产品交付管理规定
（试行）
编制：审核：批准：
颁布日期：年月日实施日期：年月日
文件修订履历
1.目的
本标准为避免产品及零配件在转移、搬运过程中，造成产品及零配件被损坏、丢失或误用；对产品在包装、标识和搬运过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和客户规定的要求，并按客户规定的时间按期交付。
2.范围
本标准规定了对产品交付前后活动控制的程序。
本标准适用于设计和生产产品及零配件的标识、搬运、入库、贮存、包装和保护及交付。
3.定义
无。
4.职责和权限
市场部：负责发货，销售退货的组织与全程跟踪工作，提供每天的《发货通知单》。
售后部：售后服务工作。
生产计划部：负责成品及配件的装配，包装和入库。
质保部：负责对完成装配产品的检验、试验和发放合格证。
物流科：负责对产品、物资贮存的保管期限的控制要求，负责货物的运输工作。
5. 交付前的活动控制
5.1 装配
5.1.1 生产车间按产品设计图纸和装配工艺要求，完成各道组装工序；并在组装时进行自检，在《生产质量跟踪卡》上填写装配记录，直至完成总装后交检。
5.1.2 由质保部按产品技术要求或设计人员提供的产品参数进行检验和试验。合格后通知生产车间按照工艺要求对产品进行包装，并送入成品库。
5.2 搬运
5.2.1 在产品的搬运过程中，有技术文件规定和贮运指示标志的，应严格按要求执行；无
特殊要求的，可根据产品的形状、大小和材料特性，选择合适的搬运工具或设备，用合
适的搬运方式进行操作，以确保人身和产品的安全。
5.2.2对于易损伤的产品，在搬运过程中要采取防护措施，防止磕碰伤。
5.2.3搬运带有贵重电子元器件或对人身安全有影响的产品时，要采取严格的安全保护
措施。
5.2.4搬运过程中，要保护产品的标识和有关检验、试验状态等标记，注意不要丢失、磨
损、污染或涂改。
5.3 产品和材料的贮存
5.3.1 产品的贮存环境要符合有关规定，对防护有特殊要求的产品，要有必要的防护措
施。
5.3.2对产品和物资贮存环境条件有控制要求的，保管员应做好相应的辅助措施。
5.3.3对有保管期要求的外购物资，到有效期前一个月，由仓库保管员提出，质保部进
行复验，并保存物资复验记录。
5.3.4对有失效期的外购物资，到期后仓库保管员应立即向部门领导汇报，采取必要措
施处置。
6. 包装控制
6.1 包装准备
6.1.1 工艺部针对产品保护要求，提出包装要求和包装物图纸，通知生产部。包装物包括：
木制包装箱、纸制包装箱、气泡膜包装袋、塑料膜包装袋、纸板包边缠绕膜包装、机柜保护套包装等。
6.1.2生产部将包装要求下达至装配车间，并将包装要求纳入产品生产工艺。
6.1.3生产部按包装要求：需外购的，通知采购部，采购部负责落实包装材料的外协加
工；需公司自行加工的，通知有关车间进行包装用品加工并入库。
6.1.4原材料库按生产部开出的领料单发放包装用品。
6.2 产品包装
6.2.1 产品检验合格后，装配工按照产品装配工艺的要求，对产品进行包装。
6.2.2 在产品封装前，产品检验员负责检查包装是否符合装配工艺的要求，合格证明文件
和产品说明书等资料是否齐全，合格后装配工才能对产品进行封装。
6.3 产品入库
6.3.1 装配车间将产品、生产任务单和产品检验单交给成品仓库，仓库保管员收到后在
ERP 中办理入库手续。
6.4 产品出库
6.4.1 市场部根据ERP 中仓库开具的《产品入库单》，在ERP 中开具《发货单》及销
售发票，交由物流科长进行产品交付安排。
6.4.2 由成品发货组凭《发货单》到成品仓库提货并由保管员在ERP 中开具《出门证》。
6.4.3 运输公司在出厂时要将《出门证》提交门卫，方可放行出厂。
6.5 产品交付
6.5.1 产品交付根据合同要求，一般可分为客户到公司自提、委托物流公司代送、公司直
接发货这三种。成品发货组长根据合同要求，安排合适的交付方式。当出现其它方式时，按双方协定的协议要求执行。
6.5.2 属客户到公司自提方式的：根据客户合同要求装箱，现场交付给客户。并由成品发
货组协助客户进行装车发运工作。
6.5.3 属委托物流公司代送方式的：由市场部通知客户，由客户安排物流公司的车辆来我
公司，按双方协商的规格、型号、数量进行交付。物流公司代客户签收后，由成品发货组进行装车发运工作。
6.5.4 属公司直接发货方式的：由市场部与客户协商，确认交付时间、规格数量、运输方
式、下货方式、交付地点和联系人等情况后，由成品发货组长安排车辆和有关送货人员，按确认的交付时间按时送达，由客户或客户指定人员签收。
6.5.5 产品发货人员按照装箱单要求，对交付的产品进行装箱，要求包装箱内放有装箱单
以及其它客户要求提供的文件资料，包装箱上要写明交付地址、收货人姓名和本公司地址等内容。
6.5.6 装箱过程中，成品检验员负责核查产品规格、数量和交付地址等内容是否与装箱单
要求一致。
6.5.7 交付前要在产品包装箱(或包装盒)上按防护要求做好必要的防护措施。
6.5.8 产品交付后，出现客户未收到产品或产品丢失的情况，由物流科负责向有关单位进
行查询或索赔。
7 交付后的活动控制
7.1 售后服务
7.1.1 根据客户要求，售后部及时安排人员到客户现场进行售后安装或维修保养等工作。
7.1.2 售后部不定期走访客户或召集客户座谈会，及时征求客户意见。
7.1.3 建立质量信息反馈网，售后部部定期或不定期向客户发出《顾客满意度调查表》，
或通过客户来信、来函广泛收集产品质量及服务等信息
7.2 客户投诉处理
7.2.1 客户来人、来函、来电等反映产品质量问题售后部均要在售后服务台帐上登记，并
给予及时处理，建立质量档案。
7.2.2 质保部对客户反馈的信息进行分析，如需要对库存产品和已交付客户的产品进行复
查和处理，或者当需要有关部门协调处理的，填写《质检信息反馈跟踪表》反馈到生产、技术及其它有关职能部门分析处理。重大问题应及时上报公司有关领导。
7.2.3 质保部将处理意见反馈给客户或根据具体情况由售后部会同有关技术人员赴客户
单位现场处理问题。
7.2.4 必要时，由质管部会同有关技术部门对客户已装机的产品所发生的质量问题形成质
量报告。
7.2.5 对于客户验收不合格的产品（组件），质保部在客户现场检测确认或退回公司检测
确认后：
a)若无法返工（修），由物流科安排进行入库报废处理，同时由售后部出具《领料单》从
