办公用品管理制度 第一章、总则 第一条、为进一步规公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条、本制度的归口管理部门为综合部。 第三条、本制度的适用范围：公司各部门。 第二章、办公用品的分类 第四条、办公用品按使用性质及采购价格分为低值易耗品和耐用高值品两类。 1、低值易耗品：主要指签字笔、碳素笔、白板笔、记号笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、各类纸张、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、档案袋、文件盒、燕尾夹、大头针、回形针、线插板、钉书器、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2、耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、照相机、投影仪、文件柜、办公桌椅、U盘、移动硬盘等相对价值较高且耐用的办公用品。 第三章、办公用品的管理规定 第五条、办公用品的采购 1、低值易耗品的采购 （1）每月25日前各部门向后勤部报送下月办公用品需求计划。 （2）每月28日前后勤部汇总各部门办公用品需求，结合办公用品库存情况，完成公司《办公用品采购申请单》，经相关领导进行签批后进行采购。 2、耐用高值品的采购 购买耐用高值品、非常用或专属办公用品时，由申购部门填写《固定资产采购申请单》，由部门负责人、后勤部负责人、分管领导、总经理审批同意后，交由后勤部予以采购。如专业化较强的物品，可由部门与后勤部共同完成采购。 3、采购费用支付 对一次性采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的《采购申请单》到财务部借支现金，进行采购。 4、供应商的管理 后勤部应做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。 第四章采购流程
一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程： 1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：
办公用品管理制度 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。 一、办公用品的分类。 按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。 其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品； 高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。 二、办公用品的管理责任部门。 公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。 办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。 三、办公用品的申请。 办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。 四、办公用品的审批。 在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。 公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易
办公用品申请流程管理办法 1. 目的 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 2. 适用范围 公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。 3. 办公用品采购流程 3.1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《物品采购申请单》交财管部。 3.2.财管部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》，呈报副总经理审核同意后实施采购任务。 3.3.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由财管部负责实施采购任务。 3.4.办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由财管部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 3.5.办公用品用采购发票应由财管部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。 4．办公用品领用 4.1.员工领用办公物品应填写《办公用品领用登记表》。 4.2.员工领用办公用品秉着以旧换新的原则，再次领用办公用品应交回前次使用过的不能再使用的物品。 4.3.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
4.4.员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。 4.5.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 4.6.公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 4.7.办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 5. 物品报废 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到财管部办理报废注销手续。
