2018年度管理评审计划
计划评审日期：2018.10.26（9:00—17:00）
评审地点：工厂会议室
评审目的：为评审公司食品安全质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要，公司食品安全管理体系运行是否符合ISO22000:2005标准要求，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求体系不断改进和完善。
评审组织：
主持：厂长
出席人员：各部门负责人
评审内容：
(1)上次管理评审输出的跟进；
(2)食品安全方针和目标更新情况，以及宣贯和执行情况分析；
(3)文件评审、管理控制以及人员培训；
(4)顾客反馈，包括投诉、纠正/预防措施的完成情况，如：涉及到前提方案、HACCP计划、OPRP方案失效后采取的措施，或者产品召回/撤回的事件和或演练效果评审、不合格产品和投诉等；
(5)产品测量和监控的结果对食品安全的分析（生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况）；
(6) PRP、OPRP、CCP等验证情况；
(7)工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；（例如增加门禁、更换高效过滤器、虫害外包管理等）；
(8)可能影响食品安全管理体系的变更，如：可用资源的变更、操作、工艺、关键设备设施、材料供应、法律法规等的变更；
(9) 紧急情况、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告；
(10) 内部审核、第二、三方审核的审核结论及整改情况落实，以及内外送检情况；
(11)食品安全管理体系更新和改进等；
(12)各部门的管理评审工作报告中的建议及厂长的其它提案/改进建议。
评审方式：
各部门整理和总结过往一年食品安全管理工作结果，完成部门的管理评审报告，提交给品控部汇总。同时按照本计划拟定时间参加管理评审会议，厂长和各部门负责人对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。
评审准备工作要求：
预定评审前7天，品控部负责根据评审内容要求，组织各部门提交评审资料。要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由厂长确认。
编制/日期：批准/日期：
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2018年度管理评审计划 计划评审日期：2018.10.26（9:00—17:00） 评审地点：工厂会议室 评审目的：为评审公司食品安全质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要，公司食品安全管理体系运行是否符合ISO22000:2005标准要求，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求体系不断改进和完善。 评审组织： 主持：厂长 出席人员：各部门负责人 评审内容： (1)上次管理评审输出的跟进； (2)食品安全方针和目标更新情况，以及宣贯和执行情况分析； (3)文件评审、管理控制以及人员培训； (4)顾客反馈，包括投诉、纠正/预防措施的完成情况，如：涉及到前提方案、HACCP计划、OPRP方案失效后采取的措施，或者产品召回/撤回的事件和或演练效果评审、不合格产品和投诉等； (5)产品测量和监控的结果对食品安全的分析（生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况）； (6) PRP、OPRP、CCP等验证情况； (7)工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；（例如增加门禁、更换高效过滤器、虫害外包管理等）；
(8)可能影响食品安全管理体系的变更，如：可用资源的变更、操作、工艺、关键设备设施、材料供应、法律法规等的变更； (9) 紧急情况、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告； (10) 内部审核、第二、三方审核的审核结论及整改情况落实，以及内外送检情况； (11)食品安全管理体系更新和改进等； (12)各部门的管理评审工作报告中的建议及厂长的其它提案/改进建议。 评审方式： 各部门整理和总结过往一年食品安全管理工作结果，完成部门的管理评审报告，提交给品控部汇总。同时按照本计划拟定时间参加管理评审会议，厂长和各部门负责人对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 评审准备工作要求： 预定评审前7天，品控部负责根据评审内容要求，组织各部门提交评审资料。要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由厂长确认。 编制/日期：批准/日期：
管理评审计划 一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的 问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 8、资源的充分性。 9、风险和机遇措施的有效性。 10、企业内外部环境变化影响。 三、时间和地点： 时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。 装配课：质量目标的达成统计；
审批：年月日制定：年月日 管 理 评 审 报 告 审核编号：审2016--01 编写：日期： 审批：日期:
管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠 正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容： 内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：