库房领出合格品，补换给用户；
b)对于可以并需要返工（返修）的产品（组件），则按7.2.6 条处理（特殊情况，为加快
处理的速度和效率，且为简单返工，可从简处理）。
7.2.6 由质保部填写《质检信息反馈跟踪表》，下发给生产计划部和研发部，开发部等相
关部门：
a) 如不需设计更改，由生产计划部根据《质检信息反馈跟踪表》上的内容下达生产任务单；
b) 需进行设计更改的，根据客户的要求，研发部或开发部向生产计划部下达设计图纸及返
修、返工工艺；
c) 根据研发部或开发部下达的设计图纸及返修、返工工艺，由生产计划部下达生产任务单；
d) 根据生产计划部下达的任务，由相关车间负责加工、返修产品；
e) 加工、返修、返工产品经检验合格后，按正常产品交付流程进行办理。
f) 物流科负责将加工、返修、返工产品按要求及时交付给客户。质保部负责对客户反馈情
况进行统计、分析，并在每月的月末（下月初）报总经理办公室等有关部门。
6.涉及文件
7.相关单据
《质检信息反馈跟踪表》
《领料单》
《顾客满意度调查表》
《出门证》
《发货单》
《产品入库单》《发货通知单》《生产质量跟踪卡》8.附件
无。
订单交付管理制度 一、目的 为加强公司生产计划管理，满足客户交期，确保订单流畅运行；提升部门执行力和责任感，确保相关部门严格按照流程节点开展各项工作，让生产活动有条不紊的进行，特制订次管理制度。 二、使用部门 生产中心采购部研发质量中心市场发展中心销售各部门仓储物流中心设备工程中心安全环保技术部调度组 三、名词解释 交期：满足客户或下一道工序的需求时间 四、各部门职责 1、销售各部门：负责订单接收及客户的协调沟通工作 2、采购部：依据生产中心提供的生产物料需求进行采购，确保物料满足生产需求 3、设备工程中心：确保生产设备正常运行 4、研发质量中心：订单品质要求的审查及管理 5、生产中心：严格执行生产计划，按质按量按期完成销售订单 6、仓储物流部：确保销售订单的按时发货及物流安全 7、调度组：合理安排生产计划，及产前生产资料的追踪落实，协调各方资源，确保交期顺利达成。 8、安全环保技术部： 9、市场发展中心：按时保质完成相关设计，确保订单生产正常推进。
五、工作内容 （一）订单评审 1、营销中心每月xxxx日前向生产中心调度组提交次月《月订单计划汇总》。需下达紧急订单的，以《紧急订单》提交生产中心调度组处理。 2、生产中心调度组依据营销中心提交的月度订单计划，让生产资料的对应部门评审交期，（原料、辅料、添加剂、包材等）确认好后以电子档的形式发送至仓储物流部。 3、调度组负责做好物料分析，依分析结果下达《物料交期评审表》电子档于相关部门，各部门24H内作好交期回复。有特殊原因的需提前知会调度组，双方需达成一致。 4、生产中心调度组确定最后交期，不能达成客户交期的，调度组提出如满足客户交期需具备哪些条件。（物料交期提前或影响其它订单的交期），由调度组与各相关部门负责人进行沟通。如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经理批准。需交付日期提前而影响其它订单的，须提交插单申请。 5、需插单生产的，调度组与销售订单管理员先行沟通好，插单会影响哪些订单，影响多少天交期。并由销售订单管理员填写《插单申请》，报门负责人审核，呈总经理批准后生效。（调度组须提供订单排产明细表） 6、受插单影响的订单以影响后交期为准，各部们按此日期进行追踪落实。 7、交期确认好后，调度部把对应的《订单评审表》以电子格式发送给销售部门、生产中心、研发质量中心、采购部、仓储部。 （二）交期回复的相关规定 1、生产不可抗拒因素发生时，需2H内反馈。
测试验收、交付管理规程 第一章总则 第一条信息化项目的测试验收组负责系统的测试验收工作，按照相关规定完成系统的测试验收工作。 第二条信息化项目的测试验收组应严格按照《测试验收管理制度》有关规定执行。 第三条发现工程中存在质量问题，应随时向项目负责人报告，由施工单位及时进行整改。 第四条施工单位制定的施工操作规程应贯彻本规定的要求。 第二章测试验收方案 第一条在测试验收前制定测试验收方案，测试验收方案根据设计方案或合同要求等制定。 第二条根据不同的测试单元制定不同的测试验收方案。 第三条测试验收方案基本内容应包括以下内容： (一) 工程概况 (二) 建设依据 (三) 验收的组织 (四) 测试时间、范围、方法和主要过程 (五) 验收检查的质量指标与评定意见
第四条严格按照测试验收方案规定的范围、项目、流程、方式、方法进行验收。 第五条对测试验收的控制方法和人员行为准则进行明确规定。 第六条测试验收组应组织相关人员对测试验收方案进行评审和论证，确定方案的可行性、规范性和安全性。 第七条在测试验收过程中所做的一切操作，应先报告后实施。不得向任何无关的第三方人员泄露测试验收相关的信息资料。 第三章单元测试验收 第一条测试验收组应根据信息系统设计方案与合同进行功能性测试。 第二条委托第三方进行信息系统的安全性测试，并出具安全测试报告，安全测试至少包括： (一) 对组成系统的所有部件进行安全性测试； (二) 对系统进行集成性安全测试； (三) 对业务应用进行安全测试等。 第三条测试验收组对信息系统进行集成测试。 第四条测试验收组视需要对信息系统进行压力测试。 第四章测试验收报告 第一条详细记录测试验收的每个步骤的实施情况和结果。 第二条详细记录测试验收每个步骤的参与人员，参与时间。
产品交付管理规定 （试行） 编制：审核：批准： 颁布日期：年月日实施日期：年月日
文件修订履历
1.目的 本标准为避免产品及零配件在转移、搬运过程中，造成产品及零配件被损坏、丢失或误用；对产品在包装、标识和搬运过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和客户规定的要求，并按客户规定的时间按期交付。 2.范围 本标准规定了对产品交付前后活动控制的程序。 本标准适用于设计和生产产品及零配件的标识、搬运、入库、贮存、包装和保护及交付。 3.定义 无。 4.职责和权限 市场部：负责发货，销售退货的组织与全程跟踪工作，提供每天的《发货通知单》。 售后部：售后服务工作。 生产计划部：负责成品及配件的装配，包装和入库。 质保部：负责对完成装配产品的检验、试验和发放合格证。 物流科：负责对产品、物资贮存的保管期限的控制要求，负责货物的运输工作。 5. 交付前的活动控制 5.1 装配 5.1.1 生产车间按产品设计图纸和装配工艺要求，完成各道组装工序；并在组装时进行自检，在《生产质量跟踪卡》上填写装配记录，直至完成总装后交检。 5.1.2 由质保部按产品技术要求或设计人员提供的产品参数进行检验和试验。合格后通知生产车间按照工艺要求对产品进行包装，并送入成品库。
