煤炭采购管理办法
第一条总则
为进一步规范公司煤炭物资采购行为，保证采购成本的控制与质量的提高，加强对关键环节的监督和控制，实现煤炭采购工作的规范化、透明化、高效化，杜绝采购过程中的不良行为，特制定本管理办法。
第二条煤炭采购计划与管理
（一）、采购部门与煤炭供货商签订煤炭季度采购协议并确定季度内供货合
同价格。
（一）、煤炭使用部门根据生产计划提报周需求计划量并提交采购部门。（二）、采购员根据使用部门提报的需求计划执行采购。
第三条煤炭库存与管理
（一）、煤炭的库存量必须按公司和煤炭使用部门的要求进行储备。
（二）、煤炭使用部门应当提前3天提交的采购申请以防止因出现断供而影
响生产的正常运转。
第四条煤炭验收管理
（一）、行政部派员协助采购员负责监督执行煤炭运输车辆称毛重、卸煤、
称皮重及进出门等整个过程管理，并对验收的重量负责。
（二）、品管部负责质量目测、取样验收等工作，并处理当天验收过程中出
现的问题，对验收的质量负责。
（三）、采购员及相关验收人员签字确认后将过磅单提交仓库开具入库单。
第五条结算
（一）、采购员根据入库单及其附件办理申请付款。
（二）、财务会计凭入库单及其附件（相关原始单据）进行审核，并依据煤炭采购合同条款经总经理批准后办理
排款。
第六条本管理办法自2012年6月12日起实施。
流程说明
1 采购计划
1.1煤炭使用工段提前3天提交申购单→报生产部经理审批→采供部确认价
格及供应商→报采供部经理审批→采供员执行。
1.2采购员通知、督办供应商遵照煤炭供货计划进行供货。
2 验收
2.1煤炭过磅
2.1.1采购员通知行政部派员协助对运输车辆进行集中过磅。
2.1.2车辆上磅时监磅人员在磅称边监督车辆过磅，监磅人员不到位时不得
过磅。车辆重心要停在磅体中心线上，称重车辆及磅体上不得有人。
2.1.3车辆装煤完毕后，由监磅人员负责监督进行皮重过磅。上磅称重车辆
重心要停在磅体中心线上、称重车辆及磅体上不得有人，并监督开具过
磅计量单。
2.2采购员及相关验收人员在过磅单上签字并通知品管员办理抽样检测。
2.3总经办随时派员进行抽检，并按抽检结果办理入库，对验收结果出入较
大的，将对相关责任人员按照公司相关制度规定进行处理。
2.4品管员出具检验报告，若相关指标超标在不影响使用的情况下采购员应
与供应商协商扣减分量后办理入库。
2.4仓管员依据经过验收过过磅单及检验报告开具煤炭入库单。
3 质量争议处理
3.1验收过程中，发现质量问题按合同约定执行。
3.2双方对质量问题无法达成协议并不按合同约定执行的可提交法院仲裁。
附件1：
操作流程图
附件2：
煤炭请购申请表
年月日
申请人：生产科长审核：生产部经理审批：
附件3：
月度煤炭进销存报表
年月日
煤炭采购管理制度 为进一步规范公司煤炭采购，加强对采购环节的监督与控制，实现煤炭采购工作的规范化、透明化、高效化，特制定本制度。 一、采购原则 1.坚持公开、公平、公正和择优采购原则。 2.坚持先评价原则。 3.坚持保护公司利益和保守商业秘密的原则。 二、计划编制 1.煤炭采购科根据上个采暖期煤炭使用单位的实际需求制定公司本采暖期采购计划。 2.根据本采暖期采购计划和煤炭使用单位场地容量及需求，煤炭采购科于每月10日前将月度进煤计划报经营部审核，公司相关领导审批后执行。 3.根据月进煤计划编制月度资金使用计划，经公司财务部审核，总经理批准后上报集团财务中心做好资金预备。 三、合同签订 1.煤炭采购科组织煤炭合同谈判与签订,公司相关人员全程参与。 2.煤炭采购员应当在合同谈判结束后,及时按集团公司合同审批流程规定，通过合同会签评审。 3.合同会审完毕，煤炭采购员应当及时打印通过会审后的合同文本并按公司授权权限办理合同签字盖章手续。 四、库存管理 1.煤炭库存量必须依据集团和煤炭使用单位的要求予以确定。 2.煤炭采购科须认真做好市场调研，科学预测采购计划与库存量对下个供暖期采购工作的影响，及时与煤炭使用单位沟通，合理调配采购计划和库存量。 五、结算与报表管理 1.进场煤炭结算，以进场自检量和现场采样化验结果为进场煤炭数量和质量结算依据。供应商共同参与检斤和采样。否则视为认同我方检斤和采样。 2.煤炭采购科应掌握每天进场煤炭数量。每周提供采购计划完成情况报，以便随时掌握市场变化，及时做好市场调查和对供应商的评估。 3.煤炭采购科根据结算程序获得采购发票后，由仓储部门出具《煤炭指标统计表》，共同确认进场煤炭数量和质量。仓储科填写入库单办理入
家乐福的采购业务流程和采购管理的内容 家乐福业务操作流程 一、 业务操作流程图及说明 （一） 业务操作流程图 （二） 流程图说明 ① 首先需与商品部接触,协商谈判后签定合同。商品部包括位于上海总部的全国商品部和位 于各个城市的城市商品部 C ＣU 。全国商品部负责全国供应商,城市商品部负责地区供应商。 ② 各门店向康佳订货,康佳送货到各门店仓库,送货同时取得验收单。验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印,由系统自动编号。验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证。 ③ 发票直接送交（或邮寄)区域财务中心。家乐福在上海、广州、成都、北京设立四个财务中心，处理对应地区内门店的发票。 ④ 区域财务中心收到发票，审核无误后录入系统,通过系统传输到上海付款中心。错误发票 将退回康佳。 ⑤ 付款中心位于上海,统一支付货款，并在供应商网站上公布财务数据,以便供应商对帐。 二、 商品出库、验收、退机流程 （一） 签订供货合同 供应商首先与家乐福公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后, 签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》。合同每年度签订一次,有效期从每年１月
