**银行分行集中采购实施细则（试行）
第一章总则
第一条为加强我行集中采购管理，规范集中采购行为，节约采购成本支出，降低我行经营成本，提高资金使用效益，根据《**银行集中采购管理办法》、《**银行山东省分行集中采购实施细则》等有关规定，结合我行实际情况，特制定本实施细则。
第二条本细则适用于市分行本部、支行、直属分理处。
第三条本细则所称集中采购是指我行集中统一以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程和服务（以下统称为商品）的行为。
第四条集中采购商品的范围是：除总行、省行集中采购或由总行、省行集中选型后授权我行集中采购的设备，原则上应包含所有资本性支出项目以及物业管理费、房租费、安全保卫费、网络通讯费、电子设备运转费、印刷费、广告费、宣传用品费、网点装修费、车辆租赁费、修理费、大项低值易耗品支出、研究开发费、公务住宿、咨询费、保险费、电话费等费用类支出项目。
（一）按项目类别划分
1.建设、装修项目：包括装修材料、建设施工队伍等；
2.计算机设备耗材；
3.安防设施及耗材；
4.办公设备及用品；
5.宣传及用品；
6.印刷品；
7.车辆用品及加油；
8.招待服务；
9.出纳机（器）具；
10.其他需要集中采购的事项。
（二）按项目金额划分
市行本部单笔结算金额超过人民币3000元的采购事项，支行单笔结算金额超过人民币50000元的采购事项。对于常年有需求的项目，如计算机耗材、办公用具等大宗低耗品及招待服务等项目，可采取集中招标、授信采购的方式。严禁化整为零，规避集中采购的行为。
第五条集中采购应当遵循公开、公平、公正和经济、适用、高效的原则，确保采购商品的最佳性能价格比，维护建设银行的利益。
第六条集中采购范围内的商品不论金额大小原则上均应实行集中采购。
第二章集中采购的组织机构和职责权限
第七条市分行集中采购管理委员会为集中采购的管理机构。人员组成：由分管计财的行长担任委员会主任，由行长办公室、计划财务部、信息技术部、监察室、后勤服务中心、工会、风险管理部、造价咨询中心等相关部门的负责人任委员。
第八条市分行集中采购管理委员会的主要职责是审批集中采购商品目录、确定采购方式和供应商、管理和监督采购活动。
第九条集中采购办公室与计划财务部合署办公，负责集中采购的日常管理组织工作，其主要职能是：
（一）平衡年度采购计划、落实资金和相关指标；
（二）编制、公布集中采购目录；
（三）审核集中采购的可行性报告；
（四）负责超省行授权额度的采购上报事宜；
（五）负责组织实施集中采购活动；
（六）完成领导交办的其他任务。
在集中采购活动中，业务管理部门的职责划分按照《**银行财务管理暂行办法》归口管理。
第十条同级监察、法律部门承担集中采购的监督职能，以列席集中采购的各种会议和查阅采购计划、合同文件等方式对集中采购的全过程进行监督，并对集中采购结果签字确认。我行的集中采购行为同时接受上级行的指导、检查和监督。
第十一条业务管理部门的主要职责为：
（一）负责汇总和审核使用部门（单位）提出的需求和计划并加以调整平衡；
（二）编制《集中采购申报书》和可行研究报告，重点对采购数量、方式、质量要求、技术参数、兼容性以及该项采购行为的投入产出进行分析；
（三）参与评标或商务谈判；
（四）负责对采购商品合同（协议）的合规、合法性进行审查，签订合同（协议），并报集中采购办公室备案；
（五）负责对采购商品的质量和技术性能进行验收，合格后索取购货发票，按照《**银行财务管理暂行办法》和《**银行分行报账管理实施细则》的有关规定进行财务处理。
（六）牵头组织合同履行及采购后续跟踪管理
第十二条评标小组负责招标购买过程中的评标活动。评标小组人数为5人以上单数，小组成员由集中采购办公室提名，报集中采购管理委员会审批通过。评标小组成员原则上由集中采购办公室、相关业务管理部门及其他有关技术、经济、法律方面的专家组成。评标小组不得早于评标活动前一周成立，小组成员不得与投标企业（个人）接触，而且与投标企业（个人）有利益关联的评标小组成员应当主动申请回避，或由评标小组决定其回避。
第十三条谈判小组负责竞争性谈判、询价采购和单一采购过程中的谈判活动，其组织原则、成员结构和回避制度原则上与评标小组相同。
第十四条集中采购授权，对于临时发生的、对业务发展或日常工作有重大影响的急需采购且金额小、数量少、时间要求紧的零星商品，根据经济以及可控性和特事特办原则，集中采购办公室可根据情况委托业务管理部门或授权使用单位在预算和近期集中采购价格之内采取询价采购或竞争性谈判方式组织采购，采购单位完成采购后10内将采购情况报集中采购办公室备案。
第三章集中采购的程序
第十五条集中采购事项进入采购程序前必须具备以下要件：
（一）采购项目得到有权部门及行领导（行长办公会议）签批的审批单或上级行批复文件；
（二）计财部门认可的财务计划批复通知书；
（三）集中采购办公室认为需要补充的其他材料。
第十六条每年12月份各单位（部门）分类汇总本单位（部门）下年度的采购需求和计划，按业务类别报业务管理部门进行审核。采购支出预算超出各单位（部门）本级财务授权的，同时按照建设银行财务授权管理规定程序报批。业务管理部门在所辖范围内对使用部门采购需求和计划加以调整平衡，提出《集中采购申报书》，并编制可行性研究报告，重点对采购数量、采购方式、质量要求、技术参数、兼容性以及该项采购行为的投入产出进行分析，统一报集中采购办公室审核平衡。
第十七条集中采购办公室对《集中采购申报书》和可行性研究报告进行审核，并根据
上级行下达的年度财务预算，结合我行的实际情况和发展需要，平衡调整后形成集中采购计划，集中采购计划由市分行集中采购管理委员会审定后，集中采购办公室编制采购目录，并提出组织实施计划报市分行集中采购管理委员会审批。
第十八条经业务管理部门或集中采购办公室审核，项目不可行或财务不能承受等原因而不能纳入年度集中采购计划的商品，应当及时反馈申请单位。
第十九条单批（项）采购金额在5万元以下的项目，使用单位提出申请，市分行集中采购办公室直接组织招标，由集中采购办公室召集有关部门组织实施。单批（项）采购金额在5万元以上（含5万元）项目，使用单位提出申请交市分行集中采购办公室审查后，报市分行市分行集中采购管理委员会审定，集中采购办公室根据市分行集中采购管理委员会的要求组织落实招标过程，招标结果由集中采购办公室落实采购事宜。
第二十条经市分行集中采购管理委员会批准采用招标方式（包括公开招标、邀请招标）进行集中采购的，由业务管理部门编制招标文件，提供不少于五个的供应商及其详细资料的书面报告。由评标小组严格按照国家有关招标投标法规和我行规定的程序进行招标。评标结果应当公示。
第二十一条采用竞争性谈判、询价采购方式采购的，业务管理部门应提供不少于三个的供应商及其详细资料的书面报告；采用单一来源采购方式的业务管理部门应提供相应供应商的名称及其详细资料的书面报告，由谈判小组负责谈判。谈判结果和选定的供应商书面上报市分行集中采购管理委员会审批。
第二十二条市分行集中采购管理委员会召开会议，对招标小组或谈判小组的书面报告及其选定的供应商进行审议，确定采购商品的供应商及品牌、采购数量、价格和服务等条件。
第二十三条市分行集中采购管理委员会确定供应商后，签订采购合同。合同正式签订前须经本行法规部门审查。
第二十四条对供应商给予的各类销售折扣、优惠一律在应付款中抵扣。
第二十五条供应商交货后，使用部门与相关业务管理部门对采购合同的标的组织验收，根据验收结果在验收结算书上签署意见并提交集中采购办公室。集中采购办公室根据采购合同对验收结算书进行审核，经审核符合合同条款的，通知财务部门办理付款手续。
第二十六条集中采购办公室应在采购合同签订后的15日（于法定节假日顺延）内，对本次集中采购进行总结。
第二十七条各单位应严格履行合同，如发生违约或纠纷等情况，应及时妥善处理。
第二十八条对招标文件、影像、图纸、评标报告、谈判记录、会议记录、合同或协议、总结等资料应分类建档作为重要档案保存。
第二十九条集中采购建立台帐登记制度，每次集中采购活动结束后，及时登记《**银行分行集中采购商品台帐》。
第四章集中采购的方式
第三十条集中采购的方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。
（一）公开招标采购，是指建设银行分行（以下称招标人）以招标公告的方式邀请不特定的供应商投标的采购方式；
