集团采购中心框架协议采购管理办法提纲
第一节．基本要求
第一条框架采购目的
第二条框架采购协议内容
第三条框架采购协议效力
第四条框架采购协议要求范围
第五条框架采购管理方式
第二节分工与职责
第一条职责范围
第二条授权范围
第三条各单位框架执行
第三节框架协议采购流程
第一条前期编制框架协议采购预案（清单，供应商选择，招标文件，审议，评标标准，谈判策略）
一、指定框架采购小组
二、审议讨论，分析和汇总近3年及预测未来3年的采购材料需求
三、通过各单位推荐，外部邀请来拟定供应商名单
四、审议讨论，招标评标标准和谈判策略
五、进行招标
第二条框架签订执行
一、组织各采购小组签订框架协议
二、小组编制采购实施细则（受控），发给相关人员
三、组织各采购小组跟踪框架执行情况
第三条框架评价续签
一、到期前一个月判断是否需要续签
二、评价（1，合格可以续签，2市场变化，3公司需求变化）
三、重新招标的条件（合格，市场，公司需求）
第四节．框架管控
第一条提高材料品质要求，满足各项技术条件，厂家资质实力雄厚，保障物资供应（低成本，生产优先性，最短交货期，定制化需求）
第二条非唯一性的材料，
第三条框架协议周期可为一年或一个项目周期
第四条在同等条件下，差异不大，优先框架采购，业主或客户指
定除外。
第五条框架价格按市场变化调整
第六条框架风险通报
第五节．监督，检查和考核
第一条通过监督，提高框架采购质量
第二条集采中心负责框架考核情况
第六节．附件
第一条框架协议采购流程
第二条框架协议表单（框架协议模板及简易订单）
X X X X有限公司物资采购管理制度 二〇一二年五月 目录 第一章总则 .................................................................................................................错误!未指定书签。 第二章物资采购过程中各部门职责 ............................................................................错误!未指定书签。 第三章物资需求计划编制、审核与提报.....................................................................错误!未指定书签。 第四章采购计划编制与审批 .......................................................................................错误!未指定书签。 第五章供应商选择与考核...........................................................................................错误!未指定书签。 第六章采购价格的确定与控制....................................................................................错误!未指定书签。 第七章采购合同审批、签订与执行 ............................................................................错误!未指定书签。 第八章质检入库..........................................................................................................错误!未指定书签。 第九章物资的使用 ......................................................................................................错误!未指定书签。 第十章发票的审批 ......................................................................................................错误!未指定书签。 第十一章货款支付、核算记账....................................................................................错误!未指定书签。 第十二章附则 .............................................................................................................错误!未指定书签。 附件： ........................................................................................................................错误!未指定书签。 附件一、《物资申购单》 .......................................................................................错误!未指定书签。 