风险点危险源管理台帐
序作业项目号或部位 1基坑支护 工程〔开 挖深度超 过5米〕 土方开挖 工程〔开2 挖深度超 过5米〕 工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐表 1 方案方案专危险源按批准技术专职管 采取措施整改情况重大危险因素 家论证公示方案施工交底 存在较大问题 审批理人员 支护设施 支护结构、 支护设施周边荷载 基坑外地面状况 开挖放坡 基坑边坡顶部荷载或震动情况 开挖超过 5 米时边坡防护 支撑系统 立柱稳定性 高大模板 3模板上施工负载 工程 混凝土拆模强度 堆放稳定性 工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐
序作业项目号或部位 起重吊装4 工程 脚手架 5工程〔高 度超过 24 －50 米〕 重大危险因素 起吊负荷 钢丝绳磨损程度 结构吊装防坠落措施 多机同时工作时起升同步 立杆基础 架体与建筑结构拉结 剪刀撑 架外安全网设置 悬挑高度 脚手架荷载 脚手板及软防护 Ф48、Ф 51 脚手架杆使用 安装 施工负荷 方案方案专危险源按批准技术专职管 审批家论证公示方案施工交底理人员存在较大问题采取措施整改情况 6吊篮安全装置 规范操作 配重 工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐
序作业项目 重大危险因素号或部位 外电防护方案方案专危险源按批准技术专职管 审批家论证公示方案施工交底理人员存在较大问题采取措施整改情况 7临时用电8三宝四口 9 外用电梯 10 塔吊TN-S 系统 三级配电二级保护 一机一闸一箱一漏 安全帽、安全网安全带 电梯进口、预留洞口、楼梯口、通道口防护 临边防护 安全装置及工作状态 梯笼出入口防护 运行情况（是否超载） 力矩限制器 超高、变幅、行走限位器 保险装置及工作状态 附墙装置 塔吊的群防 单位工程名称（盖章）总 /专业监理工程师：检查日期：注： 1、☆：本工程或本期无此项内容√：本项内容符合要求×：本项内容不符合要求 2、各项目部由总监或总代按月填写
工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐表1 序号作业项目 或部位 重大危险因素 方案 审批 方案专 家论证 危险源 公示 按批准 方案施工 技术 交底 专职管 理人员 存在较大问题采取措施整改情况 1 基坑支护 工程〔开 挖深度超 过5米〕支护设施 支护结构、 支护设施周边荷载基坑外地面状况 2 土方开挖 工程〔开 挖深度超 过5米〕 开挖放坡 基坑边坡顶部荷载或震动情况 开挖超过5米时边坡防护 3 高大模板 工程 支撑系统 立柱稳定性 模板上施工负载 混凝土拆模强度 堆放稳定性 工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐
序号作业项目 或部位 重大危险因素 方案 审批 方案专 家论证 危险源 公示 按批准 方案施工 技术 交底 专职管 理人员存在较大问题采取措施整改情况 4 起重吊装 工程 起吊负荷 钢丝绳磨损程度 结构吊装防坠落措施 多机同时工作时起升同步 5 脚手架 工程〔高 度超过24 －50米〕 立杆基础 架体与建筑结构拉结 剪刀撑 架外安全网设置 悬挑高度 脚手架荷载 脚手板及软防护 Ф48、Ф51脚手架杆使用 6 吊篮安装 施工负荷 安全装置 规范操作 配重 工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐
序号作业项目 或部位 重大危险因素 方案 审批 方案专 家论证 危险源 公示 按批准 方案施工 技术 交底 专职管 理人员存在较大问题采取措施整改情况 7 临时用电外电防护 TN-S系统 三级配电二级保护一机一闸一箱一漏 8 三宝四口安全帽、安全网安全带 电梯进口、预留洞口、楼梯口、通道口防护 临边防护 9 外用电梯安全装置及工作状态梯笼出入口防护 运行情况（是否超载） 10 塔吊力矩限制器 超高、变幅、行走限位器保险装置及工作状态 附墙装置 塔吊的群防 单位工程名称（盖章）总/专业监理工程师：检查日期：注：1、☆：本工程或本期无此项内容√：本项内容符合要求×：本项内容不符合要求 2、各项目部由总监或总代按月填写
共享知识分享快乐 W巴林右旗医院BLYQ HOSPITAL 安全生产管理台账 台账种类：危险源辨识管控台账 部门名称：________ 总务科__________ 卑微如蝼蚁、坚强似大象
巴林右旗医院总务科 填写说明 1. 本台账对医院后勤重点部位的危险源辨识管控记录； 2. 危险源辨识要有依据性、真实性、并有针对性的管控办法： 卑微如蝼蚁、坚强似大象
3. 台账由总务科负责记录与保管，保管期限为五年; 4■记录人员应认真记录，书写规范，字迹清晰。 评估方法： 半定量评价方法（LEC 计算公式：D=L X E X C D—风险值L—发生事故的可能性大小E—暴露于危险环境的频繁程度C—发生事故产生的后果。 卑微如蝼蚁、坚强似大象
