框架协议采购管理程序
目录
1目的 (3)
2 适用范围 (3)
3 参考文件 (3)
4 定义 (3)
5 职责 (3)
6 管理程序 (4)
7 监督与考核 (7)
8其他 (7)
9附件 (7)
1目的
集合批量、规模采购优势，增强自身的议价能力，提高工作效率，建立稳定的供货渠道，规避供应风险。
2 适用范围
适用于XXXXX化工项目采用框架协议采购的物资。
3 参考文件
《中国石化物资供应管理规定》（中国石化物［2011］49号）
《中国石化供应商管理规定》（中国石化物［2011］50号）
《关于全面推进框架协议采购的指导意见》石化股份物计〔2008〕26号
4 定义
4.1框架协议采购管理：是指在一定时期内，对技术标准统一、采购频次高、价格相对稳定的物资品种，通过在供应商网络内推荐供应商，采取资质审核、技术评价、商务招标、履行控制等方式，优选供应商、确定价格、签订框架协议，并在框架协议项下进行订单操作的一种采购方式。
4.2物资寄售：按照框架协议采购方式操作确定的供应商，将物资寄存于需方仓库，需方负责保管，供应商按照协议约定的价格及价格调整机制确定结算价格，按照协议约定的周期和周期内消耗量进行结算。
5 职责
5.1采购管理部：
5.1.1负责组织制订《框架协议采购工作计划》，报项目部批准，组织相关工作；
5.1.2负责组织制定《框架协议供应商评价标准》；审查拟实施框架协议采购的供应商资质，组织制定拟进入框架协议采购供应商数量方案；组织对拟实施框架协议的供应商进行实地考察与评价；
5.1.3负责主持框架协议的招标工作；组织签订框架协议；对框架协议文本的合法性和规范性负责；
5.1.4负责组织框架协议供应商履约情况考核工作。对框架协议的执行和过程控制，对框架协议供应商供货质量、进度情况进行考核；
5.1.5负责框架协议产品的采购价格的调研、监审与动态管理，适时提出价格调整建议。
5.1.6负责框架协议商务文件的整理、归档工作。
5.2设计技术部
5.2.1对框架协议采购进行技术支持和参加相应的评标。
5.2.2参加对拟实施框架协议的供应商进行实地考察与评价；
5.3项目EP（C)总承包单位
5.3.1参加《框架协议采购工作计划》的制定
5.3.2参加对拟实施框架协议的供应商进行实地考察与评价；
5.3.3对框架协议的执行和过程进行控制，对框架协议供应商供货质量、进度情况进行考核；
5.4纪监监察部门参与框架协议全过程监督，负责处理投诉和解释工作，对供应商的违规行为具有一票否决权。
6 管理程序
6.1实施框架协议采购物资应具备的条件：
6.1.1标准化程度高或通用性强的物资；
6.1.2市场发育程度高，价格相对比较稳定的物资；
6.1.3经常性消耗的物资；
6.2 框架协议采购供应商应具备的条件：
6.2.1产品性价比优；
6.2.2 供货能力强，资信好，业绩佳；
6.2.3 具备区域优势，售后服务反应快捷；
6.2.4生产能力、库存保有量能够快速、准确响应需求；
6.2.5有较强的回购能力。
6.3框架协议采购遵循以下原则：
6.3.1公开、公平、公正和有序竞争；
6.3.2统一管理、分级负责。
6.4框架协议采购方式主要包括：品种框架、物资寄售。
6.5框架协议采购操作程序
6.5.1制定框架协议采购工作计划
1)由采购部组织项目主要EPC总承包单位，拟定《框架协议采购工作计划》报审。
2)根据批复的计划进行目录分析：已签订框架协议的物资品种，原则上执行原有框架协议，按照总成本最低原则筛选供应商并与其签订项目框架采购协议；没有的物资品种，按照公司相关流程操作。
6.5.2框架协议采购前期准备工作
1)推荐供应商。采购管理部按照供应商网络内供应权限，结合生产装置特点、物资需用数量或工程项目的工程量，选定拟实施框架协议采购物资的品种，按照业绩引导订货的原则择优推荐备选供应商。
2)资质审核。采购管理部审核备选供应商资质，对供应商的质保体系、生产能力、财务状况、业绩情况等进行初步审查，拟定评分标准。
3)确定实施方案。由采购管理部领导抽取专家，对推荐的供应商履约能力进行评估，提出实施方案，经项目部批准后执行。
6.5.3技术评价程序
1)组织现场考评组。采购管理部组织现场考评组；现场考评组成员由采购管理部领导从专家库中抽取。
2)实地考评。考评组依据评分标准，对初选供应商进行实地考评，考评组成员分别在评分表上签字后，由纪监部门当场密封。
3)编号加密。采购管理部和纪监部门对供应商的考评密封件逐一编号加密,并依编号统计汇总评价结果，以得分多少对供应商编号排序。
4)确定参加商务招标供应商名单。采购管理部提出拟邀请参加招标的供应商数量，报经项目部审批确定后，确定参加商务招标的供应商名单。
6.5.4商务招标程序
1)编发招标文件。采购管理部组织编制招标文件，经项目管理部领导核准后，发给拟邀请招标的供应商。
2)成立评标委员会。由采购管理部领导从专家库内按专业抽取专家组成立评标委员会。
3)召开预备会。在招标现场,由采购管理部组织召开招标预备会，讨论确定评标原则。
4)招标。召开招标会议，由主持人宣布评标原则,检查确认标书密封情况，纪监部门对标书编号加密。
5)统计、汇总。在纪监人员、评委和供应商代表的监督下，由工作人员对商务报价进行统计、