附件二：《物资请购单》 .......................................................................................错误!未指定书签。 附件三：《成品入库单》 .......................................................................................错误!未指定书签。 附件四：《提货单》...............................................................................................错误!未指定书签。 附件五：《费用报销单》 .......................................................................................错误!未指定书签。 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强物资采购过程中各部门间的配合，特制订本制度。
中国石化框架协议采购管理办法 1 基本要求 1.1中国石化框架协议采购（以下简称框架协议采购）是指集合物资需求，通过 公开竞争选择业绩优秀供应商，签订一时时期采购协议，执行协议项下订单操作的采购方式。 1.2框架协议是供需双方协商一致，以书面形式签订的、具有法律约束力的买卖 合同。 1.3框架协议项下订单履行物资供应部门内部审批程序后作为收货和结算依据， 与框架协议具有同等法律效力。 1.4框架协议应约定物资品种、技术要求、供应商名称、数量（价格、量价、价 值）、质量及验收标准、付款及结算、交货及运输、有效期、供应商回购、违约责任、纠纷解决方式等条款。 1.5框架协议价格包括具体价格、计价公式或调价机制。计价公式应进行科学、 周密论证，不断优化，保持适应性。 1.6通用、采购频次高的物资必须进行框架协议采购。 2分工与职责 2.1物资装备部负责框架协议采购工作的管理、指导、协调和监督，签订并执行 总部直接集中采购物资框架协议，组织签订总部组织集中采购物资框架协议。 2.2总部授权集中采购中心负责签订总部授权集中采购物资品种框架协议并提 出执行要求。 2.3企业负责执行已签订的总部组织集中采购、总部授权集中采购物资框架协议； 对企业自行采购物资、尚未签订框架协议的总部组织集中采购物资，负责签订执行框架协议。 3框架协议采购流程 3.1研究物资消耗规律，分析和集合需求。 3.2根据物资需求特点，确定框架协议采购物资品种。 3.3雨轩框架协议供应商，严格供应商资格审查，进行风险评估，对风险评估搞 的SGS硬伤要现场考察，经综合评价后确定雨轩供应商名单。建立新的优秀供应商引入机制，不断提高框架协议采购供应商质量。 3.4编制框架协议采购预案，主要内容包括物资品种、技术要求、需求数量、预 选供应商名单、采购方式（招标或联合谈判）、定价机制（计价公式或调价机制）、供应份额分配原则等。
大宗材料集中采购管理制度 第一章总则 第1条为适应公司在赤几发展需要，规范项目施工中的材料采购行为，发挥集中批量采购优势，实现客户资源共享，降低采购成本，提高经济效益， 建立稳定的材料供货渠道，保证采购材料质量，完善工程质量保证体系， 提升公司整体管理水平，特制订本制度。 第2条集中采购的材料品种包括：水泥、石子、石粉、粗砂、细沙、各种规格砖、木方、钢筋，随着集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行 通知。 第二章机构与职责 第3条赤几XXX物资管理部（以下简称物资管理部）是大宗材料集中采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。 第4条物资管理部负责收集、整理、评价供货商、厂家资料，并向赤几XXX公司提交合格供方资料（附件一：物资供方评价表），由XXX公司总经理 最终审核和审定；每年负责对合格供应商进行两次资格审查（附件二： 物资供方重新评价表）。 第5条物资管理部负责组织大宗材料市场调查，集中比质比价招标采购，与供应商签订战略合作协议。 第6条物资管理部负责集中采购材料应符合《集中采购材料汇总表》（见附件三）中规定的质量、价格、交货期要求，并对供货过程进行监督、协调。第7条物资管理部督促各个工程项目开工前编制大宗材料预算书（预算书至少包括：大宗材料品种、使用的部位、预计使用数量、投标成本），并提 交工程管理部进行审核；工程完工后，对大宗材料进行分类汇总，与该 项目预算书数量、成本逐项对比，按照限额领料的要求，对大宗材料的 使用情况作出客观公正的评价。 第8条物资管理部在工程施工过程中负责大宗材料的《物资需求/采购计划表》