（二）邀请招标采购，是指招标人以投标邀请书的方式邀请不少于五个特定的供应商投标的采购方式，投标时有效投标商不足三家的，应予废标；
（三）竞争性谈判采购，是指采购方直接邀请不少于三个的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。遇有下列情况之一的，可以采用竞争性谈判方式；
a)合格候选供应商数量不足五家；
b)采购金额不大，产品或服务价格透明，波动幅度不大；
c)个别采购需求特殊或技术复杂的情况。
（四）询价采购，是指采购方对不少于三个的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。遇有同时具备下列条件的，可以采用询价方式；
a)采购金额较小；
b)规格标准统一；
c)商品供应渠道丰富；
d)价格透明度高且变化幅度小。
（五）单一来源采购，是指采购方向供应商直接购买采购方式。遇有下列情况之一的，可以采用单一来源方式；
a)商品或服务供应商是唯一且不可替代的；
b)原集中采购事项的后续维修、扩充、零配件供应，在技术上不具有同业竞争者；
c)集中采购事项合同期内的后续追加采购，追加金额较小、市场价格与集中采购价格相比变化小、有必要继续从同一供应商购买统一商品或服务；
d)保持与已采购事项的一致性或服务配套的要求，必须从原供应商采购，且采购金额不超过原合同采购金额的10％；
e)出现其他不可预见的特殊情况且只能从唯一供应商采购；
f)上级行认定的其他情形。
第三十一条采用单一来源采购方式，需经市分行集中采购管理委员会审核、批准：
第五章招标与投标
第三十二条招标工作由市分行集中采购管理委员会监督管理，集中采购办公室报集中采购管理委员会批准后组织实施，其主要职责是：
（一）审查投标单位的资格、资信等情况；
（二）负责评标小组成员名单提名，报集中采购管理委员会审批；
（三）组织招标会的开标、评标、定标；
（四）监督经济合同的签订、履行；
（五）招标标底（若设）备案；
（六）把评标情况、定标结果书面报告集中采购管理委员会；
（七）把招标会资料及集中采购管理委员会有关的《会议纪要》整理归档；
（八）完成集中采购管理委员会交办的其他事项。
第三十三条招标人采用公开招标方式的，应当通过报刊、信息网络或其他媒介发布采购信息。发布的信息应当包括下列主要内容：
１、招标人名称
２、采购内容简介；
３、开标时间和地点；
４、获取招标文件的方法、投标截止日期；
５、对投标人的资格要求；
6、联系人、地址、邮政编码、电话、传真号码；
7、招标文件收取的费用及支付方式
8、投标保证金的金额要求和支付方式
9、其他需要载明的事项。
第三十四条邀请招标的，招标人应于投标截止日10日以前发出招标邀请书。邀请书
的内容参照公开招标采购信息内容的有关规定制作。
第三十五条建设工程施工招标应当具备以下条件：按照有关需要履行项目审批手续已履行；非超授权建设工程施工项目；网点装修改造设计方案符合《**银行山东省分行网点装修标准》；满足招标需要的设计文件及其它技术资料；国家规定的法律、法规和建设银行规章规定的其他条件。
第三十六条相关业务管理部室（以下简称招标人）应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件，负责编制招标方案，制定评标细则，编制标底（若设），集中采购管理办公室负责审查相关业务部室编制的招标方案、投标单位资格、确定拟投标单位资格，向合格单位发出投标通知，发（售）招标文件，举行标前（答疑）会，提名开标会评委名单并报集中采购管理委员会审批，组织开标、评标、定标，发出中标通知书，与有关部门一起与中标人签订经济（商务）合同。
第三十七条招标人应当根据招标项目的特点和需要,编制招标文件, 招标文件应当包括下列主要内容:
（一）投标人须知,包括项目概况，招标范围，资格审查条件,标段划分(若是建设工程还应包括:工期要求、质量标准、现场踏勘),答疑安排，投标文件编制、提交、修改、撤回的要求，投标报价要求，投标有效期，开标的时间和地点，评标的方法和标准；
（二）招标项目的技术要求（工程设计文件），投标文件的格式及目录；
（三）拟签订合同的主要条款；
（四）要求投标人提交的其他资料。
第三十八条招标人设有标底的，商品采购由集中采购管理委员会参考市场价格，商定标底（若设）；建设工程项目的标底应当根据施工图纸和有关资料以及招标文件，按照国家有关规定由造价咨询中心进行编制，标底编制过程和标底在开标前必须严格保密。一个招标项目只能编制一个标底。
第三十九条投标人应当具有法人地位，有独立承担民事责任的能力，有良好的履约能力和记录，资金财务状况良好，投标人应当满足招标文件提出的其他要求。
第四十条投标人应当向招标人提供下列证件和资料：
（一）企业法人营业执照、企业资质或者资格等级证书、年度备案登记表、法定代表人有效身份证件、法定代表人证明或者授权委托书、取费许可证、项目经理资质证书、主要业绩等；
（二）企业简介；
（三）企业信用证书及质量、安全荣誉证书；
（四）其他需要提供的资料。
第四十一条投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。投标人应当按照招标文件要求提交投标文件截止日期前，并将投标文件密封送达指定地点。在开标前，任何单位和个人均不得开启投标文件。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，为无效的投标文件，招标人应当拒收。
第四十二条投标文件应当包括下列内容：
（一）投标函；
（二）项目组织和实施方案；
（三）投标报价（建设项目要有预算价格）；
（四）招标文件要求提供的其他资料。
第四十三条投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在提交投标文件的截止时间后送达的补充或者修改的内容无效。
第四十四条投标人不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。下列行为均属投标人串通投标报价：
（一）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；
（二）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；
（三）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；
（四）投标人的投标文件之间内容相似或相近；
（五）投标人之间其他串通投标报价的行为。
投标人不得与招标人串通投标，损害国家和公众利益，损害建设银行利益，下列行为均属投标人与招标人串通投标：
（一）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；
（二）招标人向投标人泄露标底；
（三）招标人与投标人商定，压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；（四）招标人预先内定中标人；
（五）其他串通投标行为。
（六）投标人以向招标人或者评标小组成员行贿的手段谋取中标。
第四十九条开标应当由招标人代表、投标人代表及有关管理人员参加，在提交投标文件截止时间的同时公开进行，开标地点为招标文件规定的地点。
第五十条对投标文件进行开标审查中发现有下列情形之一的，投标文件将被视为无效标；
（一）因不可抗力造成投标文件遗失、损坏的；
（二）投标的标价在规定的价格范围外的；
（三）投标人未按时参加开标会议，或参加开标会议但无有效身份证件的；
（四）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；
（五）投标文件未加盖投标法人、法人代表或授权代表印章（不记名的除外）的；
（六）逾期送达的；
（七）标函未加密封、未按规定格式或招标文件要求填写，字迹模糊、无法辨认的；
（八）投标人名称或组织结构与资格审查是不一致的；
（九）不符合法律法规规定的其他情况或招标文件中规定的其他实质性要求的。
第五十一条一次采购招标中必须有不少于三个投标人的有效投标文件，方为有效招标；对少于三家的有效标的采购招标，应终止本次招标，并按本办法另行组织采购招标。
