青岛阿香餐饮管理服务有限公司
供应商档案
单位名称：
单位地址：
联系人：
联系电话：
组卷人：
组卷日期：
供应商基本信息
1、本单是青岛阿香餐饮管理服务有限公司对可能的供应商的调查问卷，您有权拒绝填写本问卷。
2、对于您不愿公开的内容，您可以标记为“N/D”；对于一些不适用的问题，标记为“N/A”。
3、所填写内容必须真实有效，本单将作为日后合作基础存档保存。
□国有/集体□外商独资□中外合资□上市公司□国外注册公司□股份有限公司企业类型
□有限责任公司□私营公司□其他类型公司
经营性质□制造商□代理商/分销商□贸易商□其它
公司名称
公司地址
联系电话传真
创立日期法人代表
注册资金公司网址
工厂地址
联系人联系电话
传真E-mail
公司规模
公司总人数：管理/支持人员数：生产人员数：
质量管理人员数：技术人员数：其他：
去年产值：去年销售额：
职责部门姓名职位联系电话手机E-mail
财务
品质
技术
销售
支付条件
□月度结算□季度结算□其他付款条件（请说明）：
银行信息（如个人账号，请注明并加盖公章）：
□开户行：
□银行账户：
□收款单位名称：
发票信息
□增值税 % □普通国税 % □其他
付款方式币种
交货地点方式：
□可送货到指定地点□第三方物流□其他方式（请说明）
交货周期
□样品：天□正常交付周期：天
交付方式
□汽运□海运□铁运□空运□其他
是否能够提供冷链运输过程中温度记录□是□否
运输能力
□正常发货
□紧急发货
质量状况
□质量目标：
□近三个月的批通过率：
□近三个月的缺陷率：
其他需说明的信息：（与同类企业相比的优势等）
公司产品情况调查表
主要供应产品
名称：规格
执行标准：□国际标准□国家标准□行业或地方标准□企业标准
执行标准编码：（如ISO/IEC10**8GB/T****-2010等）
产品认证情况：
通过的国内安全或质量认证：
认证名称认证编码认证时间是否强制执行有关质量或安全认证行业
通过的国际安全或质量认证：
认证名称认证编码认证时间
产品主要技术指标：
项目指标
请提供以下文件
□供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户证明、生产许可证、检验检测证明、流通许可证及特许行业相关证件等主要资料复印件；
□代理商/分销商除须提供以上自身的资料外，还须提供其所代理/分销的合法的供应商的相关资料（如代理证/授权证等）；
□公司简介、组织结构图；
□质量体系认证证明、产品质量认证证明；
□其他（请说明）。
供应商签字盖章处：
签表人：
年月日
新选供应商提交资料清单 1. 供应商保证能力调查资料 □供应商基本情况登记表（*） □供应商主要联系人通讯录（*） □供应商主要产品一览表（*） □供应商生产设备一览表（**） □供应商检测设备一览表（**） □产品主要原材料一览表（**） □供应商主要客户一览表（*） 2. 供应商注册资料及证实性材料 □企业法人身份证明影印件 □营业执照影印件（*） □税务登记证影印件（*） □增值税一般纳税人资格证书影印件（*） □税务年审记录（*） □最新资产负债表、损益表、现金流量表（**） □开户银行名称及银行账号 □质量管理体系认证证书影印件（**） □产品认证证书影印件 □产品型式试验报告影印件（省级以上部门） □出厂检验报告影印件 □在主要客户处的评级情况（**） □授权代理的相关证明文件影印件（代理商提供） 3. 自述性材料 □供应商自我介绍（*） □产品介绍（*） □公司组织架构图（*） □质量控制流程图（**） □产品加工工艺流程（**） □产品验收标准（**） □购销流程图/表（代理商提供） 4. 服务方式说明 □供应物料报价单/发票类型/付款期限（*） □订单确认时间/产品交付方式（*） □技术支持说明 注：（*）为所有厂商必须提交的资料；（**）为制造厂商必须提交的资料。
供应商商务调查问卷 一、供应商基本情况： 1.完成并提交“新供应商提交资料清单”，见附录； 2.贵公司主要产品： （1）去年产值：，今年产值：； （2）去年产值：，今年产值：； （3）去年产值：，今年产值：； 有无出口：，平均出口比例：； 3. 贵公司去年产值：，今年产值（目前为止）：； 主要客户：（1），占销售额：% （2），占销售额：% （3），占销售额：% 二、商务能力： 1.贵公司是否有最小生产批量？□是，□否；若有，为多少：________________。 最小产品包装数量为：__________________。 2.贵公司是否有最小订购金额？□是，□否；若有，为多少：________________； 可接受的订单范围是：__________%。确认订单需要时间：__________小时（天）。 3.贵公司是否采用MRP或ERP等系统？□是，□否。 4.贵公司（工厂）距离本（广州）公司_______公里，主要交货方式为：_____________。 5.贵公司能提供哪种发票：________________。 6.贵公司要求的付款期限：________________。 7.贵公司能多快回复详细的RFQ：________________。 8.贵公司材料存在技术或质量隐患，要求来人至本现场解决，能提供支持吗？ □能，□不能；若能，需要______小时到达现场。 9.根据合同条款，若因贵公司质量、交期等因素影响我公司生产进度时，我方将采取罚款的方式来追偿由此所造成的损失，贵公司是否同意？□同意，□不同意。 10.贵公司有提供详细的产品成本分析给客户吗？□有，□无。 11.贵公司有能力管理机密文件及产品吗？□有，□无。 12.贵公司愿意同本公司签定机密泄露协议并且在保密的基础上生产产品吗？ □愿意，□不愿意；若愿意，贵公司要在这样的协议上加上什么的限制？