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目录 第一章质量管理部职责描述 (6) （一）质量管理部的工作职责 (6) 第二章质量管理部组织管理 (7) （一）质量管理工作计划表 (7) （二）质量目标达成计划表 (7) （三）质量教育年度计划表 (7) （四）竞争产品质量比较表 (8) （五）质量计划实施情况检查表 (8) 第三章质量方针与质量目标管理 (9) （一）质量方针实施对策表 (9) （二）质量方针实施评审表 (9) （三）质量方针管理工作流程 (10) （四）部门（车间）质量目标展开表 (11) （五）质量目标管理统计月报表 (11) （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标管理工作流程 (13) 第四章供应质量管理 (14) （一）质量检验委托单 (14) （二）进厂零件质量检验表 (14) （三）零件质量检验报告表 (14) （四）采购材料检验报告表 (15) （五）材料试用检验通知单 (15) （六）说明书质量检验报告 (15) （七）采购设备检验报告单 (16) （八）特采/让步使用申请单 (17) （九）进厂检验情况日报表 (17) （十）供应商基本资料表 (17) （十一）供应商质量评价表 (18) （十二）合格供应商考核表 (19) （十三）供应商综合评审表 (20) （十四）供应商质量管理检查表 (21) （十五）进料检验工作流程 (22) （十六）检验状态标识流程 (23) （十七）供应商管理工作流程 (24) 第五章制程质量管理 (25) （一）制程作业检查表 (25) （二）生产条件通知单 (25) （三）生产事前检查表 (25) （四）生产过程记录卡 (26) （五）过程控制标准表 (26)
采购管理制度及采购流程 一、目的： 规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用围 适用本公司围采购管理 三、容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：
寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求
四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途；
●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理； ●分管领导。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审 核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 ●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 ●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，
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目录 第一章采购部组织结构与责权 (8) 1.按专业分工划分的采购部组织结构图 (9) 2.按职能设计的采购部组织结构图 (10) 3.按物品类别设计的采购部组织结构图 (10) 4.按采购地区设计的采购部组织结构图 (11) 5.大型企业的采购部组织结构图 (11) 6.超市采购部组织结构图 (12) 7.生产制造企业采购部的职责 (13) 8.商场、超市采购部职责 (14) 9.采购部的权力 (15) 10.采购经理的岗位职责 (16) 11.采购主管的岗位职责 (17) 12.采购稽核员的岗位职责 (17) 第二章采购计划与预算管理 (18) 1.采购计划主管的岗位职责 (19) 2.采购计划专员岗位职责 (19) 3.采购预算专员的岗位职责 (20) 4.采购申请提出及审批权限规定表 (21) 5.直接材料采购预算表 (22) 6.年度原材料采购预算表 (23) 7.采购现金预算表 (23) 8.材料定期采购计划表 (24) 9.订单采购计划表 (24) 10.月度材料采购计划表 (25) 11.所有物品年度采购计划表 (26) 12.物品申购表 (27) 13.材料请购单 (28) 14.设备采购申请表 (29) 15采购变更申请表 (29) 16.采购变更审批表 (30) 17.采购审核表 (31) 18.材料采购记录表 (32) 19.采购月报表 (32) 20.单件产品采购统计表 (32)
22.采购预算编制流程 (34) 23.采购预算编制流程说明表 (35) 24.采购计划编制流程图 (36) 24.采购计划编制流程说明表 (37) 25月度采购计划编制流程图 (37) 26.月度采购计划编制流程说明表 (38) 27.采购计划审批流程图 (39) 28.采购计划审批流程说明表 (40) 29.采购计划管理流程图 (41) 30.采购计划管理流程说明表 (42) 31.采购调查主题项目表 (42) 32.价值分析实施细则表 (42) 33.物料调查的内容详解表 (43) 34.采购预算编制方法一览表 (44) 35.采购预算编制步骤示意图 (45) 36.确定采购数量的步骤示意图 (46) 37.计算采购数量的方法详表 (47) 38.订货方式控制采购数量的方式详表 (47) 39.