1日到１2月31日。当年年度合同，不论在哪一天签定,其有效期均追溯到当年1月1 日。未签定当年合同的，暂时沿用上一年度合同。 （二）建立供应商档案填写《供应商信息表》交给商品部采购,由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号；编号规则是：一家公司法人一个编号,一个编号用于一家公司法人；（三）建立商品档案供应商获得编号后，商品部采购人员将其产品信息输入系统，产品信息包括单品号码、名称、条码、规格、价格等。在产品进入系统以后,门店可以开始订货。 只有商品部有权限增加新的单品。任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部 采购人员协商一致。 （四）选择促销方式海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列（五）家乐福发出订单订单由家乐福各门店订货组通过传真发送给供应商；收到订单后请检查订单上的每一项内容,下单的门店、供应商编号、公司名称(可能下错公司）、价格（正 常进货价格与促销进货价格之分）、数量、送货日期、送货地址等。在送货之前请务必确 认订单上的每一项内容都是正确的。对于任何不理解或者有疑问的地方请和订货门店确 认。确认是错误的订单，门店更正后重新下订单，再按新订单送货。对于错误的订单一定 不要送货；送货时请携带订单,门店按订单收货，没有订单不接受货物,请按订单上的预计 收货日送货,提前或延后都不接收货物。 （六）家乐福收货流程货物必须送到家乐福收货区,向收货组员工交接货物,并在现场取得验收单: （七）家乐福收货凭证货物送交家乐福门店的收货区后,请从收货区工作人员那里取得盖有收货专用章的验收单。验收单是货物交付家乐福门店的唯一有效凭据。 （八）家乐福退机流程 1、门店传真给康佳办事处退货清单，在退货清单上由公司的授权代表和实际收货人,在方框 内填写相应内容、签字; 2、该方框在退货清单上，办事处填写签字，凭原件至门店收货区取货。授权代表需由公司出 具授权委托书,交家乐福各门店备案; 3、在退货清单的有效日,一般在三天内,办事处应在家乐福的收货区进行退货; 4、退货时四方人员必须在现场：1) 家乐福收货组员工,2)家乐福保安,3)家乐福相应营业部门 员工，4)康佳办事处退货办理人员。 5、康佳业务员或物流公司需出示上述退货清单原件和取货人身份证，现场核对货物种类数量
煤炭管理办法（试行） 第一章总则 第一条为加强公司煤炭计划、采购、计量、入仓验收、质量检验、价格结算、储存和使用等各环节的管理，进一步明确相关单位和部门的职责，确保公司生产稳定、均衡、高效运行，最大限度地控制生产成本，参照四川***有限责任公司《****分公司煤炭管理办法》的有关规定，结合公司生产经营实际和管理要求，特制订本办法。 第二条本办法适用于公司的生产用煤管理。 第二章职责划分 第三条生产安全处煤炭管理职责 ㈠负责收集、汇总盐电厂和化工厂月度用煤计划，并将计划汇总后报送供销处。 ㈡负责煤炭进、耗、存日常管理工作，负责入仓煤炭，煤渣、煤灰的计量和管理，检查和审核煤炭消耗数据的真实性。 ㈢负责入仓煤、入炉煤、出炉煤渣及煤灰的取样工作，并对入仓煤各矿煤样进行编号，及时将煤样统一编号后交与技术质量管理处检测，并将分析检测结果在公司A8上进行公布。 ㈣组织实施计量装置及监测设备的校准和日常维护工作。 ㈤负责制定争议煤炭（煤样）的处理方案，监督做好不合格煤炭的处置工作。 ㈥负责热值高低于合同约定奖扣款、水分超出合同约定扣重的计算、计量、统计和报送。
㈦负责组织最佳经济合理入仓煤热值的论证工作。 ㈧监督做好煤炭的仓储管理工作，并参与煤炭月、季、年末的盘存工作。 第四条供销处煤炭管理职责 ㈠负责根据生产安全处的月度用煤计划以及对煤质、煤种要求，编制煤炭采购计划。 ㈡负责煤炭的招（邀）标和合同签订工作，并具体组织实施。 ㈢负责煤炭的市场调查和客户管理，确保质量稳定，价格合理，及时、足量、均衡供应。 ㈣负责办理煤炭结算手续。 ㈤协助做好每月、季、年末煤炭的盘存工作。 ㈥参与制定争议煤炭（煤样）的处理方案，并负责做好不合格煤炭的处置工作。 第五条技术质量管理处煤炭管理职责 ㈠负责煤炭质量内控标准、煤炭验收检验规程的制订和实施。 ㈡负责入仓煤、入炉煤、出炉煤渣及煤灰的分析化验工作，并按要求报送相关报表。 ㈢对煤样、煤渣、煤灰分析数据的准确性、真实性负责。。 ㈣参与制定争议煤炭（煤样）的处理方案，并负责争议煤炭（煤样）的复检和外部仲裁处理工作。 第六条总经理办公室煤炭管理职责 ㈠负责煤炭合同的管理，并协助搞好煤炭的招（邀标）工作。 ㈡负责煤炭采购、验收和使用等全过程监督，纠正并查处煤炭管理过
煤炭采购工作安排 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