供应商基本资料表格
供应商基本资料表 公司名称 公司地址邮编 联系电话传真 主要负责人公司网址 业务联系人电子邮件 公司概况 注册资本占地面积成立日期营业额银行信用状况设备状况人力资源状况 主要产品及服务主要生产设 备 主要生产工 艺 主要试验设 备 主要检测设 备 生产能力 月供货能力正常交付周期 主要客户简 介 客户群体 所提供的产品占生产的比例 结算方式其他事项
供应商评审表 供应商名称 供应产品 评审内容评审意见评审结果 采购部稽核员考评意见1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 采购部经理意见1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 品管部考评1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 技术部考评1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 生产部考评1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 总经理考评意见1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 董事长意见
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
供应商投标前需出具资料清单 一、供应商身份资料 1.具有法人资格的公司：企业营业执照、组织机构代码证，法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件。 2.非法人企业（如公司分支机构、合伙企业、个体工商经营户）：营业执照、负责人身份证明书、负责人身份证复印件。 以上均加盖企业公章。如有公司信息变更的，提供工商变更登记。 二、委托人代理手续 加盖公司公章的《授权书》、《委托书》，内容：委托人信息，授权权限（代表公司投标），代理人姓名，公司职务，身份证复印件。 三、资格资质、荣誉 1.如四种3C认证证书、欧盟市场“CE”强制性认证证书等（复印件）。 2.行业准入许可（复印件）。 3.行业内承认的荣誉证书复印件。 四、其他 1.报价单（含税含运费，开具17%增值税发票） 2.产品介绍 （1）电子产品介绍应包含产品产地、质量标准、品牌名称、产品规格尺寸、系统参数、配件组成（配件原产地）、标配功能、选配功能、外形图片参考、质保期限及售后承诺等； （2）汽车太阳膜产品介绍应包含太阳膜品牌、所属种类、进口
或国产、前后侧挡膜型号标准、膜层结构图、颜色、透光率、隔热率、紫外线阻隔率，产品可否OEM、质保期限及售后承诺等； （3）车灯产品介绍应包含车灯品牌、原产地、质量标准、部件组成（光源品牌、产地）、模具图片参考、产品防水性能、省电性能、灯泡亮度及使用寿命、质保期限及售后承诺等； （4）真皮产品介绍应包含生产厂商、进口或国产，质量标准、真皮种类、做工工序、质保期限及售后承诺等； （5）外饰件产品介绍应包含生产厂商、品牌型号、材质、外形图片参考、做工工序、质保期限及售后承诺等； （6）座垫产品介绍应包含品牌、材质、重量、路数、产品结构层次、质保期限及售后承诺等； （7）脚垫产品介绍应包含品牌、材质、产品结构层次、防水性能、环保性能、质保期限及售后承诺等； （8）养护品产品介绍应包含产地、品牌型号、进口或国产、化学成分、功能、质保期限及售后承诺等； （9）机油产品介绍应包含产地、品牌型号、进口或国产、化学成分、种类、功能、质保期限及售后承诺等； 3.供应商公司介绍 4.实物样品展示 5、营销模式 6、培训计划
供应商基本资料表格 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期:
一、需提供的供应商资料清单： 1.企业法人营业执照；（新年检） 2.药品经营许可证\药品生产许可证；（有效期内） 3.GSP\GMP；（有效期内、认证地址与营业执照相符） 4.组织机构代码证； 5.税务登记证；（国税、地税） 6.供货单位质量保证体系调查表； 7.药品质量保证协议书；（代表人签字、盖公章、填写日期） 8.法人委托书及被委托人身份证复印件、上岗证（有效期内） 9.相关印章备案表 10.随货同行单（票）样式; 11.开户户名、开户银行及账号 以上资料全部加盖供应商原印公章。 二、需提供的品种资料清单： 1.药品注册批件（生产批件或批文，补充申请批件）或进口药品注册证。（批 文有效期为五年）（批件过期的需提供药品再注册批件或者受理书）。 2.质量标准（试行标准的注意试行有效期，过期则需提供转正批件）。 3.省检报告单(有效期内)或厂家首次供货的产品批次厂检。进口药品法定药检 报告书复印件。 4.说明书，外包装和内包装实样或复印件（药监备案）。大输液品种只提供标 签及包装图片。 5.物价批文。 6.生产厂家证照（含：营业执照（注意年检）、生产许可证、GMP证书）
7.商标注册证（非必须） 以上资料全部加盖供应商原印公章。 注：其中以下4项资料请按我司提供版本填写盖章！如有不清楚请联系我司相关采购员咨询，谢谢！ 1.药品质量保证协议书 2.供货单位质量保证体系调查表 3.相关印章备案表 4.法人委托书 整理丨尼克 本文档信息来自于网络，如您发现内容不准确或不完善，欢迎您联系我修正；如您发现内容涉嫌侵权，请与我们联系，我们将按照相关法律规定及时处理。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-003857 公司供应商管理办法(最新
公司供应商管理办法(最新版) 第一条设立目的 为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本办法。 第二条主管部门及管理对象 本公司_____部和_____部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 第三条具体管理办法 1．供应商的筛选 本公司通过以下标准筛选供应商： （1）质量水平。包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D对质量问题的处理。 （2）交货能力。包括：A交货的及时性；B扩大供货的弹性；C样品的及时性；D增、减订货货的批应能力。 （3）价格水平。包括：A优惠程度；B消化涨价的能力；C成本下降空间。（4）技术能力。包括：A工艺技术的先进性；B后续研发能力；C产品设计能力；D技术问题材的反应能力。 （5）后援服务。包括：A零星订货保证；B配套售后服务能力。
（6）人力资源。包括：A经营团队；B员工素质。 （7）现有合作状况。包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C 合作年限；D合作融洽关系。 2．供应商的评级 评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后根据各供应商得分情况进行评价，具体操作程序如下： 对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 3．供应商的签约与候补 本公司根据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。 （1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。（2）对未达到本公司标准的供应商，请其继续改进，保留其未来候选资格。（3）对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。4．颁发许可证 本公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 5．与供应商的合作交流 与供应商建立长期供应合作协议后，本公司采取以下方式保持与供应商合作交流：（1）公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 （2）公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但
供应商应提供的相关证明材料 （一）资格性证明材料 1、在有效期内的《营业执照》（经营范围须包括本次采购主要内容）、《组织机构代码证》、《税务登记证》副本复印件并加盖供应商鲜章（已办理合一新证的供应商提供合一新证复印件并加盖供应商鲜章）。 2、2015年1月以后任意一个月缴纳税收的相关资料复印件并加盖供应商鲜章。 3、2015年1月以后任意一个月缴纳社保资金相关资料的复印件并加盖供应商鲜章。 4、2014年度（或2015年度）财务状况报告复印件并加盖供应商鲜章。 5、交纳谈判保证金凭证复印件并加盖供应商鲜章。 6、法定代表人（主要负责人）授权书原件。 7、法定代表人（主要负责人）和授权代表身份证复印件并加盖供应商鲜章。 8、投标人或制造厂商需具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，ISO13485管理体系认证； 9、设备清单中带◎主要监测仪器必须同时具有EPA和欧盟权威认证。 