领。对于期间拾遗物再次遗失、功能损坏以及被人提供假证件或假联系方式后冒领等事项概不负责。 九、本办法最终解释权归银基水世界所有，本办法自发布之日起实行。 银基水世界 2015-09-01
公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。
个人安全防护用品管理制度 一、安全防护用品管理职责 1、安全部门负责审查进入本公司的外部劳动防护用品生产厂家及生产经营单位的资质认可工作。制定防护用品的购置计划，审批防护用品的发放，负责监督检查防护用品的质量、发放及使用管理，并对购进的防护用品经行验收。 2、物资采购部门根据防护用品的购置计划，负责防护用品的采购，保管和发放，购买防护用品必须到有《定点生产证》、《经销许可证》的单位购买，对特种防护用品必须具有职业健康安全许可证，产品合格证和安全鉴定证，安全防护用品安全标志证。 3、财务部门负责提供购买防护用品的资金，对购置防护用品经费须凭安全部签署的报销凭证列支报销。 4、各分公司负责对佩戴个人防护用品人员、数量、种类的经行统计上报。按照公司的要求领用个人防护用品并发放到员工。对员工佩戴个人防护用品经行指导、督促正确佩戴。 5、工会是防护用品的监督部门，有权对劳动防护用品的质量、发放、使用经行监督。 6、安全部每年定期或不定期对公司内防护用品经行抽查与检查，需要技术鉴定的送国家授权的防护用品检验站检验。 二、安全防护用品的采购 1、安全防护用品的采购计划由项目部提出，经项目经理审核后，由项目部材料员统一购买，采购的特种劳动保护用品质量必须达到国家或行业标准要求的合格标准，并在项目部入库、建账。 2、安全防护用品采购前，材料员应向安全部提供生产和经营安全防护用品单位的营业执照及产品质量证明文件，安全部签字认可。采购发票复印件应在安全部备案，加强安全部在采购过程中的监督作用。 3、采购的安全防护用品应是取得安全防护用品安全标志（“LA”标识）的产品。安全防护用品安全标志证书由国家安全生产监督管理总局监制，加盖安全防护用品安全标志管理中心印章。 4、特种劳动防护用品的采购必须在专门从事劳保用品生产经营的厂家或商家处采购，经营商家必须在市级以上工商行政管理部门备案，并办理正规合法的供购手续。 5、项目部租赁的旧安全防护用品必须是合格品，并具有齐全、合格的质量证明文件。 6、所购买劳动防护用品必须符合国家或行业标准，必须有“三证”，即生产许可证、安全鉴定证和产品合格证，由安全部门验收后方可入库。 7、安全部负责及时收集已取得安全防护用品安全标志证书的安全防护用品供方名录，及时传递给相关部门和管理人员，作为他们采购的参考依据。 三、安全防护用品的验收 1、施工项目部负责安全防护用品进行的验收，新采购或租赁的安全防护用品应质量合格，质量证明文件齐全、有效。 2、特殊劳动防护用品实行安全标志管理，安全防护用品安全标志包括安全防护用品安全标志证书和安全防护用品安全标识（“LA”标识）两部分。
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价
格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。
公司采购管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
公司采购管理办法 ? 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二条? 公司采购工作应当遵循公开?公平?公正?诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。 第二章工作职责 第三条? 行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括：（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定； （二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。 （三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。 （四）完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章公司采购项目范围 第四条公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点）：