第五十二条评标由招标人组建的评标小组负责。评标小组由招标人代表人和相关业务管理部门及其他有关技术、经济、法律方面的专家组成，成员为5—9人以上单数。凡与投标人有利害关系的人员不得参加相关项目的评标活动。评标小组成员的名单在中标结果确定前必须保密。
第五十三条评标小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标小组成员要严格遵守评标纪律，不得私自接触投标人，不得泄露评标会议内容及与评标有关的情况。
第五十四条评标小组成员应当按照招标文件的评标标准和方法进行评审和比较，并对评标结果签字确认。设有标底的，应当参考标底。不得随意改变招标文件的评标标准、方法和中标条件。
第五十五条评标小组可根据具体情况采用下列评标方法，评出中标候选人：
（一）价格评标法。在有效标中，选择投标价最低的为中标候选人；
（二）加权评分法。在符合招标文件要求的投标人中，选择价格、性能、服务等指标综合评分最高者为中标候选人。
第五十六条评标小组成员可以要求投标人对投标文件中不明确的内容作必要的澄清
和说明，其澄清和说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
第五十七条评标小组完成评标后，应当向招标人提出书面报告，招标人根据评标小组提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人可以授权评标小组直接确定中标人。
第五十八条有下列情形之一的, 评标小组可以要求投标人作出说明并提供相关资料：（一）设有标底的，投标报价低于标底合理幅度的；
（二）不设标底的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的。经评标小组论证，认定投标人的投标报价低于其企业成本的，不能推荐为中标候选人或者中标人。
第五十九条定标结束后，由招标人向中标人发出中标通知书，同时向未中标单位发出未中标通知书，或现场以口头方式通知。
中标通知书或对招标人和中标人具有法律效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
第六十条中标人接到中标通知书后的5日内不与招标人签订书面合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格。
第六十一条中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后以分包的名义向他人转让，一经发现，取消本次中标资格，并取消其一年内参与我行招标项目的资格。
第六十二条基建工程的招标按照当地建设工程招标投标的有关规定执行。
第六章采购授信管理
第六十三条为了提高商品采购效率，满足年内临时性采购的需要，保证采购质量，得到持续优质服务，在招标和竞争性谈判采购方式的基础上，采取对供应商的采购授信管理制度。
第六十四条获得商品采购授信的供应商，在授信期内称为授信供应商。非授信供应商即为一般供应商（简称供应商）。一般供应商要获得我行授信资格需具备以下条件：（一）与我行有两年以上的业务合作时间，且无违约情况发生；
（二）具有良好的信誉，商品（包括售后服务）价格具有竞争力；
（三）财务状况良好，资金实力雄厚，持续发展能力较强。
第六十五条对本行大量、持续需要，且不易或不便多储备的同质商品；具有竞争性市场，价格稳定的商品，且是上级行授权范围内的采购项目，方可进行授信采购。
第六十六条我行根据供应商的资格条件、信誉状况、及所采购商品的特点，确定授信供应商。具体程序如下：
（一）集中采购办公室负责对本年度集中采购的中标者和通过竞争性谈判确定的供应商进行调查研究，筛选符合条件的拟授信供应商。并把拟授信供应商名单、商品名称及其详细的研究报告报市分行集中采购管理委员会审批；
（二）市分行集中采购管理委员会审批通过的供应商和商品，由集中采购办公室联合相关业务部门、法规部门等组成谈判小组就授信一事与该供应商进行协商。双方达成一致的报市分行集中采购管理委员会同意后，签订《合作协议》，合作期限一年；
（三）一年期限期满，由各相关业务部门对上一年的合作情况分别进行总结，形成书面报告，连同该授信供应商近一年的发展变化调查情况报市分行集中采购管理委员会评议；
（四）经市分行集中采购管理委员会评议合格的供应商，授信合作期限延长一年。每次授信只能延长一次，即一次授信最长期限为二年，但同一供应商可以连续多次获得授信资格。
第六十七条《合作协议》是明确我行和授信供应商权利与义务的法律文件。在《合作协议》中应明确界定的双方权利和义务，主要包括以下内容：就该授信商品每年度的集中采购和年中临时性采购都优先由该授信供应商提供；对我行临时性需求，授信供应商必须在规定的合理期限内予以满足；授信期内的商品采购价格不能在《合作协议》中直接确定的，以采购业务发生时公开市场上该供应商报价的一定折扣率确定；折扣率参照最近一次招标或竞争性谈判确定价格与当时市场价格的差额协商认定；对于供应商在授信期间内开发或获得专有权的产品、技术，在同等条条件下我行具有优先购买或使用权。
第七章
第八章罚则
第六十八条不按规定价格、超金额采购商品的，责令责任单位退回，违反本细则规定程序和授权进行采购或化整为零自行采购的，对违规单位两倍扣罚费用或固定资产构建指标，对有关责任人按《**银行关于对工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行办法》（以下简称《暂行办法》）的有关规定予以处理。
第六十九条对在集中采购过程中疏于管理、玩忽职守，造成采购商品质量低劣或重大事故的责任人，按《暂行办法》的有关规定予以处理。
第七十条对在集中采购过程中以权谋私、弄虚作假、徇私舞弊、收受贿赂、回扣或非法索取其他各种好处的工作人员，按《暂行办法》的有关规定予以处理；触犯国家刑律的，依法移交司法部门追究其刑事责任。
第七十一条中标人以低于企业成本的投标报价骗取中标，不按照与招标人订立的合同履行义务的，除按有关规定予以处罚外，还应取消其一年内参加我行进行招标项目的投标资格。
第七十二条投标人的(商务、技术)标书弄虚作假或存有不应有的明显失误的，将取消其投标资格，两年内不得再参加我行招标项目的投标。
第九章附则
第七十三条本细则由**银行分行集中采购管理委员会负责解释和修订。
第七十四条本细则自发布之日起执行。
xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2 作为采购部开展工作的规范依据。 1.3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1 总经理是采购部的上级直接领导。 2.2 采购部的工作直接对总经理负责。 2.3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。
4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责： （1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 （5）负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; （6）负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采
关于集中采购方案 为加强物资采购管理,规范集中采购行为,严格采购过程控制和监管,发挥规模采购效应,结合我公司实际,制定集中采购方案，以下是小编分享给大家的关于集中采购方案，欢迎参考阅。 篇一：集中采购方案 1. 行业背景 近年来，随着电力体制改革的深入开展，厂网分开，竞价上网的全面实施，给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大，各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控，已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。 电力集团下属单位众多，且区域分散，日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。为了进一步发挥集团集中采购的有效作用，将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，由下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的
