管理评审计划
编制：周新泰审批：
管理评审输入清单
编制：周新泰审批：王德民
管理评审报告
1．内审结论
a．继续加强体系文件学习和标准理解。
b．在企业内部树立质量环境意识和法制观念，关注相关方和相关方。
c．为相关部门加强整体意识和相互协作系。
d．完善自我完善机制，不断寻找改进机会。
e．继续跟踪内审所出具的不符合项。
结论：为领导基本重视公司质量环境管理体系的建立、实施。公司体系文件内涵盖标准要求，确保过程和环境因素，编制相应文件，配备过程服务设施，对过程实施监视和测量，质量环境方针体现行业特点，质量环境目标基本实现，半年来无相关方和相关方投诉。质量环境管理体系运行基本有效，通过分析：文件学习和标准的理解还需加大力度。自我完善机制的待提高。
2．质量环境方针和质量环境目标实施情况结论：
质量环境方针基本体现了两个承诺与企业宗旨基本适宜。为建立目标提供了框架。目标是可测量的2011年3月底基本实现了目标。
质量环境方针、质量环境目标在企业内部进行宣贯，体现行业特点，并在各相关部门进行分解。目标在各相关层次和部门进行分解。
3.过程和产品实现检验结论
职工质量环境意识提高幅度较大能够积极参与公司的企业管理。能关注相关方，而且能积极寻找改进机会和区域。每个员工都能认识到自己从事影响质量环境工作的重要性为完成目标作贡献。
各部门长及管理人员能按照规定的职责权限，抓好分管的工作在工作过程中敢管敢问，并且体现表率作用。对过程的人、机、物、法、环进行监视和测量，半年来无相关方投诉。
4.基础设施和工作质量环境实施结论
通过体系运行，特别是日常工作对各相关设施进行维护保养为今年的施工质量环境、符合性奠定了基础。
每月定期能按文件要求对安全、质量环境、人员、标牌的标识进行检查。，
公司的基础设施、工作质量环境基本满足了生产、质量环境的需要。
5.采购过程控制
分别对供方进行选择评价，建立合格供方名录，并且每次采购都到合格供方采购。对供方施加影响并将方针、目标指标通报。实现目标。
6.质量环境趋势分析
本公司在质量环境趋势呈上升趋势和受控状态。各项工作达到标准、规范，职工能严格按质量环境规范要求提供服务，并且得到相关方高度评价。
7.相关方投诉、意见结论
通过标准宣贯，质量环境意识提高了，能主动征求相关方意见。对相关方问询的要求能热情、耐心给予回复，对相关方提出的建议能认真对待，并积极为相关方解决。至2011年3月底无相关方投诉，满意度基本实现。
8.纠正和预防措施的执行情况结论。
纠正措施执行情况
内审发现的不符合项的纠正措施已进行纠正并有效验证关闭。通过判定到实施，各相关部门能及时进行纠正，体现了整体观念，能认识到不足并不断寻找改进区域，验证关闭后无此类情况发生。
9.公司的组织机构、职责分配、资源配备情况结论。
目前公司的组织结构和职责分配基本能满足管理体系的要求。职责清楚、相互协调、职工代表能及时与公司进行质量环境问题、趋势商讨，具备再发展的需求。
资源配备基本合理，资源较充足，基本适应要求。
10. 公司依据GB/T24001：2004 GB/T19001：2008标准建立实施一个完整系统的质量环境管理体系，并根据企业实际情况和企业质量环境宗旨编制质量环境管理方针，质量环境管理目标指标，本方针体现了两个承诺，即持续改进和污染预防的承诺，遵守有关质量环境法律法规和组织应遵守的其它要求的承诺，并为编制质量环境目标指标提供框架，并且通过PDCA循环和各要素的展开，保证了目标指标的实现。为使质量环境管理体系运行具备充分性、符合性和有效性，企业根据实际情况，建立质量环境管理体系的机构，规定了职责权限和沟通的方法，对全体人员进行了质量环境意识和能力的培训演练，使每个员工认识到自己和群体所从事影响质量环境趋势工作的重要性，能持续改进。质量环境因素识别与评价质量环境管理体系的管理核心
质量环境体系的实施目的，在于控制重要质量环境因素，改善质量环境绩效，因而根据公司的活动、产品、服务，全面的识别了质量环境因素，并且采用一系列方法对影响质量环境的因素进行评价，建立了重要质量环境因素，制定了质量环境管理方案和目标、指标，对重大质量环境因素实施了控制。
结论：公司的质量环境管理体系运行的现状对变化的内外质量环境具备了一定的适宜性。在运行过程起到良好的效果。职工素质得到较大提高。相关方基本满意，公司体系文件涵盖标准要求，识别过程，编制相应文件，配备服务过程设施，对过程实施监视和测量，产品、稳定；质量环境方针体现行业特点，半年来无相关方投诉。证明体系运行有效。望各级领导、各人员应继续努力，实现在质量环境管理体系的持续改进，并逐步形成自我完善机制。
改进建议：继续学习体系文件，真正理解标准要求内涵。形成自我完善机制
内审结果报告
1 首次内审
1.1 审核过程概论：
根据我公司QEMS内审计划按排于2011年4月7日至4月8日依据GB/T24001：2004 GB/T19001：2008标准和公司体系文件、国家在关法令法规及其他要求、规范及合同对公司的管理层、部门和区域进行首次内审。评价管理体系运行的充分性、符合性和有效性，其过程如下：
1.1.1 管理者代表于2011年3月28日审批了内审实施计划。
1.1.2 2011年4月7日由本公司4人组成内审组按相关文件对质量环境管理体系所涉及的部门和区域实施现场审核。
1.1.3 2011年4月8日召开末次会议内审结果，宣布了3项不合格项，并对不符合项提出纠正措施、举一反三、整改要求及时间。
1.2内审结果分析
内审发现3项不符合项涉及到多部门，通过分析：主要是公司对文件的学习和标准的理解有差距。
结论：公司领导基本重视公司质量环境管理体系的建立、实施。公司管理体系覆盖标准要求，识别过程、质量环境因素，编制相应文件，配备过程设施，对质量环境、实施监视和测量，质量环境方针体现行业特点，质量环境目标指标基本实现，半年来无相关方投诉和相关方质量环境投诉。质量环境通过环保局监测、质量环境管理体系运行基本有效，通过分析：文件学习和标准的理解还需加大力度。自我完善机制的待提高。
内审员与被审核部门无直接利益关系。采用抽样检查。抽取的样本具有代表性。对体系审核基本是公正、客观、合理。
1.3 整改及验证
各部门从2011年4月18日开始全面整改。全部进行验证，经验证各部门都有不同程度的提高，基本重视了体系运情况。迅速扭转被动局面。
1.4 改进建议
继续加强质量环境意识教育和标准学习和培训
质量环境过程的监视分析报告
1过程的监视
过程的监视主要体现在人、机、物、法、环节五个方面。
1.1 人：人是影响质量环境趋势的主要环节，我公司对人力资源进行大面积外部和内部培训，对特殊的岗位培训持证上岗，通过制定相应文件和职工基本掌握了工作方法和施工规范和管理方案，能严格执行标准进行施工服务，所以公司的各个施工服务环节质量环境运行一直很稳定
1.2 机：我公司的服务基础设施在日常工作中进行了全面维护保养，控制质量环境、质量环境质量环境风险，从而基本满足质量环境要求为施工服务的符合性打下了基础。
1.3 物：公司在贯标的过程中对每家提供产品的供方进行评价和现场考察，采用系统分析，系统工程和系统管理三个环节对供方进行选择，并对其施加影响，为供方提供合格质量环境运行打下良好基础。
1.4 法：公司围绕工作方法、施工服务规范进行了多方面的论证，采用选优的方式制定了文件，并对作业方法、规范进行培训，职工基本掌握和熟悉了施工规范，并能够严格按照质量环境要求提供施工服务。通过识别过程，确定过程的顺序和相互作用，对质量环境趋势过程进行监视和测量，公司能严格按准则施工服务
1.5 环：公司最高管理者创造了公平、公正、价值共享、人际关系和谐、尊重人、尊重人才及道德伦理观念，现场和办公现场所基本适宜，特别是公司现场，按时进行质量环境检查，质量环境趋势一直呈上升趋势，在行业一直处于领先地位。
