质量奖评审报告
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质量奖现场评审综述
1、领导作用
1.1 公司的方针、目标制定的适宜性以及方针目标的宣贯、实施情况评价：
□方针和目标的制与企业的战略方向保持一致，全体员工熟知，并能落实在岗位工作中
□方针和目标的制与企业的战略方向基本保持一致，全体员工基本了解，宣贯力度需加强□方针和目标的制未考虑公司的发展方向，全体员工不了解公司方针和相关目标
1.2 管理体系策划导入了过程方法，过程识别的充分性评价
□确定的过程涵盖了公司的核心的业务活动，并有实施的相关证据
□确定的过程基本涵盖了公司的核心的业务活动，实施的相关证据有待进一步完善
□过程管理的理解有待加强，没有系统的导入过程管理
1.3 风险管理识别、评价和控制措施实施的效性评价
□在业务活动中系统的识别和评价了风险，并制定了相应的控制措施，实施效果较好
□有风险管理的意识，没有系统的识别风险和控制措施，全员风险意识建议进一步加强
□未能系统的识别和评价风险，防范措施的系统性方面有待改进，实施的证据需完善
1.4 组织结构、岗位职责的制定、实施、检查和评价
□建立了完善的组织结构，明确各岗位职责与权限，实施情况有检查、有评价
□机构设置基本符合管理要求，岗职责制定基本适宜，岗位职责实施情况建议定期评价
□管理机构设置不合理，职责权限不完整，岗位人员对职责不熟悉，实施情况没有评价
1.5 品牌建设的评价
□公司重视品牌建设，有品牌战略规划，获得省市名牌产品证书
□重视品牌建设，有近期品牌发展计划，计划申报省或市名牌
□没有品牌战略规划或近期计划，没有获得名牌产品
1.6 企业文本建设的评价
□公司重视企业文化建设，注重开展企业文化建设，实施效果较好，有实施的证据
□企业文件建设应落地，注意总结自身文化建设的经验，不断提升企业文化建设水平
□没有开展企业文化的实施的证据，建议开展企业文本建设，不断提高公司的综合管理水平
2 组织的背景与战略
2.1 组织的背景、内外部环境和相关方需求的优劣势信息的收集和评审实施情况的评价
□分析了内外部环境，确定了相关方需求，并分析自身的优势和劣势，针对劣势制定了措施，有实施的证据
□没有定期的收集和评审内外部环境，相关方需求伟系统识别，实施的证据有待完善
□没有实施内外部环境，相关方需求有关信息的收集和评审，不能提供实施的有效证据
2.2 战略策划实施结果的评价
□根据国家、地区宏观经济状况以及企业的发展方向，制定了中长期战略发展规划，实施情况较好
□没有制定中长期战略发展规划，有短期或年度计划，实施情况较好
□有计划，实施的情况与计划差距大，实施效果一般
2.3 略部署及部门工作计划的编制与实施情况评价
□按传略规划的要求，编制了公司和部门工作计划，实施情况有检查和评价，实施效果较好□按传略规划的要求，编制了公司和部门工作计划，计划实施情况一般，检查和评价的证据需完善
□编制了公司和部门工作计划，计划实施情况没有开展检查和评价，实施情况不佳。
3 顾客与市场
3.1 市场调研分析，满意度调查活动的实施情况评价
□定期开展了市场调研，市场分析的结果为公司决策提供依据，满意度调查结果真是可信，实施效果较好
□定期开展了市场调研，没有提供市场调研报告，满意度调查结果没有分析
□没有定期开展市场调研，顾客满意度调查结果没有分析和利用
3.2 客户关系管理情况的评价
□与顾客建立了良好的管理，保持与顾客的沟通，市场占有率高，实施证据充分
□市场占有率一般，客户关系管理一般
□客户信息由业务人员分别负责，公司没有统一对客户信息进行收集、管理，客户流失现象严重
3.3 顾客满意度调查活动实施情况的评价
□策划了满意度调查方案，实施效果较好，顾客评价好，有效的利用满意度的结果
