油漆质量检验操作流程图
原材料报检 半成品报检 成品报检
合格
油漆质量检验操作规范
一、油漆质量检验流程
原材料进厂，经原材料检验员检验合格，填写原材料检验报告单，保管入库。所有加工的半成品经过程检验员检验合格，填写检验报告单、标签，保管入库。所有成品油漆经过程检验员检验合格，填写标签、留样品，通知包装。所有成品油漆经最终检验员检验合格，填写合格证，车间入库。
二、技术指标
严格按照技术指标把关检验。
三、注意事项
1、进厂的原材料，经过检验有个别项不符合标准的，送技术部门试验，如经过试验可以用，需技术人员签字、备注，方可入库。原材料不合格时检验员直接通知保管退货。
2、所有的半成品、成品油漆经过程检验员检验不合格的，不能进入下一个生产环节。检验人员在生产过程中发现不合理的操作有责任及时提出、制止。
3、所有成品油漆，经最终检验员检验不合格的不能入库更不能出厂。
4、检验操作过程中，要定期巡回检查仪器的工作情况，发现足以危机仪器或人身安全的故障时，检验员应立即采取应急措施，切断电源，并报告主管领导。
5、用户在使用过程中有任何问题，油漆检验部门及时做好售后服务工作。
6、工作完毕后，要切断电源，保持环境卫生的清洁。
无铅油漆检验的操作流程图
原材料报检 半成品成品报检
无铅油漆检验的操作规范
一、无铅油漆检验操作流程
所有进厂的粉料原材料，经原材料检验员检验合格，取样品并编号送检检测中心测重金属含量，数据合格，通知保管使用。所有加工的半成品、成品油漆经过程检验员检验合格，取样品并编号送检检测中心测重金属含量，数据合格，整理数据，取月混合样，送检相应的检测部门，做好相应的存档工作。
二、技术指标
严格按照技术指标把关检验。
三、注意事项
1、进厂的原材料，经过检验有不符合标准的，检验员立刻汇报，通知保管退货。
2、所有的半成品、成品油漆经检测中心检验不合格的，不能进入下一个生产环节，坚决不能出厂。检验人员在生产过程中发现不合理的操作有责任及时提出、制止。留好样品，为用户提供相应的检测报告单。做好每月无铅油漆的汇总，存档。
工程部部门职责 （1）工程部全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定；贯彻执行国家有关建设管理的法律法规及行业标准、现行施工规范和验收标准，负责整个项目的技术管理工作； （2）执行项目建设中各项设计、工程、设备以及其它与工程相关的合同，根据各项合同对工程实施现场管理、进度控制、质量控制； （3）负责组织施工调查、图纸审核、申报和编制变更设计方案，做好变更索赔基础资料的原始记录； （4）处理各项事宜应遵守“小事不过夜、大事不过周” 的原则，若超出此时限，应把原因及时上报上级负责人； （5），对施工中出现的问题能提出合理建议，协同技术部门和设计单位解决图纸中存在的问题，制定有效措施，规避施工风险； （6）能够依据自身掌握的技术知识和施工经验独立自主的解决问题，按照上级领导的要求和进度计划很好的完成所交给的任务； （7）编制符合实际要求的施工进度计划及技术方案，落实技术交底，规范施工，督促计划完成； （8）下达工作指令、工程通知单等文件，对节点工期未按目标完成的按合同给予经济处罚； （9）做好项目部相关部门下发的技术资料及现场变更资料的收集签证工作，为项目部竣工验收及工程量核定提供原始依据。
工程部部长岗位职责 一、工程部部长全面负责工程部的日常管理工作； 二、协调各施工队伍之间的场地、施工用水、用电及进度配合等问题； 三、检查施工进度，督促施工单位按计划组织施工；参与生产计划安排； 四、在生产经理指导下，对项目的施工情况进行质量控制、成本控制、进度控制及目标管理；负责对项目工期、工程质量、施工安全、各方协调、工程成本等全面的控制、管理、监督； 五、参加图纸会审、工程施工组织设计及重大施工方案的讨论和审定；主持修订工程部职责范围、管理制度和有关规定； 六、组织工程部管理人员审查竣工资料，参加工程的初验收，组织竣工验收； 七、负责工程部各项工作的布置、检查和落实，检查和考核本部门员工的工作。 八、完成公司及领导交办的其它工作。 工程部副部长岗位职责 一、协助部长工作，负责部门分管工作，认真贯彻执行国家关于施工方面的法规、规范、标准和政策； 二、协助制定本部门年度工作计划、人员计划，并协助监督计划完成情况； 三、协助督促检查施工的进度、质量和安全等工作，协助和处理工程中遇到的实际问题；
工程部工作流程图
第一章：工长岗位规范 直属上级：工程部经理直属下级：各工种工人 能力要求： 1、组织施工能力。 2、解决施工质量问题能力。 岗位职责： 1.组织现场施工，对施工部分的工程质量负全责。 2.组织施工现场技术交底。 3.协调施工现场各工种施工。 4.维持施工现场秩序。 5.协调客户关系。催缴工程款。 6.立足本岗位工作，提出合理化建议。 工作流程： 1.接受工作任务，领取施工文件（施工图纸，预算等）。 2.根据预定工期做出施工进度计划，上报工程部经理。 3.协助工程监理组织现场技术交底： 1)联系设计师确认确切交底时间。如因客户原因变更交底时间，设计 师应及时与监理取得联系，明确变更后的时间，如有延误，设计师 应承担责任。乙方不得主动提出变更交底时间的要求。 2)勘查施工现场的结构及施工面层等情况。发现轻度质量问题（包括 原有防水层）须及时向设计师和客户提出，并提出相应技术处理意 见。 3)对原建筑质量问题严重或可能影响装修施工的，建议业主要求物业 管理部门对建筑原有的质量问题采取处理措施，直至符合装修施工 条件为止。对此，监理应同客户协商工程延期，并办理延期手续。 4)与客户进行沟通、交流（包括互换通讯方法）。向客户说明并介绍公 司在施工管理、质检、交款、服务等方面的规定。征询客户意见， 了解客户需求；协助客户与物业管理部门办理好开工前的必备手续； 5)与客户约订好材料进场验收时间或下次见面的时间地点等。 6)与客户确认水电改造项目及增减项目。
