再生资源回收利用体系建设项目
可行性研究报告
目录
第一章总论 (5)
1.1项目概况 (6)
1.2项目承建单位概况 (6)
1.3综合评价 (7)
1.4编制依据 (8)
1.5编制原则 (8)
第二章项目建设背景及必要性 (9)
2.1项目建设背景 (9)
2.1.1鹤峰地理位置 (10)
2.1.2太平镇地理位置 (10)
2.1.3鹤峰再生资源利用现状 (10)
2.1.4回收利用网络体系基本形成 (11)
2.2项目建设必要性 (12)
2.2.1发展循环经济的需要 (12)
2.2.2发展再生材料产业的必要 (13)
2.2.3国家产业政策的要求 (14)
2.2.4鹤峰县再生产业发展的必然选择 (15)
第三章市场前景分析 (15)
3.1市场前景分析 (15)
3.2目标市场分析 (17)
第四章项目建设地点及建设条件 (17)
4.1项目建设地点 (17)
4.2项目建设条件 (18)
4.2.1自然条件 (18)
4.2.2经济社会发展条件 (20)
4.2.3基础设施条件 (21)
4.3政策支持 (22)
第五章项目建设方案 (22)
5.1项目建设内容 (22)
5.2项目建设体系 (23)
5.3项目建设方案 (23)
5.3.1土建工程方案 (23)
5.3.2设备方案 (23)
5.4配套工程建设方案 (26)
5.5项目建设进度计划 (28)
5.6项目管理 (29)
5.7项目建设标准 (29)
5.7.1分拣加工环境 (29)
5.7.2消防安全管理 (30)
第六章环保、消防、安全和节能影响评价 (31)
6.1环境保护 (32)
6.1.1编制依据 (32)
6.1.2本项目新增污染物和污染源 (32)
6.1.3防治措施 (32)
6.2消防 (33)
6.2.1编制依据 (33)
6.2.2消防措施 (33)
6.3安全 (34)
6.3.1编制依据 (34)
6.3.2安全措施 (34)
6.4节能 (35)
6.4.1编制依据 (35)
6.4.2节能措施 (35)
第七章组织管理与运行 (36)
7.1组织机构 (37)
7.2经营管理模式 (37)
7.3劳动定员和人员管理 (37)
第八章招标方案 (38)
8.1招标范围及招标内容 (39)
8.1.1招标范围 (39)
8.1.2招标内容 (39)
8.2招标形式 (39)
8.3招标方式 (39)
8.4评标专家来源 (40)
8.5招标程序和招标基本情况表 (40)
第九章投资估算与资金筹措 (40)
9.2固定资产费 (41)
9.2.1工程费用 (41)
9.2.2固定资产其他费 (41)
9.3无形资产 (41)
9.4其他资产费用 (41)
9.5预备费 (42)
9.6建设投资估算说明 (42)
9.7新增固定资产资金来源与筹措 (42)
9.8流动资金估算及资金来源 (42)
第十章财务评价 (43)
10.1项目运营计划 (43)
10.2总成本测算 (43)
10.2.1原材料价格的确定（不含税） (43)
10.2.2燃动力费 (43)
10.2.3工资及福利费 (43)
10.2.4基本折旧和摊销费 (43)
10.2.5销售费用 (43)
10.3销售收入、销售税金及附加、利润及其分配 (44)
10.4项目盈利能力 (44)
10.4.1财务内部收益率 (44)
10.4.2财务净现值(I C＝8%) (44)
10.4.3投资回收期（含建设期） (44)
10.4.4投资利润率 (44)
10.4.5总投资收益率 (45)
10.5经济效益分析 (45)
第十一章风险分析 (45)
11.1盈亏平衡分析 (46)
11.2敏感性分析 (47)
第十二章结论及建议 (48)
12.1结论 (48)
12.1.1政策依据充分，产业结构调整作用明显 (48)
12.1.2建设基础条件优越 (48)
12.1.3市场需求增长基础稳定 (49)
12.1.4经济效益显著 (49)
12.1.5社会效益明显 (49)
12.2建议 (50)
第一章总论
1.1项目概况
（一）项目名称：鹤峰县再生资源回收利用体系建设项目。
（二）项目研究单位：恩施州工程咨询公司。
（三）项目主持单位：鹤峰县供销合作社联合社。
（四）项目法人：湖北百江再生资源回收有限公司。
（五）项目负责人：刘国安。
（六）项目建设地点：鹤峰县太平镇四坪村九组32号。