10、新成立单位提供成立以后的财务报表、纳税及社保相关材料。暂无财务报表、纳税及社保的，须作出书面说明。正在办理纳税及社保的，应提供受理部门的证明；应开始纳税但无销售的，提供申报证明；应开始缴纳社保而未缴纳或不能证明缴纳的，谈判无效。证明 须加盖供应商鲜章。 11、由于该项目设备非一般性标准化产品，为保证产品质量及后续服务在投标时需提供设备清单中带◎产品制造厂家对本项目的授权。 (二)技术、服务性证明材料 1、供应商承诺函 2、响应产品明细表 3、技术条款偏离表 (备注：本项目实施地点位于高海拔、高寒地区，为保证产品质量需提供对满足带★重要技术参数的证明文件，以便评标专家现场验证，需如实填写，发现虚拟造假者其投标文件作废并纳入黑名单。)
XXXX气有限公司 第六章公司供应管理制度（试行） 第一节总则 第一条为确保公司生产正常运行，持续营造良好的材料供应环境，促进供应部门各项管理工作正常开展，结合公司供应部、生产部、销售部的实际情况特制订本制度。 第二条合理地组织采购，并及时供应生产部所需的物资是供应部的主要管理职能； 第二节供应采购流程 第三条公司物资供应采购流程根据公司生产、经营的实际情况分以下几种方式： 1、标准件产品(即库存备货产品)生产所需物资（含包装物）供应采购 流程 A、生产部根据生产计划的需要，首先由生产部提出材料申购清单，详细注明所申购材料的名称、型号、规格、数量、有特殊要求的可详细注明特定供应商，根据生产所需的紧急程度特别标注所申购材料需要的最迟时间界限。 B、材料申购清单填列人由生产部指定专人负责，经生产部经理审核、主管副总经理审批后方可生效，并及时传递供应部予以采购确认。 C、供应部根据生产部所填列的材料申购清单的相关要求，及时委派采购人员落实采购计划，准确组织完成材料采购工作，不得出现任何差错与延误。 D、所有材料采购供应部必须要求供应商按财务部规定出具发票、送货清单，详细注明材料供应商单位名称、所供材料的品名、型号、规格、数量、单价、金额。所有材料采购须经供应部经理审核、主管副总经理审批。 E、材料到货后，由供应部组织专人（供应商有送货人员的，须一同参加；特定材料须有生产部门人员参加。）会同品管部、仓库保管人员实施材料入库验
收工作，并由仓库保管人员根据实际验收的结果出具收料单（或入库单），收料单（或入库单）只注明材料的名称、型号、规格、数量，相关方签字予以确认。 F、仓库保管人员将已确认的收料单（或入库单）财务联交给供应部人员或供应商送货人员（以后谁处理货款结算事宜交给谁）。 G、供应部人员（或供应商送货人员）将已确认的收料单（或入库单）财务联、供应商出具的发票、送货清单依序归类收集上报财务部。 H、财务部收到传递的相关资料后，再次审查核对，并依据以上材料供应操作规范、公司相关报帐制度予以确认付款或进行帐务处理。 I、出现材料短缺、损失情况，由供应部出具材料采购损失清单，上报公司管理层备案。同时供应部须及时出面联系处理，所有处理结果须上报公司管理层审核批准。处理无果的再由公司管理层作出相应的处理决定。 2、非标准件产品（即订单产品）生产所需物资供应采购流程 A、销售部在接到客户订货信息后，应首先将该批订货信息清单传递给生产部，经生产部与仓库保管衔接，确定该批订货信息中有哪些产品的名称及数量在仓库里有现货后，再由生产部确定需要生产该批订货信息中所缺产品的名称、数量及保守生产时间（含外协加工时间），通知销售部。 B、销售部接到生产部的通知后，根据生产部提出的保守生产时间（含外协加工时间），应首先与客户洽谈好公司供货时限并签订销售合同后，及时通知生产部进行生产准备（含外协加工产品）。注意供货时限应保留恰当的弹性空间。 C、生产部在接到销售部的生产准备（含外协加工产品）通知后，由公司自行生产的，根据A项确定需要生产该批订货信息中所缺的产品名称、数量，及时提出材料申购清单通知供应部，其物资供应流程按1款A至I项相同流程操作；需外协单位加工的产品，由生产部按销售合同约定的时间落实完成。 3、直接销售货物（不由公司生产）的物资供应采购流程
供应商须知 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。 一、供应商资格条件 供应商参加政府采购活动应当同时具备下列条件： （一）具有参加独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 二、供应商的权利 供应商参加与政府采购活动，享有参与权、竞争权、交易权、投诉权和诉讼权 三、供应商的义务 （一）为采购人提供符合规定质量和要求的产品、服务和工程项目； （二）遵守政府采购的法律、法规，严格按照政府采购的要求进行操作； （三）对获取的国家秘密和商业秘密负有保密责任； （四）进行登记备案是，须填写《伊犁州奎屯市政府采购供应商登记表》并提供有关资料。登记资料如有变更，及时书面告知公共资源交易中心中心； （五）法律、法规和规章规定的其它义务。 四、供应商的法律责任 供应商有下列情形之一的，中标或成交无效并列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参与政府采购活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）提供虚假材料谋取中标、成交的； （二）采取不正当的手段诋毁、排挤其他供应商的； （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的； （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
