表号：
生效期：.
第次修改
供应商档案表
供应商名称：
供应商编码：
填表日期：
填写人：
审核：
批准：
填表说明
考查组成员：
本调查表为我司在对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。填写之前，请仔细研读此填表说明：
1、本调查表在如实填写后，交回我司采购部。
2、填写此调查表时，若需添加附页，附页纸张大小必须与本调查表相同，表格格式、项
目、内容等亦必须与调查表中的完全一致,附于调查表之后。
3、认证证书包括ISO9001、ISO9002、ISO14001、QS等所有认证。
4、资格审核根据厂家提供的基本资料、实地调研评审予以判定。
一、供应商基本信息调查表
供应商名称（户头）：
税号：
企业曾用名：
所属国家：所属地区：
联系人：联系电话：传真：
邮政编码：电子信箱（E-mail）：
详细地址：
开户行：
银行帐户：
付款条件：款方式：电汇币种：人民币企业性质：企业规模：
厂房面积：企业信誉：
企业创立日期：去年销售总额（万元）：
企业固定资产（万元）：流动资金（万元）：
二、企业产品情况
A主要产品名称：规格：
主要产品名称：规格：
主要产品名称：规格：
主要产品名称：规格：
主要产品名称：规格：
执行标准：□国际标准□国家标准行业或地方标准□企业标准
B产品认证情况：（□是□否属强制执行有关质量或安全认证行业）
通过的国内安全或质量认证：
认证名称认证编号认证时间
C：产品主要技术指标：项目指标
（栏内内容不够可自行添加）
上表资料需提供：
企业或企业产品通过的各项认证的复印件
企业或企业产品介绍（详情登录公司网址：）
企业产品检测报告
三、质保能力
A检验机构名称人数
B出厂检验负责人职务职称 /
C检验范围1.入厂检验□有□无 2.生产过程检验□有□无
3.检验规程□有□无
4.出厂检验□有□无 D质量重点控制工序：1. 2. 3.
4. 5. 6.
E质量重点控制工序现场是否有标志和控制：□有□无
F本企业于年月通过质量体系认证：□ISO9001 □ISO9002
认证机构：
供应商档案信息更新操作简要说明 此次更新操作包括三部分：1.“供应商重要资质证书更新”、2.“上传供应商准入与现场考察评价表”、3.“一般信息维护”。 一．供应商重要资质证书更新 第一步：登录https://www.doczj.com/doc/7e6632793.html,/，输入用户名、口令（用户名、口令丢失，请点击“取回密码”）。 第二步：点击档案维护
第三步：点击“档案维护”进入档案系统，点击档案信息维护。 第四步:看到类似下图的提示,
第四步：点击“主要证书录入” 进入以下界面，点击“新增证书”
第五步：上传新证书。 （1）点击“新增证书”后，看到如下图。原版协议书请自行删除，或者将被新证书覆盖。 （2）填写证书相关信息：选择“证书名称”；选择“证书 扫面文件”： 写证书有效期结束日”；填写“备注”。其中“证书有效期开始日”可以为空；“证书有效期结束日”是必须填写 （3）单页上传：如果证书是单页，那么完成以上步骤（2）后，点击“完成添加”完成本类证书的上传，同时原版本的证书将被覆盖。 （4）多页上传：如果证书是多页，那么完成以上步骤（2）后，点击“继续添加”后出现如下图
提示保存第一页成功后点“确定”，然后填写其他页信息，“证书名称”，“证书有效期结束日”和“证书有效期开始日” 4）即可），如果此次上传的是证书的最后一页点击“完成添加”完成本类证书的更新。 二、上传供应商准入与现场考察评价表 第一步：登录https://www.doczj.com/doc/7e6632793.html,/，输入用户名、口令（用户名、口令丢失，请点击“取回密码”）。 第二步：点击档案维护
第三步：点击“档案维护”进入档案系统，点击档案信息维护。 第四步:点击“供应商准入与现场考察评价表”
《财务软件运用》教学文档 文档编号: FSA-01 文档名称: [客户和供应商档案设置] 设计日期： 估计完成时间: 20分钟设计老师： 内容引入： 在使用用友软件之前，必须先进行信息平台的搭建。上节我们实现了基础信息中公司组织架构及公司职员的设置。每个公司都有自己的客户和供应商，为了实现对客户和供应商的信息化管理，在使用用友软件之前需要先对对客户或供应商进行设置基础设置。 能力描述： 2、能够正确设置客户与供应商信息； 1、根据实际环境找到解决问题的途径 2、认真、坚持的学习态度 3、合作分享的精神 前提需求： 2、将系统时间修改为2014年1月1日； 3、新意公司客户、供应商档案表2-6，表2-7； 4、以账套主管01（张新意）身份登录U8企业应用平台进行相关操作。 一、客户信息设置 （一）部门信息设置 【操作步骤】
1、执行【开始】→【所有程序】→【用友ERP-U872】→【U8企业应用平台】，系统弹出“登录”窗口，操作员输入“01”，密码无，账套选择“[999]绵阳新意公司2014”，操作日期修改为“2014年01月01日”，如图11-9所示。 ?图11-9 2、点击“确定”按钮，系统弹出“UFIDA ERP-U8”企业应用平台窗口，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”选项，如图11-10所示。
?图11-10 3、系统弹出“客户分类”设置窗口，点击“增加”按钮，分类编码输入“01”，分类名称输入“华中区”，输入完成后点击“保存”按钮，如图11-11所示。 ?图11-11 5、根据表2-6新意公司客户档案表进行客户分类设置，完成后的客户分类信息如图11-12所示。 表2-6 客户档案 客户分类代码客户分类名称客户名称 01 华中区湖北途优高科公司 02 华北区华北贸易公司 03 西南区成都高远公司 04 西北区西安市天航公司