7)根据图纸、预算，结合施工现场情况，评估设计人员的交底是否详 实、准确，相关技术处理是否恰当，对有误之处予以说明，由设计师处理设计变更。 8)工程监理、设计师、工长、客户共同填写技术交底表，24小时内由 监理将交底表交到工程部。 4.遵照公司有关施工现场文明施工规定，布置施工现场，组织施工。 5.材料进场验收：填写相应表格，签字。 6.隐蔽工程验收：填写相应表格，签字。 7.工程中期验收：填写相应表格，签字。 8.竣工验收：填写相应表格，签字。 第二章：工长工作流程 一、工长职责： 1、工长由公司施工部领导，是施工工地的直接责任人，负责施工现场的施 工组织、施工管理，全面执行、落实公司有关施工的各项规定，保障施工质量符合合同要求。工长对施工质量负全责。 2、参与组织开工的现场技术交底。 3、落实开工前的技术准备；核对施工文件的图纸、施工项目及预算部分。 如施工文件不齐或发现问题，可直接将问题汇报工程部经理。 4、组织施工中的各阶段验收。包括：材料进场验收、隐蔽工程验收、防水 验收、中期验收、竣工验收。发现质量问题必须当场做出处理意见，责成相关责任人限期整改。对于重大质量事故，限期一天内做出书面处理意见及说明，上报工程部经理。 5、协助监理催缴工程中期款、尾款；根据结算情况，控制工程进度。每周 与客户电话联系至少一次，沟通协调工程事宜。 6、检查工地安全措施，消除隐患；对施工安全负有责任。对施工期间客户 的财物安全负有责任。
品管圈（QCC）活动成果报告书 品管圈名称 改善主题： 活动单位： 活动期间： （一）品管圈活动名称： （—二）主题选取原因： （三）目标设定值： 目标准二现况值-改善值 =现况值—（现况值X圈能力） （四）效果确认 目标达标率=（改善后—改善前）/（目标值—改善前）X 100% 进步率二（改善后—改善前）/改善前X 100% （五）效果维持情形： （六）改进措施： 】、圈的介绍 圈员： 主要工作： （以门诊药房为例：门诊病人药品调剂、门诊病人药物咨询、门诊药房药品储存与保管…）
活动期间：年月至年月 （二）圈名意义: ◎与单位、部门的关系 ◎表达对于此活动的期盼 ◎文字的意思（分开、合并） （三）圈徽意义： ◎与圈名间的关系 ◎图形形态的意义（整体、个别） ◎图形颜色的意义 （四）圈活动特点： 三、主题选定 （一）选题过程： 注：以评价法进行主题评价，共人参与选题过程；票选分数：5分最高、3分普通、1分最低，第一顺位为本次活动主题。 （二）本期活动主题：（主题说明） （三）名词定义：（包括衡量指标） （四）选题理由： 1?对医院而言：
活动期间：年月至年月 2.对患者而言：
3.对科室而言: 4.对个人而言: 5.其他: 四、活动计划拟订（一） 四、活动计划拟订（二）
（一）与主题相关的工作流程图
执行静脉营养辅助 方案，并追加助消化 吸收药物 注：请以“正”字的方式记录不良率的次数 数据结果的分析: 查检项目 数量 所占比例（%） 累计百分比（%） 其他 合并 100 （三）改善前柏拉图 -日期 项目'' 合并 （二）数据收集结果分析J 期间： 年 月 日 收集对象： 查检表的制定 第页 24小时能量摄入是 亍满足患者营养需求 执行既定营养供给 万案 判断患者有无腹泻腹胀情况 辅助班及夜班执行 责任班评估患者相 关知识掌握情况，术 后 及时补天测评体重 及评估愈合情状— ■至~~月日 每2小时回抽胃液 NO^ NO 报表 YES 根据患者胃纳情况， 增加鼻饲次数，或改 高营养饮食类别，或 增加代餐食
工程部管理制度流程图第一部分工程管理部(土建)工作流程图 一、设计变更方案及费用审查流程图 设计院提出设计变更 施工、监理单位审查可行性 业主方代表审核 部门审核 是否重大设计变是更 否专题审查会 公司分管领导批准 50万元及以上总经理批准 50万元以内上级工程管理 部门批准 监理公司发各 单位存档 - 1 - 二、变更设计方案及费用审查流程图 业主、施工单位 提出变更设计 设计、监理、 施工单位审查可行性 业主方代表审核 部门审核
是否重大变更是 设计 否专题会审 公司分管领导批准 50万元及以上总经理批准 上级工程管理 50万元以内部门批准监理公司发各 单位存档 - 2 - 三、预算外签证审查流程图 - 3 - 四、重大方案变化审查流程图
- 4 - 五、工程进度款支付审批程序 - 5 - 六、工程竣工结算程序
- 6 - 七、工程质量管理流程图 质量控制流程 申报施工方案进场材料、成品、半成品自检和申报承包单位承包单位 清退还材料 修改 施工单位核验进场材料不合格监理工程师监理工程师主体工程施工 监理巡视 不合格检查并控制关承包单位自检 键点合格 填报主体工程报验单 承包单位 不合格 监理工程师现场检验
监理工程师现场检验 合格 监理工程师签发质量认可书 - 7 - 八、开工手续审核流程图 填报工程开工报审表 (承包方) 审查内容: a.施工许可证已获政府主管部门批准; 审查开工条件 b.施工场地能满足工程进度的(专业监理工程师) 需要; c.施工组织设计已获总监批准; 提出审核意见 d.承包单位现场管理人员已到审核开工报告位，机具施工人员已进场，(总监理工程师) 主要工程材料已落实; 不同意 e.进场道路及水、电、通讯等同意已满足开工要求。 f.图纸已经会审，并会签完毕。不同意 审批开工报告 (业主) 同意 开始施工 (承包方) - 8 - 九、单位工程竣工验收流程图 单位,合同,工程完工自检合格并收集整理完毕工程竣工资料、竣工图 施工方填写并向监理方提交《单位工程工程竣工报告》