年度管理评审计划 : GCB TX-007-01 /2007 对公司的质量、职业健康安全、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价，确保体系有效运行并实现持续改进。 公司三个体系管理覆盖的各要素运行情况和体系运行中来自各相关单位的信息。 齐文国 2007 年 09 月 10 日 经理公司质量、职业健康安全、环境方针、目标的持续适2007-09-01 1 管理者代表宜性各位与会人员第一方（本年度）、第三方（上年度）审核结果及合规工程科技部 2007-09-01 2 性评价结果安全管理部 质量管理部 2007-09-01 3 顾客反馈、投诉结果安全管理部 安全管理部 2007-09-01 4 方案、目标、指标的完成情况，过程的业绩质量管理部 2007-09-01 5 产品的符合性质量管理部 2007-09-01 6 2006年管理评审跟踪措施的实施情况工程科技部 工程科技部 2007-09-01 7 纠正和预防措施状况安全管理部可能影响质量、职业健康安全、环境体系变化的各种经理 2007-09-01 8 变更管理者代表对公司产品、过程和质量、职业健康安全、环境管理与三个体系运行 2007-09-01 9 体系的改进建议有关的所有单位对公司质量、职业健康安全、环境管理体系文件的适与三个体系运行 2007-09-01 10 宜性、充分性、可操作性及改进建议有关的所有单位 质量管理部 2007-09-01 11 法律、法规，市场及相关方要求的变化情况工程科技部
安全管理部 2007-09-01 12 质量、职业健康安全、环境管理体系持续改进情况工程科技部对质量、职业健康安全、环境管理体系资源需求的评与三个体系运行 2007-09-01 13 审有关的所有单位 2007-09-01 14 对事故调查及其处理情况的评审安全管理部各部门在质量、职业健康安全、环境管理体系运行中与三个体系运行 2007-09-01 15 存在的问题。有关的所有单位 ：齐文国、刘景纯、沈迪均、史文杰、王麟、张宇、于长勇、朱福军、周宝玉、袁绍东、李福全、张克庆、张晓亮、白洪海、许红印、 王俊杰、谭文革、 ：李永库（经理工作部）、郎德彬（安全管理部）、于学 文（思想政治工作部）、张俊歧（机械管理部）、耿军（质量管理部）、杜顺华（人 力资源部）、李昕、徐丽杰（工程科技部）、周奇（经营计划部）、牛智江（物资资产管理部）、朱险峰（保卫部）、陈永峰（市场开发部）、夏至（工会）、沈永佳（金属试验室）、白洪海（兼）（焊培中心）吴军（锅炉专业公司）、李剑（汽机专业公司）、姜万军（电自专业公司）、陶格套（焊接专业公司）、谭嘉善（机 械租赁公司）、李铮（建筑专业公司）、赵力（搅拌站、土建试验室）
管理评审总结报告 2018年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核，公司正全力推行一体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕管理方针实施。 一、评审目的： 通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。 二、评审内容： 1.以往管理评审所采取措施的实施情况 2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化 3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息 4.顾客满意和相关方的反馈 5.质量目标的实现程度 6.过程绩效以及生产服务的符合性 7.不合格以及纠正措施 8.监视和测量结果 9.内外部审核结果 10.外部供方的绩效
11.资源的充分性 12.应对风险和机遇所采取措施的有效性 13、过程的业绩和产品的符合性 14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求 15、客户的要求等、客户反馈的意见 16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析 17、影响体系运作的变更 18、纠正预防措施完成情况 19、管理方针和目标的达成情况 20、改进的建议 21、合规性评价 22、事故调查、处理情况 23、体系运作中需改进的机会。 三、评审时间、地点及会议议程 详见“管理评审计划” 四、评审情况概述 本次管理评审是公司按照ISO9001：2015、标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。 本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质
2017 年度管理评审计划 文件编号：NVC-HR-REC-131 版本：A/0 计划评审时间： 2017年3月下旬 评审目的： 评价质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性 评审依据： 1、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准； 2、本公司管理手册、程序文件、法律法规要求和顾客要求； 3、本公司环境因素和危险源识别和控制的结果。 评审参加人员： 主持：总经理 出席：管理者代表、各管理体系涉及的各部门负责人 评审内容： 1．质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核情况； 2．顾客满意和相关方反馈的信息 3．各体系方针和目标及其实施情况（环境和职业健康安全管理绩效）； 4．产品质量趋势、过程符合性； 5．2016年度重大突发事故的处理情况汇报（包括重大质量事故的处理）； 6．顾客投诉的处理； 7. 第二方/第三方审核情况汇报 8．纠正和预防措施实施情况（包括前次管理评审决议事项的实施情况）； 9．公司组织机构、职责分配、资源分配是否适宜； 10．体系的要素及相应的文件是否有修正的需要； 11．顾客或员工对质量管理体系有益的建议； 12．以往管理评审的跟踪措施； 13．可能影响质量管理体系的变更。 14、质量、环境和职业健康安全潜在的风险评价结果和应对风险和机会的措施有效性 各部门评审准备工作要求： 各部门需准备的内容详见附件，具体会议时间地点另行通知。请各部门按规范格式形成管理评审汇报（PPT）并于3月15日前提交体系组备档（提交电子档和一份签字纸版） 编制/日期：审批/日期：