（一）办公类：公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备（大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责）等。 （二）项目类：根据各项目需求，教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。 （三）服务类：会议及后勤接待涉及到的相关物品，有关社会服务等项目。 （四）公司领导认定需采购的其他项目。 第四章公司采购方式和工作流程 第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种，现金方式分为借款冲账方式。 （一）现金方式 借款冲账方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。正常情况下，3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下： 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的； 2、采购支付方式为支票付款的； 3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的；
个人防护用品管理办法 第一章总则 第一条为了确保进入施工现场的工作人员佩带满足工作要求的合格的个人安全防护用品，保障人身安全和健康，特制定本办法。 第二条本办法明确了个人防护用品的使用场所、配备和使用要求。 第三条本办法适用于四川石化项目工程施工过程对个人防护用品的管理。 第四条下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本办法。 劳动防护用品配备标准国经贸安全（2000）189号 第二章职责 第五条HSE部 负责对个人防护用品管理办法的制定和修订；监督、检查各参建单位的个人防护用品的配备和使用情况。 第六条监理单位
（一）为监理人员配备个人防护用品； （二）监督、检查EPC/PC承包商、分包商的个人防护用品的配备和使用情况。 第七条EPC/PC承包商 （一）为管理人员、作业人员及现场临时访问人员配备个人防护用品； （二）培训作业人员正确使用个人防护用品； （三）监督、检查进入施工现场的人员使用个人防护用品的情况。 第三章个人防护用品的使用 第八条个人劳动防护用品是作业人员进行项目现场必须的基本防护装备，项目强制要求的最基本的个人防护用品包括：安全帽、防砸防穿刺安全鞋和合格的工作服，在特殊的场所作业人员还应穿戴相应的个人劳动防护用品。 （一）基本着装要求 作业人员进入现场除了穿戴安全帽、安全鞋等个人防护用品外，还要穿着能保护身体和四肢的工作服或防护服。对于进入项目现场的所有人员，做出如下的着装要求： 1.必须穿着本单位统一发放的至少能保护身体和四肢的工作服/防护服；
捡拾物品管理制度 1目的 规范捡拾物品的日常管理工作，使得捡拾物品得到妥善处理。 2范围 适用于安全部对捡拾物品的的日常管理工作。 3职责 3.1京东项目中心安全员负责执行此制度。 3.2京东项目中心安全主管负责监督此规定的执行情况。 4方法和过程控制 4.1一般性规定 4.1.1京东项目中心区域内任何人捡拾物品、财物都应主动上交安全部处理，不 得私自拆开包装好的物品及使用如手机、电脑、移动硬盘等电子类物品，以免造成物品损坏。 4.1.2物业服务公司员工（含供应商）捡拾物品隐瞒不报，据为己有者，一经发 现，根据相关规定进行处理。 4.1.3为防止他人冒领失物，任何人不得以任何形式将物品特征或现金数目等具体情 况泄露他人。 4.1.4物业服务公司员工捡拾物品及现金等不得私自接受失主任何形式的回赠。 4.2捡拾物品的接收 4.2.1安全员在接收捡拾物品时，应与拾物人共同对其进行清点、核对，详细完 整地填写《拾遗物品登记表》。 4.2.2记录捡拾物品时要尽可能详细，如物品的品牌、型号、颜色、数量。钱财 的币种、面额、钱号。证件的种类、姓名、证件编号。 4.3捡拾物品的保存 4.3.1对现金、钱包、手机、金银饰品、银行卡类、身份证、驾驶证和其它贵重 物品，交予安全主管由其封存管理。 4.3.2捡拾物品的保管过程中，不得私自对有效证件及其他相关重要文字资料进 行复印。 4.4捡拾物品的归还
4.4.1在失主认领失物时，安全员须根据失物情况进行详细核实，确认无误后， 请认领人在《拾遗物品登记表》上签字后方可发还。 4.4.2安全主管负责监督安全员对捡拾物品的发还过程进行监督。 4.5捡拾物品的处理 4.5.1对于无法保存的食品，如3日内无人认领，由安全部进行销毁处理。 4.5.2对于从捡拾之日起超过6个月无人认领的物品及财物，安全部以书面形式 通知甲方客户，如1个月内仍然无人领取。由安全主管统一进行封存处理。5相关记录 7.1《拾遗物品登记表》