产品质量检验流程图 1．产品质量检验流程与风险控制图 产品质量检验流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 技术总监 质量管理部 各生产单位 D1 D2 D3 审核 如果没有规范的产品质量检验标准和操作规范，企业生产的产品质量就得不到有效保障 如果对产品质量检验的每个环节把关不 严，产品质量就会受到影响，企业形象和消费者利益也会受到损害 如果不对产品存在的 质量缺陷和问题进行反思总结，产品的质量就得不到有效改善，最终将不利于企 业的长远发展 制定质量检验标准 结束 1 审批 原材料检验 在制品检验 产成品检验 开始 进行生产 审核 审批 执行质量检验标准 配合工作 修订质量检验标准 及操作规范 3 4 5 制定《质量检验 操作规范》 2 编写《年度质检 总结报告》 6
2．产品质量检验流程控制表 产品质量检验流程控制 控制事项详细描述及说明 阶段控制D1 1．质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批2．质量管理部应制定《质量检验操作规范》，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明 D2 3．原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不 符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量 5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，以确保产成品质量 D3 6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》，对本年度产品质量检验的标准、规范及执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见 相关规范应建 规范 《产品质量管理制度》 《产品质量检验操作规范》 参照 规范 《企业内部控制应用指引》 《中华人民共和国产品质量法》 文件资料 《产品质量操作规范》 《年度质检总结报告》 责任部门及责任人 质量管理部、相关部门 总经理、技术总监、质量管理部经理
工程部管理流程图 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
流程目录 工程部 工程管理流程编制说明 (2) 工程－01 方案设计管理流程 (3) 工程－02 初步设计管理流程 (4) 工程－03 施工图设计管理流程 (5) 工程－04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (6) 工程－05 开工准备工作管理流程 (7) 工程－06 施工图会审管理流程 (8) 工程－07 工程进度与计划管理流程 (9) 工程－08 设计变更管理流程 (10) 工程－09 工程质量事故处理流程 (11) 工程－10 基础及主体工程结构验收管理流程 (12) 工程－11 单位工程竣工验收管理流程 (13) 工程－12 技术资料管理流程 (14) 工程－13 综合验收及工程移交物业管理流程 (15) 工程－14 保修期内工程维修管理流程 (16) 工程－15 材料检验管理流程 (17)
工程管理流程 编制说明： 1、在工程—01《方案设计管理流程》中，定位报告由公司营销策划部提供。 2、在工程—04《总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程》中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程—01《方案设计管理流程》执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。 3、在工程—08《设计变更管理流程》中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。
方案设计管理流程 编号：工程—01 编制日期：2011-10-17 第次修改修改日期： 相关部门工程部 相关领导
工程管理流程图
相关科室施工管理职责 工程科职责： 1组织审定质量计划、施工组织设计等有关技术文件。协助项目部解决施工生产过程中的有关技术问题； 2、对项目部的技术工作进行监督、检查和指导； 3、负责对项目部物资采购、搬运、贮存、防护与发放，对顾客财产的管理进行监督检查； 4、组织物资采购前的资源调查，确定其采购渠道、价格及协调招（邀）标采购，会签采购合同； 5、进行市场调查，掌握主要建筑材料的价格、质量情况，了解新材料的发展动态，为项目部提供指导； 6、负责机械的监督检查并对操作人员持证上岗和执行操作规程的监督和检查； 安监科职责： 1、负责项目部安全、质量、环境管理工作的检查、监督、指导工作； 2、监督项目部做好重大环境因素、危险源的选择、评价工作； 3、负责监督、检查施工安全作业标准和安全操作规程及安全生产规划和责任制执行情况； 4、监督检查特殊人员和特种设备和证照工作及违章处理工
作； 5、负责尘毒治理、有害作业的管理检查工作； 6、负责安全文明工地建设； 7、负责工地的消防管理工作； 人力资源科职责： 1、检查、监督项目部职、民工的培训教育情况； 2、负责劳务分包商的评价； 3、负责督促项目部办理劳动合同； 4、负责检查项目部各种人员持证上岗情况； 办公室职责： 1、负责项目部施工生产、安全、质量等方面的重要信息资料的汇集整理和反馈上报工作；
工程竣工验收流程图
1. 施工过程的质量控制程序 施工过程从接到设计图纸编制施工方案时即开始，程序见下图：
2. 单项工程验收程序见下图，并附验收报告 单项目工程验收程序图 3. 隐蔽工程检查验收程序见下图，并附必要的施工记录
