煎药室工作制度
1.煎药室必须有中药师（士）具体住院或门诊病人的中药煎药与管理工作。
2.煎药人员领取中药剂时，应核对病人姓名、科别、地址、床号、日期、剂数无误。
3.煎药要严格遵守技术操作规程和医嘱，按规定浸泡后，
根据药剂性能选择火候、时间，进行煎煮，药汁量（一般口
服100-150ml ）要符合要求，外用可达500ml。
4.煎药时应坚守岗位，防止药汁煎干，保证药液质量。药
材必须煎煮二遍，按药材的性质，掌握煎煮时间，需灌服或
外用特殊处理者，遵医嘱执行。药渣应保存24小时，以备
必要时查对。
5.凡注明有先煎、后下、另煎、兑服、烊化等特殊用药的
煎煮，要按医嘱执行，确保煎药质量。
6.打印的煎药卡或标识从领药时起，必须紧随药袋、浸泡容器、煎煮容器和盛药容器转移，每个工序都有操作人员在签名。
7.内服、外用煎煮器及服药瓶要严格分开使用。煎好的内
服药与外用药必须标记清楚或有醒目标识。
8.严格按照中药煎药机和液体包装机使用说明书使用。煎
药器具应保持清洁，停止煎药时，请先关掉电源开关，然后拔
下电源插头和联机插头，随后清洗擦干备用。做到用后必须清洗干净备用与做好养护工作并有使用标识。
9.严格按照使用说明书计算公式计算加水量（加水量
ml=200+1.8*中药总重量+付数*1.8*1.5 ），复核确认加水量是否适合。
10.汤药送抵病房或药房，应请护士或收药人核对后在送药登记本上签收，建立煎煮登记和差错事故登记以备查考。
11.煎药人员应穿工作衣、戴工作帽，做好个人卫生。注意安全，做好防火、防毒、防盗措施，下班前关好门、窗、水、电。
12.因病情需要急煎的中药，煎药室必须立即调整煎药次序，优先煎煮，保证急煎中药从接药到患者能服药时间不得超过2小时。
13 .其他人员非公事不得进入煎药室，不得进行与煎药工作无关的活动。
培训中心财务管理制度 为了加强培训中心财务管理,规范本单位财务行为，提高资金使用效益,保证培训中心教学活动及其他各项工作的正常运转，促进培训中心可持续发展,根据国家有关法律规定，结合中心实际情况，特制定财务管理制度。 第一条财务管理的基本原则是：贯彻执行国家和市有关法律法规和财务规章制度,坚持勤俭办学的方针,正确处理中心发展需要和资金供给关系，社会效益和经济效益关系。 第二条财务工作实行法定代表人负责制和“统一领导,集中管理”的财务管理体制。具体财务活动在校长的领导下,由财务部门统一管理。 第三条所有人员都必须遵守本单位的财务制度和财务纪律,任何人都不得违反。对违反财务制度的人员，一经发现,必须严肃处理,直至追究法律责任。 第四条严格开支审批制度。坚持“用钱大家议,审批一笔钱”的原则。所有开支、借支都必须经法定代表人签字同意后方可进行。任何人不得违反规定，乱开支，乱借支。中心所有开支、借支必须手续完备,按正常程序进行。所有报销凭证,必须真实可靠,有经办人、证明人签字，并经法定代表人签字同意后方可报销。所有开支必须在一周内履行完报销手续，不得延拖。任何人不得虚列虚报任何支出。 第五条中心的经费支出要以教学为中心。根据“确保必需、突出重点、效率优先”的原则安排各项支出。要严格支出管理,优化指出结构,提高资金使用效益。第六条加强收入管理,确保应当收取的各项收入足额收取。要按收支“两条线”
的原则,将各项收入全部纳入财务账户，统一核算,统一管理。任何人不得隐藏、截留任何收入。中心的任何收费项目和收费标准，均需按照有关规定决定,任何人均不得乱收费，也不得私自表态减免学费。 第七条中心按照国家的有关规定设置会计账簿,按照《会计法》的有关规定，认真搞好日常会计核算和监督工作。要及时记账、结账、对账和编报各项财务报告，做到帐证相符、账账相符、帐表相符、帐钱相符。及时清理往来款项,库存现金不得超过银行核定的限额。要按照有关规定,保存会计凭证、账簿、报表等档案资料。会计人员调离时,必须与接管人员办理交接手续。 第八条财务岗位职责 １、按照国家财经法规、会计制度及有关制度的规定,编制记账凭证、会计账簿(不包括现金日记账和银行存款日记账)的登记与结账、对账，做到账务处理手续完备，数字准确，账目清楚。 2、按要求予编内部会计报表,编制对外财务报表,负责税务申报,完成教育、物价、税务等政府部门规定的工作。 ３、做好收款收据、发票、统计资料、财务会计资料及其他财务资料的归档、整理、装订、保存、备份工作。做好学生交费与发票相对应的备查工作。 ４、严格执行国家关于现金管理制度，做好现金、支票的收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账,保证账账相符。 5、对个人借款，个人费用、分期付款、先付货款(定金)做好备查登记工作,确保资金安全。
长兴县行政服务中心财务制度（试行） 为加强财务管理,规范财务行为,根据有关法律、法规和上级有关规定,结合本中心实际,制定本制度。 一、现金管理制度 1、建立健全现金、存款日记帐制度,做到日清月结,帐帐相符,帐款相符。 2、遵守国家现金管理制度,做到库存现金不超额、不坐支、不准白条抵库、不准私借公款。现金必须妥善保管,注意安全,除零星收支采用现金外,其他一律采用转帐结算。 3、因出差等需要预领现金的必须事先经领导同意,方可领取,事后一星期内与出纳结帐。 4、不符合财务制度的开支,出纳有权拒绝预领和报销。 5、个人因特殊情况需要借用现金的,应凭经中心主要领导同意的借据方可办理借用手续,并应按时归还。 二、审批报销制度 财务开支严格执行国家规定的有关财务制度和开支标准,具体规定如下： 1、行政服务中心机关财务和下属分中心财务实行统一管理,凡开支一律由主任审批。 2、日常办公用品采取申报制由科室申报经领导审批后办公室统一购置,统一报销。中心购买物品实行双人采购,凡购买专控商品的,必须按规定办理有关审批手续,实行政府采购。 3、出差人员按标准填写差旅费报销单,并由科室长、分管领导签字,经主任审批后按规定报销。 