产品（物料）报废管理办法 一、报废品的定位 1.0 报废品：产品出现不合格，无法修复或修复后无法达到品质要求或不能继续使用投入生产的物品。 1.1 经销售、品管改版定性为不在投入生产的物品。 1.2 长期库存、锈蚀、磕伤且无法修复的物品。 1.3 因车间、库存其他原因造成的物品。 二、目的 为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废物料程序畅通、控制产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝批量质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本办法。 三、适用范围 凡本车间物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品、包装物料）均按此办法作业。（适应车间小型易耗品的报废处理） 3.0 实施细则 3.1 申请报废的部门：车间各小班组负责组织对本部报废产品物料的清理及负责报废品的原因分析、填写《产品报废申请单》，并将《产品报废申请单》原件转交相关岗位审核单据；如报废物料是组件，则由车间将可用配件拆解后，方可报废。可用件退还仓库，作为采购物料冲销物料成本。 3.2 质检部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请部门，要求其重新清理或重写单据。 3.3 实施部门：实施部门依据有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。
3.4财务部门、行政部门接获有效的《产品报废申请单》后，即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对，共同实施并在单据上签字。必须在2个工作日内由签单，单位共同协助完成报废产品的报废处理。 附一：1、不良的外购产品、物料放于指定区域，由仓库统计数据后，报采购部门，再有采购部门通过供应商联络办理退化。（如有相关指令报废的则即时处理）。 2、由客户退回的产品由售后出具申请单，走报废流程。 附二：报废审批表1
物料报废管理流程 1.目的 建立物料的报废申请，审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。 2 .范围 适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。 3. 责任 3.1 库房管理员负责提出物料的报废申请。其他部门如有报废申请，统一交由库房申报，并由提出报废申请的部门领导审核签字。 3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。 3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。 4. 内容 4.1 物料申请报废范围： 4.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效，并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。 4.1.2 因产品更新换代、研发设计更改、工艺更该或更改包装，经质检部门确认不再使用的物料。 4.1.3 入库检验合格，在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。 4.2 管理办法 4.2.1 物料的申请报废应由库房提出，库房管理员填写《物料报废申请审核表》，提出报废申请。
4.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的意见，并上报总裁批准后方可实施报废。 4.2.3 被确认报废的物料，库房管理员应及时转入不合格区域，挂上红色标示牌。 4.2.4 可转售的物料，由生产部门安排转售、回收残值，对带有公司标识的物料必须销毁，防止流入假冒产品。 4.2.5 需销毁的物料，由生产部或库房主管安排销毁，质量管理部、财务部安排监督实施，做好销毁记录。 4.2.6 财务部和库房主管以批准后的《物料报废申请、审核表》作为出库凭证，进行帐务处理。 5．记录 记录名称保存部门保存期限 物料报废申请审批表仓库三年 报废物资作价出售表仓库三年 6．物料报废管理流程图
近年来，我国人民生活水平不断提高，环保意识的不断增强，相关的法律法规也相对完善，对于产品报废也有明确的规定。因此，对于那些已经没有使用价值的产品，要按照相关的流程和方法申请报废，从而让他们物尽其用，得到有效解决。 报废办法：产品报废的常见方法有安全拆解、焚烧销毁、安全填埋、生化处理、已经回收利用等，具体要根据产品的类型性质来确定具体的报废方法。在确定报废工作必须要进行时，可以提前咨询专业的销毁报废公司，获取较好的解决方案。 报废处理的目的：有效利用仓库空间，降低了仓库成本，真实地反映了公司的库存资产，对不良产品进行规范、合理、快捷的报废；有效回收利用报废产品中的有用部分，提升资源的利用率，形成循环发展的经济模式。
可申请报废的适用范围：所有本公司的材料/产品已废弃（包括半成品和产品、退货产品、包装物）均按照该规定工作。 申请报废处理流程： 1.申请办理废弃处理的部门：负责整理和鉴定废弃产品的材料，填写领导审批签名，形成有效文件后转入仓库部门。仓库以有效的内容为基础，负责处理废弃产品的材料，并在输入废弃内容后将有效原件交给财务部相关部门的审查文件。 2.质量保证部门：负责废弃物和材料的质量鉴定。 3.负责人必须在接到通知后48小时内确认不良产品。 环保365产品销毁中心隶属三六五（上海）废弃物处理服务中
心，专业提供咨询处理各类产品报废销毁处理方案，主要是为了配合国家环保相关部和工业、安全生产、海关、工业信息化、质量管理、安检、工商等部门针对缺陷产品及不合格、过期、假冒伪劣、质量问题、变质等产品的销毁处理能得到规范、安全、环保的处置，可以提供产品收集、分类、运输、销毁处置一站式服务。不仅可以达到保护消费者合法权益，维护企业信誉和形象的目的，还可以促进“节能减排、绿色生产”，形成循环经济模式。
物料报废处理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
物料判定、报废处理流程 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。 四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时