公司物品采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。 第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第二章采购管理职能 第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责： （一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核； （二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。 第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。 第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。 第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。 第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。 第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成： （一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购； （二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购； （三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；
关于印发《建筑施工人员个人劳动保护用品 使用管理暂行规定》的通知 建质〔2007〕255号 各省、自治区建设厅，直辖市建委，江苏省、山东省建管局，新疆生产建设兵团建设局：现将《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》印发给你们，请结合本地区实际，认真贯彻执行。 中华人民共和国建设部 二○○七年十一月五日 建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定第一条为加强对建筑施工人员个人劳动保护用品的使用管理，保障施工作业人员安全与健康，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规，制定本规定。 第二条本规定所称个人劳动保护用品，是指在建筑施工现场，从事建筑施工活动的人员使用的安全帽、安全带以及安全（绝缘）鞋、防护眼镜、防护手套、防尘（毒）口罩等个人劳动保护用品（以下简称“劳动保护用品”）。 第三条凡从事建筑施工活动的企业和个人，劳动保护用品的采购、发放、使用、管理等必须遵守本规定。 第四条劳动保护用品的发放和管理，坚持“谁用工，谁负责”的原则。施工作业人员所在企业（包括总承包企业、专业承包企业、劳务企业等，下同）必须按国家规定免费发放劳动保护用品，更换已损坏或已到使用期限的劳动保护用品，不得收取或变相收取任何费用。 劳动保护用品必须以实物形式发放，不得以货币或其他物品替代。 第五条企业应建立完善劳动保护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等规章制度。同时应建立相应的管理台账，管理台账保存期限不得少于两年，以保证劳动保护用品的质量具有可追溯性。 第六条企业采购、个人使用的安全帽、安全带及其他劳动防护用品等，必须符合《安全帽》（GB2811）、《安全带》（GB6095）及其他劳动保护用品相关国家标准的要求。
黄金国际形象岗工作细则 文明大方负责专业 形象岗服务是写字楼的第一印象，代表着公司的外部形象，好的形象服务、优秀的秩序管理人员能提高写字楼的档次，使顾客有安全感。不仅如此，我们服务形象带能增加物业在社会公众中的影响，使公司保值增值，使公司得到良好的口碑。加强纪律观念，提高服务水平，热情待客，威而不严，内紧外松，一举一动都要用军人的要求，规范自已的言行，服从安排，把工作做到一流标准。负责好公司的接待及保卫工作；让顾客开心让公司满意。 特制定以下工作细则： 一、形象岗服务要求 1、衣着整洁、精神饱满、仪态大方，无伦是在103还是车场岗107，有客户 和领导路过都要问好； 2、维护好通道、门口及停车场的交通秩序，引导车辆的行驶和装修、外卖等 人员的管理，保障好大楼的整体感观良好、快捷方便和交通畅通； 3、对前来客人要彬彬有礼，对客人的询问要热情、礼貌、周到。无伦是步行 还是开车的客人都要表示欢迎； 4、对开车来的客人要主动上前双手放在小腹，上体弯曲30度，同时礼貌问 候（您好），双手微笑接卡，转身打卡后微笑还上卡，同时左手顺车前行方向平举并提醒客户请慢行并马上将车位信息及时对讲给对应车场的队友。如果是临停车辆必须登记好所去楼层及房号、车牌号码、车主联系方式（手机号）、临时卡号和进场时间，并对给有临停车位的车场岗位； 5、按岗位作业流程做好本职工作，协助队长、主管做好宿舍安全与卫生管理； 6、完成上级交给的临时任务。 二、形象岗礼仪标准 1、仪容标准 A103岗值勤、军训及参加如会议时，必须按规定穿着公司统一制式的服装、系领带、穿黑色皮鞋、佩戴帽徽、胸卡等。岗亭内统一用标准的挎立。 B制服要保持整齐、挺刮、清洁；衣领、袖口洗涤干净；穿衬衫要将下摆塞在裤腰内，袖口和裤管不得卷起来；胸卡别在左胸前、左上口袋的右角。 C形象人员着装要保持整洁，制服袋扣、领扣、衬衫袖扣必须扣好。穿大衣不准披在肩上，穿春秋套装内穿白衬衫，系好领带。注意仪容风纪，严禁制服、便服混穿或将制服穿离保安区域。 D内外衣口袋内不准放过多东西，如香烟、打火机、火柴等；腰间皮带上不准挂钥匙及其他挂件； E对讲机佩在腰间皮带右后侧，除因工作需要外，不得佩戴有色眼镜。 F形象岗人员走路，上身要挺直，步伐稳重，双臂自然摆动，不得晃来晃去；眼睛注视前方，兼顾左右，但不要戏车玩耍，或在公共区域内随意穿行。 G要站在指定的岗位上，姿势要端正，不准弯腰曲背。不准背靠门柱或墙角。