5.2 搬运 5.2.1 在产品的搬运过程中，有技术文件规定和贮运指示标志的，应严格按要求执行；无 特殊要求的，可根据产品的形状、大小和材料特性，选择合适的搬运工具或设备，用合适的搬运方式进行操作，以确保人身和产品的安全。 5.2.2对于易损伤的产品，在搬运过程中要采取防护措施，防止磕碰伤。 5.2.3搬运带有贵重电子元器件或对人身安全有影响的产品时，要采取严格的安全保护 措施。 5.2.4搬运过程中，要保护产品的标识和有关检验、试验状态等标记，注意不要丢失、磨 损、污染或涂改。 5.3 产品和材料的贮存 5.3.1 产品的贮存环境要符合有关规定，对防护有特殊要求的产品，要有必要的防护措 施。 5.3.2对产品和物资贮存环境条件有控制要求的，保管员应做好相应的辅助措施。 5.3.3对有保管期要求的外购物资，到有效期前一个月，由仓库保管员提出，质保部进 行复验，并保存物资复验记录。 5.3.4对有失效期的外购物资，到期后仓库保管员应立即向部门领导汇报，采取必要措 施处置。 6. 包装控制 6.1 包装准备 6.1.1 工艺部针对产品保护要求，提出包装要求和包装物图纸，通知生产部。包装物包括： 木制包装箱、纸制包装箱、气泡膜包装袋、塑料膜包装袋、纸板包边缠绕膜包装、机柜保
1目的 为及时跟踪并处理产品交付后活动顾客的反馈意见，全面了解并满足顾客的服务需求，提高客户对公司服务的满意度，提高公司信誉，传播公司客户服务理念，特制订本规程。 2适用范围 适用于公司顾客售后服务的全过程。 3术语和定义 3.1售后技术服务：在产品售出后承制单位向使用单位提供有偿或无偿技术支援活动。 注：售后技术服务通常包括提供技术文件、提供技术咨询以及协助现场进行技术调试。 4职责 4.1销售中心为产品交付后的服务工作及交付后活动的归口管理部门，负责以下工作： a)收集和分析客户在产品使用和服务中的需求； b)处理顾客投诉及建议； c)回访和开展重点客户关怀计划，了解并满足客户需求； d)将售后服务中的客户提出的问题反馈至相关部门； e)汇总并保存售后服务的资料及记录。 4.2产品应用验证部负责产品交付后的技术服务。 5流程图 无 6工作程序 产品交付后的活动通常可包括技术培训、技术咨询、技术调试等，主要是指公司开展的售后技术服务活动。公司对产品交付后的活动控制主要包括技术文件的控制、技术支持和资源的控制、产品使用和客户服务中的信息控制和交付后问题的控制。 6.1技术文件的控制 6.1.1销售中心应确保随产品交付的技术文件如测试报告、筛选报告、DPA报告、质量一 致性报告和合格证等变更时，及时更新客户文件，确保客户现行有效、持续更新。 6.2技术支持和资源控制 6.2.1销售中心根据合同要求或销售产品的特点，采取技术培训、电话、传真等形式为顾 客提供详细的服务，并为这些服务提供充分的技术和资源作支持，必要时，按规定通知技术应用中心委派技术服务人员到使用现场服务。 6.2.2技术应用中心根据销售中心提交的《客户投诉处理报告单》，然后实施产品交付后
产品交付考核办法 1.为了保证生产计划按期完成，且能及时交付用户，特制定本办法。 2.本办法适用于公司生产车间、外协、外购供货厂家、物流公司、技术中心、工程制造部、质量、部、生产、部、储运部、销售部等单位。 3.依据 3.1变速箱装配线停线考核依据变速箱装配《“3+4”计划》。 3.2配件、铁牛产品、发动机齿轮和出口产品完成情况考核依据四类产品的“上、中、下旬进度计划”。 3.3产品交付用户的考核依据销售部市场反馈交付信息。 4.流程 4.1变速箱装配线停线考核流程 4.1.1生产管理部每日下发“3+4滚动计划”，确保3天固定、4天预告的严肃性。 4.1.2总装车间按照“装配日计划”组织生产，并每天及时将完成情况传递至企划部。 4.1.3企划部根据总装车间反馈的信息调查停线原因，鉴定责任单位和责任人，并在1日内下达《处罚单》，罚单要注明造成的原因和考核标准。 4.1.4如责任单位对处罚有异议，在1日内将信息反馈至企划部，企划部进一步落实后重新裁定，无反馈信息视同认可处罚。 4.1.5责任单位查明原因、制定整改措施、以防止此类事项再次发生，并在2个工作日内上报企划部。 4.2配件、铁牛产品、发动机齿轮和出口产品计划完成情况的考核流程 4.2.1企划部每月负责制定以上四类产品“上、中、下旬入库计划”。 4.2.2企划部计划每日负责将入库信息传递至企划部。
4.2.3企划部根据反馈信息调查未完成原因，鉴定责任单位和责任人，并在1日内下达《处罚单》，罚单要注明造成原因和考核标准。 4.2.4责任单位对处罚有异议，在1日内将信息反馈至企划部，企划部进一步落实后重新裁定，无反馈信息视同认可处罚。 4.2.5责任单位查明原因、制定整改措施、以防止此类事项再次发生，并在2个工作日内上报企划部。 4.3产品交付用户的考核流程 4.3.1销售部（销售管理部）及时收集各区域市场用户交付信息，并将未按期交付信息及时传递至企划部。 4.3.2企划部根据反馈信息调查未完成的原因，鉴定责任单位和责任人，并在1日内下达《处罚单》，罚单要注明造成原因和考核标准。 4.3.3责任单位对处罚有异议，在1日内将信息反馈至企划部，企划部进一步落实后重新裁定，无反馈信息视同认可处罚。 4.3.4责任单位查明原因、制定整改措施、以防止此类事项再次发生，并在2个工作日内上报企划部。 4.4.产品销售收入和回款考核程序 4.4.1企划部每月底下发下月的产销经营计划，确定销售收入、回款指标。 4.4.2企划部每月底根据产销计划对本月销售收入、回款进行考核，并将考核结果下发至财务部执行。 5.考核标准 5.1经济奖罚 5.1.1外协件、外购件造成装配停线： 影响生产每1小时扣外协单位或责任单位3000元。外协件、外购件未按期交付造成停线同时扣采购部500元，其中部门正职30%，部门副职20%，责任者50%。 5.1.2自制件造成装配停线： 5.1.2.1由于生产部生产计划不周密、生产组织不及时造成的停线：每有一次扣生产部500元，扣罚比例为：正职30%，副职20%，