□开展了满意度调查，调查的数量不够，调查结果分析不够全面，没有作为管理评审的输入□满意度调查没有策划实施方案，调查结果没有分析评价以及有效的利用
3.4 顾客投诉情况的实施情况评价
□有顾客投诉的处置程序，有实施的证据，处理及时，处置结果顾客满意
□有顾客投诉的处置程序，实施的证据不充分，处理较及时，处置结果顾客基本满意
□有顾客投诉的处置程序，未能提供实施的证据，处理不及时，处置结果顾客不满意
3.5 顾客特定要求的应急措施评价
□满足顾客的特定要求，有措施，有实施的证据，顾客很满意
□满足顾客的特定要求，有措施，有实施的证据，顾客基本满意
□未发生顾客特定要求的情况，
4 资源（支持）
4.1 人员能力和意识的总体评价
□人力资源满足质量管理的要求，员工质量意识基本形成
□人力资源基本满足质量管理的要求，建议加强员工质量意识培训，
□人力资源基本满足质量管理的要求，员工质量意识培训有待强化，不断提高员工质量意识
4.2 培训的适宜性、有效性的评价
□识别培训需求，按照培训计划的安排有效的实施，对培训的有效性进行了评价，培训效果好
□识别培训需求，按照培训计划的安排有效的实施，对培训的有效性进行了评价，培训效果一般
□没有编制年度培训计划，培训实施的证据有待完善，培训的有效性方面有待进一步加强
4.3 基础设施、生产设备以及检测设备控制的情况评价
□基础设施、生产设备以及检测设备控制情况好，特种设备和强制检定的计量器具均符合规定要求
□基础设施、生产设备以及检测设备控制情况较好，特种设备和强制检定的计量器具基本符合规定要求
□基础设施、生产设备以及检测设备控制情况一般，特种设备和强制检定的计量器具不符合
规定要求
4.4 过程环境控制情况评价
□过程环境管理好，现场物料分类存放整齐，现场环境整洁，标识清晰，规范有序
□过程环境管理较好，现场物料分存放整齐情况一般，标识有待进一步规范，现场环境整洁一般，
□过程环境管理一般，现场物料分存放不规范，现场环境整洁有待加强
4.5 信息化管理情况评价
□建立了完善的信息化系统，包括ERP和办公自定化系统，无纸化办公程度和信息化程度高□建立了较完善的信息化系统，包括ERP和办公自定化系统，无纸化办公程度和信息化程度一般
□信息化系统有待完善，包括ERP和办公自定化系统，无纸化办公程度和信息化程度有待改进
4.6 组织的知识实施情况评价
□建立知识管理程序，收集、整理与产品和服务符合性有关的知识，能够获取并及时更新□没有汇总有关知识，相关岗位的知识范围没有做出详细的规定
□对知识管理的基本要求不清楚，建议对相关知识进行收集、整理汇编，及时更新，并为员工所获取
4.7 标准化管理情况的评价
□按照GB/T15496标准化企业的要求，推行了企业标准化管理，企业标准化管理水平好
□推行了企业标准化管理，企业标准化管理水平较好
□没有系统开展企业标准化工作，企业标准化管理水平有待提高
5 过程管理
5.1 过程的策划实施的评价
□按照质量管理标准的要求开展了过程策划，确定了所需的过程，规定了过程的相互关系和作用，制定过程运行准则，有效运用过程方法和PDCA以及基于风险的思维，过程策划的输出适合公司的运作
□过程管理缺乏系统性，过程的预期结果以及过程风险及控制措施有待进一步完善
□没有系统导入过程管理，过程识别不充分，目标、风险没有融入到过程中一体化实施
5.2 特殊工程和关键过程控制情况评价
□确定的关键过程和特殊过程充分，运行准则完善，过程能力持续保持
□确定的关键过程和特殊过程较充分，运行准则较完善，过程能力基本稳定
□确定的关键过程和特殊过程不充分，运行准则不完善，过程能力不稳定
5.3 过程控制的有效性评价
□产品和服务实现过程控制情况好，产品和服务质量稳定
□产品和服务实现过程控制情况较好，产品和服务质量基本稳定
□产品和服务实现过程控制情况一般，产品和服务质量不稳定
5.4 过程改进的实施情况评价
□建立了改进过程，开展了产品、工艺、管理方法的改进，改进的实施效果显著
