交办事项追踪表
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联邦高登·壁柜（长沙）客户服务跟踪表 客户基本信息客户姓名楼盘地址 联系电话装修风格色调 出生年月兴趣爱好 订单日期预约量房时间 接待人员订单归属 家庭成员□小孩□老人□保姆，其他（方格处填人数） 部门负责人签字： 服务部门：门市服务人员：联系电话： 客户需求 （服务、产品） 优惠明细 客户要求 电话或短信预约量房时间 部于年月日与部对接服务部门：设计服务人员：联系电话： 工地情况
建议事项 客户要求 电话或短信通知设计情况 部于年月日与部对接 部门负责人签字： 服务部门：预算服务人员：联系电话： 设计意见反馈 预算金额 电话或短信通知预算情况 部于年月日与部对接服务部门：门市服务人员：联系电话： 预约上门情况第一次第二次第三次 客户修改意见 （方案、预算） 客户要求 电话或短信通知情况
部于年月日与部对接 部门负责人签字： 服务部门：设计服务人员：联系电话： 工地注意事项 方案修改说明 洽谈建议 电话或短信通知情况 部于年月日与部对接 部门负责人签字： 服务部门：预算服务人员：联系电话：预算金额 电话或短信通知情况 部于年月日与部对接服务部门：门市服务人员：联系电话： 预约上门情况第一次第二次第三次 客户要求 付款情况 下单确认 电话或短信通知情况
部于年月日与部对接 部门负责人签字： 服务部门：设计服务人员：联系电话： 安装注意事项 电话或短信通知情况 部于年月日与部对接 部门负责人签字： 服务部门：客服服务人员：联系电话：安装对接 电话或短信通知情况 部于年月日与部对接 部门负责人签字： 服务部门：安装服务人员：联系电话：安装反馈 电话或短信通知情况 部于年月日与部对接服务部门：售后服务人员：联系电话： 效果说明（拍照） 服务跟踪 电话或短信通知情况
管理事项跟踪表 序号问题点措施责任人完成期限实际完成状况确认人备注 1 上料区域地板、工作台撒 满料米 设备整改翁总1月1日 2 车间手电动叉车未规划 停放区域，到处停放 重新规划区域小薄 12月25 日 3 热轧辊存放区域脏乱整理及定置货架翁总、 小薄 1月20日 4 工具配件区未整理标识， 脏乱 整理整顿 小薄、 小叶 1月6日 5 留样房未整理，脏乱整理整顿小胡1月6日 6 洗手间未通风，异味大加大排气扇黄总1月10日 7 未建立设备清洁制度，设 备上脏、异物多，易造成 产品污染。 设备清洁计划（清洁内容表 单） 小薄 12月30 日 小林 8 车间现场工具、劳保未收 集，到处丢扔 宣导教育及监督 小薄、 小林 12月30 日 9 车间地板未定时清洁，碎 屑多、积水、脏污 清洁计划，清洁工具（小席） 小薄、 小林 12月30 日
10 未规划托盘收集存放区 域，到处丢放。 规划托盘区域，木托盘清除小薄 12月30 日 11 车间未规划包材区、成品 区、作业区，现场凌乱 重新规划 小薄、 小林 1月6日 12 车间废品、垃圾未每天清 理 要求执行小薄即时 13 分切办公区报表、贴纸、工具等未整理，脏乱 14 员工着装不规范、头发长，未着工装，发帽未包住头发，未穿劳保鞋 15 现场操作野蛮，气涨轴、导辊刮伤严重 16 装气涨轴、导辊铁架未包裹防护，易刮伤导辊表面 17 车间设备操作手册偏简单，无图示操作步奏 18 员工质量卫生安全意识 淡薄 19 员工对工艺及产品知识不了解，培训少
20 生产设备产能不匹配，印刷、分切停工待料现象普 遍。 21 外来人员施工未监管，未戴发帽、施工区域未防护、施工后场地未清洁。 22 车间卷帘门长时间开启，污染物、蚊虫易进入车间 23 热轧辊跟换时间较长 24 仓库呆滞品、旧机器设备、回收料、杂物多，混 杂在一起 25 供应商管理薄弱，COA提 供不及时 26 运输车辆的卫生要求不到位，车辆脏 27 喷丝板、过滤网（包括环保空调进风口的滤网）未有固定的清洁计划