（七）建设性质：改扩建。
（八）建设内容、规模
厂房改造 7000平方米，办公及其他服务用房改造1000平方米，
设备购置28台套，完善给排水、电气、消防、安防、停车场地、绿化等相关设施，形成县内9个回收站150个回收点的回收利用网络体
系。
（九）建设期：开工后一年。
（十）项目总投资及资金来源：项目总投资1971.45万元，其中建设规模总投资1797.59万元。项目总投资构成为建设投资1680万元、建设期利息43.08万元、流动资金248.37万元。项目投资全部由企业自筹资金解决。
1.2项目承建单位概况
湖北百江再生资源回收有限公司成立于2009年8月14日，法定代表人：刘国安，企业法人营业执照编号：422828000005122，注册资金500万元,其中：鹤峰县供销社注资300万元，持股比例为60%；刘国安注资100万元，持股比例为20%，程静注资100万元，持股比例为20%。是一家
经营废旧物资回收利用的综合企业，公司有员工45人，担负着全县5乡4镇1个经济开发区1个自保护区，205个村，4个居民委员会，1364个组的再生资源回收利用。自2011年1月起，在鹤峰县供销社的指导下，开始承建再生资源回收利用服务网络建设项目，现已在县内建立了159个再生资源回收利用服务网点。公司2013年，实现销售收入4000万元，实现利润500万元；上交国家税费35万元。
1.3综合评价
本项目的建设符合鹤峰县城镇规划建设发展方向，同时对于推动鹤峰经济发展的进程，具有重要的作用。随着国家西部大开发政策的进一步实施，特别是城镇化战略的推进，太平镇已逐渐发展成为我县一个充满生机和活力的区域，项目所在的四平村更是太平镇与县城容美镇通道。目前，全县人民生活水平普遍提高，废旧物品的遗弃逐步增多，为了保护环境，推进鹤峰可持续发展，建设再生资源回收利用体系已是势在必行。
目前，鹤峰的再生资源回收、交易还存在经营场所布局分散、经营专业化程度低等问题。本项目的实施，一是有利于统筹城乡一体化发展、培养新的经济增长点，形成鹤峰未来的再生资源回收交易中心；二是创造良好的再生资源回收、交易场所，降低再生资源产品回收、交易成本，提高再生资源产品回收的积极性，有效增加收入；三是有利于新农村的集中建设，有利于增加就业，推动经济结构的优化升级。
本项目建设方案实用性和操作性较强，技术先进可靠，组织管理措施得当，示范带动作用大，服务范围广阔，市场前景看好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，可以实现良好的社会、经济效益，说明该项目是可行的。
1.4编制依据
（一）鹤峰县经济和社会发展第十二个五年规划纲要
（二）湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要
（三）《湖北省鹤峰县城市总体规划（2012-2030年）》
（四）《中华人民共和国建筑法》
（五）《中华人民共和国环境保护法》
（六）《中华人民共和国节约能源法》
（七）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
（八）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）
（九）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）
（十）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
（十一）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
（十二）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
1.5编制原则
（一）统筹规划，科学设计，合理布局的原则
结合鹤峰县总体规划目标。建筑应符合城建规划红线的要求，使整个建筑群组成一组，形成良好的景观效应。
（二）整体性原则
从功能定位和结构布局出发，统一规划、合理布局，从整体出发，合理确定中心各个功能布局，实现各个功能分区的完美结合。
（三）高标准、现代化建设原则
高标准规划建设现代化的基础设施，并保证充足的流通空间，确保系统的良性运行。
（四）统一规划原则
确定合理的发展目标和规模。在工程建设的内容和工期安排上做到远近结合，分期实施。
