5.8 当特采会签判定不通过时，应终止特采流程，检讨其它的处理方式，具体按《不合格品控制程序》执行。
5.9 特采申请流程如下：
6. 相关文件：
《产品标识和可追溯性控制程序》
《进料检验标准》
《半成品/成品检验标准》
《不合格品控制程序》
7. 相关记录：
《特采申请单》
《检查结果报告表》
《不合格品处理报告》
《品质异常联络书》
《纠正（预防）措施通知单》
特采管理规定
1.目的： 为明确、规范特采品的处理流程、方法、处置结果及责任，制定本办法。 2.范围： 本司生管部及供应商所提供的材料、零部件、附属品、半成品、成品等，超出品质要求但不影响公司产品的安全性、功能性和使用性，为应对紧急生产或交付而需特采时适用。3.相关文件及术语： 3.1特采定义 3.1.1材料不符合品质要求时，或已进行了返工、返修等最大努力后，仍不能完全满足品质要求，为了使生产不陷于停顿或因交付等原因而遭受更大的经济损失，在对品质影响不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产或让步接收，特采不单是材料，有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。特采包括两大类别：让步接收与紧急放行。 3.1.2如果经过多方努力，实际品质已达到一定极限，但仍旧无法满足品质要求，特采卖到市场后，并没有妨碍客户正常使用（包括潜在的），那么有必要研讨品质要求是否太严、造成品质成本浪费。 3.1.3特采品在品质判定上仍旧为不良品，并没有改判为良品，换言之，特采是一种明知的、短暂的、有限的牺牲品质、换取成本的行为，仍存在潜在的不良，事后是必须采取纠正与预防措施的。 3.1.4特采将意味着扣除当前货款的10%或可经过合议后不予扣款。 3.2决定特采的一些主要条件 3.2.1材料突发不良又无良品材料可替代，如若不用则会引发全部停产，造成更大的损失，这种类型的特采最多。 3.2.2作业指导书与检验指导书内，未有该项目品质要求，实际作业也未加实施，事后通过某一偶然的因素才发现到，但木已成舟，挽回成本巨大。 3.2.3材料价格昂贵，如果报废的话损失较大。 3.2.4该不良项目偏离品质不远。 3.2.5预计该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。 3.3避免特采注意事项 3.3.1防止来料不良； a.管控过程相关人员为了吃回扣，购入明知有缺陷的材料，造成人为“特采”； b.指导前工序提高技术和管理水平，从而提高来料品质； c.控制材料库存量，万一需要特采时，数量也有限； 3.3.2防止其他生产要素引发品质不良，包括各种因素造成的品质不良且不可重工、可难可重工但会留下外观不良隐患的；
特采管理办法 1目的 为使不合格原材料﹑外加工品﹑成品于急用时﹐能同时兼顾质量及交期特制定本管理办法。 2范围 本管理办法适用于本公司所进之原物料﹑外加工品及制造成品检验后之不合格品特采作业。 3职责 3.1采购﹕不合格原物料生产特采申请。 3.2生产 /业务：成品急于出货时特采申请提出。 3.3生产/品管部﹕评估原物料特采后对生产之影响﹐并提出特采与否建议。 3.4工程部：评估原物料特采后对客户产品性能之影响，并提出特采与否建议。 3.5 品质管理者代表：特采之最终裁决。 4程序内容 4.1特采作业流程如附图。 4.2特采作业之建立及管制﹕ 4.2.1品管负责特采作业之建立及管制工作。 4.3特采之责任与参与﹕ 4.3.1提出者﹕原材料﹑外加工品急于生产及制成品急于出货时﹐由采购/生产/模具 /业务提出 申请﹐填写“特采申请单”转交品管部办理。 4.3.2品管部对不合格原材料﹐外加工品特采后﹐可能对制造上之质量问题做好评估，对成品特 采须经由业务及客户联系，取得客户特许时，方可进行。 4.3.3生产部﹕所有进料品之特采作业必须经由生产部主管评估其是否会影响制造之质量或制 造之困难度﹐而影响制造效率。 4.4特采之条件﹕ 4.4.1不影响机能质量。 4.4.2生产紧急有断线之虑。 4.4.3有前例可循。