欢迎阅读 质检工作流程 一、针对本项目制定的规章制度，结合质检部职责，制定本工作流程。 二、质检部职责： 1.落实项目质量责任制，制定创优规划、质量计划和质量保证措施，负责落实实施。 2.与工程部、试验室、测量队配合做好原材料质量验收及分项、分部、单位工程质量验收，做好竣工质量验收。 3.组织质量知识培训，实施培训计划。负责单位、分部、分项开工报告的整理。 4.做好与监理工程师的沟通工作，负责现场工序完工报验工作。负责质检资料的收集、签认、评定、归档工作。 5.负责现场施工质量巡检、质量监督工作，及时发现质量隐患并予以排除。负责关键工程及隐蔽工程的质量控制。 6.配合总工、项目经理以及上级单位组织的质量检查。 7.负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。配合总工完成实施性施工组织的编制工作。 8.参与质量事故调查。 三、工序报检流程 1）工序报验条件 1.工序已完工； 2.现场质检员完成自检并合格； 3.自检资料真实、齐全； 4.工程实施过程中现场质检员、项目部质检工程师、项目部工程技术部指出的问
题已经得到纠正； 5.填写自检资料，向质检部负责人提交，签字。 6.向监理工程师报检合格后，签字、存档。 2）工序验收内容工序验收经现场质检员验收合格后报项目部质检负责人，工作内容包括工程实体验收和资料验收。实体验收包括内在质量和外在质量两部分。实体验收现场技术人员必须亲自动手实测实量，掌握第一手资料。合格后报检，不合格报现场质检员，由现场质检员及时复查，以口头指令或书面整改通知。整改后由工区检查合格后报项目部质检部确认后报检；资料验收包括过程记录和自检资料等一切与本工序有关的保障资料。 3）工序验收成果 1.工序验收完毕，项目质检部报专业监理工程师签认检验资料并填写验收记录，分类保存； 2.项目质检部统计现场质检员的首次报验合格率； 3.对于过程中指令的问题，将续记处理结果； 4.填写相应的隐蔽工程检查记录表； 5.检验资料签认，质检部留存。 4）工序报验流程 5） 1.按照相关质量报验工艺流程和工序检查程序，每道工序完工后首先由现场质检员进行自检，自检合格后马上填写质检资料，由现场质检人员申报项目部工程技术部及质检部进行检查认可。 2.项目部工程技术部及质检部抽检合格后，由现场质检员将资料上交质检部，质检部审查无误并完成所有签字后，由项目质检部通知监理工程师进行报验。 3.监理抽检合格后，由项目部资料员将资料送至监理工程师签字认可后，归档存
产品质量检验流程图 1. 产品质量检验流程与风险控制图 产品质量检验流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险 总经理技术总监质量管理部各生产单位段如果没有规范的产品开始 质量检验标准和操作 审批规范，企业生产的产 品质量就得不到有效 保障 如果对产品质量检验 的每个环节把关不 严，产品质量就会受 到影响，企业形象和 消费者利益也会受到 损害 如果不对产品存在的 审批质量缺陷和问题进行 反思总结，产品的质量 就得不到有效改善， 最终将不利于企业的 长远发展 1 审核制定质量检验标准 2 制定《质量检验 操作规范》 执行质量检验标准 3 原材料检验 4 在制品检验 5 产成品检验 6 编写《年度质检 审核 总结报告》 修订质量检验标准 及操作规范 结束 D1 进行生产 配合工作 D2
D3 2. 产品质量检验流程控制表 产品质量检验流程控制 控制事项详细描述及说明
1. 质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求 及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批D1 2. 质量管理部应制定《质量检验操作规范》，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质 量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明 3. 原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行 阶 检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不段 符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理 控 D2 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质制 量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量 5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问 题并迅速处理，以确保产成品质量 6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》，对本年度产品质量检验的标准、规范及D3 执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见相应建《产品质量管理制度》 关规范《产品质量检验操作规范》 规参照《企业内部控制应用指引》 范规范《中华人民共和国产品质量法》 《产品质量操作规范》 文件资料 《年度质检总结报告》 责任部门及责任人质量管理部、相关部门 总经理、技术总监、质量管理部经理
QCC品管圈操作流程图 5-12名人员组圈 评选圈长 召开会议，设计圈名、圈徽、圈精神（会议有记录、照片）填写《品管圈组圈记录卡》（见图表一） 绘制QCC组织架构图（参照图表二） 准备开始QCC活动 选题方法：多重投票法、排序法、加权投票法，结合优先次序 +②名词（改善的主体）+③衡量指标 30%） 40%） 20%） 10%）