（五）生态性原则
坚持资源充分综合利用和节能降耗，合理确定各个功能布局，实现各个功能分区的完美结合。注重人工开发与自然环境的完美结合，创造良好的生态景观和特色鲜明的布局空间。
（六）适度超前、高标准、现代化建设原则
高标准规划建设现代化的基础设施，并保证充足的绿化用地，确保生态系统的良性运行。
（七）以人为本原则
体现以人为本的设计理念，注重社会效益、环境效益和经济效益的有机结合，实现人与自然的和谐统一。
（八）可操作性原则
结合本地的自然条件及经济状况，保证规划设计具备科学性和可操作性。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1鹤峰地理位置
鹤峰县位于湖北省西南部，恩施土家族苗族自治州东南角，地处东经109°45′-110°38′，北纬29°38′-30°14′，北毗湖北省五峰县和湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西依湖北省来凤县、宣恩县，西北与恩施市相连，北同建始县、巴东县接壤，境内东西长约85公里，南北宽约67公里，版图面积2892平方公里。县城距自治州首府恩施176公里（公路，下同）距省城武汉603公里，到长江"黄金水道"的巴东港、枝城港分别为251公里和272公里，距张家界火车站180公里，石门火车站251公里。
2.1.2太平镇地理位置
项目所在地太平镇是鹤峰县的“西大门”,是湖北省新农村建设试点镇，是恩施州新型城镇化试点镇和县脱贫奔小康示范镇，距县城容美镇16公里，是鹤峰县工业园区所在地，是规划中的鹤峰“工业新城”区。随全县新型城镇化发展战略的实施，太平已纳入《湖北省鹤峰县城巿总体规划(2012-2030年)》总体空间布局的“两城”即：容美中心城和太平工业新城建设。2013年全镇工业总产值达到5.55亿元，拥有规模以上企业21家，其中产值过5000万元的企业6家。工业园入园企业14家，协议固定资产投资达到9亿元。强劲的工业经济发展态势使太平成为县域经济发展的“增长极”。将逐渐形成一种“全方位、多层次、宽领域”的开发格局。最终将太平镇建成鹤峰对外开放的窗口，建成高新技术产业的发展基地、人流、物流、信息流的中心，建成经济发展活跃、规模优势明显、产业特色突出、科技人才荟萃、人居环境优美的现代化城镇。
2.1.3鹤峰再生资源利用现状
目前，鹤峰县还没有一家对城乡再生资源进行综合回收利用的专业机构和较为完整的回收利用体系。据初步统计，仅我县每年可利用的再生资源为10万吨以上，华新水泥、八峰药化、铁精粉等大型工业企业进入，鹤峰工业发展很快，加之现代农业的蓬勃发展和人民生活水平的不断提高，产生了大量的再生资源。
加之我县周边邻近县湖南省的桑植、石门、龙山；湖北省的五峰、长阳、来风、宣恩、咸丰、利川、建始、巴东、恩施市，重庆的万州、黔江等地每年可回收的再生资源总量在100万吨以上。
2.1.4回收利用网络体系基本形成
鹤峰县所辖5乡4镇，已建村级综合服务站点159家，辐射所有的乡镇及大部分村庄，加上其他从事再生资源回收人员及站点共计2000多人、200多个站点，通过改造即可形成网络。供销社所属再生资源回收利用龙头企业----湖北百江再生资源回收有限公司正逐步发展壮大。湖北百江再生资源回收有限公司地处鹤峰县中心位置，距各个乡镇都在60公里范围之内，便于收购运输，建立再生资源回收利用体系的基础良好。
2.1.5再生资源产品市场前景利好
再生资源回收利用加工后的产品为金属材料、玻璃原料、塑料橡胶材料、木屑粉、纸品原料等是工业生产的主要原材料。随着我国经济发展，工业化水平的不断提高，对这部分的有原料需求将会越来越大，所以市场前景十分利好。目前，其所加工的产品就近销往宜昌、湖南、重庆、武汉等地，呈现出供不应求的状况。
2.2项目建设必要性
2.2.1发展循环经济的需要
21世纪，人类进入知识经济、循环经济时代。世界各国正把“发展循环经济”和“建立循环型社会”作为实现可持续发展的重要途径。所谓循环经济，是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式，它要求把经济活动按照自然生态系统的模式组织成一个“资源－产品－再生资源”的物质反复循环流动的过程，使得整个经济系统及生产、消费过程中基本上不产生或者很少产生废弃物，它要求以废旧物资“减量化、无害化、资源化、再使用、再循环”为社会经济活动的行为准则。