供应商档案建立及管理操作程序 一目的 可以更加有效的对供应商实行管理，提高工作效率。 二内容 1 档案基础知识 档案：机关、组织和个人在社会中形成的，作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式载体的文件。 2 供应商档案建立的必要性 其必要性主要体现在对质量保证方面，能够更好、更全面、更快捷地认识供应商概况，纵向追踪供应商质量变化，易于横向对比同类供应商的优劣。 3 供应商档案的建立 3.1采购部负责确定供应商档案的内容：营业执照、生产许可证、卫生许可证、 印刷许可证和税务登记证等。 3.2 对供应商进行分类与编号,分类的方法一般可按商品来划分,常用的编码一 般为四位数,前一位为商品类别码,后三位为厂商类别码。 3.3 建立分门别类的供应商基本资料档案。 3.4 档案建立的具体要求： (1) 供应商基本情况：供应商代码、供应商名称、供应商地址、开户银行、开户 账号、税号、组织机构代码证、联系人、电话、传真和手机等。 (2) 资料类：营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期、质量体系 证书/证书到期日期、QS认证/QS认证到期日期/、产品标识/行业检测报告及有效期、企业简介、配套主机情况、供应商基本情况调查表等。 (3) 合同类：供应商质量保证承诺书、合同及合同编号等。 (4) 产品类：物料编码/产品名称/含量规格/价格/企业行业标准/产品执行标准 等。 (5) 流程类：样品小批鉴定表/供应商评价记录。
(6) 一般文件：往来传真等。 4 建立档案的注意事项： 4.1 具有详细的联系地址，EMAIL，网址。 4.2 合理的供应商名称，要求是供应商注册或是登记所使用的名称，不能简单称 呼。 4.3 供应商名称必须是全称，如公司名称，不能只叫“农科”，正确合法的叫法 应该是“晋中市农业科技开有限公司”。 4.4 详细的联系人资料，联系人须用全名，不能只写某某兄等日常生活性称呼。 4.5 供应商的电话除包含其公司的前台电话外，还须有其业务联系人的常用电话 和商用传真等。 4.6 联系电话应尽可能收录该供应商业务主管级以上的联系资料，以便处理重大 问题时联系用。 4.7 档案应含有供应商的经营范围，应该具体详细供应商的产品类型，档次，销 售渠道等。 4.8 档案应尽可能备注供应商相关的历史资料，含税状况等。 5 供应商档案管理要求 5.1 对有经常业务往来或偶发次数较多的供应商，应及时将资料记录到相关的软 件或资料中，记录的要求按供应商详细资料表，为方便采购业务的操作，供应商的简称要求是供应商全称的简单称呼。 5.2 供应商合作各项要求都符合公司发展要求的，且通过审核的供应商，应备注 “资料已审核”字样。 5.3 对于已开发过的供应商和可潜在开发的供应商分别以文档的形式保存于电 脑，方便需要时用或进行开发以备用。 5.4 若供应商的联系方式，地址发生变更，采购员应该及时将相关资料更新保存。 5.5 对符合公司发要求的已审核供应商，应该及时录入合格供应商资料表。 5.6 对于终止合作的供应商资料根据实际情况判定是否可再次起用，并做相关的
新供应商的开发及需要提供的资料 一.开发新供应商的目的和开发前准备: 保证生产的顺利进行，采购以物美价廉的物料。年度生产计划和临时生产计划,开源节流是经营企业两大法宝，采购就成为当今企业获取利润的第二源泉。企业产品开发、保证质量、生产效率、成本控制等都离不开供应商的支持，现代企业竞争已是整个供应链的竞争！供应商管理水平决定了企业的竞争力！供应商的开发和管理是整个采购体系的核心，其表现也关系到整个采购部门的业绩。一般来说，供应商开发包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选择。在大多数的跨国公司中，供应商开发的基本准则是“Q.C.D.S”原则，也就是质量，成本，交付与服务并重的原则。在这四者中，质量因素是最重要的，首先要确认供应商是否建立有一套稳定有效的质量保证体系，然后确认供应商是否具有生产所需特定产品的设备和工艺能力。其次是成本与价格，要运用价值工程的方法对所涉及的产品进行成本分析，并通过双赢的价格谈判实现成本节约。在交付方面，要确定供应商是否拥有足够的生产能力，人力资源是否充足，有没有扩大产能的潜力。最后一点，也是非常重要的是供应商的售前、售后服务的纪录。在供应商开发的流程中，首先要对特定的分类市场进行竞争分析，要了解谁是市场的领导者，目前市场的发展趋势是怎样的，各大供应商在市场中的定位是怎样的，从而对潜在供应商有一个大概的了解。比如在电阻市场，你今天需要0805的电阻，就大可不必去找那几个日本大厂，因为他们已经停产了。同时你也可以给你的设计部门同事提一个建议，尽量使用市场主流的元器件以降低成本。 二.开发新供应商的途径: 1.上网查询 2.参加展销会 3.查找黄页 4.朋友介绍 5.现有相关联的供应商介绍 6.打114查询 7.供应商的主动问询和介绍 此环节，最重要的是对供应商做出初步的筛选。了解供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。在这些供应商中，剔除明显不适合进一步合作的供应商后，就能得出一个供应商考察名录。 确定一些合适供应商后分了二个步骤进行: 旧物料,现在已经有供应商在生产做货,将现有的图纸和相关的资料提供给新供应商,要求其报价; 报价单上必须注明税率,做货时间,付款方式等基本相关资料; 如果可能的话，要求供应商进行成