□建立了改进过程，开展了产品、工艺、管理方法的改进，改进的实施效果较好
□改进活动推行力度一般，没有提供改进实施的有效证据和改进的成果的证据
6 测量、分析和改进（绩效评价）
6.1产品质量的符合性评价(包括主要原材料、半成品、最终产品的符合性)
□采购产品、工序产品成品均有检验标准，并按照策划的安排实施检验活动，检验实施的证据充分，保存完整，产品和服务质量符合要求
□采购产品、工序产品成品均有检验标准，并按照策划的安排实施检验活动，检验实施的证据较充分，产品质量基本稳定
□采购产品、工序产品成品检验标准不完善，检验实施的证据不完善，产品质量不稳定
6.2 质量目标及工作计划实施情况评价
□质量目标建立在相应职能和层次上，目标充分、适宜，并制定了相关措施，实现情况好□质量目标建立在相应职能和层次上，目标较充分、适宜，并制定了相关措施，实现情况较好，统计分析进一步完善
□质量目标不完整，没有进行分解，没有针对目标制定措施，质量目标完成情况统计的证据不充分，
6.3 岗位能力综合评价活动实施情况评价
□定期进行岗位能力综合评价，主要岗位人员熟知本岗位职责，职责履行情况好
□不定期进行岗位能力综合评价，主要岗位人员基本了解本岗位职责，职责履行情较好
□没有提供岗位能力评价的实施证据，岗位职责履行情况的检查和评价证据不充分
6.4 内部审核活动的有效性评价
□内部审核按照策划的安排实施，审核发现的问题制定了相应的改进措施，实施情况较好
□内部审核按照策划的安排实施，审核的范围和深度有待进一步加强，审核有效性有待进一步提高，内审员的技能建议加强培训和评价
□内部审核没有按照策划安排实施，审核的范围、频次和深度不够，内审员的能力有待进一步提升，建议加强对内部审核要求的学习，将内部审核作为企业的检查工具使用，注重有效性
6.5 过程审核和产品审核
□策划和开展了产品和过程审核，审核实施的证据充分，发现的问题有改进的实施证据，效果显著
□策划和开展了产品和过程审核，审核实施的证据充分，发现的问题有改进的实施证据，效果一般
□没有开展产品和过程审核，建议开展产品和过程审核，不断提高过程控制水平和产品质量水平
6.6 外部供方绩效评价的实施情况评价
□建立了外部供方绩效测量的准则，定期对外部供方的绩效进行监视和测量，并将其结果输入管理评审
□外部供方绩效测量的准则不完善，不定期对外部供方的绩效进行监视和测量，其结果没有输入管理评审
□外部监视和测量准则不完善，没有提供对外部供方绩效监视和测量的实施证据，
6.7 管理评审活动的有效性评价
□按照策划的安排将管理评审（公司年度工作总结）实施的效果好
□按照策划的安排将管理评审（公司年度工作总结）实施的效果较好
□按照策划的安排将管理评审（公司年度工作总结）实施的效果一般
6.8 统计、分析和改进
□统计技术应用范围确定合理，有效的运用统计技术，改进有实施的证据，效果好
□统计技术应用范围确定较合理，有效的运用统计技术，改进有实施的证据，效果较好
□统计技术运用的不是很好，改进的实施提供的证据不充分，实施的效果一般
7 经营结果
7.1 主要经济指标的结果和趋势
□连续三年主要经济指标稳定，有上升的趋势，经济效益好
□连续三年主要经济指标稳定，没有上升的趋势，经济效益较好
□连续三年主要经济指标稳定，有下行的压力，经济效益一般
7.2 市场占有率的结果和趋势
□连续三年市场稳定，有上升的趋势，顾客评价好
□连续三年市场稳定，顾客评价较好
□连续三年市场基本稳定，市场占有率有萎缩的压力，建议开发新产品、新市场和新客户
7.3 全员劳动生产率和员工的收入趋势
□连续三年稳定，有上升的趋势，员工三来来收入有较好的增长，员工评价好
□连续三年基本稳定，员工三来来收入有一定的增长，员工评价较好
□连续三年不稳定，有下行的趋势，员工的收入没有增加