事故发生的可能性（L） 分数值事故发生的可能性 暴露于危险环境的频繁程 度（E） 分数值暴露于危险环境 发生事故产生的后果（C） 分数值发生事故产生的 D值危险程度 >320 及其危险，不能继续作业 卑微如蝼蚁、坚强似大象
卑微如蝼蚁、坚强似大象 危险源辨识管控台账 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内 暴露 3 每周一次或偶然 暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见暴露 后果 100 10人以上死亡 160-3 20 高度危险，需要立即整改 40 3?9人死亡 70-16 0 显著危险， 需要整改 15 1?2人死亡 20-70 一般危险， 需要注意 7 严重 <20 稍有危险， 可以接受 3 重大，伤残 1 引人注意
工程名称：巴中市恩阳区医养园建设项目重大危险源管理台账 日期: 基坑防护 重大危险源潜在危险因素目前自 检状态1 有无基坑施工方案审批，地质资料详细 2 附近建筑物安全距离是否够，是否采取保护 措施。 3 在挖土机械回转半径范H内作业 4 基坑支护、止水、降水是否满足要求 5 基坑周边堆载是否在安全距离外 6 基坑周边是否设置防护栏、危险部位是否悬 挂安全警示牌、设红灯警示 作业 整改控制措施 可能导致 的事故 塌方、建筑 物倒塌、机 械伤害、水 浸、高出坠 落、地下设 施破坏。
填表说明：自检状态栏中，符合要求划不合格划“X”须根据记录和控制措施进行整改，整改后山专职安全员复查。 重大危险源管理台账 序号作业 项U 重大危险源潜在危险因素 目前自 检状态 整改控制措施可能导致 的事故 3 是否按"三级配电两级护”的规定，“一 机、一闸、一漏、一箱”。 施 1 是否按TN-S系统布线 工 用 2 外电防护是否够安全距离，是否有防护措 施。 电 检查人: 责任人: 整改班组: 工程名称：巴中市恩阳区医养园建设项目日期:
检査人: 4 电气闸具是否破坏、老化，漏电保护是否 匹配、灵敏。 5 PE线连接是否正确、松动。 6 接地电阻是否超标 7 电线是否乱拉乱接，电工是否持证上岗。 8 潮湿环境是否使用安全电压 9 配电箱是否门锁、防雨措施。电箱内是否 有杂物堆放，电箱外是否有安全通道。 10 手提电动工具是否采取可壽的防护措施。 贵任人: 整改班组: 填表说明：自检状态栏中，符合要求划不合格划“X”须根据记录和控制措施进行整改，整改后山专职安全员复査。
重大危险源台帐文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
X X X X X X X X X X X工程 重大危险源 编制人： 项目经理： 湖南省第五工程有限公司 重大危险源安全管理台帐报验申请表
目录 一、重大危险源控制与管理制度 二、工程项目施工安全重大危险源管理名录 三、突发事件应急预案 四、重大危险源管理台帐 五、重大危险源安全检查记录台帐 这部分重点为建立施工现场安全重大危险源管理名录，应根据项目部的实际情况，由安全领导小组建立，再报监理单位审批，并根据管理制度检查要求，按照名录定期对项目部现阶段的各个危险源进行监控及检查。 一、重大危险源的控制与管理 二、（一）项目部应加强对重大危险源的控制与管理，制定重大危险源的管理制度，建立施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制管理体系，明确具体责任，认真组织实施。 三、（二）对存在重大危险源的分部分项工程，项目部在施工前必须编制专项施工方案，专项施工方案除应有切实可行的安全技术措施外，还应当包括监控措施、应急预案以及紧急救护措施等内容。 四、（三）专项施工方案由项目部技术部门的专业技术人员及监理单位安全专业监理工程师进行审核，由项目部技术负责人、监理单位总监理工程师签字。凡属建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》中规定的危险性较大工程，项目部组织专家组对专项施工方案进行审查论证。
由工程技术人员严格进行技术交底，并有书面记录和签字，确保作业人员清楚掌握施工方案的技术要领。重大危险部位的施工应按方案实施，凡涉及验收的项目，方案编制人员应参加验收，并及时形成验收记录。六、（五）项目部对从事重大危险部位施工作业的施工队伍、特种作业人员进行登记造册，掌握作业队伍，采取有效措施。在作业活动中对作业人员进行管理、控制和分析的不安全行为。 七、（六）项目部根据工程特点和施工范围，对施工过程进行安全分析，对分部分项、各道工序、各个环节可能发生的危险因素及物体的不安全状态进行辨识，登记、汇总重大危险源明细，制定相关的控制措施，对施工现场重大危险源部位进行环节控制，并公示控制的项目、部位、环节及内容等，以及可能发生事故的类别、对危险源采取的防护设施情况及防护设施的状态，责任落实到人。 八、（七）项目部项目工程部应将重大危险源公示项目做为每天施工前对施工人员安全交底内容，提高作业人员防范能力，规范安全行为。 九、（八）安质部门应对重大危险源专项施工方案进行审核，对施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制情况进行监督管理，对重大危险部位作业进行旁站监理。对旁站过程中发现的安全隐患及时开具监理通知单，问题严重的，有权停止施工。对整改不力或拒绝整改的，应及时将有关情况报当地建设行政主管部门或建设工程安全监督管理机构。