采购档案管理 一、目的：保证采购档案资料的真实性、完整性和有效性，不得伪造、变造、隐匿或者擅自销毁。 二、适用范围：对企业采购活动中形成的具有查考、利用和保存价值的文字、图纸、图表、声像、磁盘、光盘等不同载体的历史记录进行收集、查阅、发放。 三、归档范围：企业采购档案的归档范围包括： （一）企业采购计划执行文件 1.采购年度计划与月度计划（直接材料、间接材料、辅材等） 2.采购计划执行文件（经审批的订单，月度零星购买合同与请购单一起归档) 3.到货的检验记录副本。（检验报告、验收报告） 4.每月到货情况统计分析表（到货达成率） （二）企业采购前期准备文件 1.采购框架合同、协议书与供应商的技术协议、质量协议、保密协议，合同评审表； 2.评审前期情况汇总报告或谈判报告，包括无效供应商名单及说明、定点候选供应商名单，报价商谈情况 3.采购方式变更申请批复（供应商切换、供应商的工程变便），合同依法补充、修改、中止或终止等相关记录（包含附件变便记录）。； 4.采购文件及采购人确认记录，包括供方评审、评审细则、评审整改记录等有关文件、资料。供方提交的PPAP文件等。
5..采购发供方公函、通知及其变更事项、修改说明，； 6..购买采购物资、服务相应的合格供应商名单（经公司领导批准）； 7.供应商资格审查情况报告；评审记录 （三）企业采购招标（含发起的申请、谈判、询价、定点）文件 1.采购招标文件正本，包括有关文件、资料等； 2.在采购招标截止时间前，供应商对递交的采购响应文件进行补充、修改或撤回的记录； 3.接受供应商投标（谈判、报价）的记录； 4.开标一览表； 5.中标合同及其相应的技术、质量协议标准，项目评审记录。 5.开标（谈判、询价）过程有关记录，包括采购项目样品送达记录； 6.开标（谈判、询价）过程中其他需要记载的事项。 (四）其他文件 1.供应商质疑质量、材料与处理过程记录及答复； 2.供应商投诉书、投诉处理有关文书、投诉处理决定； 3.采购过程中的音像录音资料; 4.其他需要存档的资料。 四、收集管理：各采购部指定采购助理负责采购档案的管理，并建立岗位责任制度。采购合同签订后一个月内由经办人员或责任人将该采购项目的全套文件材料进行收集整理后交档案管理人员归档。
供应商档案管理 一、实行供应商档案管理的目的 可以更加有效的对供应商实行管理，提高工作效率 二、供应商档案管理内容 （1）档案基础知识 档案：机关、组织和个人在社会中形成的，作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式载体的文件 （2）供应商档案建立的必要性 1.法规要求：《食品安全法》第三十九条食品经营者采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。 2.对质量保证的必要性 更好、更全面、更快捷地认识供应商概况，纵向追踪供应商质量变化，易于横向对比同类供应商的优劣 （3）供应商档案的管理 1.采购部负责确定供应商档案的内容：营业执照、生产许可证、卫生许可证、印刷许可证和税务登记证等 2.对供应商进行分类与编号,分类的方法一般可按商品来划分,常用的编码一般为四位数,前一位为商品类别码,后三位为厂商类别码 3.建立分门别类的供应商基本资料档案。 （1）供应商档案管理： a、基本情况：供应商代码/供应商名称/供方地址/开户银行/开户帐号/税号/联系人/电话/传真/手机 b、资料类：营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期/质量体系证书/证书到期日期/ 3C认证3C认证到期日期/产品标识/行业检测报告及有效期/企业简介/配套主机情况/供方基本情况调查表 c、合同类：供方质量保证协议/配套产品保用服务协议/合同及合同编号/技术协议 d、产品类：物料编码/产品名称/图号/价格/企业行业标准/产品执行标准 e、流程类：样品小批鉴定表/供方评价记录/供方批准表格 （2）一般文件：往来传真等 1.建立不同供应商的商品”台账”制度.为每种商品以及相应的供应商建立专门 的台账,以明晰商品的存与销情况.”台账”内容包括供应商代码、商品代码、商品序号、商品名称、规格、进货量、计量单位、进价、售价、销售额、累计销售额和毛利率 2.分门别类地管理采购合同 三、供应商档案管理内容注意事项： 具有详细的联系地址，EMAIL，网址
采购管理规范
目录 一、目的 (3) 二、适用范围 (3) 三、定义 (3) 四、采购治理制度 (3) 五、供应商选择标准 (4) 六、供应商选择、评价和终止方法 (4) 1、供应商档案治理要求 (4) 2、供应商选择流程 (5) 3、供应商选择考察表 (6) 4、合格供应商名录 (7) 5、供应商资料卡 (8) 6、供应商考核方法及考核表 (9) 7、终止供应商的报告 (10) 七、采购流程 (11)
1、采购原则 (11) 2、常规采购 (11) 3、小额应急采购 (12) 八、物资检验 (13) 1、抽货检验标准 (13) 2、物资检验报告 (14) 九、采购中心职责与绩效考核 (15) 1、采购中心工作职责 (15) 2、采购主管绩效考核标准 (15) 十、采购报告必须具备要素及分析图表 (16) 一、目的 规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常治理规定要求。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的操纵。 三、定义 1、供应商：是指能向采购者提供物资、工程和服务的法人或其他组 织。