信息。电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用，并取得了良好的应用效果。 2. 方案概述 晨砻集团级集中采购整体解决方案从帮助电力企业集团优化物资采购流程出发，将集团物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。 2.1. 方案适用范围： 大中型电力企业(集团) 2.2. 方案需求对象： 晨砻集团级物资采购整体解决方案的市场需求对象主要针对向上游拓展的各类物资制造商，向下游拓展的各类大小发电厂和衔接上下游产业链的物流服务提供商。 3. 方案特点 3.1. 高附加值的集中采购整体解决方案咨询服务: 在电力行业电子商务解决方案领域，晨砻信息是全国最佳的解决方案提供商之一，晨砻信息在20XX年便开始帮助
中国建筑股份公司物资（设备）集中采购管理办法 1总则 1.1目的 为贯彻股份公司集中采购管理方针，规范股份公司集中采购行为， 完善集中采购管理机制，促进企业管理提升，特制订《中国建筑股 份公司物资（设备）集中采购管理办法》，（以下简称《办法》），本 《办法》是各级企业物资（设备）集中采购管理指导性文件。1.2适用范围 1.2.1本《办法》适用于中国建筑股份有限公司（简称为中国建筑或股份 公司）范围内所属各分子企业。海外企业可按所在地区的特点，在 执行本《办法》时适当修改。 1.2.2股份公司所属企业需制订相应的细则、办法、程序、规定等可控性 文件作为执行本办法的配套文件。 1.3管理原则 1.3.1理念：价值发现，合作共赢，阳光透明； 1.3.2管理方针； 总体部署，过程把控；规范运作，标准统一； 信息引领，高效协同；战略互惠，整体提升。 方针内涵解释： ?总体部署，过程把控： 由股份公司统一对集团采购管理进行设计和规划，做好服务、引领 和监督工作。 ?规范运作，标准统一： 按照股份公司要求的“统一的机构，限定的模式，规范的流程”实 现采购。
?信息引领，高效协同： 以应用网络交易平台为核心举措，统一采购体系，实现资源高度共 享，适时收集基础数据，高效分析实施结果，指导采购管理持续改 进。 ?战略互惠，整体提升： 不断引进和发展高端资源，推行战略互惠合作，实现股份公司总体 采购管理水平的提升。 1.3.3公平、公正、公开原则: 集中采购管理须做到机会公平、过程公正、结果公开。 1.3.4诚信履约原则: 股份公司各分子企业必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，恰 当的行使权利，诚信履约，重视和维护中建企业品牌及合法权益。 1.3.5因企制宜，分类指导原则: 股份公司各分子企业应根据《办法》的相关规定，结合自身情况制 定实施细则。 1.4主要对应的风险 本办法所对应的“风险”是指： 1.4.1供方风险 供方资源不足，选择不当，可能导致企业遭受损失，对其监控不严， 质量低劣，可能导致质次价高，损害公司利益。 1.4.2制度风险 制度不完善，没有分级授权管理，不相容职责分离不适当，易导 致舞弊情况发生侵损公司利益。 1.4.3计划风险 缺乏科学合理的计划，市场变化趋势预测不准确，可能导致项目 施工进度受阻或窝工或浪费等不利局面。 1.4.4合同风险 在合同中对供方的业务范围、安全、质量、进度、付款条件、验收、 保密、赔付、监控等方面约束不严，不利于合同履约。 1.4.5管理风险
耗材采购使用实施细则 为进一步规范医院医疗器械耗材购置使用管理，切实保障医疗质量和医疗安全，依据《医疗器械监督管理条例》、《体外诊断试剂管理办法(试行)》、《山东省医疗机构药品和医疗器械管理办法》等国家有关管理法规，结合我院工作实际，制定本管理办法。 根据我院实际情况 一、体外诊断试剂 (一)计划制定：检验科以议价后《试剂目录》电子版为蓝本制 定计划（样式见附表1），临时使用目录外品种时，在计划单 后部添加，并标注“临时”使用。计划以书面（须科主任签字）形式交药械科。 (二)计划审批：药械科科汇总计划后，将计划以书面方式报分 院领导审批、签字后，由药械科采购。 (三)计划采购：药械科收到采购计划后，及时组织货源，如遇 特殊情况，及时与临床及供货商反馈沟通，协商解决。采购内 容严格按照计划及议标结果所确定的名称、规格、价格及供货 公司等进行采购。 (四)验收入库、出库：试剂到货后由检验科验收再送货单上签 字，合格品由药械科电脑验收入账，检验科按照入库单领料出
库。不合格品由药械科及时与供货商联系退货处理。 (五)票据审核：正式税票由供货商直接送达药械科，药械科负 责发票与入库单的核对（验收人及器械科负责人签字），核对 无误提请分院负责人审核、签字后，由药械科将发票及其附件 （附件包括：货票一式两份，入库单一式两份）转交财务科。 财务科负责对发票及其附件的具体内容进行核准。 (六)发票审批及财务付账：财务科将核准后的发票及其附件转 呈院长审批、签字，后付款。 二、口腔科耗材及义齿加工 (一)口腔科耗材：口腔科耗材的采购流程基本同检验试剂采购 流程一致。不同之处是：1、口腔科耗材无固定目录，计划由 口腔科按需制定书面计划，不需要电子版。2、紧急情况下可 以先电话申报采购，后补计划（后补计划上需在备注栏标示 “补”）。 (二)义齿加工： 1.计划、采购由口腔科根据患者需要自行订购。 2.口腔科的所有义齿加工信息需每日向器械科备案，器械 科每周一将上周的加工信息向采供部备案一次。备案内 容（见附表2）。
集团企业集中采购管理解决方案 1.关键目标 本解决方案重点解决集团企业集中采购管理中的如下问题： 1）如何建立集团企业有效的集中采购管理模式； 2）如何对供应商进行统一规范、准确评估； 3）如何发挥集中采购规模优势，降低采购成本； 4）如何获得合理采购价格，有效控制采购成本； 5）如何掌控集团全局库存，合理控制库存，降低资金占用； 6）如何有效地规范和控制集中采购业务流程； 7）如何及时、准确地掌控集团采购业务执行情况。 2.总体思路 以企业全局库存为基础，通过对主要供应商、关键采购业务环节的集中统管，构建集团企业集中采购管理应用平台。
3.具体解决方案 3.1.如何建立集团企业有效的集中采购管理模式 3.1.1.集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨 主要应用场景： 主要特点： 1)总部负责收集下级公司采购申请，统一向供应商下达订单； 2)供应商统一送货到总部，总部收货质检，与供应商的物流在总部完成； 3)总部收货后，根据各公司物资需求申请以及实际采购到货情况，向各公司调拨物资； 4)总部与供应商统一结算； 5)总部和下级公司进行内部结算。
集团总部提出采购申请； 3）总部计划员汇总各公司需求申请后，在总部平衡库存，根据库存缺口生成采购计划； 4）采购计划审批后，生成采购订单，下达采购订单给采购员； 5）采购员向供应商发出询价，供应商报价后，确定集采价格；如果与供应商签订有采购合同，则执行合同价格。 6）采购员执行采购，下达采购订单给供应商，要求送货到总部； 7）采购到货需要质检时，在总部进行质检收货，不需要到货环节时，总部直接收货入库； 8）总部录入采购发票； 9）总部依据供应商发票与入库单匹配校验后与供应商结算、付款； 10）总部根据下级公司物资需求申请及实际采购情况生成调拨订单，执行调拨； 11）下级公司调拨收货入库； 12）定期进行总部和下级公司的内部调拨结算。 3.1.2.集中采购、分散收货、集中结算、内部收付 主要应用场景： 主要特点： 1）总部负责统一向供应商下达采购订单；