（见附件五）审核，对各个工程项目大宗材料实行动态统计，在预算书 范围内，直接批复项目进行采购，超出预算书范围，报公司领导审批后 采购。 第三章集中采购管理流程 第9条合格供方评审 1、物资管理部根据各项目部上报的供方资料、在互联网上查寻所得供方资料、 其它信息渠道寻找到的供方资料，选定合格供方进行评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核； 2、新开项目的项目管理部，物资管理部在项目开工前及时对当地的大宗材料 供方进行考查、评价的供方资料，进行合格供方评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核。 3、物资管理部提交的、经过评价的合格供方资料，应包括企业资质、资信、 供货范围、价格、服务、安全、联系方式等信息，填写《物资供方评价表》。 4、项目管理部每季度将“集中采购供方的供应数量、质量、供应及时性、服 务情况”以《集中采购材料合同执行情况反馈表》形式报送到物资管理部，便于物资管理部每半年对供方重新评审，并填写《物资供方重新评价表》。 5、合格供方评审的准则： a.应具有营业执照; b.产品生产方面许可证件(当地国家要求必须办理的)； c.应具有产品检验合格证明； d.能够满足相应项目上物资需求的生产能力； 第10条签订战略协议物资管理部组织相关人员与供应商进行谈判，协商供货品种、规格、单价、供货期、结算、服务等方面的内容，起草合作战略协议，协议各项内容与供应商协商一致后，报工程管理部和XXX公司领导审批同意，与供应商签订战略合作协议；战略协议相关内容的调整必须按照新协议的流程再走一遍，重新签订新协议或补充协议；签订战略协议的供应商商，由物资管理部编制《合格分供方名录》（见附件四），项目部在《合格供应商名录》内选择供应商，按照战略协议进行材料采购。
第一条目的：为进一步规范公司内部的采购行为，加强物资采购管理，控制采购成本，提高采购效率，根据公司实际情况，特制订本办法。 第二条适用范围：集团总部及xxxxxxxxxx。 （一）办公用品：笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。 （二）后勤物资：风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。 （三）印刷类：非定制类票据、广告彩页等。 （四）工程维修类：五金、水暖、装修等。 （五）服务类：培训、软件、租赁等。 （六）备注：促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等，在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购（以集团正式通知为准）。 第三条职责 （一）采购部 1、负责采购制度的制定、修改； 2、各部门（或分子公司）采购需求的沟通； 3、具体采购业务的组织实施。 （二）审计监察中心 1、负责过程监督、事后审计； 2、采购类举报的调查； （三）各请购部门（或分子公司） 1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批； 2、负责技术支持与现场配合； 3、根据需要参与采购评审； （四）财务部门 1、参与请购审核；
2、根据合同约定，按流程付款； （五）议价小组 采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成，负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判，谈判结束后填写《采购询价/议价表》（见附件一）。 第四条采购工作原则 （一）三比原则：即比质量、比价格、比服务。 （二）三审一检原则：即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。 （三）计划性、经济性原则：各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况，如无此项库存或库存不足方可申请采购；当天必须完成的加急申购，必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认；物资采购到位后应及时办理入库手续，入库完成后由库管通知领取，如通知后却长期未领取（参照申请时所填库存期限），将追究申请人责任。 （四）严遵流程原则：各部门不得未经申报，便自行实施采购工作。各部门如未曾提交申请，该物资款项由该部门自行承担。 （五）集中采购、专业管理原则：电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务；其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。 （六）严控现金采购原则：采购备用资金为人民币5000元，采购结束后在3个工作日需及时报票（参照财务管理制度），不得出现长时间拖欠现象，超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则，大额采购则采用转账形式避免现金交易。 第五条请购流程与要求 （一）请购的提出 1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求，在OA中提交采购申请，注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间（必填项）及其它注意事项。 2、紧急请购时，申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额，根据集团授权权限，由被授权人发短信至采购部负责人，采购部负责人安排采购；请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。 （二）采购申请审批流程图 详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。 （三）请购的撤消 已提交采购申请，经审核批准尚未实施采购时，请购部门需第一时间告知采购人员，