依据选定主题绘制流程图（参看医院品管圈辅导手册P64-65页）制定查检表，查检的过程要遵循三现原则： 现场、现物、现实（根据事实和数据找出问题的根源） P67页 根据查检表收集的数据绘制柏拉图，重点解决累计百分比占前的问题。 +目标项目+目标值”如：在12月31日前将门诊调剂 10%降低至6%。 明确目标项目，决定完成期限。 计算目标值 =现状值—改善值=现状值—（现状值×改善重点×圈能力） 的数值可根据柏拉图得到。 ：根据圈能力评价表圈员对圈能力进行评价打分，计算得 5分，圈能力=平均分/5×100%。 查找原因结合现状把握中存在的问题进行 分析，可采用头脑风暴法、鱼骨图、 系统图、关联图进行分析 要因分析根据特性要因图的要因评价表（P94 页），计算出每个小原因的总得分， 排序后，按照80/20原则，选定排名 靠前的20%为要因。 真因验证重点解决累计百分比占前80%的问题。
检讨与改进.doc 注：综上所述内容及相关表格仅供参考，科室可根据实际内容进行相应修改。 护理部 2015年8月14日 标准化的制定原则 统一化、规格化、系列化、规范化 修改或制定新标准，填写××标准操作流程 活动结束后，以品管圈活动步骤为基础，讨论活动过程中每个 进行步骤实施时所发现的优缺点。 填写检讨与改进记录表
签署施工合同 拟定项目管理计划 委任项目经理、组建项目部 收集有关资料，实施项目管理工作 进度管理 实名制管 理 应收账款 财务核算 材料管理 分包招标 竣工验收 项目结束、总结、归档 总经办 工程部 项目部 市场部 财务部 物资部 合约部 形象策划 施工管理 组织审图 工程投标 开户银行 编制采购 成本测算 行政管理 安全管理 拟定方案 合同洽谈 设置账户 计划 材料分析 人事管理 质量检查 临设规划 计划统计 款项筹集 市场询价 跟踪审计 安全保卫 竣工验收 项目管理 合同交底 资金拨付 物资采购 工程决算
建设文明施工管理体系 制定文明施工管理制度掌握施工合同对文明施工的要求 实施文明施工管理 明确目标签订责任状确定文明施工标进行文明施工投入 现场围栏施工现场管理制定办公设置综合治理扬尘噪音污 合设设理置置设大七置门牌悬四主材 挂通体料 安一挂合 全平密理 设两设保 备区置证 合分临卫 理开时生 做加做禁 好强 垃员 圾工 注加污 围及两标合目堆防水饮堆教 挡宣图识理网放护冲水放育传绿厕清 化所运 实施效果的检查验收 达标注意保持未达标查明原因整改好黄意强水现赌噪尘处场毒音噪理看酗控管后护酒制理排 放
员 防 安全管理工作流程图 成立组织明确分工 成立组织 第一责任人 主管 具体工作 成 配 建 法 项 企 项立 备 立 人 目 业 目安 专 群 代 负 分 分全 职 众 表 责 管 管部 安 管 人 安 安 全 理 全 全 员 体 负 负 系 责 责 人 人 制定安全管理制度 责 培 性 任 训 工 制 教 程 度 育 验 、 收 交 制 底 度 消 设 治 用 防 备 安 电 管 管 管 制 理 理 理 度 制 制 制 度 度 度 安 度 特 事 安 全 种 故 全 护 作 应 检 用 业 急 查 品 人 救 制 管 援 度 理 制 制 管 度 度 理 制 实施安全管理 安 进 确 保 强 化全 行 会 安 人 员 安 全 议 全 设 备 意 识培 训 处 于 和 现 安 全 场 自 状 态 检 自保 项 目安 全 主 管 每日 上传 安 全 巡 查表 项目部每月 25 日上传工程安全文明施工控制情况表 专 专 项 职 职 目 部 部 安 门 门 监 负 工 员 责 作 人 人 员 安 安 危 现 机 现 临 全 全 险 场 械 场 时 进 督 做 行 促 好 方 存 应 案 在 急 检 问 救 查 题 援 的 整 改
产品质量检验流程图
1．产品质量检验流程与风险控制图 产品质量检验流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险
总经理 技术总监 质量管理部 各生产单位
阶 段
如果没有规范的产品 质量检验标准和操作 规范，企业生产的产 品质量就得不到有效 审批 审核
开始 1 制定质量检验标准 2 制定《质量检验 D1 操作规范》
保障
如果对产品质量检验 的每个环节把关不
执行质量检验标准
3 严，产品质量就会受 到影响，企业形象和 消费者利益也会受到 损害 产成品检验 6 如果不对产品存在的 审批 质量缺陷和问题进行 反思总结，产品的质 量就得不到有效改 善，最终将不利于企 结束 业的长远发展 D3 审核 编写《年度质检 总结报告》 》 修订质量检验标准 及操作规范 在制品检验 5 D2 原材料检验 4 配合工作 进行生产
2．产品质量检验流程控制表 产品质量检验流程控制
控制事项 详细描述及说明 1．质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求 及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批 D1 2．质量管理部应制定《质量检验操作规范》 ，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质 量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明
3．原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行 阶 段 控 制 检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不 符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理 D2 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质 量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量 5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问 题并迅速处理，以确保产成品质量
