受控文件汇总清单表
序号 一 二综合部制度 1 公司行政管理制度。 2 公司人事管理制度。 3 倒班宿舍安全管理制度 4 食堂安全管理制度 5 要害部门、部位管理制度 6 特殊工种持证管理制度 7 计算机管理方法 三财务部制度 1 财务付款审批制度 4 费用管理制度 5 财务岗位职责制度 11 科技档案员岗位职责 12 科技档案利用制度 13 科技档案借阅制度 14 科技档案工作领导责任制 文件名称体系文件管理手册程叙文件汇编
15 科技档案保管制度 16 科技档案工作管理制度 17 科技档案采集制度 18 科技档案移交制度 19 科技档案整理制度 四安全环保制度 1 安全生产责任制 2 劳保用品管理制度 3 安全生产会议制度 4 安全教育培训制度 5 特种作业人员及特种设备管理方法 6 生产设施检修安全管理制度 7 危（wei）险作业许可制 8 危（wei）险化学品安全管理制 9 安全投入管理方法 10 安全生产设施三同时管理制度 11 消防管理制度 12 消防设施巡查管理制度 13 危（wei）险源管理制度 14 安全生产检查制度 15 安全文明考核管理方法 16 工作票管理方法
17 应急救援管理制度 18 事故调查报告处理制度 19 禁烟管理制度 20 安全生产隐患排查管理制度 21 安全技术监视管理制度 22 职业病防护设施维护管理制度 23 职业危害警示标识管理制度 24 职业病危害监测制度 25 职业卫生管理制度 26 职业危害因素定期检测制度 27 部治安保卫管理制度 28 设备事故故障管理制度 29 安全生产目标管理制度 30 安全投入保障制度 31 工伤保险管理制度 32 文件档案管理制度 33 变更管理制度 34 消防安全管理制度建立工程安全“三同时〞管理制度 35 设备设施安全管理制度 36 设施设备使用及维护安全管理制度 37 厂区施工和检维修管理制度 38 生产设施安全撤除和报废管理制度
受控文件清单 概述： 受控文件清单是一个组织或机构用来管理和跟踪其所有受控文件的工具。该清单包含了文件的基本信息，如文件名称、版本号、作者、创建日期等，以及文件的存储位置和访问权限。通过维护受控文件清单，组织可以更好地管理其文件资产，并确保文件的完整性、可用性和安全性。 清单结构： 受控文件清单通常以电子表格的形式进行维护，每个文件都有一行记录。以下是一个典型的受控文件清单的结构： 1.文件名称：文件的名称或标题。 2.文件版本：文件的版本号或标识符。 3.文件类型：文件的类型或类别，如文档、图像、音频等。 4.文件描述：对文件内容的简要描述。 5.文件作者：文件的创建者或所有者。 6.创建日期：文件的创建日期或最后修改日期。 7.存储位置：文件的存储位置，可以是服务器路径、文件夹路径或URL。 8.访问权限：文件的访问权限，如只读、读写或仅限特定用户组等。 9.备注：对文件的额外说明或备注。 清单维护： 为了确保受控文件清单的准确性和实用性，以下是一些维护清单的最佳实践：
1.定期更新：清单应当定期更新，以反映最新的文件状态和信息。当有新文件创建或旧文件修改时，应及时更新清单。 2.版本控制：对于需要经常更新的文件，应使用版本控制系统来管理文件的不同版本，并在清单中记录相应的版本号。 3.文件备份：对于重要的文件，应定期进行备份，并在清单中记录备份的位置和日期。 4.审查和审计：定期审查清单，确保所有文件都得到妥善管理，并进行定期审计以验证文件的完整性和安全性。 5.权限管理：确保只有授权的人员能够访问和修改受控文件清单，以防止未经授权的访问和篡改。 受控文件清单的好处： 维护一个受控文件清单可以带来以下好处： 1.文件可追溯性：通过清单，您可以追踪文件的创建、修改和访问记录，以便在需要时查找特定版本或恢复文件。 2.管理文件资产：清单帮助组织更好地管理其文件资产，包括文件的数量、类型和位置等信息，以便更好地进行文件管理和规划。 3.提高工作效率：清单可以帮助员工快速找到所需的文件，减少时间和精力在文件查找上的浪费。 4.提升合规性：通过清单，组织可以更好地控制和管理敏感文件，并确保符合相关法规和合规要求。 5.增强安全性：清单可以帮助组织识别和保护重要文件，设置适当的访问权限，并确保文件的安全性和机密性。
页次2/1 受控状态：■受控□非受控 保密级别：■公司级□部门级□项目级□普通级 采纳标准：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000标准 2011.3.15 江苏领越科技有限公司
页次2/2 管理评审计划 编制：王超日期：2011.3.15 审批：陈永日期：2011.3.15