应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。
申请国有资产报废请示 国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。下文是小编收集的国有资产的报废请示，欢迎阅读! 申请国有资产报废请示范文篇一苏州气象局： 根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)，我单位现申请办理国有资产清查相关事项，请予批准。 苏州市吴江区气象局 016年X月X日 申请国有资产报废请示范文篇二 XXXXXXXXXX： 根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)和《云南省省级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》(云财资〔2009〕73号)等国有资产管理的有关规定，我单位拟对国有资产XXXXXX、XXXXXX进行报废处置。现就有关情况申报如下： 一、该项资产信息(名称、数量如：XXX产品1台，账面原值XXX元，已折旧额XXX元，账面净值XXX元);评估值XXX 元(经市财政局同意需要进行评估后出售、报废处置的，按照现行评估备案办法进行评估后上报市财政局)。 二、该资产处置方式和理由(描述详细，理由充分)。现
按有关规定报你单位审批。特此请示，请批复。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX014年12月10日 申请国有资产报废请示范文篇三县财政局(国资委)： 我镇在县财政局(国资委)安排部署2016年全县行政事业单位国有资产清查工作后，积极组织我镇行政事业单位国有资产清查工作，并成立了由分管领导任组长，各相关部门负责人参加的资产清查工作组，同时开展相关业务培训，明晰工作思路。此次资产清查时间紧、任务重，我镇充分认识到做好这项工作的重要性，在分管领导的重视和各部门的通力合作下，按照“账实相符”的原则，逐笔核对每张资产卡片与实物，保证清查结果真实、可靠，有关数据准确无误，切实做到账表、账账、账卡、账实相符。 现我镇资产清查工作已经顺利完成，申请上报。 冯井镇人民政府 016年1月7日 猜您感兴趣： 1.固定资产报废请示范文 2.资产报废报告 3.处理报废物资请示范文 4.关于国有资产清查进行验收的请示范文
产品报废处理流程 标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
产品（物料）报废管理办法 一、报废品的定位 报废品：产品出现不合格，无法修复或修复后无法达到品质要求或不能继续使用的产品。 客户返退不可修复的产品。 长期库存、锈蚀、磕伤且无法修复的产品。 因车间、库存其他原因造成的废品。 二、目的 为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废物料程序畅通、控制产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝批量质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本办法。 三、适用范围 凡本车间物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品、包装物料）均按此办法作业。（适应车间小型易耗工具的报废处理）实施细则 申请报废的部门：车间负责人对本车间报废产品物料的清理及负责报废品的原因分析、填写《产品报废申请单》，并将《产品报废申请单》原件转交相关岗位审核单据；如报废物料是组件，则由车间将可用配件拆解后，方可报废。可用件退还仓库，作为采购物料冲销物料成本。 质检部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。
实施部门：实施部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。 财务部门、行政部门接获有效的《产品报废申请单》后，即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对，共同实施并在单据上签字。必须在2个工作日内由签单单位共同协助完成报废产品的报废处理。 附一：1、不良的外购产品、物料放于指定区域，由仓库统计数据后，报采购部门，再有采购部门通过供应商联络办理退化。（如有相关指令报废的则即时处理）。 2、由客户退回的产品由售后出具申请单，走报废流程。 附：报废审批样表1
《物料判定处理流程》 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求 的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量 要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵， 但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格 品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修 复价值的不合格品。 四、职责 1、质量保证部负责生产加工过程中产生剩余料、闲置料等物料及其他部门 退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判 定时应及时邀请其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极