采购管理制度 为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。 第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。 第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下： 1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。 2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。 3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条采购申请 1.当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。 2.需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。 3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。 4.《物资采购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交采购人员实施采购。 5.若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。 第四条采购实施 1.采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物
品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。 2.《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。 3.《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 4.《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存（核对用），一联交财务，财务凭审批完成的采购单（或采购合同）为采购员办理借款、打款手续（指需要现金购买或支付一定预付款的；后付款的，一律凭入库单、发票办理）。 5.重要物资、大宗物资的采购，应一律签订购销合同，走合同评审程序，并定期对供应商进行评审，且作出相关评审记录。 第五条验收入库 1.所有采购到的物资物品必须办理入库手续，一律填写《物资入库单》，由仓库管理员验收合格签字，或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。 2.验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致，以及物品的质量。数量不符的，一律按不超计划量的实有数量验收入库；存在品名、规格型号不符的，以及质量问题的，一律拒收。 3.《物资入库单》一式三联，一联留存仓库（入账、对账用），一联由采购员留存（对账用），一联由采购员附于报销单据中，以便财务核账所用。 4.当所采购物资物品与计划存在出入时，应及时向总经理汇报，并协调物资物品申购部门，共同协商解决。 第六条物资物品发放 1.物资物品采购入库后，仓库管理员应及时通知申购部门领取，并办理领料手续，填写《领料单》，双方均签字认可。
采购合作框架协议范本 精品文档 采购合作框架协议范本 购环节对于企业来讲,已从单纯的购买职能演变成为一种战略型的管理职能。供应链导向的集中采购不仅要求企业内部进行流程整合和系统管理,而且要求买卖双方要建立一种长期互信的合作关系。采购合作框架协议是怎样的呢?以下是在学习啦小编为大家整理的采购合作框架协议范文，感谢您的阅读。 采购合作框架协议范文1 供方:(以下简称甲方) 需方:(以下简称乙方) 鉴于供需双方已签订《采购框架合同》。为保证供需双方全面、合法、正常地开展业务合作，防止各种违法、违纪、违规行为的发生，根据国家和广东省、深圳市有关廉政建设法律、法规和政策的规定，经友好协商，双方签订本廉洁合作协议作为双方已经签订的《采购框架合同》的有机组成部分，以资共同遵守: 一、供需双方及其工作人员应当自觉遵守国家和广东省、深圳市有关廉政建设的法律、法规及有关规定(以下简称“廉洁规定”)。 二、需方及其工作人员不得以任何理由、任何形式向供方及其工作人员索要或收受各种名义的回扣、手续费等好处费。 1 / 12 精品文档 三、需方及其工作人员不得索要或收受供方及其工作人员的礼金、有价证券和贵重物品等礼物，不得向供方报销任何应由其个人支付的各种费用，不准借用供方及其工作人员的钱物。