煤炭采购 随着国内经济的复苏，煤炭市场需求旺盛，煤炭价格在持续走高。现各煤炭企业以及供应商对市场的变化较以前有了快速的反应，相互之间信息沟通频繁，共同采取行动，一旦价格有所下跌，就采取限量保价措施，当行情上涨时，很快上调煤价。给我们的节支降耗工作带来一定的困难。 面对如此激烈而复杂多变的煤炭市场环境，只有通过精心安排、科学的组织，才能全面完成公司下达的煤炭采购任务，做好节支降耗工作，满足公司生产所需煤炭。 一、克服煤炭资源紧张和运输困难等不利因素，确保完成采购任务。 1、煤炭资源的紧张和公路运输不畅，一直是保障煤炭供应工作中的难题。受国内煤矿资源整合以及公路运输不畅运力紧张等因素影响，陕西、山西、河北等地的煤炭供应一直处于紧张状况中。在此严峻的市场状况下需要统筹安排，提前做好出现各种紧急状况的准备措施。通过同各供应商友好协商，融洽同他们的关系，尽可能多的争取煤炭资源量。同时，积极联系供煤大客户，同他们协调铁路发运工作，加大铁路运输到货比重，以此弥补公路运输的不足。 2、维持与重点客户间的良好合作关系，加强与长期合作客户的联系。以连续为我公司供货15天及无故中断供货3天这两条为标准，严格界定新老客户，对老客户给予价格优惠、结算优先等照顾。在结算上施行老客户比新客户高元/卡的优惠政策。在日常中经常邀请老客户到公司来访，通过双方的交流，了解相关的煤炭资源
信息，同这些供货量大、质量稳定、信誉好、发运能力强的客户，保持密切的沟通与联系，紧贴市场，积极跟进，及时调整入厂煤炭价格。在煤炭资源紧张时期，通过重点客户保证货源；当煤炭市场行情缓和、价格下跌时，首先降低他们的供货价格，取得他们的谅解，从而确保供货渠道的畅通，保证煤炭的稳定供应。 二、拓宽采购渠道，开辟新资源，采取有效措施降低煤炭采购成本 如果煤炭供应渠道单一，一旦煤炭市场行情紧张，供货商不能完全完成合同量时，公司的煤炭使用就会受到影响。因此，我们需要主动走向市场，积极寻找新的煤炭资源。加大陕西、内蒙等地区的考察，在以上地区开拓新的渠道、寻找新的煤源。同时分析当前市场形势，广泛收集信息，扩大供应商的数量，注重供货商到货质量及其发运能力。 由于煤炭市场价格波动频繁，如不及时应对公司效益将会受到影响。为此，在确保生产用煤的基础上，节支降耗将成为今后煤炭采购工作中的重中之重，完成此项工作应从以下方面入手： 1、降低煤炭采购价格。密切关注煤炭市场价格变化情况，加强同泰安市周边电厂及集团公司内部电厂的信息沟通，通过密切协商，共同应对煤炭市场价格变化，尽可能降低采购价格。煤炭市场现今属于卖方市场，对煤矿我们没有太大的话语权，我们应从中转地煤场和中间商寻找降价突破口，通过加大煤炭自采力度来挤压中间商利润空间。在今后的工作中协调公司财务等相关部门，确保煤炭采购资金及时足额到位，以资金结算速度快的优势来争取煤炭的出矿优惠价，降低煤炭采购价格。
连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程。 1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。 2．供应商接待制度为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需
附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规避风险，但是促销影响力很小，市场对该商品的接受过程将会很长；如果采取多店铺货的方式，则促销影响面广，有可能短期内成为超市的主力商品，但是也存在很大经营风险。因此，订单量的确定需要在周密的市场预测的基础上进行，不可随意行动，以免为超市经营带来不必要的损失。 5．商品质量监控对进货商品进行质量监控是超市一项重要性工作，质量监控通过验收工作来实现，由于验收是超市经营的关键一环，其人员的选任除了需要良好的忠诚度外，还要对商品的特性、品质及相关法规等有充分认识才能胜任。验收的权责如下：·商品数量的检查事项；·商品质量、规格的检查事项；·商品内容、成分的检查事项；·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项；·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项；·进货厂商发票与送货内容的检查事项；·退换货的检查事项；·送货人员的检查事项；·其他有关验收业务的处理事项。 6．付款财务部门依据采购合同实际履行情况支付货款。
采购经典管理制度系列之一：采购管理制度总则与采购计划 第一章总则 第一条：目的。为提高公司材料管理水平，实现采购供应工作程序化、规范化，达到及时配套供应，降低采购成本，加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制定本管理制度。 第二条：适用范围。企业的物料采购和供应商管理。包括所有物资的采购、设备租赁、劳务分包等事项。不包括公司办公用品、劳保用品和车辆维修用零部件的采购。不包括食堂粮油米面食品和车辆用油料的采购。 第三条：管理职责： 1、物资采购部负责公司工程物资材料、设备的采购的业务，承担工程物资材料、 设备采购计划的编制、审核、汇总工作，负责工程设备租赁业务和归还管理工作，承担工程物资材料、设备使用、消耗的数据汇总和监督检查职责。2、由物资采购部牵头组织，会同计划经营部、质量部、工程部做好生产用主要 原材料供应商的选择、评审工作，会同行政部建立供应商档案、供货合同档案。 