配合，判定工作不得无故推诿。质量保证部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申 请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施 返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、退回物料由接收部门负责申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维 修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过维修返回公司后 采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作。 5、人力资源部、后勤保障部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、仓储部负责对判定为合格品的物料归集及管理工作。 7、公司建立再利用品区、废品区由人力资源监管，各车间建立剩余料、闲 置料存放区域由各车间专人监管，质量保证部建立退料待检存放各部 门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在 指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对将产生的剩余料、 闲置料向质量保证部申请物料判定；其他部门的退料应存放在质量保 证部指定区域，按每一批次及时填写《物料处置判定单》向质量保证 部申请物料判定。 2、质量保证部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、 协调、实施判定工作。（1）对生产部物料的判定：检验员应及时到生 产部剩余料、闲置料存放区进行判定。判定后的剩余料、闲置料加注
办公用品管理制度 一、总则 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。 本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 人事行政部负责公司办公用品的归口管理。 二、办公用品的分类 办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电动自行车、相机、空调等价值较高的物品。 低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。 耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U 盘、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。 三、办公用品计划的制定 ①各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月编制下月办公用品需求计划表，经部门主管审批后于当月25日下班前报至人事行政部，逾期视为无需求。 ②人事行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》，于当月底前报分管副总经理审核，形成采购计划。 四、办公用品计划申请、审批流程 ①低值易耗品、耐用品（单品价值﹤1000元） 申请部门《月份办公用品申请计划》部门主管审核人事行政部确认分管副总经理批准 ②固定资产（单品价值≥1000元） 申请部门填写《材料采购申报表》部门主管审核分管副总经理批准 ③临时急需的物品（计划外） 申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）部门主管审核分管副总经理批准
办公用品申领管理办法 一、目的 为规范学校办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、办公用品分类 1、办公用品分为易消耗品、管理消耗品及管理品三种。 2、易消耗品：粉笔、铅笔、胶水、胶带、大头针、回形针、图钉、钉书针、笔记本、打印纸、复写纸、便签纸、标签、橡皮、夹子、笔芯等。 3、管理消耗品：中性笔、钢笔、教具、板擦、电池、文件夹、文件袋、拉杆夹、文件盒、印泥等。 4、管理品：剪刀、铅笔刀、订书机、计算器、文件筐、笔筒等。 5、办公文具用品分为个人领用与办公室领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如中性笔、笔芯、橡皮等。办公室领用指本同一个办公室办公人员共同使用的用品，如订书机、计算器、打印纸等。 三、适用范围 学校所有部门及员工办公用品的领用、保管及报废等管理。 四、员工办公用品配备标准 个人/月 个人/年 笔记本 签字笔/ 圆珠笔 笔芯 铅笔 教案本 橡皮 便笺 文件框 文件夹/文件盒 行政/教务 1 2 2 1 — 1 1 1 2 教师（专职） 1 2 2 1 1 1 — — — 市场/咨询 1 2 2 1 — 1 1 1 1 兼职教师 1 1 -- — 1 — — — — 五、办公用品请购 各部门应于每月的25日至 30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政人事部。 行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后拟定采购计划，凡不在配备标准里的一律计入各部门费用，采购计划呈报行政总监审核同意后由出纳、人事实施采购任务，行政人事部统一集中保管。 各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报行政主管批准后由出纳、人事负责实施采购任务，行政人事 岗 位 种类 领取周期
办公用品申购制度及流程 一、目的 为加强办公用品管理，进一步规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，切实推进公司发展，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司所有部门办公用品的采购及管理。 三、办公用品出入库 办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的《办公用品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。 行政人事部应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。 行政人事部建立公司办公用品总账，对每件物品进行编号，每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。 