在质量环境趋势实现过程中进行监视和测量。
a）进行一次内审，评价公司体系运行的充分性、符合性、有效性。
b）对相关方进行沟通。
c）对供方进行选取择和评价并施加影响
2 质量环境趋势
2.1 公司通过标准的宣贯，质量环境呈上升趋势，从统计数字分析，质量环境处于受控状态并稳步上升。在质量环境实现的过程，
2.2 建立方针、目标指标、管理方案、加大控制力度、遵守法律法规及其他要求，对质量环境严格监控，提高质量环境绩效。
质量环境方针和目标指标
的适宜性及实现情况报告
1 质量环境方针
1.1 质量环境方针的制定、发布、贯彻情况
2011年1月综合部经广泛征求意见，提出了我公司质量环境多个方案供总经理制定质量环境方针作参考，总经理根据企业的宗旨：竭诚追求创一流、生产质量创一流、企业管理创一流的基础上总经理确定了质量环境方针：
1.2 公司宗旨
公司始终坚持“诚实守信，团结拼搏，自强不息，追求完美”的企业精神和“规范，务实，创新、发展”的经营理念。
1.3 本公司的质量方针为：
品质第一、色彩典雅、件件精致、创造商机、诚信守法、永续经营。
本质量方针概述了全公司的意愿和追求，确定了本公司赖以生存的条件是优秀的工作质量和优良的产品质量，符合公司的根本利益和发展方向，与公司的经营管理宗旨相适应，体现了企业不断追求效益最长久化的长远目标和持续改进质量管理体系的决心，隐含了“以顾客为关注焦点”的《标准》要求，是我们工作的永恒话题。
公司质量方针为制定和评审质量目标提供了框架。并在相关层次和职能进行层层分解和确认。
全体员工必须认真贯彻执行公司质量方针和质量目标，统一质量意识和行为，确保公司质量管理体系的正常运行，不断提高工作质量和产品质量，以超越公司质量目标，确保公司质量方针和质量目标的实现！
1.4 公司质量目标
产品出厂合格率达100%
顾客抱怨全年五件以下
准时交货率大于98%
2 环境方针
绿色环保，清洁生产，遵守法规、污染预防、持续改进、永续经营。
2.1 该方针阐明了本公司环境管理的总体方向，向外界承诺公司已建立并保持环境管理体系。根据公司的活动、产品和服务，确定公司所能控制和施加影响的环境因素；
2.2 该方针确立了环境管理的地位。环境管理已被作为企业品牌和形象管理的重要部分，更加关注非预期产品和生产活动对全球环境的影响，共同创造绿色环保的美好明天；
2.3 该方针明确了环境管理是全员的概念，环保意识贯穿于生产管理服务的全过程。在创造绿色产品的同时，对那些能破坏生存环境的排放加以控制，为营造人人都能健康快乐的生活环境而努力，树立企业的良好社会形象；
2.4 满足不断完善的法律法规要求，持续改进环境绩效，为可持续发展做出新的贡献。
2.6 贯彻要求
各部门要采取多种形式认真组织宣贯工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。
2.7 管理方针、目标、指标应通过各种有效途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的环境行为并为公众所获得。
3 质量环境方针的适宜性评价
我公司在此方针是在企业宗旨下编制的与企业宗旨相适应，基本指明了企业方向，体现两个承诺一个框架。
我公司质量环境方针包括了对相关方满足要求、法律、法规要求和持续改进质量环境管理体系，企业管理、资源配置、人员素质及企业文化都提出了更高的要求。总经理应组织各部门负责人根据公司的质量环境目标进行分解，转化为各部门具体的质量环境目标。为保证公司质量环境目标、部门质量环境目标的完成，综合部定期对质量环境目标进行考核。
我公司的质量环境目标基本与质量环境方针保持一致，质量环境方针、质量环境目标在全公司得到沟通。
质量环境方针、质量环境目标在发布后总经理在中层会上对中层干部进行培训，同时办公定组织对全公司职工进行培训，并对培训效果进行评价，公司上下基本了解质量环境方针的涵义，清楚自己所从事影响质量环境工作的重要性，并且能以企业实现质量环境方针和目标做出贡献。
采购过程控制报告
1 对供方的选择
我公司采用供方评价调查的方法对所有供方进行全面的调查，让供方提供了营业执照复印件，部分产品执行标准，认证证书，产品许可证、合格证、产品质量保证书及对质量环境影响，经过严格的筛选。
2 对供方业绩评定
围绕纳入视线的供方对以往的业绩进行比较，最终多家纳入我公司合格供方，建立供方合格名录，每次采购都到合格供方实施采购。
3 采购产品的符合性
2011年采购的产品全部合格（包括外部委托检验）基本实现我部门制定的目标提供保证。
4 对相关方可施加影响
a供方到企业送货汽车进场要登记，并察看汽车机油跑冒滴漏情况；
b将质量环境控制情况和质量环境方针目标指标公示与供方；
c对供方质量环境控制情况进行调查并作为评价选择依据。
质量环境管理体系法律法规遵循情况报告
2011年3月20日，我公司依据GB/T19001：2008和GB/T24001：2004、标准建立实施一个完整系统的质量环境管理体系，并根据企业实际情况和企业质量环境宗旨编制质量环境管理方针，质量环境管理目标指标，本方针体现了两个承诺，即持续改进和污染预防的承诺，遵守有关质量环境法律法规及其他要求和组织应遵守的其它要求的承诺，并为编制质量环境目标指标提供框架，并且通过PDCA循环和各要素的展开，保证了目标指标的实现。
1明确组织机构与职责
在体系监理运行过程中，明确了各职能与层次间的相互关系，规定了作用、职责与权限，形成了文件并组织了培训和学习。任命了管理者代表，在运行过程中上至最高管理者，下至操作工紧密联系，体现了全面系统化、结构化的管理特色，
2宣传培训和初始质量环境评审
公司组织对全体员工进行了动员，提高了全员的质量环境意识和责任感，培训了质量环境保护、基础知识，掌握了ISO14001、GB/T19001标准产生的背景、标准条款的要求和运行模式，了解质量环境管理体系建立的过程和步骤，对现有的质量环境管理现状进行了初始评审包括：收集过去和现在的质量环境管理信息和资料，建立和完善法律法规获取的途径，分析评价现一客观存在的组织结构、管理制度、过程和资源，根据企业的活动、产品、服务的特点进行了质量环境因素识别，评价了重大质量环境因素。
3资源管理
为使质量环境管理体系运行具备充分性、符合性和有效性，企业根据实际情况，建立质量环境管理体系的机构，规定了职责权限和沟通的方法，对全体人员进行了质量环境意识、和能力的培训演练，使每个员工认识到自己和群体所从事影响质量环境工作的重要性，能持续改进。
4环境因素识别与评价质量环境管理体系的管理核心
环境管理体系的实施目的，在于控制重要环境因素，改善环境绩效，因而根据公司的活动、产品、服务，全面的识别了环境因素，并且采用一系列方法对影响环境的因素，进行评价，建立了重要环境因素，制定了管理方案和目标、指标，对重大环境风险因素实施了控制。5管理体系运行的实施、控制
在质量环境方针的框架下，设立质量环境目标、指标、采用单一质量环境介质为目标对污染进行控制，实施了清洁生产，通过实施清洁生产使废物排放得到最小化的改进。
在体系运行中每月对水、电、油、废弃物、材料等分别进行统计和处置，基本符合质量环境要求。
6废弃物再利用
a)公司根据现有的条件对资源能源进行清洁生产。
b)废包装就地回收利用或让供方回收利用，与合格相关方签署回收协议。
c)从原料选用，工艺线等方面考虑使用无污染介质，真正实现绿色生产。
7法律法规及其它要求
a)与质量环境机构建立畅通的沟通渠道，定期查询国家有关质量环境方面法律法规和
其它要求。
b)通过了市法定环保机构的质量环境监测。