3、由物资采购部牵头组织，会同质量部、法务部做好不合格采购物资产品的退 货、索赔工作。 4、计划经营部负责工程劳务分包、工程分包的组织，承担工程劳务分包、工程 分包的招标、遴选和监督职责，承担工程物资材料消耗与预算定额的对比分析工作。负责大额采购或限额以上零星采购物价的核价工作。 5、行政事业部负责办公用品及劳保用品的采购工作，承担办公用品、劳保用品 采购计划的编制、审核、汇总工作，承担办公用品、劳保用品消耗数量的统计工作。 6、项目部材料员（或保管员），负责工程项目现场所有物资材料的管理工作，承 担物资材料有关入库、出库、领用、消耗、回收的记录、统计工作。 7、质量部负责主要原材料、辅料、配件和外包、外购工程业务的质量检验、质 量监管、质量控制工作，对出现的重大不合格情况或因出现不合格给公司造成重大损失承担责任。 第四条：权责单位。采购部门负责本规章制度的起草、贯彻、执行，主管副总经
煤炭采购管理办法 第一条总则 为进一步规范公司煤炭物资采购行为，保证采购成本的控制与质量的提高，加强对关键环节的监督和控制，实现煤炭采购工作的规范化、透明化、高效化，杜绝采购过程中的不良行为，特制定本管理办法。 第二条煤炭采购计划与管理 （一）、采购部门与煤炭供货商签订煤炭季度采购协议并确定季度内供货合 同价格。 （一）、煤炭使用部门根据生产计划提报周需求计划量并提交采购部门。 （二）、采购员根据使用部门提报的需求计划执行采购。 第三条煤炭库存与管理 （一）、煤炭的库存量必须按公司和煤炭使用部门的要求进行储备。 （二）、煤炭使用部门应当提前3天提交的采购申请以防止因出现断供而影 响生产的正常运转。 第四条煤炭验收管理 （一）、行政部派员协助采购员负责监督执行煤炭运输车辆称毛重、卸煤、 称皮重及进出门等整个过程管理，并对验收的重量负责。 （二）、品管部负责质量目测、取样验收等工作，并处理当天验收过程中出 现的问题，对验收的质量负责。 （三）、采购员及相关验收人员签字确认后将过磅单提交仓库开具入库单。
第五条结算 （一）、采购员根据入库单及其附件办理申请付款。 （二）、财务会计凭入库单及其附件（相关原始单据）进行审核，并依据煤炭采购合同条款经总经理批准后办理排款。 第六条本管理办法自2012年6月12日起实施。 流程说明 1 采购计划 煤炭使用工段提前3天提交申购单→报生产部经理审批→采供部确认价 格及供应商→报采供部经理审批→采供员执行。 采购员通知、督办供应商遵照煤炭供货计划进行供货。 2 验收 煤炭过磅 2.1.1采购员通知行政部派员协助对运输车辆进行集中过磅。 2.1.2车辆上磅时监磅人员在磅称边监督车辆过磅，监磅人员不到位时不得 过磅。车辆重心要停在磅体中心线上，称重车辆及磅体上不得有人。 2.1.3车辆装煤完毕后，由监磅人员负责监督进行皮重过磅。上磅称重车
XX厂规章制度发布通知 XX规章〔2016〕第37号 《XX厂煤炭采购管理制度》已经于2016年3月20日通过，现予发布，自发布之日起施行。 厂长： 2016年3月20日
规章制度控制表
XX厂煤炭采购管理制度 第一章总则 第一条本标准规定了XX厂燃料采购管理职能、管理内容与要求、检查与考核等管理标准。 第二条本标准适用于XX厂燃料采购管理工作。 第二章管理职则 第三条主要管理职则 一、负责发电用煤（油）的计划和采购工作，并负责其采购合同的具体签订工作。 二、负责监督入厂燃料的数量和质量验收管理工作。 三、负责燃料的储备量调整工作。 四、负责燃料的结算和核算管理工作。 五、负责与铁路运输部门和主要供煤方的工作协调关系。 第四条协调管理职则 一、负责协同计划部煤场盘点工作。 二、负责协调财务部燃料付款工作。 第五条其他管理职则 完成领导交办的其他工作任务。 第三章内容、要求与程序 第六条每年年初燃料管理中心根据计划部制定的发电、供热等生产指标计划确定全年的用煤量，根据各时段的发电、供热指标分解情况，确定各时段的用煤量。
第七条原则上不得燃用市场采购小窑煤炭，仅燃用白音华煤炭和国电平煤集团煤炭。平煤集团煤炭按统配煤采购程序进行采购。 第八条正常情况下我厂将按照蒙东能源集团公司的总体安排部署燃用经赤峰白音华物流公司中转的白音华煤炭，但在白音华煤矿、赤大白铁路或白音华物流公司无法供应我厂煤炭时或集团公司允许我厂燃用统配煤时，我厂将启动统配煤采购程序。只有白音华物流公司和平煤集团无法满足我厂燃煤的情况，我厂报请集团公司同意后，可以启动市场煤采购程序。 一、正常采购程序：根据集团公司相关管理政策和我厂用煤需求量，与赤峰白音华物流公司签订煤炭采购合同，合同价格及结算办法按集团公司规定执行。 二、统配煤采购程序：根据我厂燃煤需求和市场行情，在与国电平煤集团公司充分协商的基础上确定煤炭价格、运输方式及结算方式，签订煤炭购销合同。监察部要全过程监督。 三、市场煤采购程序： ㈠、根据煤炭市场行情，煤炭的采购采取招标与议标的方式进行。招标量的多少根据需求量来确定，符合条件的由燃料管理中心与其签订煤炭购销合同。 ㈡、市场采购的煤炭，矿方的资质齐全，煤炭价格由燃料管理中心和监察部共同对煤炭市场进行调研后确定,报请主管领导批准后由燃料管理中心和矿方或供煤商签定合同。