1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。 消耗品： 铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。 管理消耗品： 复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等。 管理品： 剪刀、壁纸刀、订书器、钢笔、计算器、尺子、塑料文件盒、文件夹、名片册等。 特殊办公用品：办公用品单价超过150元以上的。 2、办公用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如，铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书器、印台等。 3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。 5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏，应以旧换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申请应于每月25日前由各部门汇总到行政人事部，由行政人事部报总经理审核，交由行政人事部专职人员购买，如无特殊情况应于3天内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存。 7、特殊办公用品指单价超过150元以上的，由使用部门填写《办公用品申购单》经总经理签字后递交到行政人事部采购；或总经理同意后授权使用部门自行购买。 8、公司办公用品严禁取回家私用，如有发现，按物品2倍价格赔偿公司。 办公用品申购流程 办公用品购置必须按照流程办理，不得擅自购买，领用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。 消耗品、管理消耗品、管理品流程图
1、目的 为有效的利用生产及仓库空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本管制程序。 2、适用范围 凡本公司物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品、包装物料）均按此程序作业。 3、职责 仓管员：根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》。 生产班长：根据产线不可返修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》 生产部长：《报废申请表》的核对及评估 品质：对相关部门提出的不良报废品进行确认。 技术：根据《报废申请表》对产品的报废给出处理意见。 财务：根据《报废申请表》核算成本。 总经理：审批《报废申请表》 4. 报废品类型 4.1 内部制程报废品类型 4.1.1因客户工程更改或工艺改进使原有产品物料报废 4.1.2因库存时间过久性能或颜色有差异导致产品物料报废 4.1.3生产制程中或周转过程所出现的不良品导致产品物料的报废 4.1.4品质部在检验过程中发现的不良品 4.1.5品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废 由报废申请部门为主，其他部门（生产计划部、技术部、品质部）会审后实施。 4.2 包装物料；因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废；由市场部为主和采购部协助负责组织实施。 4.3 因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废，货仓清理所需报废的产 品物料，由仓储为主，采购、品质协助负责组织实施。
4.4 客户退货产品由供销部、生产计划、品技部在接到退货通知后需在48小时内对不良产品进行确认。由供销部为主，其他部门协助实施。 5 报废流程 5.1 责任单位（采购员/仓管员/车间班长）初步判断为报废时，需要填写《报废申请表》给上级部长签字确认。 5.2 品质部在接获有效的《报废申请表》后；对产品物料进行品质判定；如判定为报废品时需签字确认，并在报废产品物料上填写报废标识，反之给出处理意见。 5.3 品质人员确认后的《报废申请表》需由责任单位交由管理者代表或总经理批准报废。 5.4 批准后的《报废申请表》和废品交由仓库入库，倘若报废产品物料与所示内容不符，则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据；外购的产品物料由仓库员统计数据，采购员联系供应商办理退货。 5.5 报废产品残值处理；应由申请报废部门经办一人、库管一人、仓储部主管一人共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人24小时内上交财务部，《报废申请表》一式三份责任部门一份、品质一份、财务一份。 5.6 财务部核算成本。 6 相关文件： 6.1不合格品控制流程 6.2不良品返工流程 7 相关表单： 7.1《报废申请表》 7.2《报废品统计记录》
办公用品购买申请流程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
办公用品申请购买办法（暂行）为规范公司办公用品的申请购买流程，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 一、日常办公用品申请购买办法 一、文具事务用品 1、文件档案管理类：文件夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、拉链袋、卡片袋、资料架、文件篮、书立、图纸夹。 2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、切纸刀、票夹、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架。 3、办公本薄：无线装订本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、会议记录本、笔记本。