附：各部门需准备资料如下： 部门评审内容（汇报资料） 管理者代表各体系方针贯彻执行和适宜性评估 各体系目标达成情况报告 各管理体系运行情况报告（含体系文件适宜性、充分性评价） 内部体系审核报告（体系组） 外部体系审核汇报报，包括二方、三方（体系组） 纠正、预防及改善措施实施情况汇报（内外审核、上次管评跟踪）（体系组）质量、环境和职业健康安全潜在的风险评价结果和应对风险和机会的措施有效性 行政人事部（HR/采 购/EHS）本部门质量分目标达成情况汇总分析 人力资源管理现况分析及人力资源改善情况汇报员工培训工作开展及业绩评估汇报 帐/物/卡一致性统计汇报 安全库存管控及库存滞留品处理汇报 供方业绩（包括交期/质量/配合度） 合格供方质量管理体系监控 2016年度重大突发事故的处理情况汇报2016年度应急响应和准备情况汇报 节能降耗/减排实施效果汇报 研发部本部门质量分目标达成情况汇总分析 新产品打样/工艺制程更改、优化实施情况汇报 业务部本部门质量分目标达成情况汇总分析 客户满意度调查/统计分析汇报 本评审期内意向订单达成/交付情况汇报 品质保证部本部门质量分目标达成情况汇总分析 本评审期内检/试验工作汇报 重大品质异常/客户投诉处理结果统计分析（含CAR）测量、监视设备管理（总台帐、维护维修、校准）产品质量趋势、过程符合性 生产部（镀膜事业部/设备事业部/机加工部）本部门质量分目标达成情况汇总分析 本评审期内生产计划达成情况分析 生产工艺执行情况/改进情况汇报 设备管理状况分析汇报 设备故障率分析及维护、维修、保养情况汇报
2012年度管理评审资料 1.管理评审输入材料 2.管理评审计划 3.管理评审会议记录、 4.管理评审报告 5.管理评审输出验证
管理评审计划 JL-5.6-01 评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织： 主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人。 评审时间、地点： 2012年 9月18日在会议室进行。 评审内容： 1、审核结果。 2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 3、过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果。 4、预防和纠正措施的状况。 5、可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。 6、质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 7、上次管理评审的改进决定。 8、改进的建议。 评审准备工作要求： 预定评审前七天，综合管理部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲： （1）内审情况及不合格项的纠正情况； （2）今年各部门质量方针和质量目标的完成情况； （3）顾客反馈信息、市场分析及产品要求； （4）供方产品质量情况； （5）公司资源配置需求； （6）纠正、预防和改进措施的实施效果； （7）可能影响体系变更的情况。 编制：批准：日期：2012.6.20
管理评审会议记录 JL-5.6-02 日期201.9.18 地点会议室 主持人记录整理 出席人员：总经理、管理者代表、内审员、部门负责人。 会议内容： 本次管理评审的目的在于：分析与验证管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对管理体系 运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。 根据本次各部门提供报告及资料表明： 1.审核结果： 1.1.到目前为止，内部审核的运作较为成熟。审核方式由综合管理部策划的全面性的审核。审核过程 见审核报告。 1.2.各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极 制定纠正措施并实施。 1.3.鉴于目前内审员的经验还不丰富，必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。 1.4.建议：内审员应进一步加强培训和学习。 2.顾客反馈： 2.1.公司建立《客户信息反馈》规范了业务员与客户之间的沟通，同时也理顺了业务员的管理流程， 使业务员与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务员作为客户与生产之间的桥梁作用。 2.2.为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《客户满意度度调查》，客户满意度调查于2012年8月 份进行，共调查了8家客户，总平均得分为98分，达成了客户满意度目标95%的要求。 3.过程的业绩和产品的符合性 3.1.零部件采购：单多量少的市场趋势越来越明显，造成公司采购也同样订购单多订购量少的现象。 但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。对原材料的控制目标： 进料入库合格率100% 通过三个月的统计，可以达成目标 面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势，大家均要有紧迫感，不要因目前的生产能力超过生产负荷就放松生产管理。