四、需方工作人员不得擅自参加任何可能影响公正履行职务的宴请和娱乐活动。 五、需方工作人员不得要求或者接受供方在其住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国等方面提供的各种方便。 六、需方工作人员不得向供方介绍其家属或者亲友(包括家属或者亲友开办的公司企业)从事与供需双方签订的采购等经济合同相关的事项。 七、供方工作人员不得以任何理由、任何形式向需方工作人员(含家属或者亲友，下同)行贿。 八、供方及其工作人员不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等理由或借口邀请需方工作人员参加可能对合同履行有影响的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。 九、供方及其工作人员不得为需方工作人员报销任何私人消费的费用、不得为需方工作人员购买、建造、装修、维修私人住房、不得以任何名义向需方工作人员提供挂名工资、红包、佣金报酬、回扣和有价证券、不得为需方工作人员的婚丧嫁娶、家属或亲友的工作安排，及出国出境提供方 2 / 12 精品文档 便。 十、供方及其工作人员不得为谋取不正当利益擅自与需方工作人员就供应关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。 十一、若供方工作人员发现需方及其工作人员有违反本协议行为的，应向需方监察部门或者其他相关人员举报。需方监察部门或者其他相关人员进行调查时，供方应给予积极配合，否则需方有权解除双方签订的《采购框架合同》及相关附件，并有权要求供方依照已经供货总金额的10%作为罚款。
关于大宗材料集中采购的建议书 1.背景和现状 在市场经济条件下的现代企业竞争，实际上是资源整合能力的竞争。资源整合能力决定了企业的市场创新、成本控制和市场服务力等，在信息技术快速发展、管理水平和决策效率不断提高的条件下，现代化施工企业，特别是大型施工企业推行集约化管理，是提高资源整合能力的必然方式。正是在这一市场背景和企业发展需求的背景下，物资集中采购作为集约化管理的重要举措之一，已经成为国内外大型施工企业普遍实施的管理模式。 我公司各项目主材物资主要有钢筋、钢材（板材、型材、管材）、水泥、伸缩缝、桥梁支座、减水剂等。目前都由我公司各项目部自主分散采购，进货渠道较多，而且每批进货数量不大，这些大宗材料分散采购不便于产品质量控制，对供应商选择管理也较为单一，材料价格也因分散采购数量有限而不能利润最大化。 2.集中采购优势 有利于采购资源整合。 合理体质保证的前提下，通过集中采购，公司总部将分散在各分公司的采购资源加以整合，对外体现一家人、拧成一股绳，可以使采购规模增大，吸引更多的供应商加入公司的供应商队伍。集中采购为资源整合提供了便利，提供了舞台。资源整合不是采购数量的简单加总，而是从战略上或更高的层面上调整供应商结构，谋求从更广泛的市场范围内调控资源渠道，提高资源的保障度。 有利于供应管理。
供应链市上、下游企业之间的一种基于协作协调、良性互动的经营战略，它以彼此的主要产品为纽带，把跨企业的业务运作联合起来，以期共同降低经营成本、经营风险、提高竞争力。采购管理是供应链管理的关键环节。 有利于降低交易费用和节约采购成本。 集中采购把大量分散的重复劳动集中在一起，通过向供应商询价、供应商报价、汇总、对供应商提供商品的质量、价格，服务、应对突发事件的能力等方面做出评价，结合总部和各分公司所做的市场调研，做出采购方案，再提交采购领导小组讨论通过，整个过程统一安排，集中处理，实现最佳资源配置，能大大降低采购费用，更有利于规范采购行为，提高采购过程的透明度。 3.集中采购的办法 集中采购的材料品类 物资集中采购品类的挑选，应结合企业的主营范围、采购的物资占比、每种物资的采购特点和市场营销方式等主要因素挑选。我公司经过20多年的发展，现已成为一家以路基、路面、桥梁、隧道专业施工为主业的成熟施工型企业。根据目前实际情况，对下列6种材料采购特性分析如下：
采购管理制度 为加强公司各项采购活动得管理与控制,明确部门职责,监督与控制不必要得开支,保证采购工作得正常化、规范化,制定本制度。 第一条本制度所指得采购包括公司各项固定资产及其附属设备得采购、工程及生产所需得原辅材料采购、低值易耗品与办公用品采购、各种广告与展示设计采购。9hfgyag。 第二条公司所有得采购活动统一由公司指定得相关专业部门负责执行。具体规定如下: 1、总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品与办公用品得采购工作,并及时协调跟进由总部采购得物资物品。vVqC4UV。 2、公司办公室负责公司所有物资及物品采购得库房管理,以及广告与展示设计、电脑及软件等电子信息设备得采购。mZ7wKYi。 3、总部外派财务人员负责费用审核、报销与账务处理工作。 4、其她上述未包括得采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条采购申请 1、当部门所需物资物品时,先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无,则一律填写公司印制得《物资采购申请表》,写清所购物资名称、规格型号、数量与单位,有特殊要求得在备注栏内注明。SgGDd2Q。 2、需紧急采购得,在备注栏内注明“紧急采购”,以便及时处理。 3、采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字与总经理审批签字后,方可交采购人员进行采购。 4、《物资采购申请表》一式两联,一联由申购部门留存,二联交采购人员实施采购。