4、书写修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、钢笔、水彩笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔。 5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱。 6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列。 7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡。 8、电子电器用品：排插。 9、其他用品：回形针、大头针，夹子。 二、办公耗材 1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带。 2、办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张。 3、其他用品。 三、办公生活用品系列 1、办公茶、招待烟酒、水杯、纸杯、花篮、签到本、报纸。 2、其他用品。 二、电子办公设备申请购买办法 申请人部门负责人办公室主管领导总经理
1、事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、电话机。 2、IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器。 3、办公电器：加湿器、饮水机、空调、电风扇、吸尘器、电视机。 4、其他设备。 以上办法由公司综合办公室负责解释，各部门遵照执行。 附表：1、日常办公用品采购申请表 2、电子办公设备申请购买单 公司办公室 2013-03-25 附表1 日常办公用品采购申请单 部门：日期：
**有限公司 管理规程文件 报废流程 文件编号：WI-7.5.3-01 版本：A 编制：日期：2016-05-31 校对审核：日期：2016-05-31 批准：日期：2016-05-31 文控：日期：2016-05-31 文件会签记录 文件更改记录
1.目的 明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。 2、适用范围 适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。 3、职责 仓管员：根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》 生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》 生产主管：《报废申请表》的核对及评估 工程部主管：根据《报废申请表》、《报废处理单》对产品的报废给出处理意见 财务：根据《报废申请表》核算成本 计划部主管：对《报废申请表》、《报废处理单》进行会签 总经理助理：对财务核算后的《报废申请表》和《报废处理单》进行审批 总经理：审批《报废申请表》和《报废处理单》 4、程序 4.1、产成品报废流程 4.1.1报废申请经总经理批准后，生产物料员根据《报废申请明细表》在ERP系统 的库存交易单中录入《报废品入库单》（仓库选择＜不合格成品库＞，库位FNG-11）。 4.1.2录入《报废品入库单》后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识明 确，连同《报废品入库单》一同送仓库入库。 4.1.3仓管员接收确认无误后，在ERP系统中将《报废品入库单》审核。 4.1.4仓管员根据《报废品入库单》在ERP系统中录入《产线报废单》，并上报审核。 4.1.5仓管员将《产线报废单》审核后通知生产物料员，由生产对报废的产成品做报废品处 理。 4.2、仓库报废流程 4.2.1 报废申请经总经理批准后，仓管员根据《报废申请明细表》在ERP系统中录 入《仓库报废单》，并将单据审核。 4.2.2《仓库报废单》审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可由采购部 协助解决 、材料报废申请流程
半成品和原材料的报废处理流程及要求 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
1.目的 明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。 2、适用范围 适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。 3、职责 仓管员：根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》 生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》 生产主管：《报废申请表》的核对及评估 工程部主管：根据《报废申请表》、《报废处理单》对产品的报废给出处理意见财务：根据《报废申请表》核算成本 计划部主管：对《报废申请表》、《报废处理单》进行会签 总经理助理: 对财务核算后的《报废申请表》和《报废处理单》进行审批 总经理：审批《报废申请表》和《报废处理单》 4、程序 、产成品报废流程 报废申请经总经理批准后，生产物料员根据《报废申请明细表》在ERP系统的 库存交易单中录入《报废品入库单》（仓库选择<不合格成品库>，库位FNG- 11）。 录入《报废品入库单》后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识明 确，连同《报废品入库单》一同送仓库入库。 仓管员接收确认无误后，在ERP系统中将《报废品入库单》审核。 仓管员根据《报废品入库单》在ERP系统中录入《产线报废单》，并上报审 核。 仓管员将《产线报废单》审核后通知生产物料员，由生产对报废的产成品做报 废品处理。 、仓库报废流程 报废申请经总经理批准后，仓管员根据《报废申请明细表》在ERP系统中录入《仓库报废单》，并将单据审核。 《仓库报废单》审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可由 采购部协助解决