综合上述，通过对环境因素的控制和制定实施预防污染和废物最小化的控制，使企业认识到环境保护的重要性，从而为保护环境工作做出贡献。
8 合规性评价
围绕重要环境因素进行合规性评价, 通过了市法定环保机构的环境监测,无相关方投诉,遵守法律法规及其他要求。
基础设施维护保养及质量环境影响控制情况报告为保证产品符合要求，在日常工作中对我公司的基础设施进行维护保养，为生产工作做好准备。
1 维修情况
在日常工作中对我公司的基础设施进行维护保养。
1.1 设施
1.1.1 对全部设施进行维护更换易损部件。进行检修，对电器部分进行吹尘清理更换机油。
1.1.2 全部的空调器、计算机进行了维护清擦，为产品的符合性奠定基础。
1.2 在维修中注意了维修过程中对质量环境影响可能性，采取相应措施
a）更换的零件和废工具集中分类
b）清洗设施污水进行沉淀后排放
c）维修过程中防止机油跑冒滴漏
d）更换机油存放在废油桶内
1.3 服务的设施运行情况
在生产过程中，操作人员能按要求对设施进行日常维护保养，设施运行基本属于受控装态。
1.4 日常的检查情况
每月由公司组织相关部门对设施和工作质量环境进行检查，通过检查，各组的情况基本符合要求。
1.4.1 设施进行检查，标识清晰，保养到位。
1.4.2 安全检查，公司基本能开好班前会，认真交待安全事项，在生产过程中能为安全提供保证。
1.4.3标识检查，生产现场进行区域划分，具备贮存条件对各种产品件进行标识，产品摆放整齐。
1.4.4产品防护检查，具备贮存条件，特殊贮存具备了工具。
1.4.5配备消防器材。规定安全通道
1.4.6每月进行检查，质量环境基本符合要求。
1.5 基础设施的适宜目前我公司的基础设施基本满足了生产的需要。
顾客服务报告
1 顾客投诉
2010年1-12月底无顾客投诉、与顾客联络，对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的沟通，并予以解答、记录、收集，暂未能解答的问题，并与有关部门研究后予以最快的答复。对顾客满意程度进行测量，确定顾客的要求和潜在要求。收集、分析、处理顾客信息，每年至少1次向顾客发出《顾客信息调查表》
业务部利用各种活动积极与顾客沟通，及时掌握市场动态和顾客需求。业务部对所有顾客建立档案或台帐，详细记录其名称、地址、电话、联系人及反馈信息，以便了解、及时做好新的服务准备。
2 服务过程
我公司在近几个月中主动对公司顾客，征求了意见，为今后的工作起到了较大的作用。
a)顾客满意度的测量
我公司2010年对用户进行满意度调查。
其中
产品质量□√很满意□ 满意□一般□不满意□很不满意
交付期□√很满意□ 满意□一般□不满意□很不满意
整体评价□√很满意□满意□一般□不满意□很不满意
很满意占80%
满意占17%
一般满意占2%
不满意占1%
很不满意为0
经过分析整理，认为基本实现了部门制定的目标。
b)改进建议
进一步提高服务质量，应加大服务规范的培训。
3 对相关方可施加影响
3.1 顾客到企业送货汽车进场要登记，并察看安全、汽车机油跑冒滴漏情况
3.2 将控制情况和方针目标公示与顾客
3.3 对顾客行为进行控制
相关方反馈报告
1 相关方投诉
2011年1-3月底无相关方质量环境投诉，与相关方联络，对相关方以面谈、信函、电话、传真等方式进行的沟通，并予以解答、记录、收集，暂未能解答的问题，并与有关部门研究后予以最快的答复。对相关方满意程度进行测量，确定相关方的要求和潜在要求。收集、分析、处理相关方信息，利用各种活动积极与相关方沟通，及时掌握质量环境动态和相关方需求
2 服务过程
我公司在近几个月中主动对公司相关方征求了意见，为今后的工作起到了较大的作用。
A）相关方的测量
我公司2011年对相关方进行调查。
其中：噪音、烟尘、安全性、污水排放、固体废弃物排放等经过分析整理，认为基本实现了部门制定的目标指标。
B）改进建议
对相关方可施加影响：相关方到企业送货汽车进场要登记，并察看汽车机油跑冒滴漏情况；将环境控制情况和环境方针目标公示与相关方；对相关方环境行为进行控制。
信息交流的情况报告
1 内部交流
企业内部各层次之间的信息交流对于实施管理体系是至关重要的。所以企业建立畅通的信息交流渠道、通过交流解决问题、协调行动、跟踪落实，从而调动员工的积极性，并使员工认同并努力改进质量环境的绩效。通过信息的交流，选举出了公司的职工代表，鼓励各层的信息反馈，并接受和回复了员工的建议和关注点，从而体现了全员参与的意识。
2 外部交流
企业的外部交流是质量环境的重要和有效的手段，所以公司积极地主动地进行外部交流，交流的方面有正式性及非正式性的，还有焦点问题、热线电话等方式，努力使大众理解和认可。
3 内外交流的效果
通过内外部信息的交流，确保了管理体系的有效实施，得到了公众及相关方的理解，调动了员工的积极性，使员工自觉遵守体系的规定，履行职责，努力改进质量环境的绩效。
通过内外交流，公司至今未出现相关方投诉，证实信息交流在体系运行过程的实施正常。
组织机构职责分配和资源配备情况报告
1组织结构职责分配的适宜性
我公司组织结构自建立实施、保持管理体系以来，总经理规定了职责权限和沟通渠道各相关部门互相协作形成一个完整的网络一方有难、八方支持，体现了“只有充分参与才能使它们的才干为组织带来收益。”的整体意识。
从现有组织结构满足相关方当前和未来的需求，适应了企业长远发展的需要。
2资源配备情况
从目前行业分析公司的基础设施基本满足了市场的需要，能承接较大订单。从目前我公司的基础设施使用状态良好，为提高效益奠定了基础。
我公司的办公设施、工作质量环境、条件较优越，能防止质量环境污染，运行技术状态能保证安全。
管理评审报告
体系文件能够指导公司的检测工作和其他质量、技术管理工作，质量控制能够有效的对检测工作及其他工作的质量实施有效监控。 3. 公司质量管理体系的充分性 公司拥有一批先进的检测设备，在硬件上满足检测需求。下一步公司应把工作重点放在新设备的开发、方法引进，提升公司的技术能力。 f）管理和监督人员的报告； 管理层详细的制定公司的2017年-2018年监督计划，按照质量体系运行的各个环节工作要求及将监督各个环节工作要求内容分别格式化，编制了监督记录表格并组织监督员进行监督工作的培训。各部门通过开展监督工作及时纠正了日常工作中的错误。 g）内外部审核的结果； 2018年1月20日公司按照内审计划及内审实施计划，对质量体系进行了系统的审核，全面的评审了质量体系运行有效性，本年度内部审核检查出2项不符合工作，通过采取纠正措施，实施纠正，消除已存在的不合格工作。使质量体系得到改进和完善。通过内审证明了丹东荣创建筑工程检测有限公司质量体系基本能够有效的运行。 h）纠正措施和预防措施； 内审和监督发现的不合格工作均采取了纠正和预防措施予以纠正、预防，纠正和预防措施实施后内审员和监督员对措施的实施后的完成情况和纠正结果的符合性进行了跟踪验证。确认纠正和预防措施的效果符合要求。 i）检验检测机构间比对或能力验证的结果； 检验检测机构间比对： 为保证检测公司采取内部质量控制和外部质量控制的方法控制检测质量，以履行向客户承诺的检测质量。通过与凤城检测中心进行检验检测机构间的钢筋样品比对，比对结果证明我公司的检测质量符合质量控制计划要求，能够有效控制检验检测结果的质量。 j)工作量和工作类型的变化； 未承担委托检验检测样品的检验检测任务，工作量和工作类型无变化。 k）资源的充分性； 公司聘了经验丰富的老员工，招录了专业对口的新员工，从资源上配备充分，能够满足目前承担的检验检测工作并为今后公司开拓新领域、新项目创造了条件。
