采购商品质量索赔管理办法
一、背景
采购商品质量索赔是指在采购过程中，发现采购商品存在质量问题，采购方提出索赔要求，并要求供应商承担相应责任和赔偿。建立和完善采购商品质量索赔管理办法，对于保障采购方合法权益，优化采购供应链管理具有重要意义。
二、适用范围
本办法适用于所有涉及采购商品的采购活动。
三、索赔要求
1.当采购方发现采购商品存在质量问题时，应及时向供应商提出书面索
赔要求，并提供相关证据。
2.索赔要求应明确要求供应商承担相应责任和赔偿。
3.采购方应在索赔要求中提供详细的商品信息、采购合同信息、交付日
期、质量问题描述等内容，以便供应商进行核实和处理。
四、供应商责任
1.供应商应及时受理采购方的索赔要求，并在接到索赔要求后的3个
工作日内向采购方确认受理情况，并提供处理进展的反馈。
2.供应商应对采购方的索赔要求进行核实和调查，确保索赔是基于事实
的，并在核实结果出来后的7个工作日内向采购方提供书面答复。
3.如果供应商确认存在质量问题，并承认责任，供应商应承担相应赔偿
责任，并与采购方协商解决方式。
4.如果供应商对采购方的索赔要求进行争议，并拒绝承认责任，供应商
应提供相关证据，并采取合理的解决方式，如协商、调解、仲裁等。
5.供应商应积极改进质量管理体系，提高商品质量，减少质量问题的发
生。
五、采购方权益保障
1.采购方有权要求供应商承担相应责任和赔偿，包括商品退换、赔偿损
失等。
2.采购方有权在供应商拒绝承认责任或索赔处理不满意的情况下，向相
关监管部门投诉举报，维护自身权益。
3.采购方有权要求供应商改进质量管理体系，确保商品质量符合要求。
六、协商解决
1.在索赔过程中，双方应本着诚实、公平、友好的原则，通过协商解决
纠纷。
2.双方可通过直接协商、第三方调解、仲裁等方式解决纠纷，协商不成
的可以依法维权。
3.在索赔过程中，双方应积极配合，提供所需文件和证据，推动解决问
题的进展。
七、执法监督
1.相关执法部门应加强对采购商品质量索赔活动的监督和管理，确保采
购方权益得到保护。
2.相关执法部门应及时受理采购方投诉举报，对违反相关法律法规的供
应商进行处罚和整改。
八、追溯和总结
1.采购方应建立完善的记录和档案管理机制，对采购商品质量索赔活动
进行追溯和总结，作为提升采购管理质量的参考。
2.采购方应将索赔情况向相关部门进行反馈，为优化采购供应链管理提
供建议和改进方向。
结束语
采购商品质量索赔管理办法的制定和执行，对于保障采购方合法权益，促进采购供应链的协调发展具有重要意义。双方应本着合作共赢的原则，通过协商解决纠纷，共同提升商品质量和采购管理水平。
采购工作流程，采购货物质量与价格控制规范 为落实货品采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。 一、采购工作流程 1、采购必需求的提出 采购部应依据公司库存状况、库存数量、采购前置期等要求，开立采购请购单；应注明货品名称、规格型号、数量、必需求日期及备注，经上级主管领导审核，并依采购核准权限送呈相关人员批准。 2、采购核准权限 采购日常经营必需要的临时用品及金额预估在人民币1000元以下的，由各店店经理核准；采购金额预估在人民币1000元以上的，由上级主管总经理核准交由集团采购部采购。 3、公司采购方式一般有以下种类： A、集中采购：通用性物资，尽量采纳集中采购方式。 B、合约采购：常常性物资，尽量采纳合约采购方式，以确保货源品牌、质量与价格之稳定。 一般采购：除〔A〕〔B〕以外之物资，采纳随必需求而采购之方式。 4、采购作业规定 4.1询价、议价 采购部接获核准后的《采购计划单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；供应商提供报价之货品规格与采购规格不同或属代用品时，采购部应报主管领导及必需求部门确认；专业材料、用品或项目，采购部应会同相关部门审批；采购议价采购交互议价之方式；议价应注意质量、交货周期、服务兼顾。 4．2呈核及核准 采购部询价、议价完成后，于《采购请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明；报价单，经主管领导审核，并依采购核准权限呈核；再呈主管副总经理核准。 4．3定购作业 采购部接获经核准之《采购请购单》后，应尽快向供应商定购物资货品，并
以或形式确认交期；假设属一份定购单多次分批交货的情形，采购人员应于定购单上明确注明；采购人员应控制物资定购交期，及时向供应商跟催交货进度。 4．4验收与付款 依相关检验与入库规定进行验收工作；依财务管理规定，办理供应商付款工作。 二、采购价格管理 为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。 1、报价依据 产品部提供图纸，作为采购部成本分析之基础和供应商报价之依据；非通用物资，一般由供应商先提供样品，供产品部确认可用后，方予报价。 2．