7.4成本费用率、质量损失率呈下降或保持状态，目标成本全面实现
□连续三年稳定，有下行的趋势，目标成本全面实现
□连续三年基本稳定，目标基本实现
□连续三年不稳定，成本上升，有部分目标没有实现
7.5资产负债率应控制在警戒线以内，并呈递减趋势
□连续三年有下行的趋势
□连续三年基本稳定没有上升的趋势
□连续三年不稳定，成本上升，资产负债偏高，经营风险较大
7.6 关键绩效指标实施结果
□关键绩效指标全面达成，综合效益好
□关键绩效指标基本达成，综合效益较好
□关键绩效指标部分没有达成，综合效益一般
7.7社会公益活动的结果
□积极参加公益活动，帮助弱势群体，捐助困难员工，社会责任感强
□参加公益活动，帮助弱势群体，捐助困难员工，社会责任感较强
□开展公益活动的频次少，提供的证据不充分，社会责任感一般
7.8 环保、安全、能源的结果
□企业环境好，环境污染物达标，近年来没有发生安全事故，能源控制情况好□企业环境较好，污染物达标，近年来没有发生安全事故，能源控制情况较好□企业环境一般，污染物达标，近年来没有发生安全事故，能源控制情况一般
其他改进建议及事项：
质量奖现场评审报告公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
质量奖评审报告 申报单位： 地址： 企业性质：企业人数： 评审时间： 评审组组长：成员：
质量奖现场评审综述 1、领导作用 公司的方针、目标制定的适宜性以及方针目标的宣贯、实施情况评价： □方针和目标的制与企业的战略方向保持一致，全体员工熟知，并能落实在岗位工作中 □方针和目标的制与企业的战略方向基本保持一致，全体员工基本了解，宣贯力度需加强 □方针和目标的制未考虑公司的发展方向，全体员工不了解公司方针和相关目标 管理体系策划导入了过程方法，过程识别的充分性评价 □确定的过程涵盖了公司的核心的业务活动，并有实施的相关证据 □确定的过程基本涵盖了公司的核心的业务活动，实施的相关证据有待进一步完善□过程管理的理解有待加强，没有系统的导入过程管理 风险管理识别、评价和控制措施实施的效性评价 □在业务活动中系统的识别和评价了风险，并制定了相应的控制措施，实施效果较好 □有风险管理的意识，没有系统的识别风险和控制措施，全员风险意识建议进一步加强 □未能系统的识别和评价风险，防范措施的系统性方面有待改进，实施的证据需完善 组织结构、岗位职责的制定、实施、检查和评价 □建立了完善的组织结构，明确各岗位职责与权限，实施情况有检查、有评价 □机构设置基本符合管理要求，岗职责制定基本适宜，岗位职责实施情况建议定期评价 □管理机构设置不合理，职责权限不完整，岗位人员对职责不熟悉，实施情况没有评价 品牌建设的评价 □公司重视品牌建设，有品牌战略规划，获得省市名牌产品证书
质量奖现场评审问题汇总 全国质量奖现场评审问题会汇总 评审过程 一、资料评审 两个步骤：独立评审与合议评审 1、独立评审：主评审员每份材料阅读和评审时间24h 以上，副评审员大于8h 。 ●独立评审工作流程 1）阅读全部申报材料，复读"组织简介"，列出关键经营/组织因素，了解组织所考虑的重 点，获得宏观、总体上的印象。 2）逐条目编写"评分项工作表"：阅读"自评报告"，列出4-6 个最相关的关键因素。 3）逐休编写"评语"：指出优势和改进机会，给出得分百分比（以5%为步长），每条评分项 6-10 条评语。 4）主评审员依据逐条评语，归纳"综合评语"，包括： ●最重要的优势佳做法与结果（对其他组织具有潜在价值）； ●最显著的机会、担忧、劣势或挑战。 2、合议评审 目的是协调和统一各参与独立评审的评审员对申奖者感知、分析和评价上的分歧。 一旦进入下一阶段，需要澄清、验证的问题。 二、现场评审