（七）中标后在规定期限内，无正当理由不与采购人签订政府采购合同或不按合同履行合约的； （八）登记资料变更或需要终止资格，不及时办理资格登记变更或终止手续的； （九）其他违反政府采购法律、法规、规章行为的。 五、本须知解释权归伊犁州奎屯市政府采购办
合格供应商评定管理办法 一、目的 为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。 二、试用范围 本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。 三、各部门评审职责 1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商； 2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和 材料选择的参考依据； 3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作； 4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事 业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。 四、评审办法 1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供 货商发出《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》； 2.供应商根据《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式 要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并
交由采购中心； 3.采购中心对供应商返回的《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评 价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审； 4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行，由 质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。 5.评分办法： 对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为 100 分，其中质量、价格各占比 30%，交期、服务各占比 20%，各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。 a.评分大于或等于 85 分的，为 A 级供应商； b.评分大于或等于 70 分，低于 85 分的，为 B 级供应商； c.评分大于或等于 60 分，低于 70 分的，为 C 级供应商； d.评分小于 60 分的，为 D 级供应商。 6.评分标准： a.质量得分：30 分×采购合格率（采购合格率=合格批数/接收总批数）； b.价格得分：根据供应商价格水平进行评分，详见附录《供应商业绩综 合评价表》；
客户审厂提供的资料清 单 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
客户审厂——各部门资料准备清单 相关说明： 1、证书类资料需在有效期内； 2、四级记录表格必须经文控中心受控，并填写规范、清晰； 3、有下划线的为需提供的记录名称； 4、红色为关键资料； 5、资料准备要求，距审厂日期3-6个月内的资料，各部门分类文件夹保存； 一、体系文件（由文控中心提供）： 1、体系的有效证书； 2、质量手册； 3、体系二级、三级、四级文件清单； 4、质量体系内审报告及相关资料； 5、质量体系管理评审报告及相关资料； 6、客户满意度调查报告; 7、年度质量目标及其分解； 二、设计控制（按CY/QP-(HQ)TE-001《设计和开发控制程序》，由技术中心提供）： 1、技术中心负责人填写《设计任务书》或销售部申请的《立项申请书》； 2、项目小组编制的《项目进度计划表》； 