2、合格供应商：是指通过公司一定程序评审确定能够与公司合作的 供应商。 3、购物申请单：是需求部门依照需要采购的项目所填写并提交给采 购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的 表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售 后服务等进行考察的的表格，依照考核决定是否与该供应商接着合作。 6、终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严峻品质情况或 考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技 术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。 8、物资检验报告：是物资验收部门和人员对物资进行验收后对所采 购物资给出验收报告和处理意见。 四、采购治理制度 洁自律，严守工作纪律。不同意供应商礼金、礼品和宴请；
建设供应商资源库，强化管理提升 在现有合格供应商名单的基础上，进一步做好供应商征集工作，持续完善供应商管理制度，逐步提升供应商整体水平，使供应商资源的配置更加优质、高效，加快对战略供应商和重要供应商的培养。同时，及时清理和淘汰劣质供应商，提升供应商队伍质量，为公司的“降本增效”目标做出有力保障。 第一，持续优化完善供应商开发流程 持续优化供应商开发流程，快速寻找出最适合公司要求的供应商，在公司、供应商之间建立起互利共赢的长效合作模式。确保项目开发进度和供应商开发能够同步化，加快项目开发的速度，提高项目的质量和一次通过率。 合适供应商，应该是：质量体系符合公司项目需求，研发技术能力符合公司未来的产品发展方向，核心业务范围与公司的需求吻合，市场定位、经营策略类似，合作意愿强烈。 在供应商开发流程中，要仔细审视公司对市场的价值定位（也就是公司的战略基础），准确把握客户的当前需求和潜在需求，依照项目的实际需要来引导公司对供应商资质水平的要求。 首先是收集信息，对供应市场进行竞争性分析，了解目前市场的供求关系以及未来的发展趋势，对各供应商的市场定位以及市场占有率做初步调研。 经过对市场的仔细分析，然后就是通过各种渠道得到供应商的联系方式。这些渠道包括供应商的主动问询和同业介绍，专业媒体广告，互联网搜索等方式。 第二，进一步完善优化供应商资格预审制度 认真做好供应商的初步筛选，不断完善供应商预审制度，进一步确保符合公司基本要求的供应商进入下一轮的审核流程，节约采购资源，提升采购效率。 对将要进入合格供应商名单的企业，要全面审查其资质证书、销售业绩、财务状况、质量保证体系等基本情况，剔除其中明显不适合做进一步合作的供应商。对资格审查合格的供应商，按照统一制定的供应商现场考察标准进行现场考察，按照生产能力、研发设计能力、供货稳定性、质量控制水平、财务状况、合作意
供应商档案标准管理程序 1.供应商资质的接收与档案编号 1.1接收 供应商资质经过审核确定合格后统一交给文件管理员，由文件管理员按照 1.2档案编号规则编码，并登记入《供应商资质存档记录》。 1.2档案编号 供应商资质档案编号编码方式为：产品种类（大写字母）+物料类别（大写字母）+供应商流水号（阿拉伯数字）。 第一位产品种类表示食品、药品、保健品，分别用S、Y、B表示：第二位物料类别表示原料、辅料、包装材料等，分别用Y、F、B表示；供应商流水号即对所为供应商按现为顺序排列号码。 2电子版供应商资质的建立与归档 2.1首次建立电子版供应商资质 由文件管理员将纸质供应商资质相关内容录入已设定好的电子表格内。扫描纸质供应商资质建立电子版档案。电子版档案的储存规则与纸质版档案的编号规则一致，分食品、药品、保健品三个文件夹；三个文件夹内分别建立原料、辅料、包装材料等文件夹，电子版档案的命名规则为：档案编号-供应商名称。 2.2 供应商资质的归档 文件管理员将录入电子表格完毕的纸质供应商资质按档案编号规则归入相应档案柜妥善保管。 3供应商资质的维护 3.1文件管理员定期检查供应商资质电子表格，及时发现是否为近效期或过期资质，并通知相关QA进行跟踪，与采购部门沟通联系追要所缺资质。 3.2电子版供应商资质的更新与补充 替换过期资质或者补充不齐全资质需按照本流程2和3执行。被替换的电子版资质统一转移至作废保留文件夹内，纸质版资质进行报废处理。 4供应商资质的借出与归还 供应商资质不得随意借出使用，确需借阅时，由借阅人填写“文件借阅申请单”经质量技术部部长批准后方可借出使用。由文件管理人员办理借出手续，按期催还。借出人在借出时应填写《供应商资质借出归还登记表》。
供应商档案表 供应商名称： 供应商编码： 填表日期： 填写人：_____________________________________ 审核：批准:表号： 生效期：? 第次修改