确定采购数量的策略比较表 (47) 40.编制采购数量计划的流程图 (49) 41.物料采购数量计划一览表 (49) 第三章供应商开发与管理 (50) 1.供应商主管的岗位职责 (51) 2.供应商关系专员的岗位职责 (52) 3.评估小组备案表 (53) 4.供应商基本资料表 (53) 5.供应商考核项目及评分标准表 (54) 6.供应商调查表 (55) 7.供应商评价标准表 (56) 8.供应商评分表 (58) 9.供应商筛选表 (60) 10.合格供应商列表 (60) 11.供应商考核表 (60) 12.供应商考核汇总表 (61) 13.供应商月度评估表 (62) 14.特殊承诺供应商列表 (63) 15.供应商开发流程图 (64) 16.供应商开发流程说明表 (65) 17.供应商选择流程图 (66) 18.供应商选择流程说明表 (67) 19.供应商初审流程图 (68) 20.供应商初审流程说明表 (69) 21.供应商评定流程 (70)
第一条目的：为进一步规范公司内部的采购行为，加强物资采购管理，控制采购成本，提高采购效率，根据公司实际情况，特制订本办法。 第二条适用范围：集团总部及xxxxxxxxxx。 （一）办公用品：笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。 （二）后勤物资：风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。 （三）印刷类：非定制类票据、广告彩页等。 （四）工程维修类：五金、水暖、装修等。 （五）服务类：培训、软件、租赁等。 （六）备注：促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等，在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购（以集团正式通知为准）。 第三条职责 （一）采购部 1、负责采购制度的制定、修改； 2、各部门（或分子公司）采购需求的沟通； 3、具体采购业务的组织实施。 （二）审计监察中心 1、负责过程监督、事后审计； 2、采购类举报的调查； （三）各请购部门（或分子公司） 1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批； 2、负责技术支持与现场配合； 3、根据需要参与采购评审； （四）财务部门 1、参与请购审核；
2、根据合同约定，按流程付款； （五）议价小组 采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成，负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判，谈判结束后填写《采购询价/议价表》（见附件一）。 第四条采购工作原则 （一）三比原则：即比质量、比价格、比服务。 （二）三审一检原则：即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。 （三）计划性、经济性原则：各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况，如无此项库存或库存不足方可申请采购；当天必须完成的加急申购，必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认；物资采购到位后应及时办理入库手续，入库完成后由库管通知领取，如通知后却长期未领取（参照申请时所填库存期限），将追究申请人责任。 （四）严遵流程原则：各部门不得未经申报，便自行实施采购工作。各部门如未曾提交申请，该物资款项由该部门自行承担。 （五）集中采购、专业管理原则：电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务；其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。 （六）严控现金采购原则：采购备用资金为人民币5000元，采购结束后在3个工作日需及时报票（参照财务管理制度），不得出现长时间拖欠现象，超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则，大额采购则采用转账形式避免现金交易。 第五条请购流程与要求 （一）请购的提出 1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求，在OA中提交采购申请，注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间（必填项）及其它注意事项。 2、紧急请购时，申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额，根据集团授权权限，由被授权人发短信至采购部负责人，采购部负责人安排采购；请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。 （二）采购申请审批流程图 详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。 （三）请购的撤消 已提交采购申请，经审核批准尚未实施采购时，请购部门需第一时间告知采购人员，