管理评审报告 一、评审目的 对本公司建立的管理体系的现状和其适宜性、充分性和有效性进行评价，实现持续改进。 二、参加评审人员 总经理、管理者代表、各部门负责人 总经理：陆亚陈 管理者代表：翁蔚峰 葛亚东市场部经理 秦敏学财务部经理、职业健康安全事务代表 曹云娥生产部经理 葛正美质检部经理 牛新玲办公室经理 曹艳娟采购部经理 三、评审综述 2019年3月28日，在公司会议室召开了管理体系2018年度管理评审会议，会议由总经理主持，公司领导、各部门及内审员参加了管理评审会议。 根据议程安排，首先由管理者代表作了《管理体系运行报告》。各部门分别就本部门管理体系运行状况及改进措施作了汇报。会议紧密围绕公司管理方针和目标，重点评价了公司实施管 理体系过程中，生产质量情况、法律法规遵守情况，环境因素识别及控制、危险因素辨识及风 险评价和风险控制策划、风险控制措施制定及各种事故处理预案等情况。经认真讨论商议，与 会者一致认为管理手册发布实施以来，管理体系的运行总体上是有效的、适宜的。现将主要工 作报告如下： a）对公司管理体系的评价： 2018年，公司为了对外证实公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品和服务， 有良好的环境表现行为，能够控制职业健康安全风险，提高企业信誉和知名度；同时对内用于 加强内部管理，确保公司产品和服务满足顾客需求和期望，生产过程满足环境保护要求和保证
员工职业健康安全，不断增强顾客和相关方的满意程度。结合自身特点和质量、环境及职业健 康安全管理的需要，按照标准的要求建立管理体系并形成文件。从运行的情况来看，一体化体 系为提高、规范和完善企业内部管理提供了一个科学、有效的管理手段，环境和职业健康安全 体系的建立会使企业在同行业减少安全风险，环境体系的建立有利于节能降耗，为和谐社会作 贡献。经评审与会人员认为：文件适宜，环境因素和危险因素识别充分，整个体系运行符合法 规和方针要求，总体有效。 b）对方针和一体化目标的评价： 与会者一致认为，方针适合企业现行的规模和特点，对方针含义的解释，更有利于大家理 解并实施。目标在方针给定的框架内制定并展开，同时在手册中明确了总体目标，使各部门有 一个战略的认识。 目标的实现及管理方案的实施及完成情况：经管代组织实际考核，质量、环境及职业健康 安全目标均能够实现，取得了良好的管理效果。 c）管理体系内部审核情况分析： 本次审核共开出2份《不符合报告》，其中质量管理体系2项，环境管理体系2项、职业健康安全管理体系2项，没有严重不符合项。审核过程完整，审核结论准确，2份不符合项已分别由责任部门制定了纠正措施计划。对各部门发现的共性问题已在内审报告中重点指出。 d）组织机构与资源提供 在组织机构与资源管理做了大量工作，表现在：为确保管理体系获得必要的人、机、料、 法、环等资源，确保各职能部门责、权分明，重新明确了各部门的职责、权限，任命管理者代 表，选举了员工代表。现场的安全员在体系建立以后一改以往安全管理的单一化、形式化，安 全检查增加了风险预防与控制、员工劳动防护与保护、环境监督等方面的内容。通过三级安全 监督机制，把科学管理、规范生产的要求统一纳入到体系的运行过程中，职责更加明确，使生 产过程中安全管理更加规范化、科学化、合理化。 e）文件的管理 －体系文件的符合性： 我公司管理体系在运行过程中，体系文件得到了全面的贯彻执行，从各部门反馈的意见来 看，公司的方针、目标、管理方案符合国家法律、法规要求及公司生产实际，一体化手册及程
管理评审计划 一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的 问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 8、资源的充分性。 9、风险和机遇措施的有效性。 10、企业内外部环境变化影响。 三、时间和地点： 时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。 装配课：质量目标的达成统计；
审批：年月日制定：年月日 管 理 评 审 报 告 审核编号：审2016--01 编写：日期： 审批：日期:
管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠 正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容： 内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：
青岛金纳工艺品有限公司 二零一四年管理评审报告 一、评审准备工作 在体系正常运行每年一度对本公司质量/环境方针、质量/环境目标、产品质量、客户满意度、质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性及组织机构、职责分配、资源配置等性况的评审，以保证质量/环境方针和目标指标的实现。2014年8月18日，公司已将管理评审通知和评审计划发至公司各相关部门并张贴，各部门均按要求认真准备了本部门的管理评审工作报告，为2014.年8月2 0日的管理评审会议的顺利召开提供了保证。 二、评审时间、地点、参加人员及评审方法 1．评审时间：2014年8月20日，下午14:00—16:00 2．评审地点：公司会议室 3．参加人员： 最高管理者、管理者代表、各部门主要负责人、各科科长、本次内审执行内审员 三、管理评审内容 （详见二零一四年年度管理评审计划） 四、管理评审结果 1．质量/环境方针、目标的适宜性评审 质量、环境方针：“四高一低，回报社会。”评审认为，公司制定的质量方针与公司的经营理念（提供优质产品，满足顾客需要，发展壮大公司，为社会作贡献）相适应，并为公司提供了制定质量目标的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全体员工中得到沟通和理解。2014年在公司领导的正确领导和各
部门员工的共同努力下，以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品质量和服务质量，本期共生产成品300000pcs。 2014年公司的质量目标：“顾客满意度≥95%，成品不良率≤1.5%，含重大环境因素的废弃物专业处置率达100%，各车间单位能耗年削减0.5%。”共四项。针对公司的目标，各职能部门还做了相应的目标分解，对产品实现过程的各工序建立了明确的目标，并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价，公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求所需的具体内容，与公司的质量方针保持一致。2014年（截止7月底）的质量目标达成情况为：顾客满意度为：95.1%,成品不良率为0.189%，废弃物专业处置率达100%，各车间单位能耗年有效降低。客户对公司的产品质量、服务质量总体来说是比较满意的。 公司将环境保护列为公司的基本准则之一，坚持质量效益和环保同时发展；严格遵守相关环境法律、法规及其它要求，预防环境污染；在防止生产活动中所产生的污染的同时，致力于节约能源，并有效利用，合理处置并减少废弃物，定期实施管理评审，以实现环境体系各环境行为的持续改进；准确把握企业活动对环境的影响，制定并完善环境目标和指标，加强环保教育训练，提高全员环保意识。与公司的经营理念相适应，为公司制定环境目标提供了明确的方向，是与社会的可持续发展相适应的，并得到公司全体员工的理解和支持。2005年在公司领导的带领和全体员工的共同努力下，以环境保护为己任，严格遵守相关环境法律法规，致力于降低电能、节约用纸、限制相关环境物质、对企业活动中的各种废弃物的排放进行严格控制及对资源的合理利用等方面，均取得了满意的成绩，得到了客户及各相关方的好评。 评审认为：按ISO9001：2000版及ISO14001：1996版标准的要求，我司的