付款条件: 款方式: 电汇 币种：人民币 企业性质: 企业规模: 厂房面积 企业信誉: 企业创立日期: 去年销售总额（万元）： 企业固定资产（万元）： 流动资金（万元）： 填表说明 考查组成员： 本调查表为我司在对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。填写之前, 请仔细研读此填表说明： 1、 本调查表在如实填写后，交回我司采购部。 2、 填写此调查表时，若需添加附页，附页纸张大小必须与本调查表相同，表格格式、 项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致，附于调查表之后。 3、 认证证书包括IS09001、IS09002、IS014001、QS 等所有认证。 4、 资格审核根据厂家提供的基本资料、实地调研评审予以判定。 亠、供应商基本信息调查表 供应商名称（户头） 税号: 企业曾用名: 所属国家: 详细地址: 开户行: 银行帐户: 所属地区: 联系人: 联系电话: 传真: 邮政编码: 电子信箱（E-mail ）:
、企业产品情况 A主要产品名称：_________________________________ 规格：__________________________ 主要产品名称：________________________________ 规格：__________________________ 主要产品名称：规格： 主要产品名称：规格： 主要产品名称：________________________________ 规格：__________________________ 执行标准：国际标准国家标准行业或地方标准□企业标准 B产品认证情况：（□是□否属强制执行有关质量或安全认证行业） 通过的国内安全或质量认证： 认证名称认证编号认证时间 C:产品主要技术指标: （栏内内容不够可自行添加） 上表资料需提供: 企业或企业产品通过的各项认证的复印件 企业或企业产品介绍（详情登录公司网址: 企业产品检测报告
建设供应商资源库，强化管理提升实施方案 在现有合格供应商名单的基础上，进一步做好供应商征集工作，持续完善供应商管理制度，逐步提升供应商整体水平，使供应商资源的配置更加优质、高效，加快对战略供应商和重要供应商的培养。同时，及时清理和淘汰劣质供应商，提升供应商队伍质量，为公司的“降本增效”目标做出有力保障。 第一，持续优化完善供应商开发流程 持续优化供应商开发流程，快速寻找出最适合公司要求的供应商，在公司、供应商之间建立起互利共赢的长效合作模式。确保项目开发进度和供应商开发能够同步化，加快项目开发的速度，提高项目的质量和一次通过率。 合适供应商，应该是：质量体系符合公司项目需求，研发技术能力符合公司未来的产品发展方向，核心业务范围与公司的需求吻合，市场定位、经营策略类似，合作意愿强烈。 在供应商开发流程中，要仔细审视公司对市场的价值定位（也就是公司的战略基础），准确把握客户的当前需求和潜在需求，依照项目的实际需要来引导公司对供应商资质水平的要求。 首先是收集信息，对供应市场进行竞争性分析，了解目前市场的供求关系以及未来的发展趋势，对各供应商的市场定位以及市场占有率做初步调研。
经过对市场的仔细分析，然后就是通过各种渠道得到供应商的联系方式。这些渠道包括供应商的主动问询和同业介绍，专业媒体广告，互联网搜索等方式。 第二，进一步完善优化供应商资格预审制度 认真做好供应商的初步筛选，不断完善供应商预审制度，进一步确保符合公司基本要求的供应商进入下一轮的审核流程，节约采购资源，提升采购效率。 对将要进入合格供应商名单的企业，要全面审查其资质证书、销售业绩、财务状况、质量保证体系等基本情况，剔除其中明显不适合做进一步合作的供应商。对资格审查合格的供应商，按照统一制定的供应商现场考察标准进行现场考察，按照生产能力、研发设计能力、供货稳定性、质量控制水平、财务状况、合作意愿等要素，进行综合评分，出具考察报告。并以考察报告为依据，将评审合格的企业纳入合格供应商名单中。 第三，继续深化供应商动态管理，按照每个采购合同对供应商进行实时评价 进一步完善优化供应商合同履行情况考核评价制度，详细制定考核标准，要求在每个采购合同结束时，必须从质量、价格、交货及时性和准确性、服务这4个方面进行综合评价（可参考下表），并将评价表放入供应商档案中。在评价时，坚持质量因素是最重要、第一位
供应商档案管理制度 供应商档案管理制度 供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的 收集、整理、 存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商 之制程能力、品管 功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期 供需合作关系决策 的重要依据。 第一条供应商档案管理对象： 1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商 为重点管理对象。 2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和 即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理; 对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类供应商，档案管理 的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。 员工人事档案为公司管理的决策部门提供各种人事方面的基本数据，并为人事统计 分析提供资料。公司人事决策人员可以通过对有效数据的分析，了解公司人员结构的变 动情况，为制定公司人力资源发展规划提供依据。