物流管理系统 1、系统需求 企业物流管理系统能够记录并统计企业存货的出入库，及时准确地掌握商品库的情况，并可动态反映存资金的增减变动，为企业的决策提供基础数据，同时通过集中式的信息数据库，将‘进、销、存’等企业的经营业务有机地结合起来，达到数据共享、降低成本、提高效率、改进服务等目的，并且它能够降低采购成本，准确及时地了解采购情况和销售动态，及时调整营销策略，为管理者提供决策依据，加强了对商品资料的管理及价格管理，加速了资金周转，提高了资金利用率。 本系统主要依据通用的物流管理方式来进行分析和设计，一个完整的企业物流管理系统的任务主要包括以下几项。 ●资料管理，主要负责管理供应商资料、商品资料，以及客户资料等。 ●采购管理，主要负责采购管理，包括采购单、采购入库、采购查询等。 ●销售管理，主要负责销售管理，包括销售单、销售出库、销售查询、销售利润等。 ●库存管理，主要负责库存管理，包括库存维护、价格管理、库存盘点等。 ●系统管理，主要负责管理用户信息和用户登录，以及初期建帐等。 2、数据库设计 根据系统需求分析，系统需要建立10表，分别是供应商资料表、商品资料表、客户资料表、采购单表、采购单明细表、销售单表、销售单明细表、商品库存表、盘点明细表、用户信息表。 3.1数据表设计 以下是10个数据表的具体描述，包括字段名称、含义、数据类型、可否为空和说明。 1.供应商资料表 供应商资料表负责维护供应商的基本信息，主要包括供应商编号、供应商名称、地址、、传真、信誉等级、提供商品、简介等，表结构如表1所示。 表1 供应商资料表
2. 商品资料表 商品资料表负责维护商品基本信息，主要包括商品编号、商品名称、条形码、计量单位、供应商编号、供应商地址、商品说明等，表结构如表2所示。 表2 商品资料表 3. 客户资料表 客户资料表负责维护企业客户的基本信息，主要包括客户编号、客户名称、地址、、传真、信誉等级、所需商品、简介等，表结构如表3所示。 表3 客户资料表 4. 采购单表 采购单表主要包括采购单号、供应商编号、采购日期、采购员、是否核对、操作人员、
采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下： a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。
e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购
集团公司采购管理制度范本 对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本，希望对你有所帮助。 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家 以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
项目经理十项技能表单 精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
职业经理十项管理技能训练工具表单目录 ? 表2-1 作为下属的职业经理的角色检查表2-2 上司的期望 表3-1 向“内部客户”观念转换的计划 表3-2 同事的期望 表4-1 作为上司的职业经理的角色检查 表4-2 下属的期望 表5-1 工作紧急性分析表 表5-2 工作重要性分析表 表5-3 会议分析表 表5-4 干扰因素分析表 表8-1 为何沟通不畅 表9-1 沟通对象和沟通渠道的选择 表10-1 改进倾听的计划 表11-1 反馈技巧训练 表12-1 汇报改进计划 表13-1 水平沟通的障碍 表14-1 处理下属对你的建议的不同态度表15-1 目标管理清单 表16-1 制定符合SMART原则的目标 表17-1 设定目标的七个步骤 表18-1 了解你的下属的第一需要 表20-1 激励菜谱分析 表21-1 认可与赞美 表24－1 “团队合作”的等级定义 表25－1 不恰当的评分及消除方法 表26－1 绩效评估表 表27－1 给领导画像 表28－1 如何领导 表28－2 辅导下属：我得到了什么好处 表29－1 如何改变下属的行为 表29－2 辅导下属：一个行动计划
表31－1 授权的障碍 表31－2 授权的条件 表32－1 授权工作清单 表33－1 授权的程度 表33－2 必须授权：一个行动计划 表34－1 发展团队 表35－1 行动计划：走向高产期 表36－1 案例分析：用竞争方式处理团队冲突表36－2 案例分析：用回避方式处理团队冲突表36－3 案例分析：用迁就方式处理团队冲突表36－4 案例分析：用妥协方式处理团队冲突表36－5 案例分析：用合作方式处理团队冲突表38－1 找出建设团队的障碍 表38－2 行动计划：建立团队共识 表40－1 职业经理自主学习五步法