4、招待开支,原则上由办公室统一安排,标准按规定执行（标准另行规定）。 5、因工作需要开支的业务费用及其他费用,应事先报中心领导同意后方可办理。 6、临时工的薪水应由办公室统一办理,报中心党组研究决定方可支付。 7、报销必须由经手人和证明人（或分管领导）签字,并经主任审批后,方可支付。 三、会计制度 1、按照上级财务规章制度,每年初设立会计帐、表、册等,按要求进行业务登记处理、分析、编制年内的经费收支计划。 2、实行会计与出纳帐款分管的原则,出纳每月与会计办理现金存款结报手续。会计应严格审查原始根据,如有不符合报销规定,会计有权退回。 3、会计必须按照上级要求,正确、及时、完整编制月季报、年报,做到帐帐、帐款、帐表、帐物相符。并做好领导的参谋。 4、搞好年终决算报表编制,同时将上年的帐簿、报表、根据及其他资料按要求进行归档,保证资料的完整性。 四、财物管理制度 固定资产的确认、分类、核算、报废申请等,按财税部门规定执行,凡属本中心固定资产的由中心财务建帐核算,实行分级管理。 1、办公用房、交通工具及窗口等大众场所的专用仪器设备（包括产权属于工商银行的电脑设备）、办公桌椅、资料柜等由中心办公室负责管理。 2、各科室,分中心的专用仪器设备、办公桌椅、资料柜等由各科室负责管理,登记造册后交中心办公室备案。 二○○七年九月二十九日知识改变命运
中药煎药室工作制度 一、煎药室人员收到药剂后，应详细核对病人姓名、性别、年龄、科别、门诊号或住院号、剂数、每剂煎药袋数。每袋留药液量、煎法等。经核对无误后再收药本上签收并记录取药时间。如果有疑问，应及时与医生、药师联系，注意与患者定取药时间。 二、煎药时认真执行“煎药操作规程”，保证煎药质量。对先煎、后下、另煎、冲服、烊化、包煎、煎汤代水等需特殊处理的药物，必须按规定处理。内服、外用药严格区分。 三、煎药卡标签从取药时起，必须紧随药袋、浸泡容器、煎煮容器、包装容器转移。 四、因病情需要急煎的中药，煎药室必须立即调整煎药次序，优先煎药，保证急煎中药不可超过2小时。 五、煎药室应有收发药记录、煎药记录及差错事故记录。 六、药品煎干或煮焦严禁使用，应丢掉，重新配方煎煮，包装打袋时总阀门未关闭造成药液流失，不许用煎煮过的药品再煎煮，应丢掉重新配方。 七、药品煎煮好后，包装打袋，清点数量，贴好标签以备取药人取药。 八、煎煮用具、容器、煎药机每煎好一次药剂后，应清洗干净，以备下次煎药使用。停止煎药时请关掉电源开关。
九、煎药过程中严禁离岗，其他非本室人员非工作需要不得进入煎药室，不得进行与煎药工作无关的活动。煎药人员严禁私自将剩余药液送人或自用。煎药室消耗用品（煎药袋、塑料袋等）严禁送人或自用。 十、煎药人员应穿工作衣、戴工作帽、戴煎药手套工作，做好个人卫生，严禁煎药手套与打扫卫生手套同用。 十一、以上工作流程和工作制度如违反，按院内规定处罚。 十二、下班前关好门、窗、水、点等，注意安全隐患。 十三、定期（一周）对煎药室所有墙面、棚顶、隐蔽处清洁。定期（一月）请后勤人员检查用水用、电路安全。定期（一月）维护设备仪器，保证起工作正常进行。 煎药室工作流程 一、煎药室人员接到中药师通知取待煎药品后，及时取药（不可超过15分钟），收到待煎药物时，应对“中药房送药记录本”、“煎药处置单”、“煎药袋标签”核对，做到六查五对：六查：姓名、性别、年龄、科别、门诊号或住院号、现金收讫章或住院收讫章。五对：剂数、每剂煎药袋数、每袋留药量、特殊煎法药物、约定取药时间。 二、煎药室人员收药后登记“煎药室取药记录本”、“煎药记录”。 三、待煎药物（群药）应当冷水浸泡40-60分钟，煎煮开始时用水量一般以浸过药面2-5厘米为宜。花、草类药物或煎煮时间较长的应当酌量加水。
仓库管理制度细则 仓库管理制度细则 库管责任 库管：负责对买进物品的验收工作, 并登记造册, 进行妥善管理。定期清点仓库, 经常掌握物品的数量与完好情况, 并于期末向领导提出详细的报告, 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用； 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。仓库管理员岗位职责1、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 五金仓库管理制度 1 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。5 工具因故障ZYB重油渣油泵不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。 仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责●有效地管理库房，具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。●仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度。●严格执行仓库的安全