2017 年xxxxxxxxx 管理评审报告 根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于xx 年xx月xx 日在四楼会议室xx主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。 本报告根据2017年度管理评审会议记录、2017年管理评审计划及会议发言稿进行整理，形成本年度管理评审报告。 一、会议的目的：讨论评价xxxxxxxx一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。 二、评审依据： 1）《实验室资质认定评审准则》 2）质量控制情况、资源配置情况报告、质量管理体系运行情况报告、内审报告、监督员报告。 三、评审包括下列内容： a）以往管理评审所采取措施的情况； b）与管理体系相关的内外部因素的变化； c）客户满意度、投诉和相关方的反馈； d）质量目标实现程度； e）政策和程序的适用性； f）管理和监督人员的报告； g）内外部审核的结果； h）纠正措施和预防措施； i）检验检测机构间比对或能力验证的结果； j）工作量和工作类型的变化； k）资源的充分性； l）应对风险和机遇所采取措施的有效性； m）改进建议； n）其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。 四、评审方法：会议讨论形式 五、评审参加人员：见管理评审会议签到表。
六、评审过程: XX主任首先分析了XX年XX月-XX年XX月XXXXXX xx（中心名称）组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达XXXXXX （上级主管单位名称）对中心发展规划，拟给中心的资源配置情况，强调中心下一步的工作内容。同时XX要求参会人员，对目前中心质量管理体系运行方式、运行的有效性，质量目标的控制情况，人员培训情况等提出了意见和建议。 质量负责人XX介绍了刚刚结束的2017年内审情况以及中心质量管理体系运行情况。 质量管理室主任XX介绍了中心目前的人员技术状况，人员培训 情况，2017年需要培训的重点以及新设备的检测参数方法引进、开发等事项。 大型仪器室主任XX介绍了仪器设备运行情况，设备维护保养、检定/校准情况。 XX对质量管理体系运行中存在的问题和内审提出的不符合工作的整改进一步提出具体要求。 会议主持人要求参会人员对的各输入项逐一展开了讨论。 七、管理评审输入项评审结果 a）以往管理评审所采取措施的情况； 本中心首次评审，不存在以往管理评审； b）与管理体系相关的内外部因素的变化； 本中心体系文件符合新版《检验检测机构资质认定评审准则》要求，不存在内外部因素变化情况； c）客户满意度、投诉和相关方的反馈； 本中心未开展工作，无客户满意度、投诉和相关方的反馈； d）质量目标实现程度； 每年检测报告差错率在1刎下，客户满意率在99灿上 中心尚未开展工作，不存在质量目标完成情况的评审。
2016年管理评审计划 一、目的：评审质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年9月1日上午8时；地点：公司会议室。 四、参加人员：总经理（主持）、生产部 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门管理评审会议前做好准备： 生产部：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告/预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性/ 产品质量状况统计/质量目标的达成统计；顾客投诉处理情况/客户满意度调查情况/供货商评审情况报告，总结性发言及要求。 制定：何超 2016年8月26日审批：王建华 2016 年8 月26日批准：王有松
管 理 评 审 报 告 审核编号：审2016--01 编写: 日期：2016.9.05 审批：日期: 2016.9.05
管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司2016年质量管理体系内审情况和纠正预防措施实 施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年9月1日上午8：00-12:00时；地点：公司会议室。 四、参加人员：总经理（主持）、生产部 五、具体内容： 1、内部审核情况。内审小组于先后于2016年8月对公司进行了内审，详见 “内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项（共3项），均已采取 了相应的纠正及预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效 果。 2、第一次内审发现的不合格项如下： （1）生产设备无保养记录。已跟踪验证并填写相关记录 （2）《产品整改措施统计表》有实施记录无验证记录。已跟踪验证并填写相
2015 年管理评审计划 1.评审目的确定本公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2.评审内容 2.1．内、外部质量审核情况。 2.2．纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）。 2.3．过程控制、效率提升、工作改善情况。 2.4．产品的质量状况（包括重大质量问题）。 2.5．顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。 2.6．管理方针和质量目标的实施情况及其适宜性。 2.7．管理手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。 2.8．组织结构、管理职能是否合适和协调。 2.9．资源是否配置得当。 2.10．有无影响质量管理体系的变化环境。 2.11．改进的建议。 3.管理评审的方式 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。4．评审人员及分工 4.1．管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。 4.2．车间主任以上主管参加管理评审。 5．管理评审的时间安排及地点2015 年8月1日在公司会议室进行2015年管理评审。 6．评审输入的准备 各部门/人员准备下列报告，并在2015年8月1日前提交给管理者代表/总经理：（注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里） 6.1 技术质量部?纠正和预防措施实施情况报告。 ?产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况。内销的质量问题分析以及改进情况要单独分列报告）。