工作行为规范系列 公司采购管理表单工作流 程 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-82947公司采购管理表单工作流程 Company purchasing management form workflow 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 公司采购管理表单流程 一、采购预算清单 1、制单:商务输单人员 2、审核:商务部主管 3、流程:商务根据业务员需求填写采购预算清单(一式四联，白、红、蓝、黄四联)，并输入采购订单，在预算清单上加盖"已录"章，如果是业务员要求的采购，业务员应在采购预算清单上签字，预算清单红联商务留底，其他三联交仓库;仓库清点商品到入库后，在预算清单上加盖"货已收"章，并关联生成入库单;仓库将预算清单、入库单配对后，蓝联留底，白、黄两联交业务会计记帐。 二、采购订单 1、制单:商务
2、审核:商务部 3、流程:商务根据采购预算清单输入采购订单，并审核;仓库根据订单关联生成入库单，采购订单不打印。 三、入库单 1、制单:仓库 2、审核:仓库主管 3、打印:仓库 4、流程:仓库清点实物，审核采购订单后根据采购订单关联生成入库单(一式四联)，由仓库负责将入库单一联送交仓库，一联送交业务员、一联送交商务、一联送交业务会计，并负责打印。 与采购订单配对 四、销售预算清单 1、制单:业务员 2、审核:商务部 3、流程:业务员填写销售预算清单(一式四联，白、红、蓝、黄四联)红联业务员留底，其他三联交商务，商务审核预算清单，输入订单后在四联预算清单上加盖"已录"章，商务
采购部必备表格大全 年月物资采购计划 年月日 编 物资名称规格单数量估计 金额 要货采购目的 号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购
尺寸：21CM×29CM 比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购 采购申请单 要货部门错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。 用货日期错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。 制表人错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。
库存数上期单价及供应 月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商商 如需进口或特殊要求，请说明理由： 付款方式： 用途/理由：
党群工作程序
目录 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 引用文件 (3) 4 定义 (3) 5 职责 (3) 6 管理程序 (3) 7 附件 (5)
1 目的 本章节阐述了XXXXX化工项目管理部(以下简称“项目管理部”)党群工作规范化、制度化的相关要求和内容。 2 适用范围 本标准适用于项目管理部的党群工作。 3 引用文件 无。 4 定义 无。 5 职责 5.1综合管理部是项目管理部党群工作的主管和协调部门，负责管理和开展党群工作。 5.2项目管理部各部门依照相关职责，主动与综合管理部沟通联系，协作配合，共同做好党群工作。 6 管理程序 6.1指导思想 以党和国家的路线方针政策为指导，以项目管理部的工作部署为依据，加强党建和思想政治工作，加强党团工会的组织建设，适时开展达标创优上等级和劳动竞赛等活动，为项目建设提供思想、组织、作风和队伍保证。 6.2工作原则 围绕项目建设中心，服务公司发展大局，努力增强党群工作的针对性和实效性，促进中安联合科学发展、和谐发展。 6.3管理内容 6.3.1党建工作 1)班子建设 a．贯彻落实项目管理部工作部署，监督检查各项制度和上级指示的贯彻落实情况。 b．加强两级领导班子思想建设和能力建设，配合做好职能部门领导班子的考核工作。 2)组织建设 a．按照党章规定，做好党员的日常管理工作，发挥党员的先锋模范作用。 b．制定并执行“三会一课”制度和党支部工作条例，发挥党支部的战斗堡垒作用。
3)思想建设 a．建立党政工团齐抓共管的思想政治工作体系，建立和完善思想政治工作领导体制、工作机制和目标责任制，党政工团形成合力，积极做好职工的思想政治工作。 b．及时分析职工队伍的思想状况。各级党组织要以理想信念、职业道德、形势任务和法制教育为主，深入基层，及时了解和解决职工思想出现的新情况新问题。 c．适时组织和实施主题实践活动，树立典型，表彰先进，营造积极向上和争先创优的氛围。 6.3.2宣传思想工作 1)理论学习 a．组织干部职工认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习社会主义科学发展观和构建和谐社会主义社会理论。按照上级要求完成规定的学习时间和内容。 b．学习本行业的相关政策和先进的管理理念、方法、经验，提升管理水平。 2)宣传工作 a．由综合管理部牵头，各部门设立1名兼职通讯员，建立宣传网络。 b．结合项目管理部各个时期的工作重点，开展好形势任务教育和主题实践活动。 c．充分利用各种宣传媒体和形式，及时报道项目建设中的好经验好做法，大力宣传项目建设涌现出的典型人物和先进事迹。 d．对外宣传报导材料及接受外部媒体采访，必须按照规定和要求，由综合管理部统一筹划和安排，严禁个人及部门未经许可私自提供报道材料和接受外部媒体的采访。 e．对因个人或部门对外宣传报道失误，对项目建设造成不良影响或造成损失的，按有关规定追究相关人员和部门的责任。 6.3.3工团工作 1)依法维护职工的民主权利，通过网络、信箱及厂务公开栏等形式，畅通职工民主参与管理、决策的渠道。 2)组织职工开展好各种劳动竞赛，及时总结先进经验，做好表彰评选先进集体和个人的各项工作。 3)组织开展好文化体育娱乐活动，建好“职工之家”。 4)关心职工劳动条件的改善，保障职工在劳动中的安全和健康，监督国家有关劳动保护