采购经典管理制度之四---供应商的选择与评审 供应商选择、评审管理制度 一、总则 1、目的。供应商的选择是企业为有效规避采购风险，降低采购成本，建立合作伙伴和战略联盟的有效途径，凡属公司生产、施工、经营中需要长期、大量采购的基本物资材料、零部件都应通过合格供应商进行采购。 2、范围。与我集团公司及所属企业签订有一年以上供货合同或协议的物资供应商。 3、供应商的遴选。 1）工程用物资材料供应商的遴选、评审、考核工作，由物资材料管理部负责牵头组织，计划经营部、工程管理部和质量部门共同参与工作。 2）办公用品、劳保用品产品供应商的遴选、评审工作，由行政事业部负责牵头组织，财务部和质量部门参与工作。 3）机电设备供应商的遴选、评审工作，由物资材料管理部负责牵头组织，机电工程师参与，机电工程师应根据需要提出采购具体方案，包括机电设备的名称、规格型号、性能、主要技术参数、品牌、质量标准、供货厂家（3家以上）名称等信息资料，并参与采购工作的全过程。 4、职责。 物资采购部负责建立供应商档案，经批准列为我集团公司物资供应商后，负责组织供应商评审工作，对供应商的供货情况进行记录、管理与考核。 计划经营部、质量安全部、工程部会同物资采购部参与对供应商的评审、考察、考核工作。 二、供应商的管理
1、选择供应商的原则： 1)供货产品品种规格型号齐全，质量优良，价格合理，运输距离较近、费用低，可以适当延期付款，结算方式对我公司有利。 2)供方代理产品的品牌，出厂质量证明资料（附出厂质量证明，出厂日期，有效期时间，数量，出厂检验报告）齐全，送交及时。 3)供方能够提供本年度质量监督检验站一年内有效的产品检验证明（附质量抽检报告或认证合格证书或使用建材产品证明），供方能够保证运输及所需费用，价格较低。 2、供应商管理原则： 1）对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 2）公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 3）公司定期或不定期地对供应商进行评审，不合格的解除长期供应合作协议。4）主要物资至少应选择三个以上的厂家进行比质比价择优进货（唯一生产厂除外），根据《物资材料供应商评审表》（表式参见附一），各有关部门参与对供应商的选择、评价，以确定拟采用的供应商。 3、做好供方的管理工作，物资采购部建立供应商档案，建有《合格供方名录》， 对供应商的供货情况建立日常的记录，记录供应商基本资料、历史供货记录，作为每年度对供方评价的依据。（《合格供方名录》（表式参见附二）和《供应商档案表》（表式参见附三），需同时报送财务、质量部门备案）每种物资的合 格供应商至少要有2家以上。 4、采购人员按照经审批的物资采购计划，与合格供应商签订采购合同，按照协议实施、组织物资采购。 5、物料订购前，供应商必须提供下列文件、资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定。
煤炭业务操作流程 煤炭业务操作流程主要是由以下五大步骤组成： 一、拟定销售计划 二、拟定采购计划 三、采购入库 四、出库销售 五、资金回笼 一、拟定销售计划 各分布根据所接触客户的实际情况上报部门总部，部门综合考量该客户货源需求、结算方式和信誉优良度后，部门根据现行货源渠道、物流路线安排、资金调配等核实成本后确定是否拟定该销售计划。如果确定，经签订销售合同后安排采购计划，如果不考虑该批业务则分析其中原因。 销售计划拟定的流程： 1、下游客户的获取，业务人员进行前期的业务开拓，获取客户的基本信息：货 源需求、煤炭的使用种类、质量要求、月使用量、结算方式、物流线路、主管人员和主要竞争对手等情况。 2、下游客户的考量，业务人员根据前期获取客户的信息上报部门总部，部门总 部对各分布上报的客户情况进行客户考量，主要考量内容：客户信誉度考量（注册资金、企业规模、经营产品、税务情况、员工的工资的发放是否准时、是否存在赖账记录等）、使用煤种的考量（客户使用的煤种是否符合我部今后长远的品种发展规划）、质量要求的考量（客户对货源质量指标要求、质量扣罚要求和质量检测流程）、月用量的考量（客户月用量是否符合我司的操作规划，在操作该业务中是否能够达到规模效应）、成本考量（根据客户的质量要求、数量要求、结算方式、公关投入、物流路线安排及货源采购成本核算出销售成本）。 3、签订销售合同并拟定销售计划，客户考量通过之后对重点客户进行攻关达成 合作，并最终签订销售合同拟定销售计划。 二、拟定采购计划 部门总部根据各分部的销售计划来拟定采购计划，采购计划的拟定主要是根据客户的煤炭质量需求、数量需求、质检流程、供货时间及我司的配煤技术来确定。
采购管理工作流程 采购管理工作流程如下 采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物 料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前 及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目， 进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中 采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?; 一.采购部日常工作思路大纲： 采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购 是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。 