?改进建议、本部门质量目标实施情况报告。注：改进建议可涉用到组织结构、体系、 过程、产品、文件、资源配置等方面。下同） 6.2生产部 ?生产计划的执行情况报告。 ?改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 ?仓库管理、产品贮存状况报告。 ?生产成本、物料耗损情况报告。 ?改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 ?各车间生产计划完成情况报告。 ?生产过程质量控制情况报告。 ?生产现场控制情况报告。 ?生产成本、物料耗损情况报告。 ?工艺纪律执行情况报告。 ?设备维修保修情况报告。 ?改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 6.3采购部?供应商业绩情况报告。 ?改进建议、本部门质量目标实施情况报告 6.4销售部?本年度销售及市场分析报告?部门工作改进建议以及2015 年度销售规划。 ?服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等，销部分单独分列）。?本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。 ?合同的执行状况报告。 ?改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 6.5行政人事部?组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。 ?人员培训情况报告。 ?改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。
2017 年XXXXXXXXX 管理评审报告 根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于XX年XX月XX日 在四楼会议室XX主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会 本报告根据2017年度管理评审会议记录、2017年管理评审计划及会议发言稿进行整理，形成本年度管理评审报告。 一、会议的目的：讨论评价XXXXXXXX一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。 二、评审依据： 1 ）《实验室资质认定评审准则》 2）质量控制情况、资源配置情况报告、质量管理体系运行情况报告、内审报告、监督员报告。 三、评审包括下列内容： a）以往管理评审所采取措施的情况； b）与管理体系相关的内外部因素的变化； c）客户满意度、投诉和相关方的反馈； d）质量目标实现程度； e）政策和程序的适用性； f）管理和监督人员的报告； g）内外部审核的结果； h）纠正措施和预防措施； i）检验检测机构间比对或能力验证的结果； j）工作量和工作类型的变化；
k）资源的充分性； l）应对风险和机遇所采取措施的有效性； m）改进建议； n）其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。 四、评审方法：会议讨论形式 五、评审参加人员：见管理评审会议签到表。 六、评审过程： XX主任首先分析了XX年XX月XX年XX月XXXXXXXX（中心名称）组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达XXXXXX（上级主管单位名称）对中心发展规划，拟给中心的资源配置情况，强调中心下一步的工作内容。同时XX要求参会人员，对目前中心质量管理体系运行方式、运行的有效性，质量目标的控制情况，人员培训情况等提出了意见和建议。 质量负责人XX介绍了刚刚结束的2017年内审情况以及中心质量管理体系运行情况。 质量管理室主任XX介绍了中心目前的人员技术状况，人员培训情况，2017 年需要培训的重点以及新设备的检测参数方法引进、开发等事项。 大型仪器室主任XX介绍了仪器设备运行情况，设备维护保养、检定/校准情况。 XX对质量管理体系运行中存在的问题和内审提出的不符合工作的整改进一步提出具体要求。 会议主持人要求参会人员对的各输入项逐一展开了讨论。 七、管理评审输入项评审结果 a）以往管理评审所采取措施的情况； 本中心首次评审，不存在以往管理评审； b）与管理体系相关的内外部因素的变化；
年度管理评审计划 年度管理评审计划 年度管理评审计划怎么写 1. 质量方针与质量目标管理 新标准要求企业的质量方针和质量目标应受控，本软件设计贮存质量方针和质量目标的制定情况、修改情况的数据库。 质量目标的完成情况，质量管理人员可以在本软件中追踪质量目标的实施情况和质量方针的历史变动情况。 2. 编制内部审核年度计划 内部质量体系审核的年度审核计划应由企业最高领导审批，根据各项质量活动的实际情况、生产进度及重要性等来安排审核的顺序、时间、进度和频次。 内部审核年度计划一般有两种型式，一是按部门编制年度滚动计划;使企业所有部门在全年内轮审一遍。 另一种是集中一段时间，按企业生产过程或标准过程将企业整个体系审核一遍。 后一种情况多数用在企业准备外审时，先自己内部审核一遍。 本软件设计编制内部审核年度计划的功能即适用于按部门编制年度滚动计划;又适宜编制按过程集中审核的计划。 操作简单，使用方便，而且适宜动态显示计划的完成情况。 3. 编制审核日程安排 审核日程安排是一份可操作性极强的审核文件，本软件设计采用填表的型式来完成这项工作，质量管理人员在表单的提示下，填入什么时间，在什么部门，审核标准的什么条款，活动安排是什么内容等。 4. 编制检查内容和检查方法 编制检查内容和检查方法是内部审核的重要工作，也是现场审核的重要工具。