第三节采购部管理表格和管理流程一、采购计划表 1．商品采购计划表 品种货号供应商 编号 规格数量单价金额 购进 方式 提货 方式 采购 日期 到货 日期 备注 填表人 时间：采购部经理签字 时间： 总经理签字 时间： 2．商品年度采购计划表 编号：制表人：物品种类 序号品名规格单位单价 年度 销售量 现有 库存量 年计划 采购量 年用 金额 计划采 购日期 1 2 3 …… 制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日
二、商品采购预算表 编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计 预计销售量（单位：） A类商品 B类商品 预计损耗量 A类商品 B类商品 加：期末库存量 A类商品 B类商品 预计需要量合计 A类商品 B类商品 减：期初库存量 A类商品 B类商品 预计采购量 A类商品 B类商品 商品单价（单位：元） A类商品 B类商品 预计采购金额（单位：元） A类商品 B类商品
三、商品请购明细表 请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期 …………………………………………
四、日进货记录表 部门经理：经理：经办人：日期：
五、供应商选择表 编号：筛选日期： 采购项目筛选供应商数量筛选人员 生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称 优良差优良差优良差优良差优良差优良差 筛选结果 筛选总结 总经理审批意见 日期：年月日
六、供应商考核表 供应商名称供货品类评定等级 评级标准 项目 A类B类C类D类商品质量品质佳品质良品质差时常出现次品畅销程度非常畅销畅销普通滞销 商品价格比竞争对手优惠与竞争对手相同比竞争对手略高大大高于竞争对手配送能力准时偶误常误常误 促销配合配合极佳配合佳配合差配合极差不合格品率2％以下2％～5％5％～10％10％以上退货服务准时偶误常误常误 经营潜力潜力极佳潜力佳普通潜力小 1．考核周期：每季度进行一次 说明 2．根据考核结果对供应商采取相应措施，完善采购工作
****集团有限公司采购管理办法 一、总则 第一条为规范集团采购行为，提高采购资金使用效益，保护国有资产权益，根据《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于集团的货物、服务及维修工程的采购活动。 本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、服务和工程的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、材料、耗材、家具、电子出版物等。 本办法所称维修工程，是指建筑物和构筑物的装修、拆除、修缮等，以及水电管网和道路维修、改造、绿化施工等。 本办法所称的服务，是指除货物和维修工程以外的采购对象。本办法所称的供应商/提供方，是指向采购人提供货物或者服务 的法人和其他组织。供应商/提供方参加国有企业采购活动应当 具备下列条件:
(一)具有独立承担民事责任的能力； (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (五)参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录； (六)法律、法规规定的其他条件。 本办法中的竞争性谈判指的是通过与多家供应商(不少3家)进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。适用于：（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的； （二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； （三）因不可预见的或者非因采购人拖延导致采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； （四）因采购艺术品或者因专利、专有技术或者因服务的时间、数量事先不能确定等导致不能事先计算出价格总额的。
（采购管理套表）采购表格 才知识大全
采购表格知识大全 目录 第壹章采购部组织结构和责权7 1.按专业分工划分的采购部组织结构图7 2.按职能设计的采购部组织结构图8 3.按物品类别设计的采购部组织结构图8 4.按采购地区设计的采购部组织结构图9 5.大型企业的采购部组织结构图9 6.超市采购部组织结构图10 7.生产制造企业采购部的职责11 8.商场、超市采购部职责12 9.采购部的权力13 10.采购经理的岗位职责14 11.采购主管的岗位职责15 12.采购稽核员的岗位职责15 第二章采购计划和预算管理16 1.采购计划主管的岗位职责17 2.采购计划专员岗位职责17 3.采购预算专员的岗位职责18 4.采购申请提出及审批权限规定表19 5.直接材料采购预算表20