产品运输管理制度 1目的 规范搬运、保护、交付等活动，防止影响产品的质量，实现运输过程中的可追溯性。 2职责 2.1销售部负责产品的运输和交付。 2.2仓储部门配合实施。 3内容 3.1搬运要求 3.1.1使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏和变质。 3.1.2 对搬运工具进行适当的维护保养。 3.1.3 防止超高搬运，以免物品坠落砸伤员工。 3.1.4搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉。 3.1.5对搬运人员进行必要的培训，以熟悉搬运要求。机动叉车操作者，需持证上岗。 3.2运输车辆卫生要求 3.2.1运输车辆底板平坦、洁净，无泥沙、灰尘、铁锈、水渍和油渍等，车厢内无异物，无异味。 3.2.2运输车辆必须清洁干净卫生，经储运人员检查确认后方可装运产品。如果车辆未清洗干净库管员有权拒绝装货，并如实填写卫生检查记录。
3.4运输管理 3.4.1 本公司送货时，应做到合理堆放，规格正确，不遗漏数量，不搞野蛮运输和装卸。 3.4.2委托外部运输时，应对运输单位的质量保证能力进行验证，双方签订不少于1年的《运输合同或协议》，明确保护产品的质量责任。 3.4.3 运输车辆装货结束后由专人负责加封条，封条一旦封上运输过程中未经公司同意任何人不得开启。 3.4.4 运输工具应具有防雨防尘设施，并符合卫生要求。 3.4.5 运输作业要防止污染，不能与有毒有害的物品混装、混运。 3.4.6 运输过程做好产品的安全防护工作，不得有淋雨情况，或因颠簸造成纸箱、包装袋破碎等情况。 3.4.7在运输过程中，司机应注意道路状况，避免急停、急拐和颠簸路面对产品造成的损坏，并及时注意天气的变化，对产品进行防尘、防雨、防晒管理。 3.4.8以合同签订的到货时间为准，保证货物及时无误到达公司指定地点。 3.5产品的交付 3.5.1要随运输工具携带本单位随货同行单（出库记录）和有效的销售发票、批次检验报告或合格证明等。 3.5.2货物到达指定地点后，由进货方验货确认货物无误，货票一致后，进货方签字或盖章认可签收运输结束，产品交付。
模具制造中心企业标准 模具交付管理规定 1 目的 为了确保合格模具按时交付给顾客，提高中心信誉，使顾客满意。 2 适用范围 适用于中心模具交付的管理。 3 职责 3.1制造部负责及时上报普通成品模入库的日报表。 3.2销售部负责发货工作的安排及通知顾客办款、提货。 3.3仓库负责及时上报级进模入库单及标准库存产成品模具的周报表，并负责模具的包装、运输、防护 工作。 4 工作流程 5 过程及要求 5.1 制定发货计划 5.1.1销售部按合同规定和顾客要求，确定可靠的包装方式及可信、方便、快捷的运输方式，制订《旬发货计划表》（附录A ）提前通知生产部及仓库做交付前的准备工作，仓库根据发货计划中的运输包装要求，提前准备、落实模具包装材料。 5.2模具入库通知 5.2.1经品质部检验合格，模具配件齐全、油漆、订上铭牌后通知销售部，普通模由生产部及时填写《成品模具生产日报表》，经仓库保管员签收确认后报销售部，级进模由仓库保管员将入库单或复印件报销售部。 注：只要当级进模决定交样时即可及时进行油漆并订铭牌。 5.2.2标准库存产成品模具由仓库以周报形式通知销售部。 5.3与顾客联系 销售部接到模具入库通知后，及时与顾客进行联系催办货款，并整理当天需发货的模具清单及需提前准备发货的模具通知仓库，仓库提前作好发货准备工作，并将需发模具的模架号、重量告知销售部。 5.4确认顾客资金到位 销售部应查询顾客资金到位情况，如未收到货款应继续与顾客保持跟催，确保顾客货款资金到账或接顾客汇款单传真件后,才能办理发货。 如未按合同规定办理货款而需要特殊放行办理发货的，必须由总经理批准。 a a
5.5开具送货单 销售部确认顾客货款资金到账或接顾客汇款单传真件后，才能开具送货单通知仓库办理发货。见《送货单》（附录B）。 5.6办理发货 5.6.1 仓库接到销售部开具的《送货单》后，及时对需发模具进行包装、标识，包装前应查对模具及附件、配件，级进模应按装箱单进行核对，核对无误后再进行包装，包装时应注意防止运输过程中磕碰、划伤，影响模具精度，包装要牢固，防止中途损坏，并贴好发运标签，标签上应填好到站、发站、收货单位、模具型号，采用木箱包装的，木箱必须牢固，木箱上应写明收货单位、到站、模具型号名称，还应标明顺逆方向、防雨等要求。 5.6.2 模具产品出厂前，必须经检验员检查无误后，才可出厂发运。5.7通知顾客提货 模具发运后，销售部应详细的将产品的发运方式、取货方式及取货时间等通知顾客，以便顾客按时、准确取货，并将模具发票及时邮寄给顾客。 5.8进行发货登记 模具发运后，销售部人员应将发货日期、送货单号、客户名称、订单号、模具型号、模具名称、数量、发货方式、包装方式、具体发货时间等内容及时记录在 6 记录
产品交付管理制度 （试行） 编制：审核：批准： 颁布日期：年月日实施日期：年月日 文件修订履历
1.目的 本标准为避免产品及零配件在转移、搬运过程中，造成产品及零配件被损坏、丢失或误用；对产品在包装、标识和搬运过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和客户规定的要求，并按客户规定的时间按期交付。 2.范围 本标准规定了对产品交付前后活动控制的程序。 本标准适用于设计和生产产品及零配件的标识、搬运、入库、贮存、包装和保护及交付。 3.定义 无。 4.职责和权限 市场部：负责发货，销售退货的组织与全程跟踪工作，提供每天的《发货通知单》。 售后部：售后服务工作。 生产计划部：负责成品及配件的装配，包装和入库。 质保部：负责对完成装配产品的检验、试验和发放合格证。 物流科：负责对产品、物资贮存的保管期限的控制要求，负责货物的运输工作。