我国的经济发展大部还停留在“资源大进，终端产品大出”的开放式发展模式上，发展与资源环境的矛盾日益凸显，严重制约了经济的可持续发展。随着“中国制造”的崛起，中国的资源以前所未有的速度在消耗，与此同时许多原生资源对进口依赖度不断增强。在全球范围内资源越来越具有战略意义的背景下，资源性产品正在或即将成为卖方市场，而我们的工业性制品成为买方市场，且处于产业链下游，处于资源性卖方市场的控制之下。如暴涨的矿产、原材料、石油价格极大提高了中国制造业的成本，削弱了中国制造业的议价空间。
面对这一严峻挑战，我国迫切需要向西方国家学习发展循环经济的经验，探索制造业新型的产业链模式。以循环经济的发展模式取代“大量生产、大量消费、大量废弃”的粗放式发展模式。
2.2.2发展再生材料产业的必要
除了推进“预防型”的清洁生产外，发展再生资源，促进资源的循环利用是发展循环经济的另一个核心内容，而再生资源的末端利用产业化是形成再生资源产业链的关键。因此，进行资源再生加工，发展再生材料产业就成为循环经济建设的重要内容和主要突破口。利用废弃资源发展再生材料，一方面有助于降低废弃材料带来的污染，另一方面，再生材料能有效缓解工业发展中材料紧缺带来的压力，为经济持续发展提供持续动力。因此，我国急需发展可再生材料，建设材料循环通道。
可用作生产再生材料的废弃物众多，但我国再生材料产业还处于相当低的发展水平，大量的再生材料没有得到回收和很好地利用而白白浪费掉。粗略估计，我国可回收利用而没有利用的再生材料总价值在350～550亿元的规模。其中废钢铁大概有300万吨、废有色金属20万吨、废纸200万吨、废塑料80万吨、废家用电器、废电脑2000多万台。
而在本国再生材料并不发达的情况下，中国制造业却开始大量使用进口的废弃材料。中国造纸业使用的废纸有40%来自进口，全球有70%的电子垃圾进入中国，进口电子垃圾在我国登陆的地域已经全面覆盖了广东、浙江、上海、天津、福建、山东等沿海发达地区。在进出口废物质量监管不严和环保管制不到位的情况下，“洋垃圾”利用
给当地带来了严重的二次污染。利用本地再生资源产生再生材料，规范再生材料产业管理已经迫在眉睫。
企业回收拆解由粗放加工逐步迈向深加工、多领域。再生资源回收以后，利用范围非常广泛，可以根据用户不同需要对可用材料拆解加工成产品，既节省原生材料，又降低成本，一举多得。因此，再生资源被称为“都市里的矿山”，“第二矿藏”。近几年来，由于受经济环境的影响，企业效益下滑，再生资源行业不断在深加工上做文章。一是，对废塑料进行清洗后粉碎、加工成塑料颗粒状原材料；废有色金属经过提炼加工压延成原材料等等。随着城市中废家用电器、废电脑、废电池的日益增多，再生资源企业也随之向废家用电器回收处理领域进军，以解决由于各种有害物质和难以降解物质增多对环境造成的影响和危害。二是，对回收的废旧物资进行挑选，对边角余料等可用材料进行加工，最大限度地利用可用材料加工成各种小型产品，大大提高了废旧物资的回收利用率；三是，对不可再利用的废料进行拆解、打包、压块，供给生产企业，提高了废钢铁乃至其他废物入炉质量，深受炼钢企业的欢迎。
2.2.3国家产业政策的要求
国家在“十五”时期就制定了《再生资源回收利用“十五”发展规划》，提出了“十五”时期再生资源回收利用的发展重点及主要对策和措施。《再生资源回收利用“十五”发展规划》提出：发展重点：加强再生资源加工设施建设，提高加工质量，加快产业化进程。建设
具有一定规模和水平的再生资源加工基地，并以此为中心，形成再生资源回收、加工、利用的产业链条；研究开发一批急需的废弃物无害化处理技术和再生资源加工利用技术。建设若干个不同层次、不同类型、不同规模的再生资源回收集散基地和规范化的再生资源交易市场，促进再生资源回收、加工、利用的规模经营和一体化进程，提高社会综合效益。
2.2.4鹤峰县再生产业发展的必然选择
鹤峰及周边地区可再生的废旧物资回收利用行业目前仍停留在废旧物资收购和简单分类的原始发展阶段，未进行任何深加工处理，存在“二次污染”的状况。产业的无序竞争和低附加值经营现状，严重制约再生资源产业的健康发展。为此，在国家提倡发展循环经济的大背景下，急需对再生材料产业进行整合和提升，使其符合鹤峰发展循环经济的需要，利用鹤峰及周边地区再生资源丰富的有力条件，积极发展再生资源的深度加工，提高产品的附加值，促进再生材料产业的健康快速发展。
第三章市场前景分析
3.1市场前景分析