个人防护用品配备发放和使用管理制度 为认真贯彻执行上级安全生产方针和劳动保护政策，加强对劳动防护用品的发放管理，确保劳动者在生产过程中有较好的防护条件，促进我矿安全生产的顺利进行，根据上级及集团煤矿有关文件规定，结合我矿实际，特制定本管理办法。 个人防护用品种类：矿工靴、工作服、安全帽、防尘口罩、绝缘靴、绝缘手套、棉袄、防护眼镜、雨衣、皮裤、防噪耳塞等。 各部门职责 (一)物资管理科是个人防护用品管理的主管部门，具体负责编制劳动防护用品发放计划，负责各单位防护用品的领用审批、统计工作。 (二)煤矿的经营或财劳部门分别负责本煤矿及下属各单位的防护用品（小护品）计划、审批、领用等工作的落实，并对下属各单位发放情况进行监督检查。 (三)经营管理部负责审批后的个人防护用品（小护品）计划的落实，对各环节及职责部门进行监督考核。 (四)供销煤矿华丰分部负责按计划要求落实进货、根据各单位提供的料单发放个人防护用品。 第三十六条个人防护用品的审批发放 (一)物资管理科依据《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》（AQ1051-2008）的有关规定，建立健全各工种分类台帐和员工个人防护用品领用手册，对于接触粉尘作业的直接工并对各工种个人防护用
品进行配置，严格按规定审批劳动防护用品，实行微机集中统一发放。 (二)根据库存情况及防护用品工种配置标准，物资管理科每半年编制一次个人防护用品使用计划，经矿批准后，转供销煤矿华丰分部。 (三)按照个人防护用品使用期限，物资管理科及时对各工种到期的个人防护用品进行配发。 (四)对新参加工作人员或员工工种变更的人员，物资管理科根据员工工种、个人防护用品配置标准进行（配置或重新配置）配发。 (五)员工凭个人防护用品手册和领料单审批领取。 (六)对因生产需要超出个人防护用品发放范围的，由单位写出书面报告，经矿审批后，物资管理科再予以办理。 (七)小护品每年集中发放两次，上半年以6月底在册，下半年以12月底在册，由单位持领料单集体领取发放。 (八)各煤矿、各单位要建立个人防护用品领用、审批、发放台帐，并建立劳动防护用品审批计划。 个人防护用品使用管理 (一)各单位技术负责人为本单位个人防护用品佩戴培训指导、监督、报废主要责任人，定期对各类个人防护用品的正确佩戴组织培训使用讲解，对已不能正常使用的一律按规定及时报废，重新审批。 (二)个人防护用品的使用者要严格按规定正确佩戴，对于井下使用的防尘口罩、防噪耳塞等特殊防护用品必须佩戴到位，切实发挥防护作用。
校园保安工作管理规定 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
校园保安工作管理办法 第一章总则 第一条为切实保障校园安全，加强和规范中小学校、幼儿园保安工作管理，提高校园治安防控能力，有效维护校园治安秩序，保护师生人身和校园财产安全，根据教育实际，制定本办法。 第二条本X内各中小学校、幼儿园保安工作，适用本办法。 第二章校园保安岗位职责 第三条校园保安应当履行以下岗位职责： （一）保护师生人身安全。对各校园师生进行看护、守护，确保师生的人身安全； （二）保护校园财产安全。对存放贵重教学设备、设施、危险物品或大量物资的部位，进行重点守护，防止违法分子进行破坏和盗窃活动； （三）检查消除不安全隐患。在开展日常维护学校、幼儿园内部的治安秩序工作中，要认真履行职责，及时发现并排除危及学校、幼儿园的各种不安全隐患，做好安全防范记录；
（四）及时、妥善处置突发事件。对突发性的火灾、爆炸、挤踩等治安灾害事件（故），按照应急处置预案的要求，做好相应处置工作，并立即上报学校领导。 第四条校园保安应当严格执行以下外来人员、车辆出入审验规定： （一）外来人员、车辆需经学校有关领导批准并登记后方可放行，换岗时履行查验登记和签字交接记录程序； （二）学生家长进校时，应问清事由，协助家长找到有关人员，并做好进出时间记录； （三）外来车辆出入校园时，要严格检查车载物品； （四）学生出校未经学校领导和班主任签字的，应立即制止，不得放行，并及时与班主任取得联系。 第五条校园保安在执行校园日常护卫巡逻任务时，严格执行以下护卫巡逻规定： （一）护卫巡逻范围为整个校园，重点检查教室、办公室、食堂等场所的门、窗是否完好，做到随时发现，随时解决，不能解决的要做好记录并及时上报学校有关领导； （二）白天巡查不得少于四次，主要巡查学生通道。要保持学生通道随时畅通，任何车辆不得在学生通道停放； （三）夜间执行不定时巡查。巡查时必须随身携带警用器具及照明灯具，并重点做好学生房舍巡查工作；