6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》 ，对本年度产品质量检验的标准、规范及 D3 执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见
相 关 规 范
应建 规范
? 《产品质量管理制度》 ? 《产品质量检验操作规范》 ? 《企业内部控制应用指引》 ? 《中华人民共和国产品质量法》
参照 规范
? 《产品质量操作规范》
文件资料
? 《年度质检总结报告》
责任部门 及责任人
? 质量管理部、相关部门 ? 总经理、技术总监、质量管理部经理
施工图报审 建设规划申报 建设工程规划许可证 消防设计审核意见 施工图设计文件审查通知书 施工图审查报告 项目申请 项目建议书编制与批复 可行性研究立项 可行性研究报告编制与批复等 国有土地使用证 建设用地规划许可证 北京市城镇建设用地批准书 规划意见书 办理征地手续 地质勘察报告 建筑用地钉桩通知单 测量成果通知书 测量 规划意见书 设计方案审查意见 设计合同/设计概算 初步设计 设计招投标 施工图设计及说明 设计计算书 编制设计文件 监理招投标 监理招投标文件、监理合同 基建文件可按下列流程形成： 形成 形成 形成 形成 形成 形成 形成 形成 形成
立项决策文件包括：项目建议书（代可行性研究报告）及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同，项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 建设用地文件包括：征占用地的批准文件、国有土地使用证、 国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。 勘查设计文件包括：工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。 招投标及合同文件包括：工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关合同文件。 开工文件包括：建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件分别由规划部门和建设行政管理部门审批形成。 商务文件包括：工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算等。 其他文件包括：工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣工的音像资料、工程竣工测量资料和建设工程概况表等。 (一)立项决策文件包括：项目建议书（代可行性研究报告）及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同，项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 (二)建设用地文件包括：征占用地的批准文件、国有土地使用证、国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。
工程项目管理流程 1.工程项目立项机会研究审批
开始 结束 （高友弟） 部门分管领导审核 （发起人）发起部门经理 审批操作 提交 发起部门经理发起 (申请人员)发起人归档 相关部门会签 相关部门会签 （高友弟） 部门分管领导审核 总经办 公司领导传阅并签订 意见 （李晓霖） 三期副总指挥 （李晓霖） 三期副总指挥 审批操作 提交退回退回 审批操作提交 审批操作提交 退回退回
2. 工程项目立项可行性研究审批 开始 （申请人员）发起部门经理发起 (申请人员)发起人归档 结束 相关部门会签 总经办 （李晓霖） 三期副总指挥审核 （高友弟） 分管领导审批 公司领导传阅会签意见 审批操作 提交审批操作 提交 退回 退回 3. 工程方案设计审批
开始 工程技术部发起 (申请人员)发起人归档 结束 工程技术部部门经理审核 相关部门会签 （造价部经理）工程造价部编制概算 审批操作 退回 有无会议纪要 无 相关部门传阅 有发起人审核修改方案 相关部门传阅 （造价部经理）工程造价部编制概算 4. 施工图设计审批
开始 工程技术部工程师发起申请 (申请人员)发起人归档 结束 部门经理审核 工程管理部经理审核 部门经理审核 （发起人） 工程技术部工程师确 认 （发起人）工程技术部工程师设 计初稿部门经理审核（组织内部评审会议） （发起人） 工程技术部工程师设 计定稿 相关部门会签 审批操作 审批操作 审批操作 提交 提交 退回 提交 退回 退回
5. 招标控制价会审流程 开始 经办人员发起 (申请人员)发起人归档 结束 造价部经理审批 三期副总指挥审核 审批操作 提交 退回 审批操作 提交 退回 (申请人员)提交预算书终稿 （高友弟）分管领导 审批操作 提交 退回
酒店质量管理标准体系（QC）推行方案 为提高酒店确保酒店质量管理标准体系得到有效运行和实施，确保酒店质量管理体系的持续适宜，特制定此推行方案，主要从学习培训、执行文件、监督检查、适宜性修改、考评考核等方面加以控制。 一、机构设置： 来自资料搜索网(https://www.doczj.com/doc/9616380234.html,) 海量资料下载 为了保证酒店质量管理标准体系的有效运行，建立酒店质量管理体系推行小组(质检小组)，成员（质检员）来自酒店各部门的管理人员；酒店质量管理标准体系推行成员主要负责协助和监督各部门的运行，每周定期召开例会，向酒店总经理汇报体系文件的执行情况及存在的问题，具体人员及分工如下表： 二、执行方式：