2价格审核 供应商接到图纸后，于规定期限内提出报价单；采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据；采购人员以《报价单》一式三份呈采购部主管审核，认为必需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购部主管亲自与供应商量价；采购部主管审核之价格，呈分管副总经理审核，并呈总经理确认批准；副总经理、总经理均可视必需要再行议价或要求采购部进一步议价；《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。2．3价格调查 已核定之材料，采购部必需常常分析或收集资料，作为降低成本之依据；本公司各有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参照；已核定之物资采购单价如必需上涨或降低，应以《报价单》形式重新报批，且附上书面之原因说明；单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程；在同等价格、质量条件下，涨跌后采购应优先合计与原供应商合作；为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合；采购数量或频率有显然增加时，应要求供应商适当降低单价。 1．采购成本分析 3．1成本分析项目 成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作检察、评估，以求证成本之
质量管理赔偿制度生效日期2020/09/01 页码第1页共 3 页 1、目的 为提高全员责任意识，避免因工作失职导致质量事故，效率低下，交期延误，公司形象受损 等异常情况，且确保各异常导致经济损失之责任，有据可依，有据可查，责任明确，促进公司品质、效率、交期、客户满意度改善与提升，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于所有造成公司经济损失的责任事故处理。 3、定义 3.1质量事故：因工作失误、品质异常而造成客户投诉与抱怨、客户索赔、给客户免费补件、退货、产品批量报废、材料批量报废、批量返工的事件。 3.2赔偿: 公司员工因其工作失职或不作为而导致质量事故，使公司直接在经济上蒙受诸如财产 损失、材料损耗、滞运费、运费、客户索赔等, 该员工应承担一定比例的赔偿责任、赔偿收回 的费用列入公司财务。 3.3处罚: 员工违反公司和部门的各项管理制度, 造成各类质量事故, 造成公司经济损失的, 依 照相关作业流程及制度进行处罚。 4、职责 4.1品质部: 负责客户投诉、产品退货信息（含损失信息）的提报与处理，跟进产品品质方面的责 任事故的调查和认定。 4.2客服部：负责监督所有客户投诉类品质事故处理的结果跟进及与客户沟通处理结果。 4.3财务部: 负责核算质量事故损失的金额和赔偿金额的扣缴。 4.4行政部：负责赔偿/处罚的落实与结果张贴、通知。 4.5稽核部：负责赔偿要求的提出，主导非产品品质方面的责任事故的调查和责任认定；负责对责 任事故处理结果所发生投诉的调查、复核。 4.6总经理: 负责赔偿报告的批准。 4.7相关责任部门: 配合、支持责任事故的责任调查和责任认定工作，负责内部责任的原因调查, 纠正/预防措施的制订和执行。 5、内容 5.1质量事故原因分类： 5.1.1部门领导指令错误； 5.1.2客服接单、录单、下单错误； 5.1.3技术审单生产单资料错误； 5.1.4申购物料、采购物料错误； 5.1.5仓库发货、物流发货错误； 5.1.6品质来料检验、过程检验、成品检验错误； 5.1.7生产未按生产资料制造错误； 5.1.8其它导致公司损失的错误。
供应商产品质量索赔管理办法 c )返工、返修费：按返工、返修劳务工时费计算； d )现场服务费：按实际发生的工时费、差旅费、运输费 等计算； e )相关零部件损失费：按实际损失的零部件价格计算； f )经济损失赔偿费：按执法部门裁决的赔偿金额计算。 3、索赔流程 供应商产品质量索赔流程如下： a )供应商收到索赔通知后，应在3个工作日内确认并回复； b )供应商应根据索赔要求提供索赔材料，并在5个工作 日内提交； c )公司质量部门应在10个工作日内完成索赔的审核和结算，并将审核结果及结算金额通知供应商； d )供应商应在5个工作日内确认结算金额，并签署索赔 协议； e )公司财务部门应在10个工作日内将索赔款项支付给供 应商。 五、责任追究
对于未按照本管理办法执行的人员，公司将给予相应的纪律处分；对于给公司造成损失的供应商，公司将按照合同约定及法律规定追究其责任。 六、附则 本管理办法解释权属于公司质量部。本管理办法自发布之日起实施。如有未尽事宜，由公司质量部解决。 目的： 为规范供应商索赔管理，明确因供应商供货品质不良或交货期延误影响公司生产或销售造成的损失，明确公司外部质量索赔的流程及责任归属，避免公司因索赔不当而造成损失，特制定此管理办法。 适用范围： 本管理办法适用于公司对外采购的外购、外协件质量索赔，规定了外购、外协件的质量索赔类别、索赔计算方法。 职责： 质量部门负责归口质量索赔，确认外购、外协件的质量问题及索赔信息；技术部工艺部门配合质量部进行不合格原因分析；售后服务部门负责故障件的收回、标识、管理及与供应商办理故障件认领手续；财务部门负责外购、外协件质量索赔的