在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考： 1.是否适合配合市场，厂家? 2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订 货量对于采购成本会有影响吗? 3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准? 4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货? 5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商? 为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权： 1.供应商之建议选择。 2.交易价格及条件之决定。
3.采购规范之确认。 4.与潜在供应商之接触联系。 采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意 的要点： 验收、付款等权责均予区分。 b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应, 即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。反之，则可 略予放宽，以求提高工作效率。 即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单， 订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。 二.采购主管工作职责 1.拟订采购部门工作方针与目标 2.采购制度建立与改善 3.撰写 部门月报4.主持采 并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与 供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采 购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相 关部门工作查询11.监 督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量 情况反馈，建立与供货商
煤炭采购管理规定
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煤炭采购管理规定 为规范煤炭采购管理，降低采购成本，提供煤炭质量，强化对关键环节的监督和控制，坚持煤炭采购工作公开、公平、公正和择优的采购原则，是煤炭采购过程规范、透明、高效，杜绝采购过程中的不规范行为，特制定本规定。 一、组织领导及职责 为加强煤炭采购工作的组织领导，成立煤炭采购工作领导小组，组长：张善俊；副组长：张文忠；成员：宋志金、周明祥、李传增、高长东、钱福周；领导小组下设办公室，宋志金兼任办公室主任，具体负责煤炭采购管理工作。 煤炭采购工作领导小组的职责： 1、负责组织煤炭市场调研及煤炭价格信息的收集与监控； 2、负责煤炭采购策略的制定； 3、负责煤炭采购计划的审批及采购煤种及煤质指标的确定； 4、负责煤炭采购价格确定； 5、监督考核煤炭采购计划与合同执行情况、审核煤炭统计与报表； 6、定期监督检查煤质状况； 7、其它有关煤炭管理的重大事项。
二、煤炭市场调研 1、采用实地调研、网络信息监控与电话咨询相结合的市场调研方式。 2、每月中下旬对周边煤炭市场及河北元氏、邯郸，山西、陕西等煤炭市场进行调研，并提出当期煤炭市场运行状况及下月煤炭市场供需及价格走势调研报告，报公司煤炭采购工作领导小组。 3、公司煤炭采购工作领导小组每月28日前组织召开下月煤炭采购会议，研究分析煤炭市场运行情况，确定采购品种、煤质指标与煤炭采购价格。 三、煤炭采购计划、煤炭采购品种与指标管理 1、煤炭采购计划由生技部每月24日前根据下月生产计划提出，报分管领导和总经理审批后报供应科。 2、煤炭品种与指标由公司煤炭采购工作领导小组根据生产及市场实际情况确定。 3、供应科根据煤炭月度需求计划和煤炭采购品种、指标，根据煤炭市场行情提前准备库存或去库存，确定月度采购方案，报总经理审批后执行。 4、供应科根据煤炭采购计划编制月度资金使用计划，报总经理审核后，提交到预算部执行。 四、煤炭供应商的选择与管理 1、煤炭供应商选择的流程：资质审核—信誉评估—公
采购管理制度 一、目的 为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。 三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。 四、程序内容
4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理； 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉； 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务； 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；