2018年度管理评审计划 计划评审日期：2018.10.26（9:00—17:00） 评审地点：工厂会议室 评审目的：为评审公司食品安全质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要，公司食品安全管理体系运行是否符合ISO22000:2005标准要求，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求体系不断改进和完善。 评审组织： 主持：厂长 出席人员：各部门负责人 评审内容： (1)上次管理评审输出的跟进； (2)食品安全方针和目标更新情况，以及宣贯和执行情况分析； (3)文件评审、管理控制以及人员培训； (4)顾客反馈，包括投诉、纠正/预防措施的完成情况，如：涉及到前提方案、HACCP计划、OPRP方案失效后采取的措施，或者产品召回/撤回的事件和或演练效果评审、不合格产品和投诉等； (5)产品测量和监控的结果对食品安全的分析（生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况）； (6) PRP、OPRP、CCP等验证情况； (7)工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；（例如增加门禁、更换高效过滤器、虫害外包管理等）；
(8)可能影响食品安全管理体系的变更，如：可用资源的变更、操作、工艺、关键设备设施、材料供应、法律法规等的变更； (9) 紧急情况、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告； (10) 内部审核、第二、三方审核的审核结论及整改情况落实，以及内外送检情况； (11)食品安全管理体系更新和改进等； (12)各部门的管理评审工作报告中的建议及厂长的其它提案/改进建议。 评审方式： 各部门整理和总结过往一年食品安全管理工作结果，完成部门的管理评审报告，提交给品控部汇总。同时按照本计划拟定时间参加管理评审会议，厂长和各部门负责人对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 评审准备工作要求： 预定评审前7天，品控部负责根据评审内容要求，组织各部门提交评审资料。要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由厂长确认。 编制/日期：批准/日期：
新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系
建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的
XXXX年管理评审资料目录 1.关于召开资质认定管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审签到表 4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告 6.近期内部审核报告 7.监督评审报告 8.纠正措施、预防措施的执行情况报告 9.抱怨处理情况总结 10.质量控制报告 11.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 13.会议记录 14.管理评审报告
关于召开资质认定管理体系 管理评审会议的通知 根据资质认定体系运行的需要，为了验证资质认定管理体系的适 宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善资质认定管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于XXXX 年7 月20 日进行资质认定管理体系XXXX 年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。提交各项工作报告。 办公室：办公室主任签名 XXXX 年7 月10 日
管理评审实施计划 质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理 评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性 评审内容： 1. 资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告 2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性 3. 质量监督人员管理与监督情况的报告 4. 对近期内部审核结果报告 5. 纠正和预防措施的执行情况 6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告 7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告 8. 对客户抱怨情况的评审 9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审 10. 改进建议及措施 编号： ZJ14-01 评审会议时间 XXXX 年 7 月 20 日 评审会议地 点 会议室 总经理 参加人员 评审目的
填表注意事项： 1. 内审计划时间要在内审报告时间之前 2. 管理评审计划时间要在管理评审报告时间之前 3. 内审计划及报告时间都要在管理评审计划及报告之前 4. 安全教育培训及安全检查表时间要在试安装电梯施工期间 5. 自检报告及安装过程记录中的自检员或质检员应填写田维珍或康继兵
管理评审计划 No：TXGSJH2014-01 评审目的：为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和实现质量目标，符合《TSG Z0004-2007》等要求，寻求持续改进的机会，使本公司的质量管理体系不断完善。 评审参加部门、人员：综合部、工程部、质量技术部；总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、 各质量体系责任人。 评审依据：1）《TSG Z0004-2007》 2）《质量保证手册》 3）《程序文件》 4）《作业指导书》 5）《TSG T7001-2009》 评审内容：1）质量方针、目标的适宜性和体系文件的适用性； 2）政府部门的意见要求以及法规、技术规范要求的满足程度； 3）近期内部审核、外部审核的结果； 4）客户反馈及申诉和投诉； 5）工作业绩和服务的质量； 6）预防和纠正措施的状况； 7）可能影响质量管理体系的变更； 8）改进的建议； 9）管理人员的报告； 10）其他相关信息。 各部门评审准备工作要求： 1）质量技术部负责按评审输入的要求，准备质量管理体系运行情况报告，并提交质量负责人审 核。 2）参加会议的有关部门准备书面材料，汇报本部门质量体系运行情况、存在问题及改进措施、 对公司质量管理体系改进的建议。 计划评审时间：