现如今，社会变化迅速，人们的生活节奏也快，我们经常可以在超市里看到临近产品保质期日子的时候，很多商品都在进行打折促销活动。例如某某牌酸奶买一送二，某某牌牛肉干买一送一等，仔细研究你就会发现，附送的产品均是快到保质期的即将过期的产品。这通常就是商家为了提高销售额保证成本而采取的促销手段。但是这些大量的产品过期之后变为废弃产品如何处理呢，若是再次流入市场特别是过期食品对消费者的身体健康会造成严重的危害，但是如果随意处理，更会到时资源环境恶化，因此，通过销毁中心进行专业的废品处理，是很多产品公司的选择。 废弃产品种类很多，有我们在文章开头介绍的废弃食品，也有废弃的工业品、化妆品等等，不同的产品销毁方式也不同。 1.食品、服装、化妆品、涉密文件等可焚烧类的产品进行焚烧处
理，销毁流程如下： 2.机械设备、汽车配件、塑料玩具等适合用固体拆解的方式来进行报废处理，具体的步骤可以参考下图： 3.液体产品如：饮料、牛奶、酒水、添加剂等适合通过生化处理的方式进行销毁，销毁步骤如下：
以上所提及的产品销毁属于普通的销毁方式，由于需要销毁的产品种类不一，销毁的数量有多有少，因此，产品销毁价格也是有差异的，具体价格根据实际情况而定，如果有次需求，可以在选择销毁厂家后具体咨询，货比三家，从而选择性价比高的企业。 环保365产品销毁中心隶属三六五（上海）废弃物处理服务中心，专业提供咨询处理各类产品报废销毁处理方案，主要是为了配合国家环保相关部和工业、安全生产、海关、工业信息化、质量管理、安检、
工商等部门针对缺陷产品及不合格、过期、假冒伪劣、质量问题、变质等产品的销毁处理能得到规范、安全、环保的处置，可以提供产品收集、分类、运输、销毁处置一站式服务。不仅可以达到保护消费者合法权益，维护企业信誉和形象的目的，还可以促进“节能减排、绿色生产”，形成循环经济模式。
办公用品报废请示范文 总公司： 三环总公司海鸥机械厂现有部分设备陈旧，主要有办公室的90门电话半自动交换机、德胜牌10座面包车，后勤部的仓库大棚、蒸饭车，生产部的**型50吨冲压机，上述设备已经过多次维修，但都效果不佳，反复维修的成本很高，而且部分设备存在安全隐患，已无维修价值。为此，厂部研究决定对上述设备给予报度处理。特此请示，请批准为盼! 三江市三环总公司海鸥机械厂 区财政局： 我局有一些破损故障办公设备，其中：传真机1台，电脑打印机1套，工资软件1套，手提电脑1台，资产原值合计36750元。现因无法修复或无修复价值，申请对以上资产按有关规定正常报废。 台州市路桥区交通运输局 2013年12月3日 台州市路桥区交通运输局办公室 一.仪器设备报废原则 1.仪器设备未达到国家计量标准，严重影响使用又不能继续改造的。 2.超过使用年限，自然损耗造成性能降低，精度下降或主要部仲损坏，无法修复 的。
3.产品本身性能低劣，不能正常运转，又无法改造利用的，或属于国家明令淘汰 产品。 4.困事故或自然灾害造成损坏，难以修复或无修理价值的。 5.在正常情况下，使用期超过自然寿命，确已丧失效能者。 6.多次维修，费用超过设备原值50o/o以上的 二.仪器设备的报废审批手续 1.由使用保管部门按照规定到国有资产管理办公室填写《报废申请表》(一式四份)并写清各项内容及报废原因;[单价在20万元以上，填写《报废申请表》(一式六份)〕。由系处领导签署意见后，并附 带报废设备卡片，报实验室及设备管理处审核。 2.《报废申请表》填写后，由实验室及设备管理处负责组织(专家)技术鉴定小组，对拟报废的仪器设备进行鉴定。并填写鉴定意见，逐级审批。 (专家)技术鉴定小组成员由实验室及设备管理人员、专家、工程技术人员组成。 3.审批权限 3.1.单价在1万元以下的仪器设备，经实验室及设备管理处处长审批后，方 可报废。3.2.单价在1万元以上(含1万元)至20万元以下，经 主管院长审批后， 方可报废。3.3.单价在20万元以上(含20万元)报民航总局审批后，方可报废。鉴 定组成员中须有具备高级职称者。3.4.报废审批后，国有资产管理办公室办理销帐，撤卡工作。并通知财务部
办公用品管理规定 一、目的和内容 为了加强办公用品管理，规范办公用品的申请、采购、发放、领用流程，特制定本规定。 本规定包括管理职责与权限、办公用品的分类、办公用品的采购、办公用品的保管和统计、办公用品的配置和领用、办公用品供应商的管理、办公用品的使用要求等。 二、管理职责与权限 1.前台专员：建立和登记办公用品手工台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的发放 和库存管理，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 2.行政助理：建立办公用品库台账，负责办公用品的采购、支出统计、协助入库、验收和定 期盘点，保证账实相符。根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 3.行政经理：负责部门专用办公用品采购的审批与监督。 三、办公用品的分类 办公用品按使用部门和频率分成以下两类： 1 消耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、大头针、曲别针、笔记本、、名片夹，复写纸、订书钉、 笔芯、修正液、皮筋、双面胶、商务贴、收据、凭证等。 2管理品：剪刀、美工刀、软盘、白板笔、荧光笔、票据夹、文件托、文件盒、钉书器、打孔器、计算器、打码机、打印台、文件夹等。 四、办公用品的采购、出入库管理流程 一、常用办公用品：每月月底行政专员和前台专员进行办公用品盘库，完成《办公用品统计表》 （见附件一），依余据剩库存量和最低库存量确定下月需要采购的办公用品的品种和数量，行政专员制定《办公用品申请购置计划表》（见附件二）交于行政经理审批，采购申请审批通过后，行政专员向办公用品供应商进行购买。 二、专用办公用品：各部门如需采购专用办公用品，需填写《办公用品申请购置计划单 》（见附件二）交由前台专员。前台专员交由行政经理审批，行政经理审批后安排行政专员进行购买。对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。 三、对任何办公用品的采购，都应先进行询价、比价、议价，方可实施采购任务。 四、办公用品采购后应及时入库，由行政专员根据实际送货的情况列出清单，与前台专员根据 清单清点物品办理入库并签字确认。 五、实行定期盘存制。盘存频率为一月/次，人事部将于每月的25号至31号内抽取时间进行