供应商索赔管理规范 一、背景介绍 在供应链管理中，供应商索赔管理是一项重要的工作。供应商索赔是指在供应 商交付的产品或者服务浮现质量问题或者未能按照合同要求履行时，采购方向供应商提出索赔要求，以维护自身权益。为了规范供应商索赔管理流程，保障索赔工作的准确性和高效性，制定供应商索赔管理规范是必要的。 二、目的和范围 本文旨在规范供应商索赔管理流程，确保索赔工作的准确性、及时性和公正性。适合于所有与供应商签订合同并有索赔需求的采购项目。 三、定义 1. 供应商索赔：采购方因供应商交付的产品或者服务浮现质量问题或者未能按 照合同要求履行而向供应商提出的索赔要求。 2. 索赔金额：采购方要求供应商赔偿的金额，包括直接损失、间接损失、维修 费用等。 四、索赔管理流程 1. 发现问题：采购方在接收供应商交付的产品或者服务后，应及时进行检查和 测试，发现质量问题或者合同履行问题时，应即将记录并通知供应商。 2. 索赔要求：采购方应在发现问题后的合理时间内向供应商提出索赔要求，要 求中应包括索赔金额、索赔原因、相关证据材料等。 3. 供应商响应：供应商收到索赔要求后，应及时回复采购方，确认收到索赔要求，并进行初步调查和评估。
4. 索赔评估：供应商应在收到索赔要求后的合理时间内进行索赔评估，包括核 实索赔原因、评估索赔金额等。 5. 商议解决：采购方和供应商应进行商议，就索赔要求达成一致意见。如无法 达成一致，可通过调解、仲裁等方式解决争议。 6. 索赔结算：达成一致后，供应商应按照约定的方式和时间向采购方支付索赔 金额。 7. 后续跟踪：采购方应对索赔结算情况进行跟踪和记录，确保供应商按时支付 索赔金额。 五、索赔要求的内容 1. 索赔金额：明确索赔的金额，包括直接损失、间接损失、维修费用等。 2. 索赔原因：清晰陈述导致索赔的原因，如产品质量问题、交付延迟等。 3. 相关证据材料：提供与索赔相关的证据材料，如检测报告、合同文件、交付 记录等。 六、索赔管理的责任分工 1. 采购方责任：负责发现问题、提出索赔要求、与供应商商议解决等。 2. 供应商责任：负责响应索赔要求、进行索赔评估、按时支付索赔金额等。 3. 管理部门责任：负责协调采购方和供应商之间的索赔工作，跟踪索赔发展情况。 七、索赔管理的监督和评估 1. 监督：采购方应建立索赔管理的监督机制，定期对索赔工作进行检查和评估，确保索赔工作的准确性和公正性。
完整版)供应商质量管理制度 供应商质量管理程序 一、目的： 本程序的目的是对供应商提供的外购件、外协件、进口件进行质量管控，以确保采购的产品能够持续满足客户需求。 二、适用范围： 本程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。 三、职责： 1.质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测，品质的异常处理，并负责配合采购部门实施对供应商选择和评价。 2.采购部门负责对供应商的选择、评价、考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴、督促、供应商品质整改。 3.工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。 4.仓库负责入库材料的验收、库存管理和不良品标识等。
5.生产管理中心负责制程在线材料（原材料、外购件、外 协件、进口件）不良信息的反馈、退库办理，配合不良品的处理。 四、管理要求： 1.材料（原材料、外购件、外协件、进口件）品质异常发 现和处理： ①来料检验，经质量管理中心IQC依据图纸、材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由XXX作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选、拒收、让步接受、返工、退货。 ②生产部在加工中心发现材料（原材料、外购件、外协件、进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。在线材料（原材料、外购件、外协件、进口件）处理方式：筛选、让步接受、返工、退货。 2.供应商品质不良的处置和索赔： ①当发现供应商材料（原材料、外购件、外协件、进口件）品质不良时，IQC应将不良材料标识、隔离。在线不良品时，还应立即通知仓库冻结、标识和隔离不良材料。