质检小组在组长的领导下，有权对酒店各部门进行全面服务质量监督和检查。部门级在部门经理领导下，由部门质检小组对本部门各环节工作进行监督检查，主管级负责对本管区的工作进行监督和检查。组成：质检小组—部门—主管三级督导制度，以及周报、月报等“二报”制度，最后汇总到质检小组（人力资源部）统一上报，部门内部主管督导人员由各部门自选决定，名单上报质检小组（人力资源部）。 1. 每日例行检查工作： 1）部门内部：由部门经理安排人员按《酒店QC检查标准》进行内部检查，填写《每日检查情况报表》； 2）酒店质检小组：由人力资源部质检成员对酒店的各个部门进行检查并要填写《酒店QC自查报告》； 3）总值经理: 对各部门酒店质量管理标准体系执行情况进行抽查，在交班本上填写具体抽查内容及情况； 2.每周例行检查工作: 1）部门内部：部门经理（质检成员）要全面进行自身部门的检查，填写《周质量检查报告表》，周六将《周质量检查报告表》交人力资源部复查； 2）酒店质检小组：周一由人力资源部综合各部门的质检情况发文《周质检报告情况》抄送酒店各部门，呈报总经办，； 3.每月例行检查工作: 1）酒店质检小组：每月16号由质检小组组长（总经理）组织带队（酒店质量检查成员）到各部门对酒店质量管理标准体系执行情况进行检查，并现场讲评。 2) 每月5号人力资源部综合各部门的质检情况发文《月质检报告情况》抄送酒店各部门，呈报总经办。 3．执行和监督检查： 酒店质量管理标准体系文件下发后，按规定日期投入运行，要求员工严格按文件的标准执行，养成良好的工作习惯，执行的要求和措施如下： 1．严格按照文件要求作业，严禁随意操作； 2．严格依照实际工作情况进行记录，严禁弄虚作假； 3．反映问题通过正确渠道向质检小组反映，严禁诋毁文件和抵制推行工作。 4．根据酒店质量管理标准体系执行要求制定严厉的惩罚措施，对推行不力的部门和个人进行处罚，处罚措施包括：警告、通报批评、降级、解聘处理等。 四、监察督导制度 （一）建立三级质量联保责任制 部门经理对主任负责，主任对领班（部长）负责，领班（部长）对员工负责。一旦发现服务质量问题，将追究责任，除对当事人进行淘汰、处分、扣资等处理外，也将对其主管、经理进行处分和扣罚。 1.客人投诉率超过2‰，当事人按酒店的规章制度进行处理，同时也处理部门经理、主管、领班（部长）。 2.部门发生违纪：
工程阶段项目领导 建设指挥 部 监理财务部计合部征地拆迁办工程管理部安质部架子队县（区）主管部门 施工准备阶段施工 成立组织机构 负责人 负责人 负责人 组长：项目 经理、书记 副组长：征 拆办负责 人、总工、 副经理 确定征地拆迁计 划、临时用地申请 征地拆迁负责人 依据施工图，编 制施工用地图、 规划图及相关 资料 备案 备案 现场核对征地拆迁项目及 范围，填写表（建交-7）、 （建交-6） 备案 组织人员现场放界 桩，清点、丈量拆 迁数量和面积。 现场核对拆 迁项目及范 围填写表（建 交-7）、（建 交-6 架子队 按施工 划分段 统计上 报 汇总用地、拆迁数量填写 （建协表-1）、（建协表 -2）、（建协表-3）、（建 协表-4）、（建协表-5）、 （建协表-6），临时用地 签订“临时租用协议书” 汇总用地、拆迁 数量，填写各类 表格，签订“临 时租用协议书” 组织实施、监督征地拆迁 汇总用地、拆迁数量 填写（建协表-1）、 （建协表-2）、（建 协表-3）、（建协表 -4）、（建协表-5）、 （建协表-6），批复 “临时租用协议书” 制定安全方案， 做好征地拆迁 现场维稳工作 组织实施征地拆迁 监督协议制 定，并对协 议中的数量 和费用审核 参与协议 制定，明确 付款方式， 付款流程 及比例 督促征地 拆迁工作 进度 精选word范本！
精选word 范本！ 征地拆迁工作流程图 环境保护、水土保持工作流程 阶段 收尾阶段 工程阶段 项目领导 工程管理部 架子队 施 工准备阶段 施 工阶段 编制地亩竣工文件及土地确权 成立环保、水保领导小组，组长：项目经理、书记，副组长：项目副经理、总工、负责环保、水保主管；组员：项目各部门负责人、架子队各部门负责人，办公室设在工程管理部，负责环保、水保管理工作。 认真学习国家、新疆自治区和铁路总公司、铁路局、建设指挥部有关环保、水保的各项法律法规、规章 制度，结合本项目情况，确定环保、水保管理目标。 根据项目部关于环保、水保管理办法和规章制度，结合所承建工程特点，制定本架子队环保、水保管理实施细则，对环境敏感地段、关键控制工程和重要环境因素制定针对性管理和防治措施。制定相应的现场环保水保施工作业指导书，对作业人员进行岗前环保、水保教育和培训。制定年度、月度环保实施计划。 监测“三废”、噪音等环境污染项目指标，监督和检查环保、水保制度落实情况。组织日常巡查和大检查。对施工中的环保、水保重大问题提出技术处理方案。 严格按实施性施组组织施工，并将环保水保措施落实在施工的全过程。加强日常管理，把定期检查和日常检查结合起来，做到预防为主，防治结合。 认真学习国家、新疆自治区和铁路总公司、铁路局、建设指挥部有关环保、水保的各项法律法规、规章制度。配置环保、水保管理人员及经费投入。 布置生产任务同时布置环保工作，严格执行“三同时”制定。审核环保、水保管理制度、措施并督促贯彻落实，监督指导环保工作，参加环保检查和会议，对环保重大整改问题做出决策。
工程施工管理流程图
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秦皇岛中民投资有限公司 工 程 施 工 管 理 流 程 图 2016年11月15日