集中采购实施方案 为加强物资采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合我公司实际，制定本方案。 一、总体目标 （一）通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统管，构建企业二级集中采购项目管理平台；建立集中采购长效机制和供应保障体系。 （二）集中企业部分主要物料需求的数量优势，提升企业采购谈判地位和议价能力；降低采购成本和运输成本，发挥玻璃公司集约化经营，规模化采购效益； （三）集中采购规模大、金额高，采取公开招标、集体决策的方式，有效规避防范采购风险； （四）建立供应商信息库和合格供应商评估机制，同供应商建立长期合作伙伴关系，充分利用供应商技术、资金和服务等资源； （五）规范集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务执行情况，有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。 （六）避免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲突。 二、工作宗旨和原则 （一）保证质量、降低成本，科学评价，阳光操作。贯彻全心全意为企业服务的宗旨； （二）坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则； （三）实行“使用人、审批人、采购人”相分离，接受企业监督；
（四）积极稳妥，分步实施。集中采购工作，通过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。 （五）集中采购周期原则上定为一个月。 三、组织领导和机构职责 （一）组织领导体系 集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采购工作的组织领导。 领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。 领导小组下设监督委员会和办公室。监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成；办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作具体执行机构，受领导小组的领导。由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。见以下机构图： 中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组 组长：邢宁 中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室
xxx公司采购管理实施细则 第一章总则 第一条为了规范采购行为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，根据国家相关法律、法规和中国xxx公司、省公司采购管理相关规定，结合xxxx公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条本细则适用于xxxx公司及其分支机构，以下简称xx 公司。 第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的行为。 第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括xx设施或xxx的新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程货物、维护货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。 本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对
象，包括但不限于工程服务、维护服务、咨询服务、行政服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括市场营销用品、生产办公用品、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、装维代维服务、专业咨询服务等。 第五条采购工作应遵循如下原则： （一）严格遵守国家法律法规，确保依法必须招标项目全部公开招标。 （二）严格遵循公开、公平、公正和诚实信用，坚持公平竞争，阳光择优。 （三）严格遵循企业内控管理规定，坚持规则在前、实施在后、操作规范、全程留痕、问题追溯。 （四）严格遵守采购工作的纪律与规矩，坚持廉洁自律，作风正派，纪律严明。 第二章机构与职责 第六条与采购相关的机构包括采购归口管理部门、采购需求部门、采购实施部门、采购实施小组、管控部门、监督部门和采购决策机构等。采购实施和采购决策的岗位和人员要实行分离。 第七条采购归口管理部门是指对采购工作进行归口管理的
集团级-集中采购整体解决方案 秦皇岛晨砻信息科技有限公司 2012年05月
目录 1. 行业背景 (4) 2. 方案概述 (5) 2.1. 方案适用范围： (5) 2.2. 方案需求对象： (5) 3. 方案特点 (5) 3.1. 高附加值的集中采购整体解决方案咨询服务: (5) 3.2. 集团级电子商务平台开发经营丰富，自主研发能力强： (6) 3.3. 成功客户市场占有率居同行业第一位： (6) 4. 核心应用 (7) 4.1. 帮助集团化企业构建适用的集中采购模式 (7) 4.2. 促进企业采购物资的标准化工作 (7) 4.3. 建立高效的采购需求管理流程 (7) 4.4. 强化物资采购的集中管理控制 (7) 4.5. 建立集团集中的采购谈判决策过程 (7) 4.6. 建立全集团的价格监控体系 (8) 4.7. 采购执行跟踪及监控 (8) 4.8. 加强供应商管理 (8) 4.9. 优化业务流程 (8) 5. 典型客户 (8) 5.1. 国网能源开发有限公司案例介绍 (11)
1.行业背景 近年来，随着电力体制改革的深入开展，厂网分开，竞价上网的全面实施，给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大，各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控，已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。 电力集团下属单位众多，且区域分散，日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。为了进一步发挥集团集中采购的有效作用，将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，由下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作；同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制；为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用，并取得了良好的应用效果。
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：
（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库
中铁一局公司工程项目物资集中采购供应管理办法 （暂行） 第一章总则 第1条为贯彻股份公司“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，落实股份公司工程项目物资集中采购管理办法文件要求，规范集团公司物资采购行为，完善内部物流市场，根据国家有关法律法规和集团公司《工程项目管理标准》等文件，结合工程项目实际情况，特制定本办法。 第2条物资集采专供应从集团公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的，对大宗物资实行集采专供，形成规模采购与物流，整合采购与物流资源并着眼于双赢，进一步明确物资工贸公司与项目部合同关系，合理支付采购与物流服务费用，保证集采专供的可持续发展。 第二章机构及职责 第3条集团公司主管物资工作的副总经理全面负责物资集采专供工作；集团公司物设部是物资集中采购的管理部门，负责物资集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查，设立集团公司物资集中采购领导小组（以下简称领导小组），集团公司副总经理任组长，物设部部长、物贸公司总经理任副组长，组员由集团公司各部门负责人担任。领导小组下设管理办公室，集团公司物资设备部部长兼办公室主任。 第4条“中铁一局物资采购供应中心”（以下简称：物供中心）与“中铁一局物资工贸公司”实行一个机构两块牌子,是具体实施机构，负责对集团公司投资、直管项目、重点区域项目实施集中采购和配送供应服务。 第5条集团公司和子（分）公司物资部门应建全两级工程项目物资