5. 交付前的活动控制 5.1 装配 5.1.1 生产车间按产品设计图纸和装配工艺要求，完成各道组装工序；并在组装时进行自检，在《生产质量跟踪卡》上填写装配记录，直至完成总装后交检。 5.1.2 由质保部按产品技术要求或设计人员提供的产品参数进行检验和试验。合格后通知生产车间按照工艺要求对产品进行包装，并送入成品库。 5.2 搬运 5.2.1 在产品的搬运过程中，有技术文件规定和贮运指示标志的，应严格按要求执行； 无特殊要求的，可根据产品的形状、大小和材料特性，选择合适的搬运工具或设备，用合适的搬运方式进行操作，以确保人身和产品的安全。 5.2.2对于易损伤的产品，在搬运过程中要采取防护措施，防止磕碰伤。 5.2.3搬运带有贵重电子元器件或对人身安全有影响的产品时，要采取严格的安全保护 措施。 5.2.4搬运过程中，要保护产品的标识和有关检验、试验状态等标记，注意不要丢失、磨 损、污染或涂改。 5.3 产品和材料的贮存 5.3.1 产品的贮存环境要符合有关规定，对防护有特殊要求的产品，要有必要的防护措 施。 5.3.2对产品和物资贮存环境条件有控制要求的，保管员应做好相应的辅助措施。 5.3.3对有保管期要求的外购物资，到有效期前一个月，由仓库保管员提出，质保部进 行复验，并保存物资复验记录。 5.3.4对有失效期的外购物资，到期后仓库保管员应立即向部门领导汇报，采取必要措 施处置。 6. 包装控制 6.1 包装准备 6.1.1 工艺部针对产品保护要求，提出包装要求和包装物图纸，通知生产部。包装物包括： 木制包装箱、纸制包装箱、气泡膜包装袋、塑料膜包装袋、纸板包边缠绕膜包装、机柜保护套包装等。 6.1.2生产部将包装要求下达至装配车间，并将包装要求纳入产品生产工艺。 6.1.3生产部按包装要求：需外购的，通知采购部，采购部负责落实包装材料的外协加
1、目的 为了保证具有100%的按期交付能力，满足顾客要求，及时收集顾客反馈的产品质量信息，规范企业运营秩序，特制定此程序。 2、适用范围 本程序规定了对产品交付前后活动控制的程序 本办法适用于所有产品（批量配套和样件试制）的交付。 3、职责 3.1 销售部负责接收顾客订单（含插单计划），组织评审并分解订单；实施产品的发运交付监控，协调处理产品发货交付全过程的异常，保证产品交付及时。 3.2 采购部负责合格产品的储存、搬运、装车、监督装车全过程控制，确保搬运过程无损坏。 3.3质量部是产品稽核部门，是产品质量整改和质量信息的归口管理部门，负责收集内外部顾客反馈的质量信息，同时调查原因，分析原因，提出改进措施，实施方案，改进验证等。 4、程序内容 4.1保证产品交付的措施：为保证产品交付率100%，特制定以下保证措施：4.1.1采购部保证零件的安全合理库存数量（至少每年更新一次，或根据汽车厂的产量变化更新）。 4.1.2合理安排生产计划，每周六上班后2小时由生产部组织销售、采购、质量、仓库召开下周生产会议，评审下周销售订单，确保交付100%。
4.1.3保证三方物流合理库存量（上限为7天峰值使用量，下限为3天平均使用量）根据季节可调整。 4.1.4必要的生产应急计划（由生产部制定） 4.1.5对新开发产品要严格控制开发周期，按照与顾客签订的PPAP等技术文件执行，保证开发时间点。 4.2产品交付能力的监控 4.2.1销售部订单分为《月销售计划》、插单计划《工作联络单》。 4.2.2销售部每月根据顾客的采购计划结合成品库存、三方物流库存制定《月销售计划》，每月29号经生产、采购、质量、仓库评审，1号前传发总经理及各部门。 4.2.3 销售部每周至少一次查询三方物流库存并做记录，确定交付周期，满足顾客需求，同时减少成品库存积压。 4.2.4因公司外部原因，不能按顾客计划交付需调整时，召集相关部门分析原因，制定纠正措施，经与顾客沟通取得顾客同意后的产品交付率为100%。 4.2.5经与顾客沟通同意达到交付100%。 4.2.6销售部负责记录每次的交付情况，包括发货时间、数量、名称、产品运输周期、物流信息，并适时就交付问题与顾客进行信息沟通。 4.2.7超额运费:为满足顾客生产需求，造成的超额运费，根据“运输费用管理规定”提出《超额运费申请表》。 5、交付前的控制 5.1成品入库 产品检验合格后，质量部及时办理合格产品的入库手续，由叉车司机办理成品的入库安全放置。 5.2产品出库 5.2.1销售计划员出具发货手续：
华鑫置业（集团）股份有限公司 信息系统开发管理办法（暂行） 一、目的和作用 本流程详细规定软件开发程的各个阶段及每一阶段的任务、要求、交付文件，使整个软件开发过程阶段清晰、要求明确、任务具体，实现软件开发过程的标准化。 二、适用范围 公司的信息系统开发产品均适用。 三、适用对象 开发管理人员，系统开发人员，系统维护人员 四、软件开发流程 4.1可行性研究与计划 4.1.1实施 a. 软件开发部分析人员进行市场调查与分析，确认软件的市场需求 b. 在调查研究的基础上进行可行性研究，写出可行性报告 c. 评审和审批，决定项目取消或继续 d. 若项目可行，制订初步的软件开发计划，建立项目日志 e. 根据市场环境、公司软硬件情况预测十大风险因素 4.1.2 文档 a. 应交付的文档 1）可行性研究报告 2）初步的软件开发计划 3）十大风险列表 4）软件项目日志
b. 提交步骤 1）适用于以后各阶段的文档提交。 2）项目相关文档用管理工具进行版本管理，相关书写人员可根据各文档模板形式撰写文档，正式提交的文档以存入软件管理服务器相关目录时间为准。以后每次修改都应注明修改内容。 4.2需求分析 4.2.1实施 a. 调查被开发软件的环境 b. 软件开发提出的需求进行分析并给出详细的功能定义 c. 做出简单的用户原型，与用户共同研究，直到用户满意 d. 对可利用的资源（计算机硬件、软件、人力等）进行估计，制定项目进度计划（可有相应的缓冲时间） e. 制定详细的软件开发计划 f. QA部门制订质量控制计划和测试计划 g. 编写初步的用户手册 h. 评审 4.2.2要求 a. 必须以运行环境为基础 b. 应有用户指定人员参加 c. 需求说明书必须明确，并经过用户确认 4.2.3交付文档 a. 软件需求说明书 b. 用户手册(概要) c. 更新后的软件开发计划 d. 项目进度计划 e. QA计划 f. 测试计划* g. 更新后的十大风险列表 h. 软件日志