附件 危险源辨识与分级方法 一、危险源类别 危险源即危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。在实际运行过程中包含设备设施、作业环境、危险作业等 二、名词解释 （一）危险源hazard 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 （二）可接受风险acceptable risk 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。（三）重大风险major risk 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。（四）风险点risk site 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 （五）危险源辨识hazard identification 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 （六）风险评价risk assessment 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程 （七）风险分级risk classification 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 （八）风险分级管控risk classification management and control 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 （九）风险控制措施risk control measure 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
（十）风险信息risk information 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。 三、风险点确定 1 风险点划分原则 风险点的划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。根据生产线不同装置、作业活动等按照生产装置、辅助设施、作业场所等功能分区进行。 对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统检维修，动火、受限空间、高处作业、临时用电等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动重点进行管控。 四、风险点划分方法 安全科组织工艺、技术、设备等专门小组力量，与现场车间员工、管理人员一起发对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全方位、全过程的排查。 五、确定风险点 公司包括但不限于以下风险点：（例） 建立风险点排查台账 公司建立风险点排查台账，将排查出的风险点名称、风险点详细位置、诱发事故类型等信息汇总填入风险点排查表。格式见《风险点辨识信息表》 风险点辨识信息表（例） 填报单位：填表人：填表时间：年月日
安徽胜达化工科技有限公司 风 险 评 价 二〇一七年
作业风险识别及评价表
识别/评价人员：评审人员： 风险控制措施分类： A：改进工艺、设备、技术、材料和作业环境,提高“物”的安全可靠性 B：贯彻落实安全生产责任制,加强对危险源的监控管理 C：遵守法律、法规、标准,严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程 D：加强安全生产培训教育,提高管理人员安全管理能力,提高员工的安全意识和安全防范能力E：加强安全检查和隐患治理工作 F：制定事故应急救援预案
识别/评价人员：评审人员： 风险控制措施分类： A：改进工艺、设备、技术、材料和作业环境,提高“物”的安全可靠性 B：贯彻落实安全生产责任制,加强对危险源的监控管理 C：遵守法律、法规、标准,严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程 D：加强安全生产培训教育,提高管理人员安全管理能力,提高员工的安全意识和安全防范能力 E：加强安全检查和隐患治理工作 F：制定事故应急救援预案