集中采购管理职能，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。 第6条集团公司物设部职责： 6.1负责贯彻执行股份公司物资集中采购管理办法，制定集团公司物资管理的规章制度，收集国家物资政策、法律法规、物资技术标准方面资料； 6.2 负责对集团公司工程项目物资集采专供工作实施管理、监督检查。协调指挥部、各子（分）公司及时提供主要物资需求计划、物资价格资源及结算价格信息工作。 6.3 负责对物资需求计划、主要物资价格结算信息的准确性、时效性进行不定期抽查并通报。 6.4 负责组织成立集团公司物资集中采购物资招（议）标工作小组。组织物资集中采购评标工作，包括： ——审定物资集中采购文件和评标办法，在集团公司范围内组建物资评标专家,建立专家库，审查评标结果，报领导小组审定；研究和决定物资集中采购过程中的有关重要事项。 ——按规定组建评标委员会，在专家库中抽取专家组成评标小组；评标委员会独立于物设部和物供中心，专家根据招标文件和投标书进行独立的评判，并对结果保密，物设部对抽取的专家组成员保密。 6.5 对集团公司物资供方进行调查、审核、发布合格供方名单，并向股份公司物资采购管理中心提报合格供名单及相关资料； 6.6 负责向股份公司物资采购管理中心上报物资集中采购供应的各类报表、调查和搜集的各类物资价格资源信息。 第7条财务部职责：
集中采购实施方案 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
集中采购实施方案 为加强物资采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合我公司实际，制定本方案。 一、总体目标 （一）通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统管，构建企业二级集中采购项目管理平台；建立集中采购长效机制和供应保障体系。 （二）集中企业部分主要物料需求的数量优势，提升企业采购谈判地位和议价能力；降低采购成本和运输成本，发挥玻璃公司集约化经营，规模化采购效益； （三）集中采购规模大、金额高，采取公开招标、集体决策的方式，有效规避防范采购风险； （四）建立供应商信息库和合格供应商评估机制，同供应商建立长期合作伙伴关系，充分利用供应商技术、资金和服务等资源； （五）规范集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务执行情况，有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。 （六）避免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲突。 二、工作宗旨和原则 （一）保证质量、降低成本，科学评价，阳光操作。贯彻全心全意为企业服务的宗旨； （二）坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则； （三）实行“使用人、审批人、采购人”相分离，接受企业监 督；
（四）积极稳妥，分步实施。集中采购工作，通过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。 （五）集中采购周期原则上定为一个月。 三、组织领导和机构职责 （一）组织领导体系 集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采购工作的组织领导。 领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。 领导小组下设监督委员会和办公室。 监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成； 办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作具体执行机构，受领导小组的领导。由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。见以下机构图： 中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组 中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室
中国石油天然气集团公一级采购物资授权集中采购实施办 法 第一章总则 第一条为加强集团公司一级采购物资授权集中采购管理工作，规范操作行为，依据集团公司《物资采购管理办法》、《物资供应商管理办法》及有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司被授权集中采购单位(以下简称组长单位)、授权集中采购参与单位(以下简称参与单位)、所属企业一级采购物资集中采购工作。 第三条本办法所称授权集中采购，是指集团公司物资采购管理部(以下简称总部物采部)代表集团公司对一级采购物资，授权专业公司或所属企业组织完成集中采购招标或谈判，确定供应商和采购价格等工作。 第四条集团公司授权集中采购工作实行总部物采部统一授权、组长单位领导下的授权集中采购管理小组(以下简称管理小组)负责制。 第五条确定授权集中采购单位遵循物资需求数量相对大、专业优势突出、组织机构健全、采购操作规范、队伍经验丰富的原则。结合考虑区域分布、专业背景等因素，确定参与单位。总部物采部对组长单位、参与单位实行动态管理。 第二章管理职责 第六条总部物采部是授权集中采购工作的管理部门，履行以下主要职责: (一)负责授权集中采购工作的管理、指导和监督; (二)负责确定组长单位、参与单位，审定管理小组成员; (三)负责授权集中采购物资计划的管理与审批; (四)负责授权集中采购方案和采购结果的审批; (五)负责授权集中采购实施过程监督;
(六)协调解决授权集中采购中出现的重大问题。 第七条组长单位是授权集中采购工作的牵头单位，依据授权组织开展集中采 购工作，履行以下主要职责: (一)组织参与单位成立授权集中采购管理小组，负责小组日常工作; (二)组织提出集中采购工作计划和工作总结; (三)组织编制授权集中采购建议方案并组织实施; (四)负责提出集中采购物资统一技术规格书; (五)负责电子目录价格文件(CIF文件)审核上报及网上价格管理; (六)协助总部物采部对一级采购物资目录进行动态管理; (七)负责一级采购物资供应商准入推荐。 组长单位应明确一名主管领导分管集中采购工作，物资部门指定专人负责集中采购的日常管理工作。第八条参与单位为管理小组成员单位，接受组长单位统一工作安排，参加授权集中采购工作，履行以下主要职责: (一)参与拟订授权集中采购方案; (二)参与实施授权集中采购工作; (三)参与一级采购物资供应商准入推荐; (四)完成组长单位委托的其它相关工作。 参与单位应推荐有经验的物资部门主管业务科长或相应职务的高级管理人员担任小组成员，积极配合管理小组开展各项活动。 第九条管理小组是授权集中采购的决策和执行机构，履行以下主要职责: (一)审议通过组长单位提出的工作计划; (二)审议通过集中采购建议方案; (三)审议通过集中采购评审报告; (四)负责通过集中采购网上价格维护建议方案;