××公司 供方产品质量索赔管理办法 第一章总则 第一条为了加强对供方产品质量的有效控制,促进供方产品质量不断提高,维护公司的经济利益,保证生产的顺利进行,对不按标准、技术协议、产品图纸生产加工,出现质量问题而影响我公司生产和质量信誉的供方要按规定实施质量索赔; 第二条本办法依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国产品质量法等有关规定,结合公司生产实际,规定了供方在产品质量满足不了合同条款规定要求情况下,供方所应承担的违约责任以及质量赔偿标准; 第二章质量事故分类 第三条重大事故：因客车质量问题,使客运列车发生冲突、撞车、脱轨、翻车、火灾、爆炸造成３人以上死亡或５人以上 重伤或中断行车２小时以上或经济损失８０万元以上的事故; 第四条大事故：因客车质量问题,使客运列车发生冲突、撞车、脱轨、翻车、火灾、爆炸造成１人以上死亡或２人以上重伤或中断行车１小时以上或经济损失３０万元以上的事故; 第五条险性事故：客车发生重大质量问题,如热轴；转向架及其它零部件脱落、断裂；电器漏电短路失火；制动失灵；车钩脱钩等,但未造成重大损害和后果的质量事故; 第六条甩车事故：因客车发生质量事故,造成客车始发或中途甩车的质量事故; 第七条一般事故：因客车质量问题给铁路运输和工厂声誉造成一定影响,情节小于险性事故的质量事故; 第八条批量返厂：造成动车1列、车辆包括地铁10辆以上必须返厂处理的质量问题; 第九条批量质量事故：数量较大,影响很坏,经济损失较大的质量事故; 第十条厂内质量事故：在生产过程中发生影响产品技术性能的质量问题或造成大批量返工或返修、报废的质量事故; 第二章相关部门的职责 第十一条质量管理处、试验车间负责对供方入厂原材料、配件入厂检验、试验和生产、安装过程中质量问题的确认和责任判定; 第十二条•采购部、生产制造部协作处负责供方质量保证金的收取以及违约金的约定,对出现的质量问题负责与供方进行联系; 第十三条分厂车间负责质量损失费用包括材料费、人工费、运输费等的核算工作,提供分析质量责任的客观证据,为有关部门实施质量索赔提供依据; 第十四条市场部售后服务处负责对供方产品在质量保证期内发生质量问题的确认和责任判定必要时,可会同技术部门共同确认、核算损失,负责服务费用包括材料费、人工费、运输费、差旅费等核算工作,为有关部门实施质量索赔提供依
货物采购的质量保障措施 货物采购的质量保障措施是非常重要的，它可以确保所采购的货物符合预期的质量标准，为企业的生产和经营提供可靠的保障。以下是一些常见的货物采购质量保障措施。 首先，明确采购需求和标准：在进行货物采购之前，企业需要明确自己的采购需求，并制定相应的采购标准。采购标准应包含货物的品质、尺寸、重量、外观等各方面的要求，以确保所采购的货物可以满足预期的质量需求。 其次，选择合格的供应商：供应商的选择是影响货物质量的关键因素。企业应该通过多种途径寻找供应商，并进行严格的筛选和评估。评估供应商时，可以考虑其企业规模、信誉度、生产能力、质量管理体系等因素，选取具备相应能力和经验的供应商。 第三，签订合同：采购合同是货物采购的重要保障措施。合同应包含购买的货物数量、型号、型号、价格、交货日期等信息，并明确双方的权利和义务。在合同中可以约定质量检验和验收的标准和方法，以及违约责任和赔偿。 第四，进行质量检验和验收：在货物交付之前，企业应当进行质量检验和验收，确保货物符合预期的质量标准。可以根据合同约定或者行业标准进行检验和验收，检查货物的外观、包装、功能等方面是否符合要求。 第五，建立供应商管理体系：建立供应商管理体系是有效实施
货物质量保障措施的重要手段。企业可以建立供应商档案，包括供应商的基本信息、资质证书、质量管理体系认证等。定期对供应商进行审查和评估，确保其质量管理能力和良好的业务合作。 第六，及时处理质量问题：如果发现采购的货物存在质量问题，企业应当及时采取措施进行处理。可以与供应商协商解决，要求其退货、更换或者修复。同时还应建立质量投诉处理制度，对质量问题进行记录和汇总，分析原因并采取预防措施，以避免类似问题再次发生。 综上所述，货物采购的质量保障措施是确保货物符合预期质量标准的重要手段。通过明确采购需求和标准、选择合格的供应商、签订合同、进行质量检验和验收、建立供应商管理体系，以及及时处理质量问题，可以有效地保障货物采购的质量。同时，企业还应不断加强对供应商的监督和管理，提高质量管理水平，以确保所采购的货物能够满足生产和经营的需要。
企业采购质保金管理办法 一、背景介绍 企业在进行采购过程中，为了保证采购商品的质量和供应商的履约能力，通常会要求供应商缴纳一定的质保金。质保金作为一种保证金，在产品质量有问题或供应商无法履约时，可以用于赔偿企业的损失。为了规范企业采购质保金的管理，本文提出了企业采购质保金管理办法。 二、质保金的缴纳标准 1.供应商应按照合同约定的金额和比例缴纳质保金，并在合同签订后的 指定时间内完成缴纳。 2.质保金的缴纳标准应根据采购商品的性质、交付时间和交付方式等因 素进行综合考虑，并由企业和供应商双方共同商定。 三、质保金的管理 1.企业应将收到的质保金存入专用账户，并开设独立账户进行管理，确 保质保金的安全和专款专用。 2.企业应建立完善的质保金管理系统，记录质保金的缴纳、退还和使用 情况，并定期进行财务核对和审计，确保质保金的管理透明和合规。 四、质保金的使用范围 1.当采购商品存在质量问题时，企业有权使用质保金来赔偿因此造成的 损失，如修理、更换或退货等。 2.当供应商无法按照合同约定交付商品或履约能力受到质疑时，企业有 权使用质保金来保障自身的合法权益，如转让合同给其他供应商或赔偿因此造成的损失等。 五、质保金的退还和解冻 1.在采购合同履行完毕且没有发生质量纠纷的情况下，企业应及时退还 供应商缴纳的质保金。 2.在采购合同解除或履行期限届满后，企业应及时解冻供应商缴纳的质 保金。 六、质保金的返还流程 1.供应商经企业确认无质量纠纷后，可书面申请退还质保金。 2.企业收到供应商的退还申请后，应在合理的时间内进行审核，如符合 退还条件，则办理质保金的退还手续。