3、《制样单》； 4、设计输出：相关技术文件、图纸等； 5、《设计开发评审报告》； 6、《设计开发验证报告》； 7、《设计开发确认书》或《客户确认书》； 三、供应商引进控制（按CY/QP-(HQ)PU-011《供应商引进管理流程》，由物控中心提供）： 1、《供应商调查表》、《供应商引进申请表》； 2、《供应商评鉴项目评分表》； 3、《供应商实地评鉴报告》； 4、《首样确认单》及《小批量确认报告单》； 5、《供应商确认表》； 6、《合格供应商目录》； 7、《合作协议》和《质量保证协议》、《廉洁协议》、《材质保证协议》； 四、采购过程控制（按CY/QP-(HQ)PU-001《采购控制》，由采购部提供）： 1、《采购计划表》； 2、《采购合同》或《购销合同》； 3、《到料情况统计表》 4、《采购计划变更通知单》； 五、设备控制（由两地工程部或品管部提供）；
客户审厂——各部门资料准备清单 相关说明： 1、证书类资料需在有效期内； 2、四级记录表格必须经文控中心受控，并填写规范、清晰； 3、有下划线的为需提供的记录名称； 4、红色为关键资料； 5、资料准备要求，距审厂日期3-6个月内的资料，各部门分类文件夹保存； 一、体系文件（由文控中心提供）： 1、体系的有效证书； 2、质量手册； 3、体系二级、三级、四级文件清单； 4、质量体系内审报告及相关资料； 5、质量体系管理评审报告及相关资料； 6、客户满意度调查报告; 7、年度质量目标及其分解； 二、设计控制（按CY/QP-(HQ)TE-001《设计和开发控制程序》，由技术中心提供）： 1、技术中心负责人填写《设计任务书》或销售部申请的《立项申请书》； 2、项目小组编制的《项目进度计划表》； 3、《制样单》； 4、设计输出：相关技术文件、图纸等； 5、《设计开发评审报告》； 6、《设计开发验证报告》； 7、《设计开发确认书》或《客户确认书》； 三、供应商引进控制（按CY/QP-(HQ)PU-011《供应商引进管理流程》，由物控中心提供）： 1、《供应商调查表》、《供应商引进申请表》； 2、《供应商评鉴项目评分表》； 3、《供应商实地评鉴报告》； 4、《首样确认单》及《小批量确认报告单》； 5、《供应商确认表》； 6、《合格供应商目录》； 7、《合作协议》和《质量保证协议》、《廉洁协议》、《材质保证协议》； 四、采购过程控制（按CY/QP-(HQ)PU-001《采购控制》，由采购部提供）： 1、《采购计划表》； 2、《采购合同》或《购销合同》； 3、《到料情况统计表》 4、《采购计划变更通知单》； 五、设备控制（由两地工程部或品管部提供）； 1、计量设备清单和台账； 2、《设备内校检定规程》及《计量设备周期检定记录》；
采购管理表格大全（2016完整版） 表-001采购计划表 采购计划表 NO： 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 要求到 货日期 备注 编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料材 料 材 料 三月底 库存 四月五月六月七月
编号名 称 规 格仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期
表-004采购预算表 采购预算表制表部门：预算期间：单位：元 物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款
审批：制表人： 表-005采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求 会签采购部门请购部门
物资供应商临时（一次性）准入资料清单应提供以下资料（国外供应商应提供相对应的资料，外文版资料应提供相应中文翻译件）: 二、制造商提供（原件） 1．企业营业执照、组织机构代码证； 2．税务登记证明； 3．银行开户证明或银行资信证明； 4．有关部门出具的生产许可证、HSE安全许可证，产品鉴定证书或产品质量检验报告； 5．国家有关部门、行业或集团公司、油田公司要求实施质量认证和有特殊规定的产品，必须提供国家权威认证机构及集团公司、油田公司颁发的证书； 6．物资供应商准入推荐表（附件1） 7、物资供应商准入申请表（附件2） 8、主要人员和生产、检测设备一览表(见附件3-1、附件3-2)； 9．授权委托书原件、受托人身份证原件及复印件。 10．评审部门要求提供的其他相关资料。 二、代理商提供（原件） 1．企业营业执照、组织机构代码证； 2．税务登记证明； 3．银行开户证明或银行资信证明； 4．所代理制造商授权的代理许可证书； 5．代理商所代理制造商的有效质量安全环保体系认证证书；有关部门出具的所代理产品鉴定证书或产品质量检验报告； 6．国家有关部门、行业或集团公司、油田公司要求实施质量认证和有特殊