公司要认真做好员工档案材料的收集、鉴别、整理、保管和利用，充分发挥员工档案材料的作用，为公司人力资源的规范化管 理奠定扎实的基础。 3. 从供应商性质来划分：特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司等。这类供 应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不 尽相同。 (1)设立阅览室以供利用查阅。阅览室一般设在人事档案库房内或靠近库房的地方， 以便调卷和管理。这种方式具有许多优点，如便于查阅指导，便于监督，利于防止泄密和 丢失等。这是人事档案利用的主要方式。 以邓小平理论“三个代表”重要思想和党的十八大及十八届四中全会精神为指导，遵 照《档案法》及《内蒙古自治区档案条例》要求，进一步加强档案管理工作，使我局档案 管理工作进一步做到标准化、科学化、规范化。
与供应商的降本计划
与供应商的降本计划 一、供应商管理活动的意义：建立具有战略性、专有、有竞争力的供应链体系，通过专业化的分工缩短、简化各环节的工作周期，增强快速反应能力、提高工作效率，使我们和供应商都能获得合理的、最大化的收益。同时结合产品生产特点，建立和完善有公司特色的供应链管理模式，以诚实、守信、的商务原则与供应商达成合作共识，【以物为本、以信为本】. 三、解决公司当前公司供应链问题方案 1、公司采取推式与拉式结合的方式进行物料计划与组织：将各生产性物料的月使用量进行统计，结合销售订单、预测计划、零件的生产周期确定月基本用量，采取定量与安全库存搭配的采购方式。 2、公司建立由公司的高层、供应、财务、采购、技术组成供应链管理委员会；建立专门的供应链管理机构进行开发-考评-策略规划-份额管理，条件具备时开展战略合作供应商的培养计划， 3、在具体的操作上采取与事务执行采购、供应商管理、付款权责分开相互监督的工作原则，进行管理方案设计。采购按确定批量订单订货，交货分批（明确日期）的方法进行订购。超过30日未流动，呆滞物料每月要提出，由责任单位与责任人分析与矫正。 四、供应商管理总体管理原则与具体目标：供应商链管理战略是公司核心的竞争力重要组成部分，通过建立具有战略性、专有、有竞争力的供应链体系，缩短、简化各环节的工作周期，增强快速反应能力、提高工作效率，使我们和供应商都能获得合理的、最大化的收益。 1、供应链的管理方式相对开放的，有明确的进入标准，持续的绩效管理，标准的价格控制，依据数据分析，调整供应商的等级、份额与淘汰制度均公开透明，才能使供应商对公司的制度保持高度敬畏和遵守纪律，(绩效管理、价格体系与明确的价格计算公式)； 2、条件具备时基本部件建立数量稳定、专业、专有的供应商体系，保证订单物料稳定的供应，紧急任务快速反应。同时减少公司固定资产投入；对专有
如何建立并管理供应商库 采购工作面对的是销售商品、提供服务、承建工程的，范围广泛、数量众多的供应商，因此需要科学规范的方式对与此相关的资料数据进行收集、整理、分析和管理应用；而当今计算机与信息技术的迅猛发展为此提供了强有力的手段和工具。 一、建设供应商库的目的与作用 采购需要建立供应商库，简单的说，目的有三：１）采购事务的招标等采购方式需要建立数据库以供查询和使用；２）采购单位需要对供应商经过一段时期的合作和交流后进行评价；３）从长远来说，有必要加强是对供应商的管理，建立供应商库只是第一步。 建设供应商库的作用就是：科学有效管理数据信息，提高采购部门的管理和工作效率。 二、纳入供应商库的原则： （1）适质（2）适价（3）适量（4）适地。 三、纳入供应商库总体流程： 收集供应商资料→填写供应商调查表→如果条件允许可以实地考察并协同相关部门选出优质供应商→索取样品并进行认证→小批量试生产→中批量试生产→大批量试生产→列为合格供应商。 四、供应商的资格审查和登记 供应商登记资格审查和登记入库是建立供应商信息库的基础工作，考虑到登记入供应商库后就平等地进入成为采购对象，因此资格审查工作务必严格认真。实际操作中应注意以下几点： １）登记方必须是具备独立的法人资格并且能独立行使民事权利、独立承担民事责任的单位，尽量避免有某些公司的个别部门或不具备法人资格的分公司、办事处来进行供应商登记； ２）《供应商登记表》应经登记单位盖章确认，登记的供应商名称应与印章名称一致，防止有某部门或分公司、办事处以大公司的名义登记，从而在有条件抽取供应商时占有利地位； ３）供应商提供的产品和劳务范围应与其营业执照的经营范围相一致；其提供的产品或劳务尽量详细，为软件实现查询、抽取和筛选某一特定的产品或劳务提供依据，举例来说，如果选择销售Ｘ品牌计算机的供应商，而具有这种条件的供应商的记录中登记的仅仅是“计算机产品”，选择余地就十分有限。 ４）登记进行资格审查时，对供应商提供的企业法人证、营业执照、财务报表应先确认与登记名称一致对应，其他提供的代理证书、资信证明和获奖证书等等也应与登记供应商名称一致对应，在实际中，常有供应商登记时交付一些与本公司无关的资格证明证书，而这些不应该成为该单位的资格证明数据。 五、建立与供应商的双赢关系：