七、质保金管理的监督与考核 1.企业应建立完善的质保金管理制度和流程，并定期进行自查与整改， 确保质保金管理的规范和有效。 2.相关部门和人员应定期对企业的质保金管理进行监督与考核，及时发 现问题并进行整改。 八、附则 1.本办法自颁布之日起施行，并作为企业采购质保金管理的工作指导和 依据。 2.本办法解释权和修改权归企业所有。 以上是关于企业采购质保金管理办法的文档，根据办法规定，企业在进行采购 的过程中应按照约定的标准和程序缴纳质保金，并在合同履行完毕且没有发生质量纠纷的情况下及时退还供应商的质保金。同时，企业应建立完善的质保金管理系统，确保质保金的安全和专款专用。相关部门和人员应对企业的质保金管理进行监督与考核，以确保管理的规范和有效。 注：本文档仅为示例，实际使用中应根据实际情况进行修改和完善。
采购不合格品管理办法 1. 引言 采购是企业日常运营中至关重要的一环，而采购不合格品的管理对于保证产品 质量、客户满意度以及企业声誉有着至关重要的作用。本文档旨在制定一套科学、规范的采购不合格品管理办法，以确保企业能够有效管理和控制采购不合格品的风险。 2. 定义和分类 2.1 定义 采购不合格品指在采购过程中，不符合产品要求或标准的物品或材料。 2.2 分类 根据采购不合格品的性质和严重程度，将其分为以下几类： 1.关键不合格品：对产品性能或安全性有重大影响的不合格品，需要立 即采取措施进行处理。 2.一般不合格品：对产品性能、外观或经济效益有一定影响的不合格品， 需要及时处理。 3.轻微不合格品：对产品性能或质量无明显影响的不合格品，需要记录 并跟踪处理。 3. 采购不合格品管理流程 3.1 发现不合格品 在采购过程中，发现不合格品的方法和途径多种多样，包括但不限于以下几种： 1.供应商质量审核：在供应商评估和审查阶段，通过质量审核程序筛选 和评估供应商的质量管理水平。 2.采购检验：对采购到的物品或材料进行质量检验，确保符合产品要求 和标准。 3.客户投诉：通过客户反馈和投诉信息，发现和了解不合格品的情况。 3.2 处理不合格品 不合格品处理应采取以下措施：
1.关键不合格品：立即停用、隔离和标识，通知供应商进行召回或处理。 对可能受到不合格品影响的产品进行追溯和销毁。 2.一般不合格品：记录并通知供应商进行整改，对受到不合格品影响的 产品进行再检验或追溯。 3.轻微不合格品：记录并通知供应商进行整改，对受到不合格品影响的 产品进行再检验或追溯。 3.3 供应商管理 对于经常提供不合格品的供应商，应采取以下措施进行管理： 1.供应商评估：建立供应商评估制度，根据供应商的质量管理体系、产 品质量及交货能力等指标进行评估，以确保供应商的能力满足企业的要求。 2.供应商审核：定期进行供应商审核，跟踪供应商的质量改进和整改情 况。 3.供应商培训：对供应商进行质量管理培训，提高其质量管理水平和意 识。 4. 不合格品记录和分析 4.1 记录 对于每一个不合格品，应建立相应的不合格品记录，并进行详细的描述和标识，包括但不限于以下内容： 1.不合格品的名称、规格和数量。 2.发现不合格品的时间、地点和责任人。 3.不合格品处理的方法和结果。 4.前后追溯和相关影响的产品信息。 4.2 分析 根据不合格品的记录，进行不合格品分析，找出潜在的问题和原因，并采取相 应的改进措施，以避免类似的问题再次发生。 5. 常见问题和对策 5.1 供应商不配合处理不合格品 对于供应商不配合处理不合格品的情况，可以采取以下对策： 1.提前警示：在采购合同中明确不合格品的处理要求，包括供应商的责 任和义务。
采购范本最新索赔期限规定严格索赔流程规 定合理 采购合同索赔是指在采购合同履行过程中，由于供应商方面的违约或者产品质量问题等原因，采购方有权提出索赔要求。为了保护采购方的权益，并确保索赔的程序和规定合理，制定一份严格的索赔期限规定以及合理的索赔流程是非常重要的。 一、索赔期限规定 1. 产品质量问题索赔期限 根据国家相关法律法规的规定，产品质量问题的索赔期限一般为产品交付后的一定时间内。为了确保采购方的权益，建议制定较为严格的索赔期限规定，一般不超过产品交付后的15个工作日。 2. 违约行为索赔期限 对于供应商违约行为造成的经济损失，索赔期限可以根据实际情况进行设定，一般不超过合同解除或终止之日后的30个工作日。同时，应明确违约行为的证据要求，以确保索赔的合法性和有效性。 二、索赔流程规定 1. 索赔申请 采购方发现问题后，应及时向供应商提出索赔申请。申请中应包含详细的索赔事实、证据材料以及索赔要求等内容，并以书面形式提交