售后服务管理制度 1、目的 明确各部门在产品交付及售后服务工作中的职责，规范产品售后服务工作的程序，使该工作能够按照制度化、规范化的要求实施。 2、职责 2.1售后服务部为售后服务工作的归口管理部门，负责对已售出并交付给用户的产品的质量信息进行收集、管理，对质量问题进行分析、处理和上报，对现场售后服务工作进行监督和检查，对售后服务的情况进行记录，对售后服务费用进行审核。 2.2技术部产品开发室负责为售后服务工作提供技术支持和权威判断，对售后服务人员有培训的责任，必要时直接承担售后服务工作。 2.3服务中心负责派有资格的售后服务人员从事服务工作，负责及时申报采购、保管售后服务用的备品、备件。 2.4营销部有负责在售后服务过程中提供与用户协调、沟通方面的支持。 2.5财务部负责提供产品配件、备件及相关服务的价格，并核算售后服务相关费用。 2.6信息部负责对售后服务中使用的备品、备件的相关操作进行监督、管理。 3、售后服务所覆盖的产品范围 3.1本公司生产销售的产品； 3.2代理商销售的本公司生产的产品。 4、售后服务内容 产品的售后服务质量保证期内和质量保证期外两类 4.1质量保证期内售后服务 公司只对3.1、3.2类产品提供质量保证期内售后服务
4.1.1对3.1类产品的质量保证期内售后服务如下： 4.1.1.1用户在遵守了所使用产品《产品使用说明书》规定的使用、维护、保养情况下，产品在保修期内出现质量问题，公司对用户实行免费维修并免费更换损坏零部件。 4.1.1.2产品因用户使用、维护、保养不当造成的问题，公司可提供有偿售后服务，并以优惠价格提供备件。（费用标准与质量保证期外的售后服务相同） 4.1.1.3如需要派人到现场处理质量问题，公司接到售后服务请求后，根据路程300公里以内为24小时内，1000公里内为48小时，1000公里以外72小时内派人到达服务现场处理解决产品质量问题（因逢年过节、买不到票等特殊情况除外）。 4.1.2对3.2类产品的质量保证期内售后服务，我们对用户的售后服务与4.1.1条相同，但在服务前应通知代理商，并在售后服务后向代理方收取相关售后服务费用。 4.1.3对3.2类产品的质量保证期内售后服务按公司与代理方签署的“代理售后服务XXX系列产品的合同书”执行。 4.2质量保证期外售后服务 4.2.1对3.1和3.2类产品提供相同的质量保证期外售后服务； 4.2.1.1公司在产品的生命周期内均提供售后服务，包括操作使用、技术性能、排除故障等方面的咨询以及产品质量问题。 4.2.1.2通过电话指导客户解决产品质量问题，或者给用户提供解决方案，用户自己实施，不收售后服务费用； 4.2.1.3如需要派人到现场处理质量问题，公司均实行有偿售后服务，具体收费标准如下：
编号：DF / ZY-GL 006 辽宁丰华东方有色金属有限公司管理文件修订次： 0/A 文件名称：产品交付后服务活动的规定页数： 1/3 1、目的 提供一流的服务，最大限度地满足顾客的要求和期望。 2、适用范围 适用于本公司生产的铝合金建筑型材基材、粉沫喷涂型材、木纹转印型材及隔热型材等所有产品的支付后的服务活动。 3、引用标准 3.1 GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》； 3.2 DF/Q.01-2011《质量手册》 职责 4.1 销售部是制定《年度服务计划》并组织实施产品交付后的活动，对服务活动进行协调管理，并收集外部质量信息和处理顾客意见，包括顾客抱怨和投诉以及产品交付后发生的不合格的产品进行妥善处理，达到顾客满意。 4.2 技术质量部负责在产品标准和技术文件中明确的产品责任和应提供的保证服务的规定。 技术质量部协助对产品交付后发生的不合格品进行主鉴定，查明原因，落实责任并制定纠正和预防措施加以改进，跟踪验证。 4、管理内容与要求 5.1 服务内容 5.1.1 向顾客做出承诺，对售出的产品一旦出现质量问题，保证实现包退、包换。
5.1.2 通过各种渠道了解、收集、调查顾客反馈的质量信息和要求，及时填写《质量信息反馈单》，经汇总后，提出纠正预防措施的建议，形成书面报告，按月报主管经理和技术质量部等相关部门。 5.1.3接到顾客对售出产品的质量投诉后，销售部应立即填写《质量信息反 馈单》及《质量信息登记表》，经技术质量部查阅有关记录，进行分析研究，经主管领导批准后，由服务人员执行并实施，需要到现场服务时，必须在一周内到达顾客现场，进行妥善处理，让顾客满意。5.1.4如经销商网点出现质量问题，由技术质量部派人到现场或由送货车把 产品带回公司内，经技术质量部检查，验证后，方可办理退货手续。 5.1.5 服务结束，对服务有效性进行验证和评价，由顾客签署评价意见并加盖公章。 5.2 销售部建立顾客来访、来函登记薄，记录为顾客服务的情况，并于每年至少二次向顾客寄发《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。 5.3 销售部在服务中注意收集市场信息对产品的意见和建议，对有益之处应及时填写《质量信息反馈单》交技术质量部处理。 5.4 销售部及时向主管经理和技术质量部以书面形式反馈重大质量事故和信息，以便及时进行分析、查明原因、落实责任，并制定纠正和预防措施，加以改进跟踪验证，提出《服务实施验证报告》，为内审和管理评审提供依据。 5.5服务记录由销售部保存，保存期三年。 6形成的文件和记录。 6.1 顾客来电来函登记表
订单与产品交付管控办 法 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
1.0目的：依照目前公司内部运营实际情况，在ISO质量体系及公司ERP系统的要求下，为确保订单及生产运作的有效性，确保交期按时达成，有效提高工作效率，特制订本办法。 2.0适用范围：适用于惠州市爱浦瑞灯饰有限公司订单运营与产品交付相关工作事务的管理。 3.0管理架构、岗位设置及职能职责： 3.1管理架构： 3.2 3.2.1 各部门工作关系的协调，负责下属各部门相关报表的审核，领导下属各部门绩效管理考核工作的运作。 3.2.2业务部：负责订单及订单资料的完善，负责订单在运营过程中生产和客户往来信息的沟通，确保订单信息的有效性（业务报表完善），确保订单按时交货；做好客户投诉事项的跟进处理，对所有订单交付后建立完善的档案资料；对订单资料的准确性、完善性，及订单按时交付及客户服务负有主要责任。 3.2.3生管部：负责按业务部下达的《生产制令单》要求制定物料需求计划，按订单交付时间建立维护《总订单库》和《月度订单交付计划》、《周滚动齐料/生产计划》，并追踪产品生产进度，确保产能效率的达成；领导PMC课、仓库课、装配课的整体运作，对生产计划的按时达成负主要责任，对下属部门的管理负连带责任。 3.2.4 PMC课：负责和业务部对接，审核业务部每周的出货需求，依照交期分解订单月度计划，制定周《齐料计划》《周装配计划》并滚动执行；每周五下午4:30分主持周产销例会，做好交货计划的评审和装配计划的产能分析；PMC课生管员负责齐料计划需求数量和仓库数据的核对，负责异常物料的跟进和异常跟踪表及时更新，协助PMC课主管确保物料按时上线。 