制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发GZYB系列渣油泵现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 仓库安全作业指导书 外来人员进入仓库区域管理规定 5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定 5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间”，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。 第二条、管理(一)仓库管理1、储运部是仓库主管部门，储运部经理是仓库安全保卫及管理工作的ZYB渣油泵直接领导人，应做好日常工作的布置管理和监督。6．客户如需寄仓应征求储运部经理同意，经办人员应办理有关手续，并开双联寄仓单，储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份，货物还清客户后，配送员负责收回客户的寄仓单。 (六)物料出库提运过程中，禁止配送员随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货，并报储运部经理处理。 仓库管理分人员管理和物料管理：物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘ZYB型增压渣油泵点清仓，做到帐、物、卡三相符，
财务管理制度 为规范本单位财务收支，加强运营过程中资金的管理，保障各股东的切身利益，特编制以下与财务相关的规章制度： 一、学费的收缴 1、每一学员的入学必须开具财务收据：购买专门的财务收据，按照收据编号逐一开具，一份收据对应一个学员，信息填写时需写清学员姓名、所报课程、支付方式（现金、微信、支付宝等）、交款日期、金额（大小写需一致），并由交款人与收款人签字。 2、收据共三联，白色联次由前台销售留存，粉色联次交给交款学员，黄色联次交财务入账。 3、收款方式管理：除现金收款外，设置公户外的单独银行卡并绑定pos机、申请独立微信、独立支付宝账号，用于学费的收取。 4、前台销售每天根据收据登记销售台账，完善学员信息（包括收款方式等）。 二、资金的管理 1、现金管理：购置小型保险柜，每天将现金存入保险柜中，每三天将收到的现金存入银行并打印银行存款凭单。（可视业务情况进行存款时间的调整）不得坐支现金。 2、银行存款的管理：每收入一笔款项，打印网上银行回单，留存好交由财务入账；每月月底打印当月银行流水和银行对账单，统一核对当月账务。 3、支付宝管理：每收入一笔款项，手机截图支付宝收款凭证，留存
好交由财务入账；每月月底在电脑版支付宝打印当月资金流水。4、微信管理：每收入一笔款项，手机截图支付宝收款凭证，留存好交由财务入账，截图当月最后一天账户余额。 三、资金支付的管理 1、遵循内部牵制制度：资金支出由培训中心经理负责审批签字，合伙人中财务负责人掌握银行卡、支付宝、微信，每笔款项必须有经理审批签字、财务负责人复核后予拨付。 2、完善资金支出审批制度：1000元以下资金支出由培训中心总经理负责审批，1000元以上资金支出需由股东共同审批方能支付。 3、费用报销流程：各项采购及支出需由经手人获取报销凭据，如：发票、对方盖章收据；购买经费支出报销单，由经手人填制并将报销凭据贴于报销单后侧（需标明付款方式），交由总经理审批签字后支付款项（超过1000元还需股东签字） 四、物资管理 1、设置固定资产台账，将本公司的固定资产全部登记造册，将资产的管理落实到人，每半年盘点一次，若丢失，由责任人负责赔偿， 2、设置物料管理收发台账，对物资的收发进行管理，节约物料成本，避免物资的浪费，每半年盘点一次，若损失查找原因，责任到人。 五、财务核算管理 1、每月的会计核算期间为每月自然天数，如（1月1日至1月31日）。 2、每月10日前结算清上月份账务（可约定），如2月10日前结算1月账务。
陕西秦龙保安服务 有限公司财务管理制度 为加强保安服务公司的财务管理，严格财经纪律，特制定财务管理制度。 1、陕西秦龙保安服务有限公司（以下简称公司）的主管单位是省公安厅，在治安局的监督和指导下经营保安服务业务。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，创社会和经济效益的特殊性企业。 2、公司财务管理实行经理负责制，重大事项必须经党委审核同意。 3、公司下设财务室，配备专职会计、出纳、实物保管。 4、公司财务管理工作必须按国家财政税务部门对企业事业单位的财务管理规定办理，接受工商、税务、审计部门和县公安局的审计、监督。 5、公司财会、保管工作人员必须严格按照财会准则及财经法规制度，实行钱、账、物分管，做到日清月结，年初预算、年终决算，账目清楚，账账、账证、账钱、账物相符，真实反映公司财务状况及经济效益。 6、财会工作人员每季度将公司经营业务的收支报表送经理审核。
7、出纳应管好现金和银行票据，记录好现金和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符，严禁白条报销、违规报销。 8、严格公司报销管理制度，报销凭证必须有三人（报销人、审核人、审批人）以上经办，接待费开支在2000元（含2000元）以上必须报县上级领导审批。 9、公司新增固定资产在5000元以上，2万元以上的重大经济来往帐目必须报上级领导审批。 10、公司员工工资、保安队员工资、值勤补助、保安服装、培训、汽车燃修费开支必须经公司经理同意后开支。 11、公司聘用员工按照国家劳动法的相关规定购买社会劳动、医疗综合保险，员工工资实行基本工资和绩效考核工资制，基本工资每月发放，绩效考核分季度、年终考核工资，公司经理根据工作目标任务公司完成和经济效益情况，按每季度考核情况（考核办法另附）分等次发放。 12、公司一切经济收入（支票和现金连同收款凭证）必须交公司财务记账。经营业务、管理工作临时需要少量现金时，经经理批准后，可先向出纳暂借，但经办人员须在一个月内按规定出具凭证报销，立即归还所借公款。 13、公司实物保管员必须严格实物保管制度，建立公司固定资产和库存商品账目，做到进出有账。严防被盗、被虫咬及遗失。出售物资的款项必须及时与会计、出纳结清。每季度盘存一次，做到账物相符。