本软件可以协助管理人员编制审核检查表。 一般按标准条款都有一些固定的检查内容和检查方法，这些内容本软件都已经录入计算机，用户可以直接调用。 另外根据企业产品的特点，有些检查方法应另行规定，这部分内容需企业统一规定范围、方法，然后自己输入，本软件用户可以很方便的将这部分内容录入计算机，补充到检查内容和检查方法中去。 编制检查表时只需调用，使编制检查表的过程简单而方便。 5. 审核发现 审核发现是新标准增加的一项内容，审核中收集到的客观证据，经验证后可以作为审核证据，审核证据应根据审核准则进行确认符合与不符合项，来完成审核发现工作。 本软件设计“审核发现”的操作简单，客观证据经验证后变为审核证据不需重复录入，审核证据与审核准则进行确认时，只需点击不符合项，就可以完成审核发现的确认工作。 6. 编制审核报告 编制审核报告是内部审核的主要工作，本软件设计审核报告为直观的审核报告表格型式，用户只需按照表格提示填写部分内容，就可以完成审核报告的编辑工作，审核计划与审核报告中重复的部分内容，计算机自动拷贝过来。 7. 编制不合格报告、纠正措施报告 编制不合格报告、纠正措施报告是质量改进的重要工作，本软件设计不合格报告、纠正措施报告和纠正措施追踪同为一张表单，因为纠正措施报告中包含不合格内容的陈述，当只叙述不合格内容时就是不合格报告。 纠正措施追踪是追踪纠正措施的内容，所以本软件设计为同一表单，避免重复输入，而且使用方便。 8. 编制预防措施报告 同样本软件设计预防措施报告和预防措施追踪为同一张表单，用户可以直接使用。
2018年度管理评审报告 评审目的 通过对管理体系现状和持续适应性、有效性的评价，实现管理体系的不断改进和完善。确保公司管理体系、质量方针、目标及检测活动持续有效运行并满足《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，保证公司质量方针和目标的实现，做出质量管理体系持续改进的决定。 主持人评审时间 评审方式集中会议讨论评审地点综合部会议室 参加评审 人员 主要评审内容： 1、质量方针、目标和管理体系总体目标； 2、政策和程序的适应性； 3、管理和监督人员报告； 4、内部审核的结果； 5、纠正措施和预防措施； 6、上次管理评审结果跟踪； 7、机构间比对或能力验证的结果； 8、工作量和工作类型的变化； 9、申诉、投诉和客户反馈； 10、改进建议； 11、其它相关因素，如质量控制活动、资源配备、员工培训。 评审意见： 1、本公司按照《检验检测机构资质认定评审准则》修改的管理体系全面覆盖了检测实验室通用要求的所有内容。从运行以来，管理体系得到了不断地改进与完善，总体运行情况良好。 2、《质量手册》规定的本公司的质量方针、目标符合准则要求和我机构的实际情况，通过努力正在逐步实现。 3、《质量手册》中所列的技术能力是真实的。与之相关联的部门和岗位设置是合理的，部门及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关联的人力资源和仪器
设备资源配置是充分的、合理的；与之相关联的实验室环境条件是符合要求的；各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。 4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。2018年06月25日至29日由质量负责人组织成立的内审组在总经理室、综合部、技术部、检测部的全体人员配合下，按内部审核实施计划安排，分别到各部（室）、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法，对设备、环境、人员等进行了认真细致的检查。审核组审核了总经理室、综合部、技术部、检测部的质量体系各个环节，覆盖了本公司所有管理活动和技术活动，审核中共发现有4项不符合项，均为实施性不符合。发现的不符合项已向有关部（室）指明，并由他们确认，这些问题均已得到了纠正，纠正措施执行情况良好。 5、本公司2019年度工作类型不会发生重大变化，工作量将会进一步增加。 6、内部质量控制活动正常，但员工自觉学习的气氛还不太浓厚，培训的方式有待于改进。 7、监督员的作用需要进一步加强并充分发挥。 综上所述，本公司的质量管理体系文件是一套文件化的完整的受控的体系文件；并建立了相应的组织机构、设置了相应的岗位、配备了相应的人员，其部门、岗位和人员的职责明确，合理确定了技术能力，配置了相应的仪器设备、采用符合要求的标准、方法标准、标准物质（试剂）和有效服务。由此建立的一个为达到质量方针和目标而相互关联的要素进行了系统优化整合的质量体系，对开展检测活动是适宜的、充分的和有效的。 会议做出以下决议： 1、现行实施的质量管理体系文件是本公司质量体系运行的唯一的指导性文件。 2、各部门和全体员工都必须按照体系文件的规定，指导、约束自己的行为，履行自己的岗位职责；应注意利用质控、审核、能力验证等手段，不断确定持续改进的措施，实现本公司的质量方针和目标。 3、总经理应带领全体员工积极营造创建良好实验室的环境和氛围，保证质量管理体系的有效运行。 4、质量负责人负责组织编写本次管理评审报告。经最高管理者批准后监督执
桑普能源科技有限公司 质量、环境、职业健康安全体系管理评审计划