3.2.5装配课：严格执行周装配计划和排产指令，做好生产现场管理、产线生产人员和物料的安排，对产线异常情况做好预测及时跟进异常处理，确保产线计划的按时达成，对生产计划的按时完成和产能效率负主要责任。 3.2.6仓库课：对仓库物料数据的准确性负主要责任，督促来料的及时品检确保物料及时进仓；按每周装配计划做好备料工作，确保物料及时上线；做好仓库物料报欠和每月仓库盘点工作，做好不良品退货和呆滞料的处理。 3.2.7采购部：严格执行物料需求计划，确保计划物料按时达成，及时有效地确保产线物料的需求。 3.2.8品管部：负责公司质量保证体系的有效性，做好来料质量控制、生产过程质量控制，稳步提升公司产品质量，做好客户验货相关工作，对产线物料及产品结构异常情况及时有效地做出快速反应和及时处理，以支持订单交付的按时达成；负责协助业务部客户投诉事宜的情况分析及改善报告的整理，及善后工作的处理。
材料、构配件和设备管理制度 1 目的 对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求、验证采购产品的控制。 3 职责 工程部是本程序是编制、修改并实施归口管理的部门。 各相关部门是本程序的配合部门。 项目管理部和各施工队是本程序的实施单位。 主管副总经理负责合格物资供方名册的审批。 4 工作程序 采购过程控制 对任何影响公司产品质量代购产品及过程的外包项目（例如分部分项工程外包施工）均应进行控制。 4.1.1 采购产品的分类 4.1.1.1 确定采购产品对公司施工质量的影响 A、对公司中间产品（分部分项工程）和最终产品（交付的单位工程）的影响； B、对公司产品加过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响； C、直接影响（如材料、零部件）或间接影响（如模具、焊条）； D、影响的重要程序（如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性）。 4.1.1.2 对代购产品，依据条款及其影响程度分为两类： A类：如钢材、水泥、砼预制品、机砖、砂子、石子、防水材料、主要装饰材料及安装用零部件和金属模具、铝合金门窗等以及重要的劳动保护用品. B类：如电料、电器、五金、工具、计量器具、电焊条及一般装修材料等。 4.1.2 供方的选择与评价 根据按照公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方。 4.1.2.1 对新开发的供方主要评价内容 A、供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况；
B、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力； C、供方的顾客满意程度； D、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如零配件供应、维修服等）； E、其他方面（如与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等）； F、生产经营资质，证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的生产企业或经销商。 4.1.2.2 对现有供方的重新评价 对现有供方的正式评价于每年年末进行，确定来年新的合格供方名册。评价由项目部对现有供方供货和服务的业绩记录进行考核（见本程序4.1.3条款），评价其提供产品的持续保证能力。 4.1.2.3 供方评价程序 a） A类产品供方的评价 ①各项目管理部将对供方的调查了解资料新供方）和业绩考核资料（现有供方）填入《调查评价表》的相应栏内。（其中资质状况应为物资生产企业；如：公司或商店，应注明所供产品如钢材、水泥的生产单位。）并报项目部经理； ②项目经理组织对供方调查资料逐个进行评价，写出评价结论； ③经评价为合格（列为合格供方）的单位填入《合格物资供方名册》，报公司主管副总经后，作采购产品的依据性文件。 b）B类产品供方的评价 ①项目管理部将供方的调查了解资料（新供方）和业绩考核资料（现有供方）填入《供方调查评价表》的相应栏内，报公司工程部，工程部汇总后报主管副总经理审阅并组织逐个单位评价和记录； ②经评价列为合格供方的供货单位，填入《合格物资供方名册》，报主管副总经批准后作采购产品的依据性文件，下发项目管理部。 c）零星物资采购控制 因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资时，由采购员在采购现场评价和记录并确定供方。 d）分包供方的评价，执行《劳务分包控制程序》和《工程分包控制程序》。 e）工程部每月对项目管理部是否在供方内采购予以检查控制。 4.1.3 供方的业绩评定
产品交付管理规定 The latest revision on November 22, 2020
产品交付管理规定 （试行） 编制：审核：批准： 月日实施日期：年月日 文件修订履历 1.目的 本标准为避免产品及零配件在转移、搬运过程中，造成产品及零配件被损坏、丢失或误用；对产品在包装、标识和搬运过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和客户规定的要求，并按客户规定的时间按期交付。
2.范围 本标准规定了对产品交付前后活动控制的程序。 本标准适用于设计和生产产品及零配件的标识、搬运、入库、贮存、包装和保护及交付。 3.定义 无。 4.职责和权限 市场部：负责发货，销售退货的组织与全程跟踪工作，提供每天的《发货通知单》。 售后部：售后服务工作。 生产计划部：负责成品及配件的装配，包装和入库。 质保部：负责对完成装配产品的检验、试验和发放合格证。 物流科：负责对产品、物资贮存的保管期限的控制要求，负责货物的运输工作。 5. 交付前的活动控制 5.1 装配 5.1.1 生产车间按产品设计图纸和装配工艺要求，完成各道组装工序；并在组装时进行自检，在《生产质量跟踪卡》上填写装配记录，直至完成总装后交检。 5.1.2 由质保部按产品技术要求或设计人员提供的产品参数进行检验和试验。合格后通知生产车间按照工艺要求对产品进行包装，并送入成品库。 5.2 搬运 5.2.1 在产品的搬运过程中，有技术文件规定和贮运指示标志的，应严格按要求 执行；无特殊要求的，可根据产品的形状、大小和材料特性，选择合适的搬运工具或设备，用合适的搬运方式进行操作，以确保人身和产品的安全。 5.2.2对于易损伤的产品，在搬运过程中要采取防护措施，防止磕碰伤。 5.2.3搬运带有贵重电子元器件或对人身安全有影响的产品时，要采取严格的安 全保护措施。 5.2.4搬运过程中，要保护产品的标识和有关检验、试验状态等标记，注意不要 丢失、磨损、污染或涂改。 5.3 产品和材料的贮存 5.3.1 产品的贮存环境要符合有关规定，对防护有特殊要求的产品，要有必要的 防护措施。