供应商管理的重要性 随着企业的不断发展壮大和市场竞争的日益激烈,物流在整个企业乃至整个市场经济中已经成为一个重要组成部分。物流中的供应商,从它的筛选到管理,在企业经营管理中是企业提升核心竞争力的战略砝码。 美国密歇根州立大学一项全球范围内的采购与供应链研究结果表明: 在所有的降低采购成本的方式当中,供应商参与产品开发最具潜力,成本的降低可达42%,利用供应商的技术与工艺则可降低成本40%,利用供应商开展即时生产可降低成本20%,供应商改进质量可降低成本14%,而通过改进采购过程以及价格谈判等仅可达到11%。欧洲某专业机构的另一项调查也得出类似结果: 在采购过程中通过价格谈判降低成本的幅度一般在3%~5%,通过采购市场调研比较、优化供应商平均可降低成本3% ~10%,通过发展伙伴型供应商并对供应商进行综合改进可降低成本10%~25%,而供应商早期参与产品开发成本降低可达10%~50%。由此可见,降低采购成本的最高境界是“上游”采购,亦即在产品开发过程中充分有效地利用供应商。相关的研究都表明加强供应商的管理已经成为大幅度降低采购成本的绝佳途径。 一、供应商管理的重要性 供应商是指为企业生产和科研单位研发提供原材料、部件、设备及其它资源的企业,供应商既可以是生产性的企业,也可以是流通性的企业。供应商管理是指通过对信息流、物流、资金流的控制,将采购企业、供应商、供应商的供应商连成一个有机整体的管理模式。供应商的选择与管理是物流管理的重要环节。有效的供应商管理,无论对整个物流来说,还是从单个的企业来看,都至关重要。供应商已成为一种战略筹码,供应商管理也成为造就企业竞争力的有效手段,谁拥有具有独特优势的供应商,谁就能赢得竞争优势。加强对供应商团队的管理可以缩短交货期,提高产品质量,降低成本,提升企业在市场竞争中的应变能力。搞好供应商的选择与管理,建立科学合理的供应商选择及管理体系,不断优化企业的供应网络,对于提高供应商管理的效益,提高企业核心竞争力,有着重大的意义。 二、供应商的选择
2016年工作计划 本年度主要开发单品项有：地吸/可视门铃/防盗猫眼/毛巾架组合以及卫浴件/推杆锁/电子门锁/指纹锁/举升器/三角支撑架等其他。以下为工作细节： 一、降低采购成本 1、2016年要协调好各供应商之间的关系，发货周期的把控。 2、2016年针对市场份额比较高的五金产品，要多家问访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量” 3、提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品)，因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司产品上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本； 4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转；合理降低采购成本；2016年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本. 二、确保产品质量 质量是企业生存的根本，2016年要严把质量关，大到成品件，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理；平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能
三、供货的及时性 因采购计划无变动、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。2016年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。最后，督促生产部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的库存数量 四、供应商管理 1.开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势； 2.针对品质问题频率高的，对目前供应商进行评核，依据我司评审条件，要求其反改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制；规范供应商处罚机制； 3.整合零星供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购；以多带少，量大拉小”的采购模式，使供方能积极有效的配合服务我司。 4.改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。五、协调好各部门之间的关系。
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
我对徐州乐园建设供应商库系统的几点建议 为了提高企业管理水平，提升企业运营效率，树立品牌形象，企业应建立完善的供应库系统。供应库系统的建设能对乐园的建设、运营发挥很好的品质保障作用，提高企业对供应商的管理能力。但供应库系统如何开展、如何建设，建立范围，如何管理供应商库等等问题，我提以下几点建议仅供参考。 一、统一思想，提高建立供应商库的必要性。 首先，建立供应商库，能够强化供应商的诚信意识，供应商加入供应商库，就需要承担相关的义务，能时时自我警醒，遵守相关采购规定，严格履行采购合同，诚信投标，严守商业信誉，满足企业采购需求。 其次，建立供应商库，能够提升企业采购效率。供应商库的建立，将合格的供应商纳入到库里，采购单位就无需就每一个采购项目对供应商进行一一审查，避免了无效劳动，缩短了采购周期，提升了采购效率。并且，供应商一次将所有的相关证明材料准备齐全，能够有效节省投标时的工作量，节省投标费用，能够集中更多精力用于投标竞标，争取更多商机。 另外，供应商库的建立能够促进监督的管理和完善。