6.年度原材料采购预算表21 7.采购现金预算表21 8.材料定期采购计划表22 9.订单采购计划表23 10.月度材料采购计划表24 11.所有物品年度采购计划表25 12.物品申购表26 13.材料请购单27 14.设备采购申请表28 15采购变更申请表29 16.采购变更审批表30 17.采购审核表31 18.材料采购记录表31 19.采购月报表32 20.单件产品采购统计表32 21.原材料采购数量排名表33 22.采购预算编制流程34 23.采购预算编制流程说明表35 24.采购计划编制流程图36 24.采购计划编制流程说明表37 25月度采购计划编制流程图38 26.月度采购计划编制流程说明表39
27.采购计划审批流程图40 28.采购计划审批流程说明表41 29.采购计划管理流程图42 30.采购计划管理流程说明表43 31.采购调查主题项目表43 32.价值分析实施细则表44 33.物料调查的内容详解表45 34.采购预算编制方法壹览表46 35.采购预算编制步骤示意图47 36.确定采购数量的步骤示意图48 37.计算采购数量的方法详表49 38.订货方式控制采购数量的方式详表49 39.确定采购数量的策略比较表50 40.编制采购数量计划的流程图51 41.物料采购数量计划壹览表51 第三章供应商开发和管理52 1.供应商主管的岗位职责53 2.供应商关系专员的岗位职责54 3.评估小组备案表55 4.供应商基本资料表56 5.供应商考核项目及评分标准表57 6.供应商调查表58
采购管理表格大全（2014完整版） 表-001采购计划表 采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 备注 货日期
编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料编号材 料 名 称 材 料 规 格 三月底 库存 四月五月六月七月 仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存
注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期
表-004采购预算表 采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款
审批：制表人：表-005 采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求
集团公司采购管理 制度
采购管理制度 第一章总则 第一条为规范集团公司及下属分公司、子公司采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。 第二条本规定适用于XXX公司及各子公司、分公司。 第三条本规定所称采购，是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等； 所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。 所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。 所称服务，是指除物资和工程以外的其它采购对象, 包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其它各类专业服务等。 第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第五条采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。
第二章采购管理机构与职责 第六条各单位要成立评标委员会，其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人以及专职董事组成。 第七条董事会是本级采购管理的决策机构，资产管理部是董事会的咨询和执行机构。属于职代会审议范畴的还要经过职代会审议经过。 第八条资产管理部是采购活动的具体负责、组织与执行部门。 第九条总经理在采购活动中的主要职责：审定本单位采购工作管理制度和程序；审定《集中采购目录》；审议年度采购计划；审议采购方式；确定候选招标代理机构名单；指导和监督采购办的工作。 年度采购计划、采购方式经总经理审定后，报董事会批准。 第十条资产管理部的主要职责：起草采购工作管理制度和程序；审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划；编制《采购目录》；抽选招标代理机构；审定招标文件、谈判文件；确认中选供应商；组织自行招标采购；组织供应商资质认证；发布中选供应商。 第三章集中采购目录和采购计划编制 第十一条各单位采购组织形式分为集中采购和分散采购两种形式。 集中采购，是指通用物资、工程和服务，由资产管理部或资产管理部会同集中采购部门依据各部门、各单位采购需求，统一组织的采购。分散采购是指分别由有关部门和单位自行组织的采购。