连锁超市公司采购管理 的业务流程 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 采购管理 连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，如图3-2。 供应商准入制度----供应商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质量监督---付款 1．供应商准入制度 供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。 经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。2．供应商接待制度 为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同 采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单 订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规
沪泰字【2012】第9号 煤炭采购管理办法 第一条总则 为进一步规范公司煤炭物资采购行为，保证采购成本的控制与质量的提高，加强对关键环节的监督和控制，实现煤炭采购工作的规范化、透明化、高效化，杜绝采购过程中的不良行为，特制定本管理办法。第二条煤炭采购计划与管理 （一）、采购部门与煤炭供货商签订煤炭季度采购协议并确定季度内供货合同价格。 （一）、煤炭使用部门根据生产计划提报周需求计划量并提交采购部门。（二）、采购员根据使用部门提报的需求计划执行采购。 第三条煤炭库存与管理 （一）、煤炭的库存量必须按公司和煤炭使用部门的要求进行储备。（二）、煤炭使用部门应当提前3天提交的采购申请以防止因出现断供而影响生产的正常运转。 第四条煤炭验收管理 （一）、行政部派员协助采购员负责监督执行煤炭运输车辆称毛重、卸煤、称皮重及进出门等整个过程管理，并对验收的重量负责。（二）、品管部负责质量目测、取样验收等工作，并处理当天验收过程中出现的问题，对验收的质量负责。 （三）、采购员及相关验收人员签字确认后将过磅单提交仓库开具入库单。第五条结算 （一）、采购员根据入库单及其附件办理申请付款。 （二）、财务会计凭入库单及其附件（相关原始单据）进行审核，并依据煤炭采购合同条款经总经理批准后办理排款。 第六条本管理办法自2012年6月12日起实施。
沪泰字【2012】第9号 流程说明 1 采购计划 1.1煤炭使用工段提前3天提交申购单→报生产部经理审批→采供部确认价 格及供应商→报采供部经理审批→采供员执行。 1.2采购员通知、督办供应商遵照煤炭供货计划进行供货。 2 验收 2.1煤炭过磅 2.1.1采购员通知行政部派员协助对运输车辆进行集中过磅。 2.1.2车辆上磅时监磅人员在磅称边监督车辆过磅，监磅人员不到位时不得 过磅。车辆重心要停在磅体中心线上，称重车辆及磅体上不得有人。2.1.3车辆装煤完毕后，由监磅人员负责监督进行皮重过磅。上磅称重车辆 重心要停在磅体中心线上、称重车辆及磅体上不得有人，并监督开具过磅计量单。 2.2采购员及相关验收人员在过磅单上签字并通知品管员办理抽样检测。 2.3总经办随时派员进行抽检，并按抽检结果办理入库，对验收结果出入较 大的，将对相关责任人员按照公司相关制度规定进行处理。 2.4品管员出具检验报告，若相关指标超标在不影响使用的情况下采购员应 与供应商协商扣减分量后办理入库。 2.4仓管员依据经过验收过过磅单及检验报告开具煤炭入库单。 3 质量争议处理 3.1验收过程中，发现质量问题按合同约定执行。 3.2双方对质量问题无法达成协议并不按合同约定执行的可提交法院仲裁。
煤炭采购工作安排 Prepared on 22 November 2020
煤炭采购 随着国内经济的复苏，煤炭市场需求旺盛，煤炭价格在持续走高。现各煤炭企业以及供应商对市场的变化较以前有了快速的反应，相互之间信息沟通频繁，共同采取行动，一旦价格有所下跌，就采取限量保价措施，当行情上涨时，很快上调煤价。给我们的节支降耗工作带来一定的困难。 面对如此激烈而复杂多变的煤炭市场环境，只有通过精心安排、科学的组织，才能全面完成公司下达的煤炭采购任务，做好节支降耗工作，满足公司生产所需煤炭。 一、克服煤炭资源紧张和运输困难等不利因素，确保完成采购任务。 1、煤炭资源的紧张和公路运输不畅，一直是保障煤炭供应工作中的难题。受国内煤矿资源整合以及公路运输不畅运力紧张等因素影响，陕西、山西、河北等地的煤炭供应一直处于紧张状况中。在此严峻的市场状况下需要统筹安排，提前做好出现各种紧急状况的准备措施。通过同各供应商友好协商，融洽同他们的关系，尽可能多的争取煤炭资源量。同时，积极联系供煤大客户，同他们协调铁路发运工作，加大铁路运输到货比重，以此弥补公路运输的不足。 2、维持与重点客户间的良好合作关系，加强与长期合作客户的联系。以连续为我公司供货15天及无故中断供货3天这两条为标准，严格界定新老客户，对老客户给予价格优惠、结算优先等照顾。在结算上施行老客户比新客户高元/卡的优惠政策。在日常中经常邀请老客户到公司来访，通过双方的交流，了解相关的煤炭资源