一、体系运行管理部门主题工作报告 1．管理者代表工作报告 ——管理体系方针适宜性及目标实施情况； ——管理体系策划及综合运行情况及有效性分析； ——对公司内外部环境的分析，以及风险识别评价和控制情况；——进一步改进的需求。 2. 运营管理部工作报告 ——管理体系内部审核总结及整改落实情况分析； ——公司行政、管理体系运行，各种证书和资质管理情况；——员工培训和能力评价情况； ——E/OHS因素识别、评价与控制效果； ——E/OHS绩效监测与合规性评价结果； ——法律法规执行遵守情况； ——改进体系有效性的建议。 3. 营销中心工作报告 ——顾客需求、合同评审及合同履约情况； ——代理商评价、考核以业绩情况； ——顾客反馈信息受理和顾客满意调查分析报告； ——工程项目的安装验收质量控制情况； ——向相关方施加环境、职业健康安全影响的情况； ——作业现场E/OHS因素识别、评价与控制效果； ——改进体系有效性的建议。 4.国际事业部工作报告
——顾客需求、合同评审及合同履约情况； ——顾客反馈信息受理和顾客满意调查分析报告； ——改进体系有效性的建议。 5.生产计划事业部工作报告 ——关于产品质量控制状况（生产、质量、技术、采购）综合分析； ——本部门E/OHS因素识别、评价与控制效果； ——关于供应商评价选择和动态管理情况； ——向相关方施加环境、职业健康安全影响的情况； ——库房管理及产品防护情况 ——产品设计开发和质量控制情况； ——改进体系有效性的建议。 二、总经理 1．对公司面临的内外部环境变化以及市场经济活动中的风险和机遇进行分析，提出对策。 2．对方针、目标的适宜性、充分性及管理体系有效性做出评价； 3．对管理体系运行有效性与持续改进的重大问题提出改进要求（涉及产品质量、环境保护、职业健康安全方面以及管理体系运行绩效方面）； 4．为实现公司发展目标对现行资源配置与保障的考虑。 说明：各部门应准备书面报告或发言提纲，于会议后交品质控制部存档。 拟制：边久兴批准：卞学竹 2018-1-4
XXXX 管理评审报告 编制：审批：二零零二年十二月一日编制
2001年度管理评审计划 NO：CH-PS-1-2002 1．目的： 对本厂内部质量管理体系审核结论进行复审，评价本厂质量方针、目标对公司内外环境的适应性，并依据本厂当时内外环境，全面系统地评价本厂质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，以及对质量管理体系进行改进。 2．性质： 首次管理评审。 3．范围： 《质量手册》所覆盖的所有条款及各职能人员。 4．依据： A 《质量管理体系—要求》（GB/T19001—2000）、《质量手册》 及有关程序文件。 B 本厂内外环境。包括：生产过程的业绩和产品的符合性、预防 和纠正措施的状况、水泥市场需求情况，用户对本厂产品质 量评价、顾客满意度调查。 C 质量方针和质量目标。 D 内部质量审核结果。 5．评审组： 组长： 组员： 6．评审频次：一次/年。 7．评审时间：2002年11月28日 8．评审地点：本厂会议室 编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日
2001年度管理评审会议议程 NO：CH-PS-2-2001 一.会议时间： 2002年11月28日上午8:30 ~ 17:00 二.会议地点： 本厂会议室（三楼） 三.会议主持人、记录人： 主持人：记录人： 四.参加人员： 五.议程安排： 六.本年度的管理评审按计划准时进行，望各评审员做好准备。 编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日
管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加： 望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。 2002年11月20日--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加： 望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。 2002年11月20日
管 理 评 审 报 告 编写：日期：2014.05.08 审批：日期: 2014.05.08 管理评审报告
深圳市闻扬实业有限公司 一、评审目的：通报及总结公司09年ISO9001：2008质量管理体系内审情况和纠 正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2010年1月12日上午8：00-12:00时；地点：公司会议室。 四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。 五、具体内容： 1、内部审核情况。内审小组于先后于09年4月及12月对公司进行了内审， 详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项（共9项），第二 次内审过程发现的各项不符合项（共5项）均已采取了相应的纠正及预防 措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。 第一次内审发现的不合格项如下： （1）管代：ISO培训记录未保存完好，且无效果确认。 已补全记录。
（2）技品部：1份《纠正预防措施要求表》无实施与验证记录 已跟踪验证并填写相关记录 （3）生产部：①3月3日下的《生产通知单》在3月5日的《生产日报表》才体现； 已采取措施加强人力招聘并照顾员工情绪。 ②特殊工序员工黄伟无培训记录 已补全相应记录 （4）行政部：①文件回收表回收人未签名 已补签 ②黄伟无车间培训记录单已入职，且未发上岗证 在确认生产部培训记录后，已补发上岗证 （5）销售部：有1份订单无对方客户签章确认； 已补签章并于客户进行沟通 （6）采购部：部分订单未填写单价 已补填 （7）仓库：将未有检验结果的原料发予生产部生产 在与采购、品管部沟通后，未有相应情况发生 第二次内审发现的不合格项如下： （1）生产部：无特殊工序设备能力鉴定记录 已补全记录 （2）技品部：6月20日不合格品报告单无不合格品性质判断 已补 （3）行政部：领导借阅文件/资料无借阅登记 文件/资料未归还的已补登记