规定的产品，必须提供国家权威认证机构及集团公司、油田公司颁发的证书； 7．物资供应商准入推荐表（附件1） 8、物资供应商准入申请表（附件2） 9、所代理制造商的主要生产、检测设备一览表(附件3-2)； 10．授权委托书原件、受托人身份证原件及复印件。为产品代理商的，需要提供产品代理证书（原件） 11．评审部门要求提供的其他相关资料。 三、贸易商提供（原件及扫描件） 1．企业营业执照、组织机构代码证； 2．税务登记证明； 3．银行开户证明或银行资信证明； 4．有效质量安全环保管理体系认证证书，产品鉴定证书或产品质量检验报告； 5．国家有关部门、行业或集团公司、油田公司要求实施质量认证和有特殊规定的产品，必须提供国家权威认证机构及集团公司、油田公司颁发的证书； 6．物资供应商准入推荐表（附件1） 7、物资供应商准入申请表（附件2） 8、产品检测设备等情况说明（附件3-2）； 9．授权委托书原件、受托人身份证原件及复印件。 11．评审部门要求提供的其他相关资料。
供应商管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。 第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。 第二章供应商管理机构及职责 第三条供应商管理委员会构成 供应商管理委员会主任：公司经营副总经理； 第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果； 第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是： 1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司内外部供应商管理； 2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价； 3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商，组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审，形成评审意见上报供应商管理委员会，以确定是否能列入合格供应商范围； 4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况，定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价，形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会； 5、负责管理供应商备案工作，负责供应商名录制作及更新；对于新引进的
合格供应商补充到供应商名录中，对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录，制作不合格供应商档案； 6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价，建立供应商往来情况数据库； 7、负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作； 第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正，严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。主要职责为： 采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料，督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价，监督各部门数据更新及动态评价更新结果。负责物资采购问题的及时处理。 质检部门职责：按检试验规范等检验手段从物资报检质量检测方面对物资进行质量检查、判定，负责对供应商进行认证评审，对采购的物资质量是否满足设计标准或生产要求等要素进行评价并建立质量检验数据库，制定质检评价标准，在供应商评价工作中填报《供应商质量检测数据表》并签字确认。每月25日及时向采购部提供当月物资质量检验汇总结果； 生产（物资需求）管理部门职责：物资需求部门（包括生产处、事业部供应管理相关部门、生产车间或工程部门）对于物资使用情况从使用前、中、后进行充分评价，出具对物资供应商的评价意见； 技术部门职责：给采购部提供书面的需求物资参数、设计标准等验收要素，从技术角度对供应的物资参数、性状等进行检查、判定，对采购的物资是否符合技术工艺要求、是否满足技术标准、供应商技术能力等要素进行评价，制订技术评价标准；对供应商样品认证并协调组织样品的认证。建立评价结果、样品认证结果数据库，在供应商评价工作中提供技术部供应商评价数据资料并签字确认； 技术中心职责：负责核定技术部门对供应商的评价结果及依据，从技术管理角度独立出具对供应商的评价意见； 经营单位总经理职责：审核所在事业部技术、质量检验、生产（工程）等部门的评价结果，独立出具对供应商的评价意见；