5、若撤销采购,应立即通知采购人员,以免造成不必要得损失。 第四条采购实施 1、采购人员接到批准得采购申请单后,优先到公司指定得供应商处购买,如指定得供应商无货供应时,必须进行多方比价,1千元以上得物品,应货比三家,做好市场询价记录,择优择廉购买,同时保管好《市场询价记录表》,以供以后参考与审核,保管期限为一年。FVad1gU。 2、《市场询价记录表》中应列明所询价比价得单位、价格与联系电话,正常情况下应不低于三家,并注明拟选定得单位。MxhZIMb。 3、《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后,向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。rvpDb7A。 4、《市场询价记录表》一式两联,一联由采购员留存(核对用),一联交财务,财务凭审批完成得采购单(或采购合同)为采购员办理借款、打款手续(指需要现金购买或支付一定预付款得;后付款得,一律凭入库单、发票办理)。bLObrHq。 5、重要物资、大宗物资得采购,应一律签订购销合同,走合同评审程序,并定期对供应商进行评审,且作出相关评审记录。z6zOQsV。 第五条验收入库 1、所有采购到得物资物品必须办理入库手续,一律填写《物资入库单》,由仓库管理员验收合格签字,或仓库管理员与使用部门人员共同验收合格签字。7LYgQBZ。 2、验收时应查验物品名称、规格型号、数量等就是否与申请得一致,以及物品得质量。数量不符得,一律按不超计划量得实有数量验收入库;存在品名、规格型号不符得,以及质量问题得,一律拒收。cxribG3。
框架协议采购管理程序
目录 1目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 参考文件 (3) 4 定义 (3) 5 职责 (3) 6 管理程序 (4) 7 监督与考核 (7) 8其他 (7) 9附件 (7)
1目的 集合批量、规模采购优势，增强自身的议价能力，提高工作效率，建立稳定的供货渠道，规避供应风险。 2 适用范围 适用于XXXXX化工项目采用框架协议采购的物资。 3 参考文件 《中国石化物资供应管理规定》（中国石化物［2011］49号） 《中国石化供应商管理规定》（中国石化物［2011］50号） 《关于全面推进框架协议采购的指导意见》石化股份物计〔2008〕26号 4 定义 4.1框架协议采购管理：是指在一定时期内，对技术标准统一、采购频次高、价格相对稳定的物资品种，通过在供应商网络内推荐供应商，采取资质审核、技术评价、商务招标、履行控制等方式，优选供应商、确定价格、签订框架协议，并在框架协议项下进行订单操作的一种采购方式。 4.2物资寄售：按照框架协议采购方式操作确定的供应商，将物资寄存于需方仓库，需方负责保管，供应商按照协议约定的价格及价格调整机制确定结算价格，按照协议约定的周期和周期内消耗量进行结算。 5 职责 5.1采购管理部： 5.1.1负责组织制订《框架协议采购工作计划》，报项目部批准，组织相关工作； 5.1.2负责组织制定《框架协议供应商评价标准》；审查拟实施框架协议采购的供应商资质，组织制定拟进入框架协议采购供应商数量方案；组织对拟实施框架协议的供应商进行实地考察与评价； 5.1.3负责主持框架协议的招标工作；组织签订框架协议；对框架协议文本的合法性和规范性负责； 5.1.4负责组织框架协议供应商履约情况考核工作。对框架协议的执行和过程控制，对框架协议供应商供货质量、进度情况进行考核； 5.1.5负责框架协议产品的采购价格的调研、监审与动态管理，适时提出价格调整建议。
农村商业银行大宗物资采购管理办法 为加强农村商业银行大宗物资采购的评审、采购、管理和监督，做到降低成本，提高效率，防止浪费和违规、违章、违纪行为的发生，在同等质量、技术和服务的情况下，优先确定价格低的工程和优先采购价格低的物资或接受费用低的服务。同时，采购评审和物资采购工作接受纪检监察部门的全程监督。根据省联社《法人行社采购评审工作指导意见》的相关规定，结合我行实际，特制定本工作办法。 一、成立评审和采购的管理机构 农商银行成立大宗物资采购评审委员会（以下简称评审委员会）；大宗物资采购委员会（以下简称采购委员会），大宗物资采购委员会下设大宗物资采购工作小组（以下简称采购小组）。 ㈠评审委员会：1.建立评委库。由农商银行班子成员、各部室负责人和支行行长组成。2.评委人数。①公开招标（含邀请招标）的评审项目，评审委员会由采购办、申请部门评委和随机抽取的评委按不少于7人的单数组成；②竞争性谈判、询价采购和单一来源采购的评审项目，评审委员会可组成谈判小组或询价小组，谈判小组或询价小组由采购办、申请部门和纪检监察部门按不少于5人的单数组成；③委托专业招标公司进行招标的项目，评委人数由招标公司按相关制度规定确定。3.评委的产生。①农商银行自行组织评审的招标项目，评委一般由采购办于项目评审当天在纪检监察部门的监督下抽签产生（项目申请部门负责人采取回避制度）。评审人员采取一次一组建的原则随机抽取；②评审项目专业性较强的，可聘请外部专家担任评委，但必须实行回避制度；③委托专业招标公
司进行招标的项目，农商银行派出的业主评委需主任委员同意，且具备履行相关评审项目的能力。4.会议召集人可根据项目审议的需要，邀请有关专家列席会议，并现场质疑和解答，但不具有表决权。 ㈡采购委员会：主任：行长；副主任：副行长；成员：行长助理、办公室、后勤部、财务部、内审部负责人（列席）和物资申报部门的负责人参加； ㈢采购小组：采购委员会下设采购小组。组长：主管财务的副行长；成员：行长助理、财务部、后勤部、内审负责人（列席）及物资申报部门的负责人参加； ㈣评审委员会、采购委员会和采购小组在后勤管理部设办公室（简称采购办），后勤部负责人兼办公室主任，负责物资采购的报告受理、项目复查、提请研究、会议记录、审批传阅、批复通知等日常采购的评审工作； 二、评审和采购的范围 ㈠购置大、中型计算机设备，网络建设、软件开发、批量购置微型计算机设备和外围设备，以及设备（系统）的维保服务等； ㈡除基建工程之外的办公设备、材料的采购和服务项目等； ㈢批量大额案防设施、消防设施、安保设施等； ㈣批量大额办公用品的采购等； ㈤省联社和法人行社有关制度办法规定需要进行招标或竞价采购的项目； ㈥其他需要进行采购评审的项目。 三、采购评审的权限 按单批累计金额确定采购评议的权限。单批累计是指须购买的本次审批之前未曾审批的各种物资的金额总和。本次审批之后须