*****投资管理有限公司 行政管理规定实施细则 二oo九年四月二十八日 目录 第一章办公时间 第二章办公用品与财产管理 第三章办公卫生、安全和节约 第四章计划、总结及例会制度 第五章文件及发文编号 第六章印章管理 第七章车辆 第八章保密 第九章接待 附表 本着“效率优先、以人为本”的精神，以广州集团总部管理体系为依据，根据杭州公司的实际情况，制定如下补充办公室管理制度，以进一步细化规范公司管理秩序，调动员工的工作积极性。 第一章办公时间 第一条日常办公时间规定 （一）夏时制 8：30——12：00 1：30——5：30，冬令制 9：00——12： 001：00——5：00。每月允许两次因为交通等不可预测原因造成的迟到，原则上不得超过半小时。 （二）大小礼拜工作制，每周五个工作日，间隔一周六个工作日； 第二条工作时间的特殊规定 （一）由于头一天工作或应酬超过晚八点结束，次日早上在告知上级主管领导 得到批准前提下，允许迟一小时到岗； （二）就总部规定不定时工作时间授权的工作名单执行不定时工作制度，其他工 作人员实行上下班时间打卡制； （三）对于不遵守工作时间的人员，首先实行上级领导提醒制，无效前提下实行 工资扣减处罚（主管领导视情况而定），当月超过三分之一工作时间迟到和一周以上旷工者公司有权力解除合同； （四）不定时工作时间以外的工作人员非正常工作日非国家法定三天大节假期加 班尽可能采取调休的形式，不再另外支付加班工资； （五）如因工作需要，并经公司批准，在国家法定三天大节假日需工作，则依照 《劳动法》第四十四条第（三）项规定，支付不低于该员工日工资300%的劳动报酬。 第二章办公用品与财产管理 第三条办公用品申请及购买 （一）日常办公用品（单价不超过50元）由部门负责人于上月度结束前申报下 月度办公用品需求清单给行政办公室，行政办公室负责汇总后由总经理签字认可后由行政办公室具体人员负责购买及办理入库登记手续； （二）单价超过50元的办公用品，由具体使用人提交申请使用报告给部门经 理，确认签字并送总经理确认批准，送交行政办公室具体人员实施采购，涉及到具体采购特殊规格型号要求需要申请人陪同前往共同采购； 第四条办公用品的领用
培训中心财务管理制度4 培训中心财务管理制度 为了加强培训中心财务管理，规范本单位财务行为，提高资金使用效益，保证培训中心教学活动及其他各项工作的正常运转，促进培训中心可持续发展，根据国家有关法律规定，结合中心实际情况，特制定财务管理制度。 第一条财务管理的基本原则是：贯彻执行国家和市有关法律法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理中心发展需要和资金供给关系，社会效益和经济效益关系。 第二条财务工作实行法定代表人负责制和“统一领导，集中管理”的财务管理体制。具体财务活动在校长的领导下，由财务部门统一管理。 第三条所有人员都必须遵守本单位的财务制度和财务纪律，任何人都不得违反。对违反财务制度的人员，一经发现，必须严肃处理，直至追究法律责任。 第四条严格开支审批制度。坚持“用钱大家议，审批一笔钱”的原则。所有开支、借支都必须经法定代表人签字同意后方可进行。任何人不得违反规定，乱开支，乱借支。中心所有开支、借支必须手续完备，按正常程序进行。所有报销凭证，必须真实可靠，有经办人、证明人签字，并经法定代表人签字同意后方可报销。所有开支必须在一周内履行完报销手续，不得延拖。任何人不得虚列虚报任何支出。 第五条中心的经费支出要以教学为中心。根据“确保必需、突出重点、效率优先”的原则安排各项支出。要严格支出管理，优化指出结构，提高资金使用效益。
第六条加强收入管理，确保应当收取的各项收入足额收取。要按收支“两 条线”的原则，将各项收入全部纳入财务账户，统一核算，统一管理。任何人不得隐藏、截留任何收入。中心的任何收费项目和收费标准，均需按照有关规定决定，任何人均不得乱收费，也不得私自表态减免学费。 第七条中心按照国家的有关规定设置会计账簿，按照《会计法》的有关规定，认真搞好日常会计核算和监督工作。要及时记账、结账、对账和编报各项财务报告，做到帐证相符、账账相符、帐表相符、帐钱相符。及时清理往来款项，库存现金不得超过银行核定的限额。要按照有关规定，保存会计凭证、账簿、报表等档案资料。会计人员调离时，必须与接管人员办理交接手续。 第八条财务岗位职责 1、按照国家财经法规、会计制度及有关制度的规定，编制记账凭证、会计账簿（不包括现金日记账和银行存款日记账）的登记与结账、对账，做到账务处理手续完备，数字准确，账目清楚。 2、按要求予编内部会计报表，编制对外财务报表，负责税务申报，完成教育、物价、税务等政府部门规定的工作。 3、做好收款收据、发票、统计资料、财务会计资料及其他财务资料的归档、整理、装订、保存、备份工作。做好学生交费与发票相对应的备查工作。 4、严格执行国家关于现金管理制度，做好现金、支票的收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，保证账账相符。 5、对个人借款，个人费用、分期付款、先付货款（定金）做好备查登记工作，确保资金安全。
营销管理中心财务管理制度1 营销管理中心财务管理制度 第一章总则 第一条为加强营销管理中心的财务管理，根据《公司财务管理制度》及有关规定和流程， 汇编本制度。 第二条本制度是指导营销采购中心开展财务管理的纲领性文件，营销采购中心应当定期组织学习和检查，确保本制度能够贯彻执行；同时，营销采购中心应当结合实际情况及时提出修正意见或补充条款，经财务管理中心审核确认，并上报总经理审批后执行。 财务管理中心有权根据企业发展战略需要和企业日常经营管理需要，补充和修正本制度。 第三条本制度除与财务管理中心直接有关的条款外，由营销采购中心总监负责实施，财务 管理中心的责任是监督和反馈制度落实情况。 第四条营销采购管理中心业务内勤主管负责销售合同管理、采购合同管理、销售价格管理、采购价格管理、客户资信管理，以及内外有关财务管理的协调工作。 第五条合同和价格资料是企业重点的保密资料，应当妥善保管和处理，未经审批不得私自