4.4.4客户同意放宽。 4.5特采之管制﹕ 4.5.1唯有符合5.4节之特采条件中之任一要件者方可申请特采。 4.5.2特采不是放宽或改变即有规格与规定。 4.6特采之管理﹕ 4.6.1特采之原材料及外加工贴上“特采”标签，成品仍贴上合格标示。 4.6.2特采自提出后之核准跟催与协调﹐由品管负责。 4.6.3特采申请单由品管归档管理。 4.7特采之批准﹕ 4.7.1特采须经生部、工程、模具、品管、计划、业务主管签核后品质管理者代表最终签核始为 有效。 4.7.2成品之特采须有客户书面通知或与客户沟通之书面记录或客户鉴样品方为有效。 4.7.3特采有效期是本批次完成，如再有特殊情况由品质最高管理者批示后方为有效。 4.8特采批之入库﹕ 4.8.1经特采合格之特采批﹐品管应于转接单上注明特采。 4.9特采批之纠正措施与追踪，特采同时，针对此异常问题点由相关部门开出品质异常联络单或 纠正预防措施需求单，要求责任部门或供应商提出改善对策，并连续追踪3批无异常后结案。 5相关文件 《不合格品控制程序》 6质量记录 6.1《特采申请单》 6.2《纠正预防措施报告》
特采管理规定 一. 目的 当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时，经相关部门研究后，可以特別采 用以免影响交期。 二. 适用范围 来料检验不合格、在制品检验不合格与成品检验不合格时均适用。 三. 职责原则 采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请； 生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请； 品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定； 技术部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定； 四. 流程 4.1 来料检验不合格的特采流程 4.1 .1 当IQC来料检验判定为不合格时，由IQC填写《不合格报告书》 4.1.2 IQC将填写好的“不合格报告书”交品质负责人签名确认，并附上不良样品再交采购部 确认。 4.1.3 采购部根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门评审，由品质部与技术部做出决议，总经理最终批准。 4.1.4必要时由采购召集相关单位开立特采会议共同商讨。 4.1.5 特采的决议应包含特采批的品质风险，供应商的品质改善，物料紧急与更换货周转状况。 4.1.6特采决议由相关部门确认签字后，采购将“不合格报告书”“特采申请单”不良样品返回IQC，IQC根据“特采申请单”签署的决议对物料进行特采或退货标识。仓库根据物料标识对产品物料进行合理处置。会签特采申请单由品质部保管。
五. 附 1.《特采申请单》。 品质 签字： 技术 签字： 最终结果 物品性质： □来料 □过程产品 □成品 产品名称产品型号产品规格不合格编号 申请理由 申请处理方式： □回用 □挑选 □其他 申请部门 ：申请人：审核： 结果： □ 再利用 □ 挑选 □ 返工 □ 退货 □ 报废 □其他 处理结果 和意见 总经理签字：特采申请单 NO:001 总数量PCS 特采数量PCS 供应商
特采作业流程 1、目的： 来料或（半）成品不符标准，因急用或出货紧迫在不影响使用时依本规范进行特采以免延误影响交期。 2、范围： 适用于事业部来料检验不合格时、（半）成品检验不合格时均适用。 3、权责： 3.1采购： 3.1.1 负责对外购物料不合格品提出特采申请； 3.1.2 负责因来料不良原因产生的工时增加及连带损失费用时，找供方索赔。 3.2生管部： 3.2.1负责半成品和成品的特采申请； 3.2.2 负责特采物料标识与否的监督； 3.2.3负责特采物料的追溯管控。 3.3工程部: 负责分析产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的紧急放行、可返工、挑选方案。 3.4产品质量部： 3.4.1 负责来料检验和过程、成品检验不合格报告的提交，参与特采评审； 3.4.2 负责根据来料产品质量及前期供货状态，对紧急放行可行性进行判定； 3.4.3 负责对紧急放行产品做特殊标识、检验及对检验结果的跟踪。 3.4.4 负责对特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。 3.5 库房：负责对物料的收料及发料。 3.6 产品质量部经理根据MBR的评审结果，给出最终决策，可以一票否决遇到重大事项，请示厂长决策 4、定义 4.1 特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货；