编制： 日期：年月日审核： 日期：年月日 批准： 日期：年月日 管理评审报告 No：TXGSBG2014-01 评审会议时间、地点： 评审目的：为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和实现质量目标，符合《TSG Z0004-2007》等要求，寻求持续改进的机会，使本公司的质量管理体系不断完善。 参加评审人员：综合部、工程部、质量技术部；总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、各质 量体系责任人。 评审内容摘要：1）质量方针、目标是适宜性的，体系文件是基本适用的；目前涉及到的质量目标均已达到； 2）政府部门的意见要求暂未涉及，法规、技术规范要求是满足的； 3）近期内部审核结果无不符合项，外部审核未涉及； 4）客户反馈是良好的，未涉及申诉和投诉； 5）检验质量跟踪的结果显示检验检测服务的质量基本得到保证； 6）预防和纠正措施的状况暂未涉及； 7）可能影响质量管理体系的变更未涉及； 8）改进的建议暂未涉及； 9）管理人员报告资源条件基本满足需求； 10）其他相关信息未涉及。 评审结论：1）质量管理体系是充分并有效性运转的，未涉及改进措施； 2）与政府和客户要求未涉及，有关的检验检测未涉及改进措施； 3）资源条件满足公司运转需求。
2017年××××××××× 管理评审报告 根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。 本报告根据2017年度管理评审会议记录、2017年管理评审计划及会议发言稿进行整理，形成本年度管理评审报告。 一、会议的目的：讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。 二、评审依据： 1）《实验室资质认定评审准则》 2）质量控制情况、资源配置情况报告、质量管理体系运行情况报告、内审报告、监督员报告。 三、评审包括下列内容： a) 以往管理评审所采取措施的情况； b) 与管理体系相关的内外部因素的变化； c) 客户满意度、投诉和相关方的反馈； d) 质量目标实现程度； e) 政策和程序的适用性； f) 管理和监督人员的报告； g) 内外部审核的结果； h) 纠正措施和预防措施；
i) 检验检测机构间比对或能力验证的结果； j) 工作量和工作类型的变化； k) 资源的充分性； l) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； m) 改进建议； n) 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。 四、评审方法：会议讨论形式 五、评审参加人员：见管理评审会议签到表。 六、评审过程： ××主任首先分析了××年××月-××年××月××××××××（中心名称）组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达××××××（上级主管单位名称）对中心发展规划，拟给中心的资源配置情况，强调中心下一步的工作内容。同时××要求参会人员，对目前中心质量管理体系运行方式、运行的有效性,质量目标的控制情况，人员培训情况等提出了意见和建议。 质量负责人××介绍了刚刚结束的2017年内审情况以及中心质量管理体系运行情况。 质量管理室主任××介绍了中心目前的人员技术状况，人员培训情况，2017年需要培训的重点以及新设备的检测参数方法引进、开发等事项。 大型仪器室主任××介绍了仪器设备运行情况，设备维护保养、检定/校准情况。
文件编号：********** 管理评审 ——GB/T 19001：2000 ——GB/T 24001：2004 ——GB/T 22000：2006 编制人：*********** 审核人：************* 批准人：*********** ****************************
2008年度管理评审通知单 一、评审目的： 通过本次管理评审活动，通报和总结200**年**月至今实施的年度内部质量安全和环境管理体系审核情况，系统评估公司质量、食品安全环境体系的适宜性、充分性和有效性,以确保质量及食品安全和环境管理体系持续、有效地满足GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000质量环境管理体系GB/T22000-2006 idt ISO22000-2005，食品安全管理体系、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系标准、相关法律法规的要求，并不断完善质量及食品安全和环境管理体系，寻求持续改进的机会。 二、评审时间： 2008年**月**日 ************ 三、管理评审的方式 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 四、评审人员 （1）管理评审会议由总经理主持，管理者代表（食品安全小组组长）协助。 （2）各部门部长必须参加管理评审。 （3）总经理指定的其他人员；…… 三、评审范围及评审重点： ●年度内部质量及食品安全和环境体系审核情况汇报； ●环境管理因素识别与合规性评价的报告； ●管理者代表（食品安全小组长）关于三个管理体系运行情况的报告，各部门部长关于局部有效性的 报告； ●内外部沟通情况汇报，包括顾客及相关方的反馈及与相关方交流情况报告； ●验证结果的分析报告； ●过程的业绩（资源的投入和活动展开转化为输出所达到预期程度的结果）； ●食品安全、质量、环境绩效监视测量情况和产品符合性分析报告； ●紧急情况，污染事故及产品召回的情况的报告； ●纠正和预防措施的状况报告； ●可能影响质量和安全及环境的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规和其它要求的变化等； ●以往管理评审的跟踪措施和其它任何的改进建议及体系更新情况等； ●质量安全方针\质量安全目标和环境目标指标达成的现状； ●员工提出的改进建议。 四、评审依据： ●顾客和相关方的满意度、需求和期望； ●组织的经营方针战略、目标指标的完成情况； ●组织的资源、实力和产品质量安全情况；
管理评审计划 版次：A/O 编号：KL/QS-Ⅲ-5.6-01 郭宝华编制杨传涛审核董保胜批准 2012.04.13 评审目的： 评价公司质量方针目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，是否满足了ISO9001：2008标准的要求，识别改进的机会，提高组织的竞争力和适应力，扩大市场占有率，提高公司效益。评审内容： 1.质量方针目标完成情况分析报告 2.产品质量分析报告 3.顾客满意评价报告 4.体系进行报告 5.办公室管理体系进行报告 6.销售部管理体系运行报告 7.生产部管理体系运行情况总结 8.内审报告 参加评审部门及人员： 总经理、管代及各部门负责人、内审员 各部门评审准备工作要求： 各部门要准备好体系进行的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。 批准： 发放记录： 总经理、分管领导及各部门。