采购管理办法及实施细则 xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1、1 为规范公司采购行为, 减低公司经营成本。 1、2 作为采购部开展工作的规范依据。 1、3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1、4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2、1 总经理就是采购部的上级直接领导。 2、2 采购部的工作直接对总经理负责。 2、3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3 、 1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4、1 总经理: 负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4、2 生产部: 负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4、3 质检部: 负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面 说明。 4、4 财务部: 根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4、5 行政部: 负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4、6 工程技术部: 负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4、7 销售部: 负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4、8 采购部:
职责: 采购管理办法及实施细则 (1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划, 编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施, 保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查与预测, 掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作, 并负责监督 与跟进; (4)建立可靠的材料供应商, 会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5)负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6)负责对供应渠道的管理。 五、内容 5 、1 采购工作 5 、1、1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购,采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可,大于5万元需董事长会签方可采购,审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5 、1、2 大于等于30万元以上的采购项目,需组织招投标程序,具体程序由采购部牵头组织, 根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标; 5 、1、3 对于采购部以外其她部门经手的采购业务(包括采购部没有参加谈判过程), 采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理; 5 、1、 4 会同财务部确定货款分期付款与结算方式, 协商使用赊购、延长支付期, 减少公司采购及库存的资金占有率。 5 、2 采购合同 5 、2、1 采购合同的会签与审批流程: 5 、2、2 合同的跟踪管理,随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况;
集团企业集中采购管理解决实施方案
5.1.关键目标 本解决方案重点解决集团企业集中采购管理中的如下问题： 1）如何建立集团企业有效的集中采购管理模式； 2）如何对供应商进行统一规范、准确评估； 3）如何发挥集中采购规模优势，降低采购成本； 4）如何获得合理采购价格，有效控制采购成本； 5）如何掌控集团全局库存，合理控制库存，降低资金占用； 6）如何有效地规范和控制集中采购业务流程；
7）如何及时、准确地掌控集团采购业务执行情况。 5.2.总体思路 以企业全局库存为基础，通过对主要供应商、关键采购业务环节的集中统管，构建集团企业集中采购管理应用平台。 图注： 1）集团总部制定采购管理、物资管理、集中采购物资目录等管理制度； 2）主要供应商选择、评估及重要物资的采购合同等关键业务环节由集团总部统一掌控； 3）下属企业根据业务需要提出采购申请，并把集中采购的物资提交到集团总部； 4）集团总部根据全局库存情况及采购策略，选择供应商进行采购，下达订单； 5）供应商直接送货到各工厂，有些企业是要求供应商送货到总部，然后由总部再调拨到各工厂； 6）根据企业管理要求不同，与供应商的采购结算可以由总部集中结算，也可以由各工
厂分别与供应商结算。 5.3.具体解决方案 3.1.建立集团企业有效的集中采购管理模式 3.1.1.集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨 主要应用场景： 主要特点： 1)总部负责收集下级公司采购申请，统一向供应商下达订单； 2)供应商统一送货到总部，总部收货质检，与供应商的物流在总部完成； 3)总部收货后，根据各公司物资需求申请以及实际采购到货情况，向各公司调拨物资； 4)总部与供应商统一结算； 5)总部和下级公司进行内部结算。
物资采购实施细则 第一章总则 第一条为规范中煤平朔平朔煤业有限责任公司及平朔煤炭工业公司（以下简称：公司）物资采购行为，加强物资采购的管理，降低采购成本，保障物资供应，根据《中煤能源股份有限公司物资采购管理办法（试行）》、《中煤能源股份有限公司总部集中采购实施细则（试行）》、《中煤平朔煤业有限责任公司招标管理办法》，结合平朔物资供应中心(以下简称中心)采购实际情况，特制定本细则。 第二条本细则适用于公司所有物资采购工作。 第二章采购计划的分发、采购方式的制定及审批第三条中心计划部审定和产生物资采购需求计划后，将属于集团采购中心集采目录范围内的项目（简称集采物资）交中心采购协调部统一汇总并履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后上报集团采购中心办理；其余项目（自采物资）的采购申请单在集中打包后由中心计划部根据各采购部门的业务划分进行分发。原则上普通采购需求计划每月集中分发一次；遇特殊情况每月可集中分发两次；应急物资（采购计划须由公司分管物供中心领导批准方可执行）和已签订了长协的物资（定点和寄售物
资）需求计划收到完成利库后直接下发相关采购部门执行。 第四条自采物资需求计划由设备管理中心对设备、备件、大宗材料进行打包；由物资供应中心对材料进行打包，除长协、内部企业生产的物资、材料、备件、应急采购外全部上网招标。公开招标物资报价不足三家的转为谈判。不公开招标的采购方式需报招标委员会批准。 第五条采购方式分两类，一类是公开招标物资（包括公开和邀请）、一类是非公开招标物资（谈判物资、单一来源物资（向指定供应商采购））；公开招标物资又分为委托中煤招标公司招标物资和物资供应中心自招物资（零星物资）。 除已签订长期供货的物资和集采物资外，单项采购金额在50万元人民币（含50万）以上，一次采购金额在100万元人民币（含100万）以上的招标物资应由中心采购协调部履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后委托中煤招标公司办理，特殊情况经审批后可由平朔公司自行组织招标。 第六条满足以下条件的物资可建议邀请招标。 1、招标技术复杂或有特殊要求，只能从有限供应商处采购的； 2、采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。 3、经公司领导集体研究认定的其他情形。 第七条满足以下条件的物资可建议谈判。