4.1.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部停产， 造成更大的损失；但通过挑选、增加工序或维修后不影响产品的质量。 4.1.2生产过程中因材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；且不良项目偏离质控点范围较小，该 不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。 4.2让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，处理分以下两种： 4.2.1如在来料时因无法采购到指定型号的产品而购买的替代品，在入库时IQC除了贴上黄色让步放行的标签外，还应贴上红色△标识，发料使用前库房需和PMC再确认后才可发料；（注：此部分仅限定于“通用标准品”，比如：电阻、电容、二极管、三极管、芯片等物料。） 4.2.2 经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。 4.2.3加急物料由计划提供加急需求及需求时间、给到采购由采购在送检单上备注并提供给IQC、IQC可根据目前的工作状况发起特采（执行4.6） IQC需在特采单上填写追溯物料前5批次的来料状况。 4.3 紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验时间，或来料已检验出轻微不合格需通过挑选、增加工序或简单维修的方式可再使用的做法，称为“紧急放行”。 4.4 返工：：不合格零件经过补充加工，可以满足图纸、规格书要求可直接使用。经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采限度要求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行。 4.5 报废: 不合格零件经过补充加工/挑选仍不满足图纸、规格书要求，SQE 与供应商沟通后可直接报废。 4.5.1(半)成品不能挑选/返工，使用后必定引起整机严重质量问题而导致客户抱怨时。 4.5.2 挑选/返工后的不合格品不能再次返工成为合格品时。 4.5.3 挑选/返工成本大于(半)成品成本和再次采购成本等因素，且不急于使用/交付时。 4.6 MRB小组:由PMC、品质部、工程部、生产部、采购部组成；当出现特采情况时，由特采发起人通知并召集MRB小组成员对物料、半（成品）进行审查。 4.7 MRB判定：若 MRB 小组成员审查意见一致按不合格品流程处理，若有任何成员意见不一致则以产品，质量部经理意见为最终意见，遇到重大事项请示厂长决策。 4.8 MRB:Material Review Board 材料审核委员会； 5、特采实施时机： 5.1 非合格供应商渠道采购：原合格供应商供方无法满足产品交期需求、在采购物料之前，新供应商无法及时导入。
1.目的 明确规范特采品的申请时机、方法及处理方式。 2.范围 凡属公司生产使用之原物料，半成品或成品特采均适用之。其它分厂可参考本办法作业。 3.定义 特采：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑出发，允许在一定的范围和程度内等同于良品接受或对待，简称特采。 4.权责 4.1PMC/采购部/商务中心/业务部门：提出特采申请， 追踪特采产品的品质状况。 4.2工程部门/研发中心：审核产品安全性、功能性、结构等。 4.3品管部：综合评估风险度等并作出决定。 4.4总经理或指定人员：处理意见不一致时终端裁决。 5.作业内容
5.1特采原则 5.1.1产品不合格又无可替代品，如若不用，则会引发全部停产或造成更大的损失。 5.1.2未有该项目品质的要求，事后通过某一偶然的因素才发现到，旦挽回成本巨大。 5.1.3外观、功能性缺陷不致产生客户投诉事件发生或无安全性，公害性隐患。 5.1.4特采申请部门一般原则 5.1.4.1外购/采购品（材料、零件、成品）的特采申请，由采购单位申请。 5.1.4.2半成品和成品的特采申请，由生产单位、PMC 申请。 5.1.4.3允许其它部门主动申请特采。 5.2特采决议及特采品处理 5.2.1进料阶段（原材料及外购成品不合格） 5.2.1.1在每天定时召开MRB会议上，PMC/采购依【来料检验报告】提出特采申请，品管部、工程部、PMC、采购部、生产等相关部门参与评审并作出决议。 5.2.1.2IQC标识特采（最小单位）后方可入库并在其检