管理评审会议记录 编号：KLH/JL009-04 主持人郭宝华时间2012.4.20 地点会议室 参加人员： 总经理、管理者代表、办公室主任、生产部经理、销售部经理、供应部经理、质检部部长、财务部经理、技术部经理、车间主任、职工代表。 会议记录： 总经理： 我公司的质量管理体系自运行实施以来，至今已有几年的时间了。在2012年3月27日3月28日同公司组织的内审员对体系运行的符合性和有效性进行了审核。今天，我们按照程序文件的要求，适时组织大家对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。希望在座的各位按评审要求畅所欲言。即对体系实施以来的情况加以小结，同时，从本部门本岗位工作实际出发，把遇到的问题，个人关于改进的要求、观点提交本次会议予以评审。 我们将本着：一要生存，二要发展的实事求是的态度，克服和解决好工作中存在的问题，抓质量、创实绩，努力把我们的事业推向新的高度。 下面请各部门发言，时间为每个部门15分钟，请办公室对本次会议做好记录。
电梯公司管理评审计划、报告
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填表注意事项： 1.内审计划时间要在内审报告时间之前 2.管理评审计划时间要在管理评审报告时间之前 3.内审计划及报告时间都要在管理评审计划及报告之前 4.安全教育培训及安全检查表时间要在试安装电梯施工期间 5.自检报告及安装过程记录中的自检员或质检员应填写田维珍或康继兵
管理评审计划 No：TXGSJH2014-01 评审目的：为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和实现质量目标，符合《TSG Z0004-2007》等要求，寻求持续改进的机会，使本公司的质量管理体系不断完善。 评审参加部门、人员：综合部、工程部、质量技术部；总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、各质量体系责任人。 评审依据：1）《TSG Z0004-2007》 2）《质量保证手册》 3）《程序文件》 4）《作业指导书》 5）《TSG T7001-2009》 评审内容：1）质量方针、目标的适宜性和体系文件的适用性； 2）政府部门的意见要求以及法规、技术规范要求的满足程度； 3）近期内部审核、外部审核的结果； 4）客户反馈及申诉和投诉； 5）工作业绩和服务的质量； 6）预防和纠正措施的状况； 7）可能影响质量管理体系的变更； 8）改进的建议； 9）管理人员的报告； 10）其他相关信息。 各部门评审准备工作要求： 1）质量技术部负责按评审输入的要求，准备质量管理体系运行情况报告，并提交质量 负责人审核。 2）参加会议的有关部门准备书面材料，汇报本部门质量体系运行情况、存在问题及改 进措施、对公司质量管理体系改进的建议。 计划评审时间：
质量部根据《管理评审计划》的规定和安排于2017年12月30日在会议室组织召开了由公司 总经理主持的管理评审会议，出席会议的人员有公司领导、管理者代表、各部门负责人及质量体系内审员和其各相关人员。管理评审的目的是对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，到会人员按照各自的职责对质量管理体系现状的适用性、充分性、有效性进行了汇报和评价，其会议进行的要点如下： 管理评审报告 一、评审目的 评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016 新版汽车质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 二、评审范围： 公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 三、评审依据： 1．ISO9001:2015 /IATF16949:2016 汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见； 2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件； 3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标； 四、评审内容及要求： 管理评审的输入应包括以下方面的信息： 1. 上次管理评审的跟踪措施； 2. 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 3. 质量管理体系绩效和有效性的信息； 3.1 顾客满意和有关相关方的反馈； 3.2 质量目标的实现程度； 3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况； 3.4 不合格及纠正措施； 3.5 监视和测量结果； 3.6 审核结果； 3.7 外部供方的绩效；
4. 资源的充分性； 5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 6. 改进的机会； 五．管理评审主要内容（输入）: 5.1 上次管理评审的跟踪措施； 2017年5月管理评审结果共有19项需改善。经验证：改善措施均已按要求改善，无其它追踪事项。5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合质量管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016 标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3 质量管理体系绩效和有效性的信息： 5.3.1 顾客满意和有关相关方的反馈 a）顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微事件，且满意度 也达到了96% b）相关方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。 c）对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.3.2 质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况 a）过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态 5.3.4 不合格及纠正措施 a）体系运行以来，对日常工作中发现的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，2017
材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月 编制：办公室
目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划
管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01
质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理 配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了 授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识， 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情 况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外， 还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A版质量、环境、 职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、 职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求