公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。
公司关于大宗材料采购管理办法 为了进一步规范公司的物资采购管理，加强对物资采购全过程的监管，在确保供应的同时，最大限度地降低采购成本，特制定本办法。 一、物资采购原则 1.采购部门于采购定价部门分离，即定价部门不直接参与采购部门的具体工作；采购部门按定价部门每季度下发的价格表实施采购。 2.定价部门为公司经营管理部（定价依据为网上价格合格定点厂方报价、淡旺季价格等因素综合参考定价）；采购部门为材料供应分公司（以定价部门价格范围内、按质按量实施采购）。 3.物资采购实施“统一管理、分级负责、比价采购、保证供应”的采购原则。 4.严格贯彻执行“合格厂商定点采购”的规定。因特殊原因需在定点单位外采购的，由采购部门提出书面意见，报业主单位和公司定价部门批准后，方可实施。 5.市场业务（包括代办工程）所需材料，原则上按定点采购执行。特殊情况由采购部门提出，报经理室批准后，方可实施。 6.“定点单位”一经确定，由采购部门与其签订采购合同及年度书面廉政协议。 二、物资采购的依据 1.依照公司定价部门每季下达的采购价格表由材料供应分公司组织采购。 2.材料供应分公司采购部根据销售部和仓库各自提供的“工程材
料请购单”和“仓库备料请购单”，汇总编制“采购计划审批表”，报分公司分管经理签字后，方可实施采购。 三、采购管理 1.质量管理：材料供应分公司采购部必须严格执行国家相关的产品标准和业主的有关规定，并实施质量和数量验收。每年进行不少于二次的材质分析，同一工程项目原则上必须采用同一供应的产品。 2.合同金额审批及管理：凡单项合同金额在20万元以下（含20万元）的采购需采购部经理签字认可；20万元至100万元由分管经理签字认可；100万元以上的大批量采购合同由经理签字认可。年终统一将全年合同交管线工程有限公司经营管理部。并由审计部门审核后归管线工程有限公司档案室。 3.询价制度：凡工程材料采购金额在10万元以上，采购部应在定点供应商范围内，实行询价制度，采购部门应通过电话、传真或上门询价，填写材料采购询价表（至少有三家价格对比）按照低价采购的原则，在确保质量和售后服务的前提下，推荐价格合理最低的供应商，由采购部经理审定。采购金额在100万元以上的，由采购部提出书面意见，报分公司经理室批准。 4.供应商管理：采购部门必须随时掌握合格供应商的变化信息，并会同销售部每年对合格供应商提供的产品质量、服务及价格情况进行综合诚信考评，并填写“供方年度评价表”报经营管理部，作为下一年度合格供应商的取舍依据。 四、货款结算管理
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价
格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。
采购合同 框架协议 需方： 供方： 合同编号： 合同期限：年月日至年月日
合同目录1．标的 2．价格条款 3．订单 4．交货 5．检验及收货 6．付款 7．培训和服务 7. 包装 8. 品质条款 9．保证条款 10．保密 11. 合同解除 12．违约责任 13．一般条款 14．法律适用 15．纠纷解决 16、合同期限
采购合同框架协议 依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的相关规定，就供方按照供、需双方签订的采购合同向需方提供产品和服务相关事宜，经双方协商一致，签订《采购合同框架协议》以供方遵照执行。 3．标的 本合同的标的为供方依据相应规定提供给需方的产品和/或服务。合同期内供方应按合同的要求提供订单中的产品和/或服务。 4．价格条款 供、需双方书面约定的产品和服务的价格条款。 5．订单 5.1订单确认：供方应按照需方要求对需方订单书面确认（传真件有效，且应由供方授权代表签字并加盖与协议主体一致的公章或合同专用章）。经正式确认的订单的各项内容如：价格、交货时间、数量、交货地点、付款方式等；供方须全面履行。 5.2如供方未在需方所要求的时间内对订单进行书面确认，则需方有权拒收货物。 5.3订单交货期：除非需方书面要求或同意，供方的交货时间不得推迟。 5.4订单终止：由于市场变化或其他不可预测因素导致需方对产品需求发生变化，供方如需终止生效订单，必须征得需方的书面同意并赔偿因此给需方造成的损失，具体相关事宜由双方协商确定。 6.交货 6.1交货服务：本合同的交货是指将产品交到生效订单中规定的交货地点，与需方或需方书面指定的收货人办理交货手续。 6.2供方应按照需方要求于交货前通知需方有关交货的详细信息。供方送货单必须注明货物名称、规格、单价、数量、和总价。不得涂改。 6.3供方必须满足经供方确认的生效订单中交货的要求，按时交货。当需方要求提前交货时，供方应采取适当的措施，努力满足交货要求。 6.4备货：供方为保证满足需方要求，应保持适当的安全库存。 7.收货及检验 需方收到供方提供的产品后应当清点，核对产品名称、数量、包装等并由需方质检、仓库保管员、订货的采购人员三人在送货单上签字，此送货单方有效，缺一人签字视为此送货单无效，然后办理收货手续。收货确认后，需方应书面通知供方。收货手续在供方将合同产品送至需方或需方指定的收货人后最迟三个日历日内办理完毕，否则视为需方已对产品检验确认。 收货确认后发生的灾失或损坏由需方负责（但供方应对由于其自身或产品固有的原因造成的损坏或灾失承担全过程的责任）。在此之前的产品灾失与损坏由供方负责。收货确认后，需方享有产品所有权，在此之前的所有权归供方所有。 8.付款