验记录上注明。 5.2.1.3仓库、生产部、品管部于出仓记录、生产日报表、巡检记录上注明特采。 5.2.2生产过程阶段（制成品、半成品不合格） 5.2.2.1生产部依【品质异常单】提出特采申请，经品保部、工程部、生产部共同评审作出决议。 5.2.2.2品管部标识特采并记录特采，转下工序作业。 5.2.2.3生产部、品管部于检验报表记录上注明。 5.2.3成品出货阶段 5.2.3.1PMC/商务中心/业务部门根据检验结果或标准 要求填写【特采申请单】申请特采，经品管部、工程部、生产部、业务等相关部门参与评审并作出决议。客户有要求的，须经客户同意。 5.2.3.2OQA在成品上作特有的标识并于其检验记录上 注明特采。 5.2.4库存（复检）阶段 依据库存产品类别（原材料、半成品、成品）参照“5.2.1”至“5.2.3”处理。 5.3特采评审、审批原则
特采管理规定 编辑整理： 尊敬的读者朋友们： 这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（特采管理规定）的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。 本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为特采管理规定的全部内容。
特采管理规定 编制： 审核： 批准： 发布日期：实施日期: 1目的 为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程,在不影响产品最终质量造成客户诉怨或退货的原则下,对来料不合格品加以特别采用或是库存量不够，供货方又不能及时补货的情况就近购买其他厂商产品以与替代.再有便是集团总公司认证，经公司领导确认的合格品可实施特采。 2适用范围 适用于本公司相关部门由于生产需求，对原材料提出的特采要求。 3职责 3.1 采购部提出原材料以及外购的特采申请.
3。2 生产部提出半成品、成品的特采申请。 3。3质管部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验. 3.4 当各部门出现意见不统一时由副总经理对特采申请作出批准，如有必要须经过总经理批准。（请参见 4.4项说明。) 3。5财务部负责费用的核算及扣除。 4工作内容 4.1 来料检验不合格的特采流程 4.1。1 当来料检验不合格时，由技术质量部填写“来料不合格记录",将不良样品附上,并交采购部确认. 4.1.2采购部、生产部根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门进行签字确认,最后由技术质量部决议是否可以特采，必要时由市场部交客户确认。当最后意见不能达成一致时请参见3。4和4。4条. 4。1。3 特采的决议应包含剩余物料“生产过程中的剩余物料，出货后的剩余产品”的处置方式。判定为“特采"的物料，由技术质量部追踪剩余物料处置方式（包括在制品、成品）。 4。1.5特采决议由相关部门确认签字后，将“来料不合格记录”返回IQC，IQC根据“来料不合格记录”签署的特采方式按《标识和可追溯性程序》对物料进行“特采"标识。货仓部根据物料卡的标识对特采产品进行合理处置。必要时货仓部将数据提交给采购部，由采购部与供应商协商索赔、返工、补货等事宜。 4。2 制程中半成品、成品检验不合格的特采流程 4.2.1 当半成品、成品检验不合格时，由生产过程检验员（IPQC）开出“品质异常通知单"，交品质部负责人确认，品质部负责人确认后交生产部责任人确认。 4。2。2 生产部责任人组织相关人员进行原因分析后，根据产品异常情况，产品交期的紧急情况，在不合格但不影响产品功能的前提下，生产部可提出特采申请，并组织相关部门进行决议。 4.2.3工程部或其它相关部门先对特采申请作出初步评估，品质部做出最后判定结果。必要时市场部参与共同协商决定，或由市场部交客户确认。 4。2.4 特采的决议应包含剩余产品“生产过程中的剩余半成品，出货后的剩余产品"的处置方式。