识别/评价人员：评审人员： 风险控制措施分类： A：改进工艺、设备、技术、材料和作业环境,提高“物”的安全可靠性 B：贯彻落实安全生产责任制,加强对危险源的监控管理 C：遵守法律、法规、标准,严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程 D：加强安全生产培训教育,提高管理人员安全管理能力,提高员工的安全意识和安全防范能力 E：加强安全检查和隐患治理工作 F：制定事故应急救援预案
识别/评价人员：评审人员： 风险控制措施分类： A：改进工艺、设备、技术、材料和作业环境,提高“物”的安全可靠性 B：贯彻落实安全生产责任制,加强对危险源的监控管理 C：遵守法律、法规、标准,严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程 D：加强安全生产培训教育,提高管理人员安全管理能力,提高员工的安全意识和安全防范能力 E：加强安全检查和隐患治理工作 F：制定事故应急救援预案
目录 2011年度危险源识别台帐修订说明 3—3 危险源调查表（编号04/01） 4—22 风险评价表（编号04/02） 23—40 危险源总台帐（编号04/03） 41—58 重大危险源控制目标和管理方案（编号04/04） 59—72
2011年度危险源识别台帐修订说明 2011年，集团公司安质处针对施工的分部分项工程及季节性、雨季等施工安全管理情况，按住建部关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知（建质〔2009〕87号）、铁道部《关于印发铁路建设工程安全生产管理办法的通知》(铁建设〔2006〕179号）、交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部2007年第一号令）和企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）及集团公司程序文件（B版）《危险源辨识、风险评价及控制程序》要求，对《危险源调查表》、《风险评价表》、《危险源总台帐》、《重大危险源控制目标和管理方案》重新进行了修订。 修订后的《危险源调查表》中有危险源364个，《风险评价表》中有5级危险源2个，4级危险源16个，按LEC法确定的重点控制危险源有18个，并对18个重大危险源（重点控制危险源）分别制定了《重大危险源控制目标和管理方案》。 其中：18个重大危险源的区域是：隧道工程、爆破作业及爆炸物品管理、铁路营业线工程、挖孔桩作业、深基坑支护、深基坑土方开挖、落地式高脚手架工程、悬挑式脚手架工程、挂（吊）篮脚手架工程、附着式升降脚手架、高大模板施工、移动模架施工、高墩、大跨、深水和结构复杂的桥梁工程、架梁机、吊机、龙门吊、塔吊、施工电梯。（4、5级危险源危险程度〔D值〕应≥160分） 2个5级危险源的区域是：隧道工程、爆破作业及爆炸物品管理。（5级危险源危险程度〔D值〕应＞270分） 16个4级危险源的区域是：铁路营业线工程、挖孔桩作业、深基坑支护、深基坑土方开挖、落地式高脚手架工程、悬挑式脚手架工程、挂（吊）篮脚手架工程、附着式升降脚手架、高大模板施工、移动模架施工、高墩、大跨、深水和结构复杂的桥梁工程、架梁（提梁）机、吊机、龙门吊、塔吊、施工电梯。（4级危险源危险程度〔D值〕应≥160≤270分） 请局各直管项目（指挥）部结合本项目工程实际，按集团公司程序文件（B版）《危险源辨识、风险评价及控制程序》要求，进行识别、评价危险源，制定（修改）《危险源调查表》等管理方案，并在日常的施工过程中经常按国家有关安全生产的法律法规、标准规范及相应的控制措施、管理方案进行监督检查，力争做到减少和消灭事故隐患和事故，确保项目工程安全质量形势保持平稳良好。 2
工程名称 结构层数 面积 序 危险源名称号 筏板基础1 施工作业 临时施工2 用电 模板 3安装 拆除 ______________________________________________________________________________________________________________ 建筑工程重大危险源管理台账 施工单位项目经理 监理单位项目总监 部位潜在危险因素 可能导致的监控责任人 事故类型 防控措施 施工责任人安全责任人 1 、编制详细的施工方案，按审批的方案施工； 1、未按审批的方案施工；坍塌、弃土及材料堆放在安全范围； 基础2 2、电线乱接乱拉，无漏电保护措施；/、严格按 TN-S 接零保护、二级漏电保护措施； 3 触电 、严格控制施工进度； 4 1、未按 TN-S 系统布线； 2、外电防护安全距离不够且无防护措 施； 3、违反“三级配电二级保护”，违反“一机 一闸、一箱一漏”；1、按施工组织设计要求并按TN-S 系统供电； 主体、 4、电气闸具破损、老化、漏电保护装置2、施工用电安装完成，经验收合格后使用； 不匹配、失灵；3、电工持有效证件上岗； 装饰、5、 PE 线连接不正确，松动；触电4、非电工不得随意连接、改动、拆除供电设 6、接地电阻超标；施及电气闸具； 7、电线乱拉乱接，点工不持证上岗；5、维修时必须切断电源并挂警示牌。 