2015年管理评审计划 1. 评审目的 确定本公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2. 评审内容 2.1．内、外部质量审核情况。 2.2．纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）。 2.3．过程控制、效率提升、工作改善情况。 2.4．产品的质量状况（包括重大质量问题）。 2.5．顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。 2.6．管理方针和质量目标的实施情况及其适宜性。 2.7．管理手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。 2.8．组织结构、管理职能是否合适和协调。 2.9．资源是否配置得当。 2.10．有无影响质量管理体系的变化环境。 2.11．改进的建议。 3. 管理评审的方式 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 4．评审人员及分工 4.1．管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。 4.2．车间主任以上主管参加管理评审。 5．管理评审的时间安排及地点 2015年8月1日在公司会议室进行2015年管理评审。6．评审输入的准备 各部门/人员准备下列报告，并在2015年8月1日前提交给管理者代表/总经理：（注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里） 6.1技术质量部 ◆纠正和预防措施实施情况报告。 ◆产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况。内销的质量问题分析以及改进情况要单独分列报告）。
◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。（注：改进建议可涉用到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。下同） 6.2生产部 ◆生产计划的执行情况报告。 ◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 ◆仓库管理、产品贮存状况报告。 ◆生产成本、物料耗损情况报告。 ◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 ◆各车间生产计划完成情况报告。 ◆生产过程质量控制情况报告。 ◆生产现场控制情况报告。 ◆生产成本、物料耗损情况报告。 ◆工艺纪律执行情况报告。 ◆设备维修保修情况报告。 ◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 6.3采购部 ◆供应商业绩情况报告。 ◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告 6.4销售部 ◆本年度销售及市场分析报告 ◆部门工作改进建议以及2015年度销售规划。 ◆服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等，内销部分单独分列）。 ◆本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。 ◆合同的执行状况报告。 ◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 6.5行政人事部 ◆组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。 ◆人员培训情况报告。 ◆改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。
管理评审计划 1 评审时间 2 评审地点 3 评审目的评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。 4 管理评审主持 人 5 参加人员 6 评审内容1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况； 2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效； 3、管理体系运行情况和内审情况分析； 4、市场状况、来自外部相关方的交流情况； 5、生产过程的业绩和产品质量状况（包括原辅材料、半成品、成品）； 6、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况； 7、供方供货业绩情况和相关方对环境问题的交流信息； 8 9、可能涉及管理体系的变更情况； 10、上次管理评审决定采取措施的实施情况；
11、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况。 12、管理体系各过程的控制情况和过程业绩； 13、各部门对管理体系改进的建议。 注请有关科室负责人准备好以上有关与会资料（书面）。 7 各部门评审准备工作要求一、各科室提交一份“年度管理评审部门工作报告”； 二、报告于月日前提交品保体系工程师处； 三、报告由各部门负责人执笔，并签署后提交 7.1 各科室报告的主要内容如下1、体系实施中科室工作的总体情况； 2、本科室在体系中的职责及贯彻情况； 3、本科室在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况； 4、本科室管理方针及目标实现情况； 5、本科室的资源配置情况及增补需求； 6、本科室认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处； 7、本科室纠正和预防措施的实施情况； 8、2010年各科室工作总结，2011年工作计划或规划。 7.2 管理评审输 入资料的准备 7.2.1 总经理必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、管理水平）的评价、企业发展战略、业