事项跟踪管理流程 1.范围 本文件规定了对领导交办事项进行跟踪与管理流程，确保各项工作落实到位。 本文件适用于公司领导在会议及其他工作中交办的事项。 2.引用标准 2.1 《熔盛重工2011年一级部门经济责任制考核方案》Q/RS. 3.EO.XX-2011 3.术语和定义 无 4.培训和资格 4.1各秘书应认真学习并熟悉本规定。 5.职责 5.1总裁办公室负责梳理领导交办的工作事项，并对实施的情况进行跟踪； 5.2经济运行部对各部门的完成情况进行考核； 5.3各责任部门对领导交办的事项进行落实。 6.工作程序 6.1事项来源 6.1.1公司领导组织召开会议，提出工作要求及布置各部门工作事项； 6.1.2在日常工作中，交办秘书临时工作任务。 6.2工作事项梳理 6.2.1总裁办公室根据会议纪要梳理工作事项，按照各项工作的业务划分，形成《XX会输出事项跟踪表》（附件A）； 6.2.2总裁办公室各责任秘书按照工作事项跟踪表，分发到各责任部门。
6.3工作事项落实及跟踪 6.3.1各责任部门落实领导交办的任务，并形成相关工作记录，对于系统性的工作，责任部门制定计划，按照计划要求实施每阶段工作； 6.3.2各责任秘书跟踪对口部门的工作事项的完成情况，形成记录，并收集相关执行结果，汇总反馈； 6.3.3总裁办公室每周对完成情况进行更新，形成《xxx输出事项落实情况跟踪报告》(附件B)，经部门领导审批递交公司领导审阅。 6.4工作事项完成情况考核 6.4.1根据公司领导对输出事项落实情况的批示，责任秘书反馈给责任部门； 6.4.2总裁办公室每月对工作事项的完成情况进行汇总，形成结果反馈给责任部门，并递交经济运行部； 6.4.3经济运行部根据《熔盛重工2011年一级部门经济责任制考核方案》对各部门实施考核； 6.4.4 总裁办公室持续跟踪工作事项的完成情况，并形成跟踪报告递交领导审阅，直至完成工作事项； 6.4.5总裁办公室对工作事项完成情况进行总结，并对相关资料进行归档。
公司办公会议布置事项跟踪表 时间：3月25日-3月29日 序号事项 完成情况 （部门填写） 分管领导负责部门备注 1 贸易部关注突破经营品 种单一，同一品种单一客户 的局面 贸易部：1、准备在人金广定购1000吨一级蜂泉牌白砂糖。 2、准备在4月份供给市食品厂一级蜂泉牌白砂 糖。 贸易部 3月11日办 公会布置 2 惠公司改善财务状况，减 轻负担问题 财务部：已经与惠林公司财务部进行了初步讨论，近期拟 向年报审计的会计师咨询了解。将继续与惠林财 务部共同研究，由其执笔提出财务分析及设想专 题报告。本周惠林公司财务部对固化成本问题提 交了财务分析初稿，打算在近2周内与惠林财务 部约定时间一起向集团财务部沟通。 财务部 3月11日办 公会布置 3 办公楼副楼二楼租期约 满后,收回不再续租 物业部：租户已书面提出提前退租，公司领导已同意，有 关手续已办理完毕，现正追缴欠款及清场工作。 物业部 3月11日办 公会布置 4 加强管理开平房产，直接 由我司对外出租，完善所有 手续（要求3月底有进展回 应） 物业部：开平房产已调研清楚，现有11个单元有人居住， 6个单元空置，这些住户是否搬迁，已作情况汇报 给公司领导。 物业部 3月11日办 公会布置 5 抓紧启动筹措本部资金 事项（争取15个工作日完 成） 财务部：已启动本部向外融资5000万元，同时向两个方 向申请：一是拟用清怡公司房地产抵押向平安银 行越秀支行申请授信5000万元，中旬已已向银行 提交了申请及资料，银行对公司资信评级为AA+， 银行委托的评估所对清怡房地初次评估价值较低 不足2000万，现再次评估。 二是向集团结算中心短期借款4000万元，3月14 日结算中心已来调研，3月18日借款请示已上报 集团， 3月20日集团已开审贷会，会后结算中心 反馈信息需要补充资料后审贷委员们再审议。本 次审贷委员提出的核心问题对我司该大宗业务运 财务部 3月11日办 公会布置