复印和传阅。 第二章合同管理 第六条公司所有销售行为和采购行为，都应当与客户（包括供应商，下同）签订正式合同、合约（或协议），或以订单形式双方签字确认（以下统称：合同）。 合同签订后统一上交业务内勤主管，由业务内勤主管按照有关流程上报办公室和财务管理中 心存档。 第七条合同经办人应当经过合同法和有关法律知识的培训，掌握有关业务知识。 第八条合同、合约和订单文本应当统一，文本由营销采购中心负责起草，并由营销采购中心组织、会同财务管理中心、生产管理中心有关人员共同审核确认，经总经理审批后，方可作为 文本。 第九条合同签订后应当在第一时间内归档，正式合同和合约原件归档办公室，复印件归档财务管理中心和营销采购中心，如果原件两份其中一份归档财务管理中心。 第三章销售价管理 第十条销售价是指企业产品对外销售被客户认同（签字确认）的价格。 第十一条销售价未经客户认同后，不能通知生产管理中心安排生产，也不
煎药室工作制度 1. 煎药室必须有中药师（士）具体住院或门诊病人的中药煎药与管理工作。 2. 煎药人员领取中药剂时，应核对病人姓名、科别、地址、床号、日期、剂数无误。 3. 煎药要严格遵守技术操作规程和医嘱，按规定浸泡后，根据药剂性能选择 火 候、时间，进行煎煮，药汁量（一般口服100-150ml）要符合要求，外用可 达500ml。 4. 煎药时应坚守岗位，防止药汁煎干，保证药液质量。药材必须煎煮二遍， 按 药材的性质，掌握煎煮时间，需灌服或外用特殊处理者，遵医嘱执行。药渣应保存 24 小时，以备必要时查对。 5. 凡注明有先煎、后下、另煎、兑服、烊化等特殊用药的煎煮，要按医嘱执行， 确保煎药质量。 6. 打印的煎药卡或标识从领药时起，必须紧随药袋、浸泡容器、煎煮容器和 盛 药容器转移，每个工序都有操作人员在签名。 7. 内服、外用煎煮器及服药瓶要严格分开使用。煎好的内服药与外用药必须标 记清楚或有醒目标识。 8. 严格按照中药煎药机和液体包装机使用说明书使用。煎药器具应保持清洁， 停止煎药时, 请先关掉电源开关, 然后拔下电源插头和联机插头，随后清洗擦干备用。做到用后必须清洗干净备用与做好养护工作并有使用标识。9. 严格按照使用说明书计算公式计算加水量,复核确认加水量是否适合。10( 汤药送抵病房或药房，应请
护士或收药人核对后在送药登记本上签收，建立煎煮登记和差错事故登记以备查考。 11(煎药人员应穿工作衣、戴工作帽，做好个人卫生。注意安全，做好防火、防毒、防盗措施，下班前关好门、窗、水、电。 12. 因病情需要急煎的中药，煎药室必须立即调整煎药次序，优先煎煮. 13(其他人员非公事不得进入煎药室，不得进行与煎药工作无关的活动。中药煎药室管理规范中药汤剂是中药剂型之一，保证中药汤剂煎煮质量，是保证中医临床疗效的重要环节。为加强中药煎药室规范化、制度化建设，制定本规范。 一、基本设施建设 1( 中药煎药室的面积应根据药量和煎药设备的大小合理配置. 2( 中药煎药室应宽敞、明亮，地面、墙面、屋顶平整、洁净、无污染，室内有排烟、排气、消防设施。 3( 煎药工作台面平整、清洁。 4( 贮药容器应密封，做到防尘、防霉、防污染。 5( 用过的盛药器具应及时洗刷干净，严格消毒后再盛药。 6( 室内应备有量杯、过滤器、计时器、贮药容器、药瓶架等。 二、煎药操作规程要严格按医嘱和本操作规程煎药。煎药容器以砂锅、瓦罐、搪瓷器皿为宜，或用不锈钢锅，禁用铁器。在煎煮过程中，做到各个环节准确无误，防止差错。 ( 一) 一般药物的煎熬法 1（入煎前除粉剂等不宜清洗的药物外，应先清洗干净，然后用冷水浸泡20-30分钟。 煎药用水，以一般常用的清洗水即可。用水量一般以浸过药面2-3 厘米。如遇花、草类药物或煎熬时间较长者应酌量加减水量。 2（煎熬时间，应根据药剂的性能确定。解表药、清热类、芳香类药物不宜久煎，
现场5S管理制度细则1 现场5S管理制度 1．目的与适应范围 加强公司的规范化管理，调动全员参与现场管理的积极性，提高产品质量，提升企业形象。 本制度适用于内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司·生产部 2．名词定义 “5S”定义：整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seisou)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke) 3．管理职责 3.1 综合办管理职责 3.1.1本制度由综合办归口管理。综合办责编写制度； 3.1.2综合办负责统筹“5S”管理工作的组织、监督和评价制度的实施。每月根据检查结果评出现场优秀班组和待改善班组并实施激励。 3.1.3综合办负责对现场考核进行兑现。 3.3各部门管理职责: 3.3.1负责对本部门的现场管理进行总策划、标准宣贯、自查、问题整改； 3.3.2负责配合检查和执行本制度，使生产现场及办公现场符合5S标准；
3.3.3相关部门责任人按规定参加联检并提报结果； 5.1现场管理“5S”标准 5.1.1 要的。即区分需要与否，留下必要其它都清除； 办公区5S实施标准： 1）办公桌上的物品时时刻刻摆放整齐，下班时必须清理，保证桌面上只有电脑和相关设备。2）。 3），同类物品不得分散放置。 4） 生产部门5S实施标准 1）原物料、成品、半成品、余料、垃圾等定时清理，区分“要”与“不要”的。 5.1.2 便取放的位置，加以标识； 办公区5S实施标准： 1） 2） 3