生效日期 制定部门 1.0 目的: 对进料检验不合格的物料迅速处理，以免影响正常生产或交货急需，在不影响产品使用功能或特性的条件下的物料进行特采管理。 2.0 适用范围: 本公司原材料、部件、新部品检验不合格的所有物料。 3.0 定义 特采：是对不合品的让步接收。 4.0 权责： 4.1品质部：IQC负责物料检验、判定、标识、记录，并跟踪及反馈不合格品处理结果； 品质经理负责对各部门提出的意见进行裁决，并提出处理意见。 4.2采购部：负责物料特采申请，并跟进不合格品处理，以及处理由厂商承担返工的费用。 4.3 物控部：负责判定物料使用紧急程度及物料保管，对检验不合格的物料按裁决结果进行 执行。 4.4工程部：负责对不合格物料提出有效的处理方案，主要是结构料、塑胶件、导电胶、PCB、铭 板/PVC、五金件。 4.5开发部：负责对不合格物料提出有效的处理方案，主要是电子料。 4.6生产部：负责依据特采物料的处理方案执行作业，同时统计核算挑选/返工工时的费用。 4.7业务部：负责客户端对物料使用的风险进行评估。 5.0作业内容: 5.1异常通知 5.1.1 IQC依据SIP/承认书/样品/图纸/规格书/BOM等文件进行物料检验，具体参考《检验控制 程序》执行。当壳料和硅胶料来料抽检不良率≤3%时，由品质部自行裁决处理，不需走特 采流程；＞ 3%时或其他类物料正常抽检不合格时按以下流程执行。 5.1.2 不合格物料处理通知 5.1.2.1.进料检验判定为不合格时，IQC人员第一时间电话通知采购部、物控部、工程部、开 发部、生产部等部门负责人或代理人，相关人员接到电话后10分钟内赶到IQC现场 进行解决，处理原则：先到现场解决问题，再跟进跑单（一个工作日内完成）。
变更履历
1目的 本办法定义了特采的流程、审批权限，及相应的改善对策追踪管理要求，通过审批权限的控制及相同不合格重复发生的次数控制，确保导致特采的异常得到有效改善，在降低质量损失成本的同时，控制产品质量风险。 2范围 适用于公司对量产项目某一嫌疑不合格批的风险性让步接收或风险出货类活动，及生产工艺暂时性变更或检验规程暂时性变更的导致的对某一批产品的风险性让步放行活动。 3定义 3.1 特采（Waive）：本规范定义为高风险类别“让步放行”，即“因生产或交付期紧急，或暂时无法消 除不合格原因，而对批量性且有较高风险的不符合规格或流程要求的物料或产品进行限批次或限 时间的风险生产或风险出货行为”，是经客户同意的一种风险出货方式，或者公司内部批准的风险 性让步放行或风险出货方式。 3.2 选别(Sorting)：因嫌疑不良等原因，对嫌疑批物料或产品进行挑选，隔离嫌疑品的作业。 3.3 清理（Purge）：对不合格批次的产品/物料相应的同料号产品暂停使用。 4职责 4.1 采购部：高风险嫌疑不合格外购/外协物料特采使用申请；评估对供货商实施扣款与否及执行扣 款； 4.2 计划部：因紧急交付需要采用风险较高的嫌疑不合格半成品或成品的特采申请，并负责评估交 货期延误风险； 4.3 生产部门：因暂时无法改善，需对较高风险的不合格半成品或成品让步放行时的特采申请；评估 特采物料或前段特采半成品对本段生产效率的影响程度，按研发、工程、质量部门意见实施特采 物料生产管制；对特采物料、成品实施批管理，并知会质量部进行标示； 4.4 其他申请部门：根据需求写明特采申请理由，分析导致特采的原因，若责任单位为申请部门，须给 出问题改善的对策。 4.5 质量部：评估特采物料/半成品在生产过程中的质量风险及成品交付后在客户端的质量风险；按批 准后的特采申请单中确认的放宽规格实施特采批产品检验；统计物料、半成品或成品的特采信息 (包括同种异常特采次数)；对特采物料、半成品或成品实物进行特采标示；在检验记录上按批次记 录使用特采物料的产品批次及特采成品批次信息并统计； 4.6 研发部：评估产品使用特采物料后的对外观、装配性、功能、性能、可靠性等方面规格符合性的影 响程度，以及成品特采在客户端造成客户产品外观、装配性、功能、性能、可靠性方面规格符合性 的影响程度；项目主导的验证活动中，为保证交付期，在未取得验证结果时成品出货的特采申请。 4.7 工程部：评估产品结构件使用特采物料后的对外观、装配性、功能、可靠性等方面规格符合性的冲 击程度，以及结构件成品特采在客户端造成客户产品外观、装配性、功能、可靠性方面规格符合性 的影响程度；评估特采物料在后工程生产工艺上造成的影响；必要时，负责制定使用特采物料时 暂时工艺应对方案或指导生产。