工程施工管理流程图 1.1 施工阶段管理工作总程序框图（图1-1） 沟通参加建设各方之间的关系 项目经理 组织项目 管理人员 对竣工工 程进行预 验 申请付款凭证 收集与施工业务有关的合同 核定、会签工程变更文件 确定完成的工程量 利用施工日志、会议纪要交流信息 施工例会，各种专业会议、专题会议 处理索赔事件 合同管理 1． 参与对地基基础、主体工程、装饰 装修工程、屋面工程、水暖及燃气工程、通风与空调工程、建筑电气 工程、智能建筑工程、电梯工程、 室外工程分部工程及所属分项、检验批工程的验收及试运行 2． 记录、整理、汇总施工技术资料， 工程移交建设单位，建设、监理、承包单位办理交 接手续，工程进入保修期 对合同进行分析研究并跟踪管理 信息管理 1． 项目部对预验结果需要整改处进行整改，再由监理人员进行验收 2． 项目部的 质量保证资料 进行验收 按照施工图纸、规范、管理程序及 施工组织设计等施工 检查工程开工准备条件，报验工程开工 参加第一次工地会议，施工管理交底 施工准备阶段的工作： 1． 成立项目经理部，委派项目经理 2． 明确项目经理部组织机构及人员的职务及岗位责任 3． 准备施工设施及设备 4． 参与设计交底 5． 熟悉施工图纸，施工图会审 6． 分析研究施工合同及分包合同，制定施工风险措施 7． 编制项目施工组织设计及施工方案 8． 与业主代表、桩基施工方验桩及标高 9． 施工现场周围环境的调查 10． 参加建设单位组织竣工验收仪式 项目部解散 正式验收合格，建 设、设计、承包、监理单位在竣工 文件上签字， 参加工程质量事故的调查处理 成本控制 对年季月度进度计划进行修改 制定工程年季月度工程进度计划 制定工程总进度计划 加强对进度计划的动态控制 记录、整理、汇总工程质量报表 项目部参加监理部组织的竣工预检 施工并确认检验批、分项分部工程 签定施工总承包合同、接受施工任务 进度控制 施工并确认隐、预检工程 选择分包商、供应商 施工现场的安全防护、消防、 环保卫生设施、 文明施工 采购并确认进场材料、构配件、设备 质量控制 建立、完善、落实技术管理及 质量保证体系
QCC品管圈操作流程图 品管圈登记表.doc 会议记录.doc 评价表.doc 圈活动计划表.doc 组圈 主题选定 5-12名人员组圈 评选圈长 召开会议，设计圈名、圈徽、圈精神（会议有记录、照片） 填写《品管圈组圈记录卡》（见图表一） 绘制QCC组织架构图（参照图表二） 准备开始QCC活动 通过十点分析法选取主题（参照课件） 主题筛选 选题方法：多重投票法、排序法、加权投票法，结合优先次序 矩阵法中的评价法。 明确主题包含的三要素进行命名 ①动词（正向或负向）+②名词（改善的主体）+③衡量指标活动计划拟定 拟定活动的总时间，以周计算 依据时间比例分配各步骤所需时间 前六项（自主题选定至对策拟定需要时间占总时间的30%） 第七项（对策实施与检讨占总时间的40%） 第八、九项（效果确认与标准化占总时间的20%） 第十项（检讨与改进占总时间的10%）
现状把握 明确工作流程 依据选定主题绘制流程图（参看医院品管圈辅导手册P64-65页） 制定查检表，查检的过程要遵循三现原则： 现场、现物、现实（根据事实和数据找出问题的根源） 查检表的设计要领参看医院品管圈辅导手册P67页 确定改善重点 根据查检表收集的数据绘制柏拉图，重点解决累计百分比占前80%的问题。 目标设定 明确目标设定的内容表达方式 “完成期限+目标项目+目标值”如：在12月31日前将门诊调剂差错率由10%降低至6%。 明确目标项目，决定完成期限。 计算目标值 目标值=现状值—改善值=现状值—（现状值×改善重点×圈能力）改善重点的数值可根据柏拉图得到。 圈能力：根据圈能力评价表圈员对圈能力进行评价打分，计算得到平均分，满分为5分，圈能力=平均分/5×100%。 解析查找原因结合现状把握中存在的问题进行 分析，可采用头脑风暴法、鱼骨图、 系统图、关联图进行分析 要因分析根据特性要因图的要因评价表（P94 页），计算出每个小原因的总得分， 排序后，按照80/20原则，选定排名 靠前的20%为要因。 真因验证重点解决累计百分比占前80%的问题。
广州大恒自动化设备有限公司 岗位职责 （质检部） 核准：审查：拟制：
IQC岗位职责（进料检验）
1.范围 针对本公司进料的产品质量、数量、型号检验工作，确保仓库物料的合格 2.权限 2.1有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议 2.2有权对检验不合格来料拒收 2.3有权要求仓库部配合相应的工作 2.4有权不执行检验工艺文件的更改和未签字的图纸标准 3.职责 3.1负责确认产品来料规格、数量及包装等，按照采购检验标准、要求、检验方法、检验规范对来料进行检测和 采购检查程序对原材料、外购件、外协件，包装物等进行检验。将检验结果如实填写在《进料检验报告》、《进料检验日报表》做好进料入库检验的质量检验记录，确保数据的准确性与真实性 3.2负责按检验规程及其他技术资料要求检验和试验，并提出检验和试验结论。对不符合要求的部件不得入库。 定期对库存产品进行复检 3.3不允许接收第二方好处或其他因素而放行有问题产品流入车间 3.4负责按规定及时填写检验记录，并在检验记录和有关单据上签署 3.5认真实施检验和试验状态标识的规定；产品检验完之后一定要贴《物料标示卡》，对检验中发现的不合格品 按规定用盖红色的《物料标示卡》，隔离存放并记录，同时有责任分析产生不合格的原因，提出改进建议3.6一旦来料出现质量问题，应及时填写《供应商改善通知书》向上级反馈质量信息 3.7对个人的错检、漏检和误判造成的损失负直接责任；对因擅自不履行岗位职责，本岗范围内出现批量不合格 或造成其他损失负直接责任对不按规定填写检验记录或记录不真实造成的损失负直接责 3.8保持各个部门的良性沟通 3.9对质检部所有量具器具的保管及维护工作，每月末做好量具的点检 3.10负责IQC检验区域的7S管理 3.11完成上级安排的其他工作