供应商。为了确保索赔申请的有效性，建议采购方将索赔申请以挂号 信或快递的方式进行投递，同时保留相关邮寄凭证。 2. 供应商处理 供应商在收到索赔申请后，应及时进行处理，并回复采购方。处理 结果应详细说明，包括是否承认索赔事实、赔偿金额、赔偿方式等。 在回复中，供应商如不能接受索赔要求或者存在其他争议，应提出明 确的理由，并说明进一步解决争议的方式。 3. 协商解决 在索赔双方产生争议时，应积极进行协商解决。双方可以通过会议、电话等方式进行沟通，并寻求妥善解决的方案。如双方不能达成一致 意见，建议委托第三方调解机构进行调解，以便更快速地解决纠纷。 4. 诉讼解决 如果经过协商或调解仍无法解决纠纷，任何一方都有权向法院提起 诉讼。在此过程中，应注意保存好相关证据材料以及索赔的书面记录，以便在诉讼中能够提供充分的证据支持。 通过制定严格的索赔期限规定和合理的索赔流程，可以确保采购方 在遭受供应商违约或产品质量问题时能够依法维护自身权益。同时， 供应商在面临索赔要求时，也能够按照规定的程序进行处理，避免争 议的进一步扩大，促进采购合同的顺利履行。因此，在签订采购合同时，双方应充分重视索赔规定的制定，确保其合理性和适用性。
采购索赔处理流程 在采购过程中，偶尔会发生一些意外情况，导致所采购的产品存在 质量问题或者与采购方的需求不符。为了保障采购双方的权益，采购 索赔处理流程至关重要。本文将详细介绍采购索赔处理的流程和步骤。 1. 索赔申请 当采购方发现采购的产品存在质量问题或与需求不符时，应及时向 供应商提交索赔申请。索赔申请应包含以下信息： - 采购方的名称、联系方式和详细地址； - 供应商的名称、联系方式和详细地址； - 产品的名称、型号和采购数量； - 问题描述：详细描述产品的质量问题或与采购方需求不符的情况； - 相关证据：包括照片、实物样品等。 2. 供应商确认 供应商收到采购方的索赔申请后，应尽快进行确认。供应商确认的 内容包括： - 验证索赔申请的准确性和完整性； - 对产品的质量问题或与需求不符情况进行初步调查； - 如有需要，要求采购方提供额外的证据或样品。
3. 协商解决 一旦供应商确认了索赔申请的准确性，采购方和供应商应尽快进行协商解决。协商解决的内容包括： - 确定解决问题的方式，包括退货、换货、补偿等； - 协商双方的责任和义务； - 确定解决问题的时间节点； - 写作协议：协商解决的结果应以书面形式记录并签字确认。 4. 实施解决方案 根据协商解决的结果，采购方和供应商应按照协议进行解决方案的实施。具体步骤包括： - 采购方按照协议将有问题的产品退回供应商； - 供应商按照协议进行退货处理或提供替代产品； - 如有需要，供应商应进行相应的补偿； - 双方应及时沟通，确保解决方案的有效实施。 5. 结案和总结 一旦问题得到解决，采购方和供应商应进行结案和总结。结案和总结的内容包括： - 确认问题的解决情况，并对协商解决的结果进行确认；
《模具索赔管理办法》 摘要：1、目的及适应范围：，本管理办法中质量索赔为通用索赔准则，如与供方签订了质量协议，则具体按质量协议进行，无质量协议按本管理规定执行，模具寿命较之前大幅降低的，生产中需频繁更换，由此造成的工时延误需向供方索赔，按 30 元/小时人计 模具不良索赔管理办法 1、目的及适应范围： 本管理办法规定了本公司对模具供应商进行质量索赔的方式和程序等内容。本管理办法中质量索赔为通用索赔准则，如与供方签订了质量协议，则具体按质量协议进行，无质量协议按本管理规定执行。 2、定义： 2.1 质量协议：与供方按照国家有关法律规定和标准规定签订的产品质量合约，是采购合同的一部分，也可独立签订质量协议，并具有同等法律效力。 2.2 质量损失：指因不合格所造成的损失，包括直接损失和附加损失（包括无形损失）。 3、职责： 3.1 生产管理部：生管部采购课负责采购合同、质量协议的签订及进货产品质量信息的传递，负责不合格品索赔处理等工作。 3.2 技术部：负责技术、质量标准文件的确立。 3.3 品质部：负责进货检验及不合格品的处理，以及生产中发生的模具不良的再检验，索赔单的编制工作。 3.4 制造部：负责提供因模具造成的停工/返工/返修记录，并组织实施不合格模具的内部的返修工作。 3.5 财务部：负责办理质量索赔费用的财务结算手续。 4、程序： 4.1.进货检验时的不合格模具的处理：
4.1.1 退货：进货检验时发现的不合格模具，经过评审为退货处理的，在不影响我司生产进度的情况下直接退货，退货费用由供应商承担；如果影响到我司的生产进度，则需承担由此造成的相应损失。 A、导致我司被迫调整生产计划，按 500-1000 元/次索赔。 B、导致我公司发货延期，甚至招至客户投诉，按 1000-3000 元/次索赔。 4.1.2 让步接收：根据模具价值及不合格严重程度，供应商承担降价 5-20%的损失及由此造成的其它损失。 A、对新产品开发、新供应商开发量产确认前或为大幅度降低成本，在认可供应商工艺水平基础上而出现不符合质量要求的不合格模具时，或者技术要求中途变更，经技术部确认，允许让步接收而不降低单价。 B、如我司生产急需，必须让步接收先满足生产，供应商必须无条件接受我司作让步接收并承担相应损失，含降价损失及可能产生的交付延期损失费。 C、如生产急需，我司内部可返修的，供应商承担返修费用。 D、让步接收需经供应商口头或书面同意，供应商应在接到我司让步接收通知 1 个工作日内作出回复，否则逾期回复作同意让步接收处理。 4.2 进货检验时判为合格的模具（某些项目无法检测），在生产过程中发现不合格时的处理： 4.2.1 影响最终产品尺寸的，直接退货。在不影响我司生产，供应商可及时返修或退换的，不作索赔，否则按上述 4.1.1 处理。 4.2.2 如生产急需，影响非关键尺寸的，向客户申请特采可继续生产的，由此产生的产品降价损失由供应商承担。 4.2.3 模具寿命较之前大幅降低的，生产中需频繁更换，由此造成的工时延误需向供方索赔，按 30 元/小时人计 算索赔。 4.3 质量索赔的依据：《不合格品评审单》，《供方品质异常联络单》，生产过程中发出的模具异常联络单等均可作为质量赔偿的依据。