弘远益民物资采购 管理制度 一、总则 (一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，应报董事长批准。 (三)、职责分离 物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由行政人事综合管理部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申
请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 (六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到： 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或招标的形式，由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材
电子目录电子文件编码文件名 第一部分采购管理制度范本CGZD-001物料采购政策 CGZD-002采购作业规范 CGZD-003采购作业管理细则 CGZD-004采购计划控制程序 CGZD-005采购预算编订办法 CGZD-006请购作业处理程序 CGZD-007订购采购流程规定 CGZD-008采购交期管理办法 CGZD-009进料接收管理办法 CGZD-010采购价格管理制度 CGZD-011询价作业规定 CGZD-012 采购成本管理制度 CGZD-013 供应商考核与奖惩实施细则 CGZD-014 采购过程控制程序 CGZD-015 质量赔偿和激励管理办法 CGZD-016 委外加工管理规定
电子文件编码文件名CGZD-017 物资（材料）采购及付款制度CGZD-018 采购绩效评估制度 第二部分采购管理表格范本CGBG-001 采购计划表 CGBG-002 用料计划表 CGBG-003 采购数量计划表 CGBG-004 采购预算表 CGBG-005 采购申请单 CGBG-006 采购变更审批表 CGBG-007 采购开发周期表 CGBG-008 请购单 CGBG-009 临时采购申请单 CGBG-010 采购订单 CGBG-011 采购进度控制表 CGBG-012 采购电话记录表 CGBG-013 物料订购跟催表 CGBG-014 到期未交货物料一览表 CGBG-015 采购订单进展状态一览表
电子文件编码文件名CGBG-016 采购追踪记录表 CGBG-017交期控制表 CGBG-018来料检验日报表 CGBG-019不合格通知单 CGBG-020损失索赔通知书 CGBG-021比价、议价记录单 CGBG-022供应商产品直接比价表 CGBG-023价格变动原因报告表 CGBG-024采购成本汇总表 CGBG-025采购成本差异汇总表 CGBG-026采购成本比较表 CGBG-027 供应商资料一览表 CGBG-028 供应商问卷调查表 CGBG-029 供方考察记录 CGBG-030 合格供应商名录 CGBG-031 供应商供货情况历史统计表CGBG-032 A级供应商交货基本状况一览表CGBG-033 供应商交货状况一览表 CGBG-034 供应商跟踪记录表 CGBG-035 供应商异常处理联络单
目录 项目副经理安全生产责任书________________________________________ 2 物资部长安全生产责任____________________________________________ 3 财务部长安全生产责任书__________________________________________ 4 综合管理部长安全生产责任书______________________________________ 5 工程部长安全生产责任书__________________________________________ 6 测量人员安全生产责任书__________________________________________ 7 施工员安全生产责任书____________________________________________ 8 机械司机安全责任书______________________________________________ 9 公司驾驶员安全协议书___________________________________________ 10 三级安全教育记录卡_____________________________________________ 12
项目副经理安全生产责任书 1、认真贯彻执行国家和地方有关安全生产的方针政策和法律法规，负责贯彻和落实项目安全管理实施办法和规章制度。 2、负责组织编制并审核项目部的安全生产管理办法，并督促付诸实施。 3、编制项目内的年度安全生产管理目标。 4、协助项目经理处理较大及以上的安全事故，主持一般安全事故的处理方案，并报经理审批。 5、负责其他事故的处理方案呈报。 6、负责对项目部各部门的安全考核。 7、负责组织项目部有关部门对施工现场进行安全生产大检查，督促落实现场安全整改措施。 8、审核施工组织设计，审查施工工艺要求、操作规程和安全技术措施。 9、参加安全事故的调查和处理工作，组织技术力量对事故原因进行分析、鉴定、并提出整改措施。 10、组织召开项目部安全生产会议，分析安全生产形势，剖析存在的问题和安全隐患，研究制定对策。 项目经理签字：项目副经理签字： 年月日