生产部门5S实施标准： 1）。 2）。 3） 4）。 5）不合格品、破损品及使用频度低的物品，须划出位置并作明显标示。 5.1.3生产现场始终处于无垃圾、无灰尘的整洁状态； 办公区5S实施标准： 1）。 2）屑、线头、布片。 3）。 4）。 5）。 6）窗帘、窗玻璃保持干净，悬挂整齐。 生产部门5S实施标准： 1），每个物品、区域都必须明确责任人。 2）。
教育培训机构财务管理制度 第一章总则： 为规范学校日常财务行为，发挥财务在学校经营管理和提高经济效益中的作用，便于学校各部门员工对学校财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善学校财务管理制度，维护学校及员工相关的合法权益，制定本制度。 第二章现金管理制度 为了加强学校现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。 一、现金使用范围： 1．员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用； 2．出差人员差旅费； 3．采购办公用品、零星备件或其他零星开支； 4．业务活动的零星支出备用金； 5．确需现金支付并经校长书面同意的其他开支。 二、现金收付原则： 1．收付现金必须根据规定的合法凭证办理；没有按照《资金管理审批制度》审批签章的，财务不予付款。 2．因公外出或购买物品，需借用现金时，按照《员工借款管理》的规定办理。 3．出纳不得擅自将学校现金借给他人或其他单位，不准谎报用途，套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将学校收入的现金以个人名义存入银行（校长书面许可除外），不准保留帐外公款。 4．出纳不准白条顶款，不准垫支挪用学校资金。 三、现金收入和支出： 1．不论何种来源收入的现金，应于当日全部送存学校指定银行账户。 2．支付现金，应该从备用金中支付或从银行存款提取，学校任何员工不得以收入直接支付各项开支，严禁坐支现金。
3．学校任何员工不得以任何借口或理由截留学校的现金收入，在取得现金收入后应及时上缴财务。 4．支付现金在1-5万元的，经办人必须提前一个工作日通知财务部门；5-10万元的，经办人必须提前3个工作日通知财务部门；10万元以上的，必须提前5个工作日通知财务部门；事先未通知的，财务部门有权拒绝办理付款业务（学校紧急、重大的非日常事项例外）。 四、现金报销时间规定： 1. 购买物品借用现金应在购货验收入库后2个工作日内报销。 2. 出差人员所借现金必须在出差返回后5个工作日内报销。 3. 员工向学校的借款在年末应全部还清，如不按时还清借款又不向财务部说明原因的，财务部有权直接从借款人的工资中扣除。 五、库存现金的管理： 1. 库存现金限额原则上以满足学校2天日常零星开支为标准，禁止超过限额备用金。 2. 办理现金业务，须做到按日清理，按月结账，及时登记现金日记账，结出库存 现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。 3. 财务人员必须每日核对库存现金，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因后按照校长审批签章后的书面处理意见进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。 4. 财务每月末必须定期对库存现金情况进行清查盘点。重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无帐外资金等违法违纪行为。 5. 现金保管要有安全措施，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要由专人保管。 六、处罚： 1. 对违反本制度照成学校损失的，视其情节严重，结予处罚，并保留以法律手段追究当事人责任的权利。 2. 凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证冲抵库存现金，
某服务总公司财务管理制度第一章总则 第一条财务管理是企业管理的重要组成部分，其基本方法是实行预算管理，组织日常管理和进行财务分析，资金、费用和利润是经营管理的主要内容。为加强经营管理，提高经济效益，促进总公司的发展，特制定本管理制度。 第二条加强对财务工作的领导，充实财会人员，认真贯彻执行《会计法》、《公司法》以及国家方针和政策。 第三条贯彻勤俭办事的方针，讲究生财、聚财、用财之道，广辟财源，节约资金。 第四条实行统一管理，分级负责的办法，采用科学的经济方法管理企业。 第二章会计人员的职责 第五条各级财会人员，在经营的各个环节上，必须切实履行总公司的规章制度，对各种财产物质的收发和保管、资金的管理使用、款项的收支和结算，收益的取得和分配、费用开支和报销等各种经济活动，都必须按照规定的会计手续办事，不允许手续不清、经济责任不明的管理混乱现象。 第六条对每项经济业务，以项目为单位必须填制会计凭证，按项目及时入帐，每月编制会计报表。 第七条帐薄必须及时登记，要做到内容完整、数字准确、摘要清楚、不得漏帐、重帐、错帐，不得积压帐目，切实做到帐据、帐帐相符。 第八条会计报表的数字必须真实，内容必须完整，说明必须清楚，编报必须及时。 第九条会计档案整理立卷装订成册，不得任意损毁。 第十条制订成本管理制度，组织成本核算，编制、落实成本计划的预算，监督考核成本计划的执行情况。 第十一条财会人员调动工作，要办理移交，并由财务与经营部经理负责监督。 第十二条财务与经营部经理具体主持总公司财务会计工作，对工作要作研究、布置、检查、总结、组织制订各项财务会计制度及财务计划督促执行，并参予经营决策，审查和拟定经济合同，组织会计人员业务学习和对会计人员的考核。
中药饮片代煎服务管理规 定 The final edition was revised on December 14th, 2020.