采购物资质量索赔管理办法 1、总则 1。1 为了认真贯彻“质量第一、用户至上”的方针，严格执行质量责任制，保证组织、供方和顾客三方的共同利益，实现最大效益和对顾客的承诺，特制定本办法。 1。2 本办法适用于各供方供应的外协外购产品，在进厂检验、生产、使用中发生质量问题，由组织向供方实施经济损失索赔的管理。 1.3 本办法系统规定了质量索赔的范围、管理程序、工序考核等。 2、质量索赔范围 供方外协外购产品在以下情况发生质量问题均属于质量索赔的范围。 2。1 外协外购产品进厂检验时发现的不合格品。 2.2 外协外购产品进厂后，在加工、装配过程中发现的不合格品。 2.3 成品在使用中，由于外协外购产品质量差发生的产品故障。 3、质量索赔规定 3。1 进厂检验发现不合格品的索赔规定。 3.1.1 进厂检验发现可让步接收的产品，其产品价格按降低10％执行。 3.1.2 对于进厂需我方返工、返修的外协外购产品，供方应承担返工返修费用,返工返修费用按产品价格的5—20％计算。 3。1。3 进厂验收时对供应物品拒收，按拒收物品价格的5％对供方进行索赔. 3。1。4 进厂不合格品需100%挑选，供方应承担检测费用,按本批零部件价格的10％计算。查出的不合格品作拒收处理. 注：进厂检验一般采用抽查检验方式. 3。2 在加工装配中发生不合格品的索赔规定。 3。2.1 加工、装配过程中发现零部件废品,供方除承担原价外，还应承担由于废品造成的过程损失，按该件价格的100％计算。 3。2。2 加工、装配过程中发现零件不合格,需要返工返修，则供方应承担产品价格的50%。 3.2。3 在装配环节中发现部件不合格,其返修返工费用按部件价格的5—20％计算。 3.2。4 加工、装配过程中发现让步接收的产品，如果无需返工、返修。按价格降低10%计算.
- -- KF/FTZB02-2020 供应商产品质量索赔办法 （A/3版） XXXX重工 2019年12月14日发布2020年01月01日实施
文件审批、更改记录表
％ 累计计划索赔金额 累计实际索赔金额 100 1 目的 为了督促供方不断提高产品的供货质量，降低因供方产品质量给我司造成的质量损失，完善供方产品质量索赔流程，制定此实施办法。 2 适用围 适用于公司进货检验、生产加工、出厂检验、三包维修、配件销售过程中发现的供方不合格零部件的质量索赔。 3 术语和定义 无 4 过程指标 索赔完成率= 5 工作标准及要求 5.1 工作职责 5.1.1 质量保证部 负责对进货检验、生产加工、出厂检验过程中供方产品质量的检验和监控，并根据相关标准对出现的不合格品开据《整机、零部件返修（赔偿）通知单》；对其它部门开具的《整机、零部件返修（赔偿）通知单》进行确认；对供应商提出的书面意见进行审核、验证并做出是否同意的批复；对最终的索赔落实完成情况进行监督考核；是我公司质量索赔工作的归口管理部门。 5.1.2 各事业部售后服务部 负责落实三包期间因供方产品质量问题造成三包维修零、部件的赔偿明细，并开据《整机、零部件返修（赔偿）通知单》；负责填报上月售后三包完成明细。 5.1.3 配件总公司 负责落实配件售出后因供方产品质量问题造成的三包退回零、部件的赔偿明细，并开据《整机、零部件返修（赔偿）通知单》；负责填报上月配件三包完成明细。 5.1.4 供应处 负责向供方宣贯索赔办法中有关规定及其容；负责与责任供方沟通具体的索赔项目及索赔要求，帮助责任供方对索赔零、部件进行确认，积极督促责任供方进行赔偿；对有异议的质量索赔负责将责任供方的书面意见反馈至质量保证部进行批复。
三包索赔细则 三包索赔细则 全程主动超值好服务更耐磨 序号1三包索赔细则 保修期限更换标准不能更换标准 一、超出以下保修规定中任何一项，均作为超三包处理配件名称左右把手开关半年或6000KM开关不能复位、按钮脱落、1、人为原因损坏固定卡座断裂、搭铁断路、2、人为改动线路线路不配套1、电瓶内缺液后未及时补蒸馏水（湿式）2、电瓶经充电后，不影响使用性能3、壳体人为摔坏，接线柱烧损4、私自改装线路或增设用电器2＊电瓶1、不能正常充电、放电2、电瓶壳体自然破裂或接6个月或6000KM线柱脱落3、充电后无法达到正常电压3套锁1、点火、方向锁、油箱锁等任何一个失灵1年或6000KM非质量原因损坏2、线路烧蚀、短（断）路3、油箱锁关闭不严漏油1年或 10000KM1、漏油（砂眼、裂纹、漏焊、断裂、注油口不平）因烤漆、电镀或材质质量问题引起的起泡、变形、龟裂、剥落、生锈油箱人为划伤或摔伤4油箱外观油漆件、电镀件（油箱、消音器、塑料件、前后减震等）5半年或3000KM人为划伤或