1 产品交付管理办法 （讨论稿） 目的 为了保证具有按期交付能力，维护企业信誉，满足顾客的要求，规 范企业运营秩序，特制定本办法。 2 3 3.1适用范围 本办法规定了对产品交付前后活动控制的程序。 本办法适用于试制、改型和成熟产品的交付。 职责 销售部负责对用户的接单、产品的发交，协调处理产品发交过程 中的问题，保证产品发交及时。 3．2生产部按照销售部的交货期要求计划，合理、有效调配资源，组织生产；根据业务员的发交需要，安排车辆，保障产品发交。 3．3车间按照生产调度计划生产，确保按期将合格、足额的成品及时装架（包装）入库。 3.4技术质量部及时对成品检验、发放合格证（负责试制产品的交付）。 3.5仓库保管员按照生产计划、储备定额要求，及时向生产部报送不足件补充计划，提出发交预警信息。 4产品交付能力的监控 4．1销售部根据顾客的订单、合同要求，制定《销售计划》，传发给生产部，生产部结合成品库存、成品及零部件储存定额等，编制《生产计划》、《物资采购计划通知单》，发放给各相关单位。 4．2销售部应检查当月、当周或当期需交付产品的库存量，并核算能否准时交付，当出现可能延误交付的情况时，应立即召集相关部门制定紧急措施，确保交付。 4．3销售部业务员在接单时应按产品的新老状态对用户确认交货期。成熟产品且有持续供货的，市内用户3天交付，市外用户七日内交付；
改型类新产品交货期市内用户七日内交付；市外用户十日内交付；研制类新产品按与用户签订的项目开发约定期交付。（3天的概念？3*24小时？） 4．4业务人员对用户在约定发交期间变更需求计划的，应在用户告知变化当日报销售计划员，销售计划员须在当日内将变动计划报送生产部，生产部及时调增（减）生产计划，保证满足用户需求，减少库存占压风险。 4．5当不能按时交付时，销售部应及时与顾客沟通，并填写《延误交付处理单》，召集相关部门分析原因，制定纠正措施，并跟踪、验证实施结果。 4．6销售部负责记录每次的交付情况，包括交货时间、数量、名称、产品在途中运输时间、产品到货地点，并适时就交付问题与顾客进行信息沟通，以确保交付。 4．7在产品开发阶段，技术质量部在和顾客约定的时间内，按相应的各个阶段的时间和要求将产品及时交付给顾客。 5交付前的控制 5．1包装准备 5．1.1技术部针对产品保护要求，提出包装要求和包装物图纸，通知生产部。包装物包括：料架、纸制包装箱、木制包装箱、气泡膜包装袋、塑料膜包装袋等。 5．1.2生产部将包装要求下达至总成车间，并将包装要求纳入产品生产工艺。 5．1.3生产部按包装要求：需外购的，通知采购组，采购组负责落实包装材料的外协加工；需公司自行加工的，通知有关车间进行加工并 入库。 5．1.4仓库按生产部门开出的领料单发放包装用品，包装用品为料架的，由销售部发放料架。 5.2 5.2.1产品包装 产品检验合格后，装配工按照产品装配工艺的要求，对产品进
产品交付管理规定
产品交付管理规定 （试行） 编制：审核：批准： 颁布日期：年月日实施日期：年月日 文件修订履历
1.目的
本标准为避免产品及零配件在转移、搬运过程中，造成产品及零配件被损坏、丢失或误用；对产品在包装、标识和搬运过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和客户规定的要求，并按客户规定的时间按期交付。 2.范围 本标准规定了对产品交付前后活动控制的程序。 本标准适用于设计和生产产品及零配件的标识、搬运、入库、贮存、包装和保护及交付。 3.定义 无。 4.职责和权限 市场部：负责发货，销售退货的组织与全程跟踪工作，提供每天的《发货通知单》。 售后部：售后服务工作。 生产计划部：负责成品及配件的装配，包装和入库。 质保部：负责对完成装配产品的检验、试验和发放合格证。 物流科：负责对产品、物资贮存的保管期限的控制要求，负责货物的运输工作。 5. 交付前的活动控制 5.1 装配 5.1.1 生产车间按产品设计图纸和装配工艺要求，完成各道组装工序；并在组装时进行自检，在《生产质量跟踪卡》上填写装配记录，直至完成总装后交检。 5.1.2 由质保部按产品技术要求或设计人员提供的产品参数进行检验和试验。合格后通知生产车间按照工艺要求对产品进行包装，并送入成品库。 5.2 搬运
5.2.1 在产品的搬运过程中，有技术文件规定和贮运指示标志的，应严格按要求执行；无特殊要求的，可根据产品的形状、大小和材料特性，选择合适的搬运工具或设备，用合适的搬运方式进行操作，以确保人身和产品的安全。 5.2.2对于易损伤的产品，在搬运过程中要采取防护措施，防止磕碰伤。 5.2.3搬运带有贵重电子元器件或对人身安全有影响的产品时，要采取严格的安全保护 措施。 5.2.4搬运过程中，要保护产品的标识和有关检验、试验状态等标记，注意不要丢失、 磨损、污染或涂改。 5.3 产品和材料的贮存 5.3.1 产品的贮存环境要符合有关规定，对防护有特殊要求的产品，要有必要的防护措 施。 5.3.2对产品和物资贮存环境条件有控制要求的，保管员应做好相应的辅助措施。 5.3.3对有保管期要求的外购物资，到有效期前一个月，由仓库保管员提出，质保 部进行复验，并保存物资复验记录。 5.3.4对有失效期的外购物资，到期后仓库保管员应立即向部门领导汇报，采取必要措 施处置。 6. 包装控制 6.1 包装准备 6.1.1 工艺部针对产品保护要求，提出包装要求和包装物图纸，通知生产部。包装物包括：木制包装箱、纸制包装箱、气泡膜包装袋、塑料膜包装袋、纸板包边缠绕膜包装、机柜保护套包装等。 6.1.2生产部将包装要求下达至装配车间，并将包装要求纳入产品生产工艺。