中药饮片代煎服务管理制度 1、目的 为了确保中药饮片煎熬质量，规范便民措施，特制定本制度。 2、依据 《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规。 3、适用范围 适用于公司各连锁门店代客煎药服务的管理。 4、内容： 、根据顾客需要对在本店调配的中药饮片配方提供代煎服务。 、煎药室应当配备煎药设备； 4.2.1地面、墙面、屋顶应当平整、洁净、无污染、易清洁，有通风、除尘、防积水等设施。 4.2.2煎药设备具必须保持清洁，做到用前用后必须清洁干净。 煎药工作人员 4.3.1应当具有高中以上文化程度或者符合省级药品监督管理部门规定的条件。 4.3.2煎药人员应当每年至少体检一次。传染病、皮肤病等患者和乙肝病毒携带者、体表有伤口未愈合者不得从事煎药工作。 4.3.3煎药人员应当注意个人卫生。煎药前要进行手的清洁，工作时应当穿戴专用的工作服并保持工作服清洁。 煎药操作方法 4.4.1煎药应当使用符合国家卫生标准的饮用水。待煎药物应当先行浸泡，浸泡时间一般不少于30分钟。煎煮开始时的用水量一般以浸过药面2-5厘米为宜，花、草类药物或煎煮时间较长的应当酌量加水。 4.4.2 每剂药一般煎煮两次，将两煎药汁混合后再分装，煎煮时间应当根据方剂的功能主治和药物的功效确定。一般药物煮沸后再煎煮20-30分钟;解表类、清热类、芳香类药物不宜久煎，煮沸后再煎煮15-20分钟;滋补药物先用武火煮沸后，改用文火慢煎约40~60分钟。药剂第二煎的煎煮时间应当比第一煎的时间略缩短。
目录 一、岗位职责 1.1项目经理岗位职责 1.2工长岗位职责 1.3项目技术负责人岗位职责 1.4技术员岗位职责 1.5质检员岗位职责 1.6施工员岗位职责 1.7预算员岗位职责 1.8试验员岗位职责 1.9安全员岗位职责 1.10材料员岗位职责 1.11收料员岗位职责 1.12保管员岗位职责 1.13现场机械管理人员岗位职责 二、各项管理制度 2.1现场生产管理制度 2.2现场文明施工管理制度 2.3现场用电管理制度 2.4设备管理制度 2.5日常管理制度 2.6供应管理制度
2.7经营管理制度 2.8分包管理制度 2.9预结算管理制度 2.10材料保管管理制度 2.11现场运输车辆管理制度 2.12工程质量管理制度 2.13图纸会审制度 2.14技术交底制度 2.15施工挂牌制度 2.16班、组质量分析例会制度 2.17自检、互检、专检、交接检制度2.18质量文件记录制度 2.19成品保护制度 2.20材料进场检验制度 2.21物资保管验收制度 2.22培训上岗制度 2.23监视和测量装置控制程序制度 三、技术、质量责任制 3.1项目经理质量责任制 3.2工长质量责任制 3.3项目技术负责人质量责任制 3.4技术员质量责任制 3.5质检员质量责任制 3.6施工员质量责任制 3.7材料员质量责任制 3.8班、组长质量责任制
3.9保管员质量责任制 3.10操作人员质量责任制 四、安全生产责任制 4.1项目经理安全生产责任制 4.2工长安全生产责任制制 4.3项目技术负责人安全生产责任制4.4技术员安全生产责任制 4.5质检员安全生产责任制 4.6施工员安全生产责任制 4.7预算员安全生产责任制 4.8安全员安全生产责任制 4.9材料员安全生产责任制 4.10试验员安全生产责任制 4.11资料员安全生产责任制 4.12机械管理员安全生产责任制4.13班、组长安全生产责任制 4.14 保管员安全生产责任制
培训学校财务管理制度 第一章总则 第1条为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，根据国家和省市地方有关法规，结合本校的实际情况，制定本制度。 第2条学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。 第3条学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。 第4条根据我市教育局2010年1月1日印发的《市民办学校财务会计管理规定》，结合学校章程，我校采用《小企业会计制度》进行会计核算。 第二章财务管理体制 第5条学校的财务活动在校董事会和校长的领导下，财财务部门统一管理。学校设置财务部，会计一名，出纳一名。 第6条学校财会人员的岗位职责一、1、在学校董事会及校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度在学校的执行情况，如发现违反国家财税法规及本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校董事会及校领导。 2、审核学校的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是否符合国家的税务、会计的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理，并且退回经办人。 3、确保按时按质按量向校长及董事会提供反映学校经营情况的财务会计资料。负责学校年度预决算的编制工作，并就预算执行情况进行差异分析，报学校领导和校董事会，按时做好月度财务核算，并就月预算执行情况进行分析。 4、审核记账凭证，审核或编制内部管理财务报表，编写财务分析报告，按时上交校领导及校董事会。 5、严格审核学校的各项费用开支，审核学校收缴费是否符合物价管理规定，组织好学费的收缴、入库、上缴工作，亲自或督促班主任及时催缴学费。 6、协助总务处及组织财务人员对学校的资产（包括现金、固定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资）进行定期和不定期盘点，核对账实是否相符。 7、在坚持各项规章制度的前提下，协调好与各个部门的关系，做好服务工作，积极配合好学校领导，当好家，理好财。 8、做好资金的安全保障工作，配合好总务处，做好学校资产的安全保障措施，确保分布在学校各部门的财产安全与完整。