信息，同这些供货量大、质量稳定、信誉好、发运能力强的客户，保持密切的沟通与联系，紧贴市场，积极跟进，及时调整入厂煤炭价格。在煤炭资源紧张时期，通过重点客户保证货源；当煤炭市场行情缓和、价格下跌时，首先降低他们的供货价格，取得他们的谅解，从而确保供货渠道的畅通，保证煤炭的稳定供应。 二、拓宽采购渠道，开辟新资源，采取有效措施降低煤炭采购成本 如果煤炭供应渠道单一，一旦煤炭市场行情紧张，供货商不能完全完成合同量时，公司的煤炭使用就会受到影响。因此，我们需要主动走向市场，积极寻找新的煤炭资源。加大陕西、内蒙等地区的考察，在以上地区开拓新的渠道、寻找新的煤源。同时分析当前市场形势，广泛收集信息，扩大供应商的数量，注重供货商到货质量及其发运能力。 由于煤炭市场价格波动频繁，如不及时应对公司效益将会受到影响。为此，在确保生产用煤的基础上，节支降耗将成为今后煤炭采购工作中的重中之重，完成此项工作应从以下方面入手： 1、降低煤炭采购价格。密切关注煤炭市场价格变化情况，加强同泰安市周边电厂及集团公司内部电厂的信息沟通，通过密切协商，共同应对煤炭市场价格变化，尽可能降低采购价格。煤炭市场现今属于卖方市场，对煤矿我们没有太大的话语权，我们应从中转地煤场和中间商寻找降价突破口，通过加大煤炭自采力度来挤压中间商利润空间。在今后的工作中协调公司财务等相关部门，确保煤炭采购资金及时足额到位，以资金结算速度快的优势来争取煤炭的出矿优惠价，降低煤炭采购价格。
采购管理的业务流程有哪些 1.原材料或零配件的请购 原材料或零配件的请购，一般先由生产部门根据生产计划即签发的生产通知单提出请购计划，材料保管人员接到请购单以后，应将 材科明细账记录的库存数量同生产部门要的数量进行比较，当生产 所需的数量和仓储所需的后备数量超过库存数量时，就应会签同意 进行采购。 2.临时性物品的采购 临时性物品的采购通常由使用者直接提出，请购单上一般需要对采购需要做出描述，解释其目的和用途，资金预算的负责人同意签 字后，采购部门才能办理采购手续。 3.特殊服务项目的采购 对于某些特殊服务项目，例如保险、广告和审计服务项目的需要，一般由专门指定的人员负责提出需求，包括选定的广告商及费用水 平比较分析等，这些须由企业最高负责人来进行审批。 寻找物料供应来源,并分析零件市场。 与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 要求报价与进行议价。 获取所需之物料。 查证进厂物料之数量与质量。 建立采购业务进行顺遂所需要之数据。 了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适切数据加以成本分析。
呆料与废料之预防与处理。 (一)公开采购(OpenPurchasing) 系指采购行为公开化;而秘密采购(SecretPurchasing)系指采购行为在秘密中进行着。大量采购系指采购数量多之采购行为;而零星采购系指采购数量零星化之采购行为。特殊采购(SpecialPurchasing)指采项目特殊,采购人员事先必须花很多时间从事采购情报搜集之采购行为。如采购特殊规格特种用途之机器;普通采购(OrdinaryPurchasing)系指采购项目极为普通之采购行为。 (二)正常性采购(NormalPurchasing) 系指采购行为正常化而不带投机性;而投机性采购(SpeculativePurchasing)系指物料价格低廉时大量买进以期涨价时转手图利之采购行为。 (三)计划性采购(ScheduledPurchasing) 系指依据材料计划或采购计划之采购行为;而市场性采购(MarketingPurchasing)系指依据市场之情况、价格之波动而从事之采购行为,此种采购行为并非根据材料计划而进行的。 猜你感兴趣：
煤炭管理制度 第一部分总则 1.1煤炭做为公司生产所需的第一大宗消耗原材料，加强煤炭采购质量和计量全过程的管理，对稳定生产操作，提高产量，降低产品成本有着至关重要的作用。 1.2根据公司的实际情况，根据煤炭采购的质量标准、供方管理、验收程序、计量要求、煤场管理、煤炭结算、考核奖罚等制定本制度。 第二部分质量标准 2.1根据公司锅炉的结构原理和生产工艺方面的要求，对煤炭的质量标准做出规定。 2.2燃料煤质量标准
第三部分煤炭供方的管理 3.1对煤炭供方的选择除满足QG/YD0301-2007《采购供方的管理制度》相关要求外，尽量遵循“同质比价、定矿采购、主辅结合、加强统筹”的原则。 3.2对于煤炭的供方可通过选择确定1—2家主要供方，1—3家辅助供方，公司可根据煤炭需求量，首先安排主要供方采购，当煤炭供应紧张时可安排辅助供方采购。 3.3签订相应合同。合同条款要细致、周全和规范，无漏洞。合同中的煤价应由公司价委会决定，煤价的构成一般包括出矿价（含税）+出境费（杂费）+运费。个人或部门均无权擅自与供方签订煤炭价格。 3.4供销部要时刻掌握供方煤炭供应运作的相关情况，煤炭市场行情和国家宏观调控政策，以便及时准确地制定对策，确保和提高公司的利益。 3.5对在煤炭中掺假、掺水等有损我公司利益的供方，连续两次即取消其供方资格。 第四部分验收程序 4.1采购煤炭的验收采取GB/T2828--1987抽样检验标准。 4.2供销部煤场管理人员负责通知生产部化验室进行取样，取样时应与供销部煤场管理人员、企管部和公用工区有关人员共同进行随机抽取，以确保取样的公正性、合理性和科学性。 4.3化验室应严格按照分析操作规程和分析标准进行及时分析，不得无故漏项，并注明分析结论，即合格或不合格，并经生产部主管领导签字。 4.4由于特殊情况，当存在对不合格煤炭让步接收时，经企