8、潮湿环境未使用安全电压； 9、电箱无门、无锁、无防雨措施，电箱 内堆放杂物，电箱外无安全通道； 10、手提电动工具未采取可靠防护措施； 1、不按审批后的模板施工方案施工； 坍塌1、制定模板工程施工方案，并组织施工，对 /立杆材料，模板支撑系统进行量化检测验收。 2、模板立柱材质不符合要求，未按规定 高处2、按“建筑施工安全高处作业技术规范”的规 设扫地杆、水平支撑和剪刀撑； 主体堕物定，做好临边与洞口作业的安全防护，避免在 3、立杆用砖接长，垂直度超标； /同一垂直作业面内进行交叉作业。 4、拆模无拆模试件或未达到拆模强度拆 物体 3 、建立模板拆除审批制度，混凝土强度必须 模。 打击达到拆模强度要求方可进行拆模。
编号危险源 工程名称 所在桩号 或位置 施工开 始时间 施工 负责人 安全 负责人 安全环保防护措施要求 危险源类别 风险 级别 检查 时风 险级 别 检查人 检查 时间 W-01 涵洞工程K61+040/ K61+139 2014.6 林涛林涛 现场施工用电做好漏电保护，防止触电； 钢筋作业做好安全防护。 动态检查记录 电源开关箱未按规定设置漏电保护器。触电 4 3 许振吉2014.6 高处进行钢筋绑扎，作业人员违规攀爬。坠落 4 3 许振吉2014.7 模板加固不到位，存在跑模、崩模等隐患。物体打击 4 3 许振吉2014.7
编号危险源 工程名称 所在桩号 或位置 施工开 始时间 施工 负责人 安全 负责人 安全环保防护措施要求 危险源类别 风险 级别 检查 时风 险级 别 检查人 检查 时间 W-02 拍山凹1# 大桥 K63+771.5 ～K64+016 2014.5 林涛林涛电、气焊作业的安全防护。 动态检查记录气瓶的使用与管理不符合要求。爆炸 4 2 吴鑫元2014.7 焊把线接头超过3处或绝缘老化触电 4 2 吴鑫元2014.6
编号危险源 工程名称 所在桩号 或位置 施工开 始时间 施工 负责人 安全 负责人 安全环保防护措施要求 危险源类别 风险 级别 检查 时风 险级 别 检查人 检查 时间 W-03 排山凹1# 大桥 K63+771.5 ～K64+016 2014.5 林涛林涛人工挖孔桩安全防护。 动态检查记录孔口未设盖板、警示标志等防护措施。高处坠楼 4 3 许振吉2014.5 孔内作业人员为佩带安全帽。物体打击 4 2 许振吉2014.5 土石装得过满，绳索上下不稳。物体打击 4 3 许振吉2014.6 一次挖得过深，护壁未跟上。坍塌 4 3 许振吉2014.7 卷扬机开关未防雨措施。触电 4 2 许振吉2014.7
危险源管控制度 第一章总则 第一条为了有效管控生产经营单位存在的危险源，推进本质安全型矿井建设，实现人、机、环、管的本质安全，保障全体职工及国家财产的安全。根据《安全生产法》、《山西省安全生产条例》、《煤矿 安全风险预控管理体系规范》（AQ/T1093-20XX）等法律法规、标准规范，结合集团公司实际制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司所有生产经营单位。 第三条危险源管控工作坚持“全员参与、全面辨识、全过程控制、突出重点、循序渐进”的原则，严格危险源辨识登记、评估分级、措施制定、责任分解、台账管理、动态检查、效果评价、资金保障、 教育培训、考核奖惩等各环节的管理。危险源管控工作是安全风险预控体系建设的核心部分。 第二章责任划分 第四条集团公司负责危险源管控工作整体上的规划指导、监督管理； 二级公司履行管理主体责任，负责组织、督促、指导、协调生产
经营单位的危险源管控工作； 页共页第1 5 各生产经营单位是危险源管控的责任主体，负责组织开展危险源 管控的各项工作，将危险源的管控任务分解到科队车间、岗位个人，每一个危险源均有部门、人员负责； 科队车间是危险源管控的落实主体，负责责任区域内危险源的辨识、评估、标准措施制定及落实、动态管理等工作； 班组、个人是危险源管控的执行主体，负责当班、本岗位危险源的确认、管控措施的执行，保障危险源时刻处于受控状态。第三章危险源辨识登记 第五条各生产经营单位按照人、机、环、管等类型（或按照物态、行为、观念、制度等方面），采取经验对照分析、系统安全分析 等方法，发动全体职工对本单位存在的危险源进行全面、系统的辨识，并对辨识出的所有危险源分类登记。 第四章危险源风险评估分级 第六条生产经营单位应采取定性、定量的评价方法，从危险源导致事故的可能性及事故后果的严重度等方面，对辨识出的危险源进行风险评估，依据评估结果将危险源分为重大、较大、一般和低风险 四个级别。 第五章危险源管理标准及措施