XX汽车维修中心财务管理制度 一、总则 1、为加强本厂的财务工作，发挥财务在本厂经营管理和提高经济效益中的作用，特制定 本规定。 2、财务部门的职能： （1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （2）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 （3）积极为经营管理服务，促进本厂取得较好的经济效益。 （4）厉行节约，合理使用资金。 （5）合理分配收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （6）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 （7）完成总经理安排的其他工作。 3、财务部由主管会计、出纳、结算员、收银员、仓管组成。 4、本厂所有人员办理财会事务必须遵守本制度。 二、财务工作管理 1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计 制度的规定。 3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记 帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 4、会计员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由会计编制并上报一 次。会计报表须会计签名或盖章。 5、财务工作人员对本厂实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，
予以退回，要求更正、补充。 6、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向主管会计或总经理书面报 告， 并请求查明原因作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 8、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 10、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由主管会计或办公室主任监交。 三、支票管理 1、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须经主管会计审核，经总经理批准 签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码。 2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、主管会计核对(购置物品由保管员或物品 使用人签字)、总经理批准。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。 四、现金管理 1、前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。 2、厂内可以在下列范围内使用现金： （1）职工工资、津贴、奖金； （2）个人劳务报酬； （3）出差人员必须携带的差旅费； （4）结算起点以下的零星支出； （5）总经理批准的其他开支。 3、厂内固定资产、福利及其他工作用品超过1000元以上的必须采取转帐或电汇方式， 不得使用现金。 4、日常零星开支所需库存现金限额为1000元。超额部分应存入银行。 5、出纳支付现金，可以从厂内库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收
医疗机构医院中药煎药室管理规范 （2019年版） 目录 第一章总则 (2) 第二章设施与设备要求 (2) 第三章人员要求 (3) 第四章煎药操作方法 (3) 第五章煎药室的管理 (6) 第六章附则 (7)
第一章总则 第一条为加强医疗机构中药煎药室规范化、制度化建设，保证中药煎药质量，根据有关法律、行政法规的规定，制定本规范。 第二条本规范适用于开展中药煎药服务的各级各类医疗机构。 第二章设施与设备要求 第三条中药煎药室（以下称煎药室）应当远离各种污染源，周围的地面、路面、植被等应当避免对煎药造成污染。 第四条煎药室的房屋和面积应当根据本医疗机构的规模和煎药量合理配置。工作区和生活区应当分开，工作区内应当设有储藏（药）、准备、煎煮、清洗等功能区域。 第五条煎药室应当宽敞、明亮，地面、墙面、屋顶应当平整、洁净、无污染、易清洁，应当有有效的通风、除尘、防积水以及消防等设施，各种管道、灯具、风口以及其它设施应当避免出现不易清洁的部位。 第六条煎药室应当配备完善的煎药设备设施，并根据实际需要配备储药设施、冷藏设施以及量杯（筒）、过滤装置、计时器、贮药容器、药瓶架等。 第七条煎药工作台面应当平整、洁净。
煎药容器应当以陶瓷、不锈钢、铜等材料制作的器皿为宜，禁用铁制等易腐蚀器皿。 储药容器应当做到防尘、防霉、防虫、防鼠、防污染。用前应当严格消毒，用后应当及时清洗。 第三章人员要求 第八条煎药室应当由具备一定理论水平和实际操作经验的中药师具体负责煎药室的业务指导、质量监督及组织管理工作。 第九条煎药人员应当经过中药煎药相关知识和技能培训并考核合格后方可从事中药煎药工作。 煎药工作人员需有计划地接受相关专业知识和操作技能的岗位培训。 第十条煎药人员应当每年至少体检一次。传染病、皮肤病等患者和乙肝病毒携带者、体表有伤口未愈合者不得从事煎药工作。 第十一条煎药人员应当注意个人卫生。煎药前要进行手的清洁，工作时应当穿戴专用的工作服并保持工作服清洁。 第四章煎药操作方法