集团公司采购管理办法 第一章总则 第一条（目的和依据） 为规范（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据有关法律、法规、规章，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条（定义） 本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称的货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 本办法所称的工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称的服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。 本办法所称的政府投资，是指使用政府性资金进行的固定资产投资活动。政府性资金包括财政预算内投资资金、各类专项建设基金、统借国外贷款和其他政府性资金。 第三条（适用范围） 集团公司及其分、子公司（以下简称“各单位”）采购行为的管理，适用本规定。 第四条（管理部门及职责） 集团公司成立采购领导小组及其办公室，统筹管理各单位和部门开展采购工作，组织实施本办法。 集团公司采购领导小组的职责是： （一）审核通过采购管理规章制度；
（二）审议通过集团公司年度集中采购计划和集中采购目录； （三）组织开展对采购活动的监督检查； （四）审议集团公司其他采购重大事项。 集团公司采购领导小组办公室设在集团公司规划技术部，是采购以及专家库和供应商信息库归口管理部门。具体职责包括： （一）拟订采购管理规章制度，建立健全采购管理规章制度体系； （二）编制集团公司年度集中采购计划和集中采购目录，并组织实施； （三）负责集中采购目录的对外公开； （四）会同有关部门开展对采购活动的风险防控和监督检查； （五）组织采购人员的专业技能培训；
公司采购管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
公司采购管理办法 ? 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二条? 公司采购工作应当遵循公开?公平?公正?诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。 第二章工作职责 第三条? 行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括：（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定； （二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。 （三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。 （四）完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章公司采购项目范围 第四条公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点）：
（一）办公类：公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备（大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责）等。 （二）项目类：根据各项目需求，教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。 （三）服务类：会议及后勤接待涉及到的相关物品，有关社会服务等项目。 （四）公司领导认定需采购的其他项目。 第四章公司采购方式和工作流程 第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种，现金方式分为借款冲账方式。 （一）现金方式 借款冲账方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。正常情况下，3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下： 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的； 2、采购支付方式为支票付款的； 3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的；