供应商库尚未建立前，对外地的供应商，监管难度比较大，建立以后，监管部门能够全面的对供应商的行为实施跟踪。 二、梳理工作性质，划分业务工作类别。 徐州乐园的建设、运营涉及的专业门类比较多，有土建、设备、安装、公共维修、绿化类别等等，每一个专业门类都有其自身的特点、技术要求、技术标准和技术规范。因此，作为企业，必须建立适应行业要求、符合行业发展方向，与各业务管理水平相一致的供应库系统，而要建立相应的供应库系统，首先，我认为必须对徐州乐园的建设、设备、营运等业务工作做一个全面分类，分类要细。对不同类别的的供应商提供的产品应该有不同的技术标准、准入条件。现阶段，我认为，徐州乐园项目建设、运营等工作可分为这几大类：土建类、设备类、安装类、绿化景观类、设备配件类、主题包装类、综合类和其他。 三、制定门类准入登记标准，提升企业管理水平。 企业业务分类工作完成，徐州乐园应该按照企业管理要求，本着科学、合理、适用、经济原则。企业有自己的定位，标准不可过高也不能过低来建立各类产品或服务的供应商的准入标准。我认为制定入库企业最重要的一条原则是：各产品或服务必须满足乐园施工质量要求、成本要求和工期要求，满足主题乐园行业要求，满足主题乐园行业发展方向要求。必须做到类别细化、要求细化、入
供应商档案管理制度 4 供应商档案管理制度 供应商档案管理制度 供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不 能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、 存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管 理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认 其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系 决策的重要依据。 第一条供应商档案管理对象： 1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。 2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的 供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放 弃对其的档 案管理;对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三 类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准
备资料。 3.从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特 殊业务等）、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的 特点也不尽相同。 4.从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量 大等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。 第二条供应商管理内容 1.供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、e-mail 、网址、负责 人、联系人;公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。 2.供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。 3.业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策;企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。 第三条供应商档案管理方法 1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应
供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。 第一条 供应商档案管理对象： 1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。 2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。 3. 从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 4. 从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。 第二条供应商管理内容 1. 供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。 2. 供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。 3. 业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。 第三条供应商档案管理方法 1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。