管理评审计划编号：XWJX/JL-5.6-01 签名：（评审主持人：** 批准：** 日期：2017.11.15 日期：2017.11.15 XWJX/JL-5.6-04
过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性）； 纠正及预防措施，持续改进执行的有效性； 质量成本分析； APQF总结及各阶段评审报告； 实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估； 可能影响管理体系的更改； 各部门工作报告及管理者代表的其它提案 /改进建议。 : 本次内部审核状况；本次IATF16949内审于10月22?23日进行，QM洪发现2个轻微不符合 项，现均已经关闭。（见IATF16949内部质量审核报告） 本次过程审核于10月22日?23日进行，此次审核总符合率为96.84%,所以评定等级为A级。产品审核已经按计划进行，在已实施的产品审核中皆合格。（见产品审核报告） 质量方针，质量目标和业务计划的总体有效性； 2016-2017年度公司新建立的目标符合质量方针的要求，各部门目标建立在此年度目标基础 ，符合公司运作的状况与可预见的未来要求，公司的一切活动均质量目标含于业务计划中，业务计划基本能按达到计划指标要求。详见2016-2017年 质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客满意度调查情况； 对于客户质量问题抱怨办公室专设了客服机构，依抱怨之异常程度要求责任单位于 3 本年度4月份对公司主要的1个汽车件客户进行满意度调查，因目标设定为90,调查结果为内部分析评价为100,综合满意度为100,基本能达到目标. 过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性） 本公司各体系过程基本都能按IATF16949体系的要求进行运行,符合国家法律法规和行业规 . 纠正与预防措施状况和持续改进执行的有效性： 对于各类不符合，都采取了适当有效的纠正与预防措施.2017年共2件（内审不合格），全
管理评审计划和报告范 例 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
管理评审计划 一、目的：评审ISO9001：2008质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有 效性,找出存在的问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2010年1月12日上午8时；地点：公司会议室。 四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准 备： 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性； 生产部：产品质量状况统计/质量目标的达成统计； 技品部：顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计 销售部：客户满意度调查情况/质量目标的达成统计； 采购部：供货商评审情况报告/质量目标的达成统计； 行政部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计； 各部门：资源分配是否合理 总结性发言及要求
制定：张树明 2010年1月6日审批： 20 年月日 管 理 评 审 报 告 审核编号：审2009--01 管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司09年ISO9001：2008质量管理体系内审情况和 纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；
上玉集团有限公司管理评审资料 2017年8月 编制：综合部
目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划
管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01
质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理 配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了 授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识， 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情 况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外， 还组织了多次学习，培训和交流。于2017年3月发布了A版质量、环境、 职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、 职业健康安全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录
XXXX 管理评审报告
编制：审批： 二零零二年十二月一日编制 2001年度管理评审计划 NO：CH-PS-1-2002 1．目的： 对本厂内部质量管理体系审核结论进行复审，评价本厂质量方针、目标对公司内外环境的适应性，并依据本厂当时内外环境，全面系统地评价本厂质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，以及对质量管理体系进行改进。2．性质： 首次管理评审。 3．范围： 《质量手册》所覆盖的所有条款及各职能人员。 4．依据： A 《质量管理体系—要求》（GB/T19001—2000）、《质量 手册》及有关程序文件。 B 本厂内外环境。包括：生产过程的业绩和产品的符合 性、预防和纠正措施的状况、水泥市场需求情况，用 户对本厂产品质量评价、顾客满意度调查。 C 质量方针和质量目标。 D 内部质量审核结果。
5．评审组： 组长： 组员： 6．评审频次：一次/年。 7．评审时间：2002年11月28日 8．评审地点：本厂会议室 编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日 2001年度管理评审会议议程 NO： CH-PS-2-2001 一.会议时间： 2002年11月28日上午8:30 ~ 17:00 二.会议地点： 本厂会议室（三楼） 三.会议主持人、记录人： 主持人：记录人： 四.参加人员： 五.议程安排：
六.本年度的管理评审按计划准时进行，望各评审员做好准备。 编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日
管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加： 望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。 2002年11月20日 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加：