龙建路桥股份有限公司 物资集中采购管理办法 （试行） 第一章总则 第一条为了适应公司的精细化管理需求，规范公司物资采购管理行为，达到以量换价降低采购成本目的，提高公司整体盈利能力，实现规模效益，提升企业核心竞争力，结合股份公司实际，制定本办法。第二条物资集中采购的意义：就是要从制度层面和技术层面加强管理，规范采购行为，减少因分散的采购引发法律风险、经济风险。第三条本办法适用于公司所有省内工程项目及省外具备集采条件的工程项目。 第二章组织机构与职责 第四条根据公司“统一领导、分工负责、分级采购”的原则，建立公司采购管理体系。 1、股份公司成立物资采购领导小组。组长由总经理担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由股份公司相关部门负责人、子公司领导组成，负责物资采购的领导和重大事项的决策，股份公司企业管理部为物资采购管理职能部门； 2、子公司成立物资采购领导小组及物资管理部门； 3、物资公司负责物资集中采购的具体工作。 第五条股份公司物资采购领导小组主要职责： 1、贯彻执行股份公司有关物资采购管理的发展战略；
2、审定股份公司物资管理的方针、政策； 3、指导、监督股份公司层面重大物资集中采购工作； 4、定期听取股份公司开展物资集中采购工作汇报，提出年度工作目标和发展思路。 第六条股份公司企业管理部主要职责： 1、负责制定、完善股份公司物资采购管理办法等规章制度； 2、负责对股份公司所属单位的物资管理部门及物资公司的协调、检查、指导、监督、考核工作； 3、负责维护物资网络竞价采购平台运行管理工作； 4、负责组织审核、协调重大物资集中招（议）投标方案工作； 5、负责汇总、审核各子公司物资集中采购计划； 6、负责审核物资公司物资集中采购实施方案； 7、负责审核物资公司的出售价格； 8、负责选定股份公司物资合格供应商，代表股份公司与其建立互利双赢的战略合作关系；参与各子公司及物资公司的合格供应商选择、评价工作；组织开展供应商评价工作；定期公布股份公司《物资合格供应商名册》。 第七条物资公司主要职责： 1、负责建立物资采购体系，配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障体系； 2、负责按股份公司《物资集中采购管理办法》规定的管理权限实施物资集中采购。开展市场资源调查、制订采购供应方案、组织招
关于明确非集中采购管理实施细则的通知 各单位： 为保障公司非集中采购管理工作在总公司要求下的有效落地，现对非集中采购管理确如下管理要求: 一、采购管理流程 各级机构应首选公司内部网络平台已上架商品，或通过推荐上架商品流程完成上架后直接下单；不能满足采购需求的，应对照集中采购目录，通过系统报送集中采购需求，由相关部门负责人审批后，报送采购中心实施集中采购；集中采购目录范围以外或限额以下的，按照非集中采购管理要求报送公司采购部门实施非集中采购。采购流程如下图： 采购流程图：
二、非集中采购适用范围 本细则所称非集中采购，是指网采平台已上架商品及可推荐上架商品不能满足采购需求的，且在集中采购目录范围以外或限额以下的，由各级单位采购部门组织实施的以合同方式有偿取得设备货物、工程或服务的行为。 三、审批权限管理 （一）年度累计金额不超过***万元，一次性预算金额***元以下的小额采购，由需求部门提交采购申请，采购部门审批同意后，需求部门直接采购；各单位可提交采购需求，由采购部门统一采购。 （二）年度累计金额不超过***万元，一次性预算金额在***万元以内的小额采购需求，由需求部门提交采购申请，采购部门审批同意后，需求部门直接采购。 （三）小额采购以外的非集中采购，一次性预算金额***万元
以内，按照分级授权管理，由采购部门按照采购流程组织询价采购。 （四）一次性预算金额***万元（含）以上非集中采购，年度累计超过***万元的小额采购，由公司采购部门统一实施。 （五）需求部门通过网采平台的采购不纳入非集中采购管理，各级机构/部门在预算审批额度内，均可通过系统直接提交。 （六）实施询价采购的供应商，原则上应从公司定点供应商目录范围内选取，若因特殊需要另行选择供应商的，须进行“天眼查”供应商资质核查，并报公司采购部门审核通过后方可合作。 本细则自发布之日起执行。 ********* ******
某公司集中采购实施细则 各单位： 为保障公司集中采购工作的有效落地，现对集中采购管理明确如下管理要求： 一、集中采购适用范围 本细则所称集中采购，是指内部网络平台不能满足采购需求的，由公司采购部门组织实施的以合同方式有偿取得设备货物、工程或服务的行为。 二、集中采购管理细则 （一）审批权限管理 集中采购根据金额大小区分零星采购、零星采购进行管理，公司及下辖机构在管理权限明确如下： 1.零星采购权限 对于符合5000元及以内的采购属于零星采购，由需求部门/机构提交采购申请，相应机构采购部门审批同意后，需求部门/机构直接采购。 2.其他采购 其他采购包括集中采购范围内零星采购以外的采购类型。其他采购在相关管理细则基础上，执行公司授权管理，具体包括： （1）机构一次性预算动支金额20万元以下的采购需求，由三级机构自行组织。原则上四级及以下机构原则上不具备其他采购权限，采购工作由具有采购权限的上级机构代为实施。 （2）机构一次性预算动支金额20万元及以上或公司各部门的其他采购需求，由公司办公室统一执行采购，特殊需求可予以授权。 （3）其他特殊事项由公司总经理办公会审议确定。
3.需求部门通过内部网络平台的采购不纳入集中采购管理，各级机构/部门在预算审批额度内，均可通过系统直接提交。 （二）三重一大审议管理 1.总办会审议管理 包括一次性预算金额10万以下、2万元及以上的采购结果审议，定点宾馆调整审议，与公司采购管理要求存在差异的特殊采购需求等，参照公司规则提交机构总办会审议。 2.党委会审议管理 一次性预算金额10万的采购需求及以上及其他明确要求上党委会的事项提交机构党委会审议。审议通过后方能进行后续采购工作。 （三）供应商资质管理 要借助“天眼查”等企业信息查询系统，每次采购评审前应对零星采购以外的集中采购供应商进行核查，核查内容包括： 1.供应商应具有以下资质 合法注册的法人、其他组织或自然人，并具有独立承担民事责任能力；与公司交易前三年内，未发现其列入严重违法失信企业名单；与公司交易前三年内，未发现其列入经营异常名录；公司注册资本0；具备采购文件要求的资格条件。 2.供应商间应无关联关系 未存在两个或以上的响应供应商法定代表或实际负责人是同一人；未存在两个或以上的响应供应商法定代表或实际负责人是关系密切的家庭成员；未存在两个或以上的响应供应商之间有直接控股或管理关系。（四）采购时效管理 1.采购需求提交时效
中铁二局第五工程有限公司 工程项目物资集中采购实施细则（暂行） 第一章总则 第一条为加强对项目物资采购工作的管理，规范采购流程与行为，确保物资采购活动公开、公平、公正、有序、高效进行，确保工程质量，最大限度地发挥集中采购产生的规模效益，根据中铁二局股份有限公司《工程项目物资集中采购管理办法（暂行）》（股司工（2008）139号）等文件的规定，结合公司实际，特制定本细则。 第二章管理机构及职责 第二条公司建立工程项目物资集中采购管理机构和物资管理全过程责任制度，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出、精干高效的运行机制。 第三条物资集中采购管理领导小组 为加强公司对物资集中采购管理工作的领导，公司成立物资集中采购管理领导小组，由公司分管物资工作的副总经理为组长，机电物资部部长为副组长，其他成员由机物、工程、成本、财会、安质、科技、法律、监审部以及纪委办、材料厂、项目部等相关负责人组成。 领导小组主要职责 1、贯彻执行中铁二局物资集中采购管理办法。
2、制定公司物资管理规章、制度。 3、指导、监督公司重大物资集中采购工作。 4、协调公司内部涉及物资集中采购的相关工作。 5、负责对公司物资集中采购主要管理人员进行廉政教育、检查监督。 第四条物资集中招标采购评标小组 公司工程项目实行招标方式采购物资，应在公司物资集中采购管理领导小组的领导下，组织评标小组进行评标。物资集中招标采购评标小组成员为公司机物、工程、安质、科技、成本、财会、法律、监审部、纪委办、材料厂、项目部等负责人组成。 评标小组由5人以上的单数组成，其中相关的技术与管理专业人员数量不少于三分之二，组长由成员推举产生。 评标小组主要职责 1、依照招标文件规定的评标方法、评标标准和废标条款，制定评标细则，实施具体评标工作。 2、提交评标报告及提出相关建议。 3、负责推荐中标候选人或经授权确定中标供应商。 第五条相关机构主要工作职责 机电物资部 为公司物资集中采购管理工作主责职能部门，对公司所属工程项目的物资集中采购管理工作行使管理职能。