管理评审报告编号: 页次5/1 受控状态：■受控□非受控 保密级别：■公司级□部门级□项目级□普通级 采纳标准：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000标准 2011.3.15 江苏领越科技有限公司
页次5/2 2011年3月15日上午9时，江苏领越科技有限公司在公司一楼会议室召开了管理评审会议。会议由总经理陶天宇主持，管代、各部门负责人及各车间主管出席了本次会议。 本次评审的目的主要是评价实施质量管理体系3个月以来，质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。 本次管理评审会议的内容由以下几个方面组成： 一、质量管理体系运行情况 1、由于公司发展的需要，，公司要求对我们公司骨干及有关人员进行质量管理体系文件、法律法规、国家标准、技术标准、工作标准、工作规范等知识的培训学习。并培训了二名内审员。 2、通过三个多月来质量管理体系的运行和改进，对组织内的活动、过程及其各要素、交接口的控制进行了优化；对质量管理体系中暴露出的问题，我们采取边运行边改进，使得体系日渐完善，到目前为止，我们的质量方针、质量目标以及质量体系文件，与我公司发展的宗旨相适应。基本实现方针、承诺和目标，达到预期的目的。 3、全公司尚需进一步努力以持续改进质量管理体系的有效性，不断寻求进一步改进的机会，增强满足顾客、相关方要求的能力。 二、资源配置情况 1、公司从项目筹建阶段起，就十分重视资源配置及组织机构问题，制订了资源配置及组织机构计划，制订了人员培训计划等。蔡总曾多次亲自主持召开公司定岗位定编工作会，讨论确定各部门岗位设置，各岗位的工作内容和录职要求等。公司由原来的四个部门调整为目前的六大部门，从招聘了多名技术管理骨干，接受了多位中专、大专及大学毕业生，招募的员工文化程度不断提高，基本上满足了岗位能力的需求；提拔了表现突出的员工到领导或管理岗位，基本满足了我公司当前体系运行的需要。
受控表单清单 2006-12-8修订表格编号表单名称版本生效日期 Form0001 文件发出及更改审批表06 2003/10/1 Form0002 文件发放记录06 2004/1/1 Form0003 旧版文件回收通知/记录04 2000/2/21 Form0005 现金开支报销单05 2004/1/1 Form0006 求职申请书05 2004/1/1 Form0007 采购申请单04 2003/6/26 Form0008 人力资源申请表05 2001/12/12 Form0009 员工动态记录01 1996/8/20 Form0011 领物记录02 1996/8/20 Form0012 现金收支日报表01 1996/8/20 Form0015 雇员动态报告书09 2004/1/1 Form0016 温度记录图表03 2001/6/20 Form0017 特殊物料采购申请单02 2003/12/1 Form0019 厂房工程加工申请单03 1999/11/1 Form0022 产品焗炉状况记录表02 1998/1/4 Form0023 生产设备维修记录03 2002/1/1 Form0024 紧急放行通知单05 2000/1/26 Form0026 请假申请书05 2004/12/22 Form0027 雇员离职书06 2001/10/11 Form0029 新产品/试产工作报告01 1996/8/26 Form0030 检测设备档案04 2002/12/10 Form0031 检验, 测量和试验设备收发记录03 2003/7/10 Form0032 文件发放/回收登记表02 1997/6/3 Form0034 产品抽验报告05 2002/4/30 Form0035 直方图01 1996/8/20 Form0037 员工培训考核记录表02 1999/11/5 Form0039 工作程序指示01 1996/8/20 Form0041 品质部年度报告01 1997/1/20 Form0042 样板检查记录01 1997/3/1 Form0043 计量器具校准考核表02 1998/1/1 Form0044 员工培训统计表01 1997/5/2 Form0045 生产线PT时间报表01 1996/8/20 Form0046 培训需求申请表02 2003/7/1 Form0047 生产出入数记录03 1997/7/5 Form0048 生产工作程序出数记录01 1996/3/15 Form0049 重检单05 2001/8/1 Form0050 来源检测报告02 2002/8/1 Form0052 会议记录02 1997/5/20