摔伤6轮辋总成1、因使用维护不当使轮1、轮辋钢圈镀铬大面积辋变形，划碰伤，超1年或10000KM起层、脱落，严重断裂负荷使用损坏2、铝轮制动鼓裂纹2、铝轮因碰撞面造成变形、开裂1、因材质问题断裂2、液压制动系统由于漏1年或10000KM油经两次以上修理，仍不能正常使用1、使用不当造成划、碰伤，断裂2、液压制动器经不当拆卸后漏油3、因私自维修或加注不同标号的刹车油7制动器8＊内外胎1、新车开箱后内胎漏气因人为划伤、停放不当刺3个月或3000KM2、外胎自然龟裂、露线、破造成损坏偏摆、脱胶1、指针不转2、指针不能复位3、卡死或双重跳位4、里程显示跳序混乱档位显示数字不全或不显示1、因人为因素造成损坏（包括线路）2、仪表配件缺少人为损坏9里程表半年或6000KM10档显器1年或6000KM第1页共5页全程主动超值好服务更耐磨序号11配件名称保修期限更换标准不能更换标准油表半年或6000KM不指示或不准确误差太大人为损坏12反光镜1、开箱反光镜是同方向1、镜片（壳）人为破裂3个月或 3000KM2、新车滑丝，不能紧固2、缺件3、镜片、镜壳连接处松动1、经测试使用正常2、接线被剪，外观有明显损伤13高压包半年或6000KM无火、断火、火弱、漏电14点火器半年或6000KM不能正常使用或无火，无高速或怠速，内部短路，散火内部损坏，不调压，无直流输出，供电电压过高或过低经测
供应商质量管理办法 供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本， 影响着顾客对企业的满意程度，供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分 重要的作用。因此，在互利共赢的关系原则下加强对供应商的质量控制已经成为企 业质量管理创新的重要途径。对供应商进行业绩评定是企业进行供应商质量控制的 重要内容，也是对供应商进行动态管理的依据和前提。通过科学公正的业绩评定， 对供应商进行业绩分级，并采取相应措施鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商，这 对于促进供应商提高产品质量和供货积极性，建立完善、稳固的供应商关系十分重要。 本标准从供应商质量管理的角度，对于供应商进行分类管理，建立起一套供应 商业绩考核制度。本标准旨在通过稳步提高供应商产品质量，降低公司采购风险， 逐步建立与供应商的稳定、长期、良好的战略合作关系。 合用于公司对全部供应商或者向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。 提供产品或者服务的组织或者个人(例如：创造商、批发商、零售商等)。 本公司根据行业或者其他企业提供的技术标准和规格采购的市场成熟产品。
本公司提供设计图纸或者技术要求，委托其他企业加工的产品。 本公司内负责物资供应的服务部门，包括供应机械外协件的生产部，其余物资供应的综合办公室。 本公司内负责售后管理的服务部门，销售部是产品的售后部门，质量部是公司其余项目的售后部门。当产品需要现场服务时，产品开辟部门向生产部申请派遣售后调试人员。从这层意义上讲，生产部门也是售后部门之一。 本公司内负责新产品研制和开辟的项目部门， 负责对研发采购需求的审批。 确定现场审核组成员，任命审核组组长。 负责组织供应商初选，参预供应商的业绩评定； 负责采购工作的实施。 负责编制采购物资技术标准，协助采购人员进行供应商初选，编制研发采购需求； 参加产品相关供应商的现场审核和供应商评定工作。
采购产品质量索赔管理办法 1.目的及适用范围： 本管理办法规定了本公司对供方进行质量索赔的项目、程序、申诉和裁决等内容。本管理办法中质量索赔为通用索赔准则，如与供方签订了质量协议，则具体按质量协议进行，无质量协议按本管理规定执行。 本办法适用于公司内所有外协件供方。 2.定义 2.1质量协议：与供方按照国家有关法律法规和标准签订的产品质量合约，是采购合同的一部分，也可独立签订质量协议，并具有同等法律效力。 2.2批量质量问题：同品名或同批次不合格采购产品的数量大于或等于交检数量的5%时，即为批量质量问题。 2.3质量损失：指因产品不合格所造成的损失，包括直接损失和附加损失（包括无形损失）。 3.职责 3.1计划物控部：采购组对本管理办法进行归口管理，负责采购合同、质量协议的起草签订及进货产品质量信息的传递，负
责不合格品索赔处置等工作。 3.2质管部：负责质量技术标准文件的确立，采购产品的进货检验及不合格品的处理仲裁，对不合格品具有最终裁决权。 3.3生产制造部：负责提供因采购产品造成的生产停工/返工/返修记录，并组织实施不合格品的返工/返修工作，协助采购组进行不合格品的索赔工作。 3.4财务部：负责办理质量赔偿费用的财务结算手续。 4.程序 4.1公司各部门在处理采购不合格品应遵循以下原则： 4.L1采取应急措施，确保我公司生产延续性，使供需双方损失尽可能最小。 4.1.2采取纠正预防措施，确保同样的质量问题不重复出现。 4.1.3认真分析质量不合格原因，确定对可能给主机厂和我公司造成损失的程度，不合格证据必须确凿，必须以双方确认的书面报告作为理赔的依据。 D、对发现的不合格品，必须及时反馈、处理。 4.2质量索赔原则： 4.2.1不合格品证据，必须经供应商书面确认的原则。