1.现场评审工作流程 ●根据专业相近、利益回避原则。4-6 位评审员，办公室派一名工作人员担任管理员，全程 陪同，包括：评审有关的行政工作，将包括评审日期（评审组和管理者约见联系人，征求评审 计划的意见并修订定稿）、通知入围组织。企业提供最新的组织机构图、部门职责及地域分布、 最新结果数据和图表。 ●按规模大小安排（4-6）天评审时间（不包括抵达和离开），第 1 天评审组在酒店做评审准 备，最后1 天，评审组进行补充核查（必要时），完成现场评审评分册并就评审结论达成一致。 首次会议程（半小时） 1、宣布开会。 2、介绍人员。 3、评审组长说明评审目的、依据标准和评审方法（15 分钟）。 4、申奖者代表致欢迎辞，介绍高层领导团队和其他相关人员。 5、播放组织介绍影片等宣传资料。 6、最高领导者介绍组织的经营环境、主要竞争对手及挑战、主要顾客类别及其期望、重点发 展方向及有关策略。 7、相关负责人介绍组织的主要业务流程。 8、陪同评审组参观组织的主要生产流程或工作场所，使评审员获得总体印象，把握组织的关 键因素。 现场评审：评审分工，同代表访谈，查阅相关文件、记录以及最新的图表、数据。 每天晚上，评审员会议，必要时对原定计划、方法进行适当调整。 大型组织基层单位在1/2 以上，中型组织在2/3 以上，小型组织100%。 现场评审关注以下内容： ★展开：方法如何在整个组织中被 广泛、持续地应用； ★学习：方法如何通过定期的评价、改进、创新和分享而持续成熟； ★整合：方法是否在不的过程、部门协调一致、融合互补，以支持卓越绩效。
辽宁大明药房大明药房有限公司 2014年GSP进货质量评审记录 2015年1月05日 保存年限3年（自2015年1月至2018年12月） 装订人：装订日期：2015年1月05日存放地点：质管部
辽宁大明药房大明药房有限公司 2014年度年药品购进质量评审报告 一、评审目的： 为了掌握药品进货质量情况，提高质量意识，树立质量第一的思想，严格按照药监部门批准的《药品经营许可证》核准的经营范围和经营方式从事药品经营，规范公司经营行为，良好地实施公司质量体系，确保了药品经营质量。 二、评审依据： 《药品经营质量管理规范》、本公司的有关制度程序和国家的相关法律法规。 三、评审机构及人员： 评审机构：质量领导小组； 评审人员： 四、综合评价： １、进货质量：业务部购进的药品品种质量情况良好，能针对市场需求，产品适销，销售情况良好。购进药品的原则以销定购为前提。依据公司制定的药品采购管理制度，由采供部编制年度购货计划，质量管理部参与审核，公司领导审批签字。对首营品种、首营企业实行了购销合同管理，并制订相应的质量 保证协议。做到采购药品量足、质高、规格齐、品种对路、价格适宜，满足了市场需求扩大了销售提高了效益。 ２、供应商情况：公司严格按照《药品经营质量管理规范》及《实施细则》的要求把质量放在选择药品和供货单位的首位。公司所购近药品都来自正规的药品生产、经营企业，进货前严格审查了供货方的法定资格、经营范围和质量信誉。对首营企业进行了包括企业资质和质量保证能力的审核，审核由质量管理部会同业务部共同进行，并经质量质量人批准。分别建立了供货企业质量档
案和首营品种质量档案。供货方合法证照齐全（包括首营企业、首营品种之所需资料）。经营行为与范围与证照内容一致，履行合同能力包括药品、数量、价格、交货期、票、账、货、款均相符及服务等方面均符合规定要求。全年审核首营企业**家，首营品种**个。对与本公司进行业务联系的供货单位销售人员也进行合法资格的验证，严格杜绝伪劣药品进入流通领域，从企业业务经营的源头确保消费者的合法权益。 药品生产企业多为GMP达标，社会信誉较高、交货及时、能严格按照国家物价部门的价格服务于需方，并注意回访，重视需方的建议和意见，能及时调整需方所提出的适应满足市场的合理要求。 3 、药品质量：验收员严格按照法定标准和合同规定的质量条款对购进药品、销后退回药品的质量进行了逐批验收，药品养护员制定了养护计划，对在库药品按季进行循环检查，对质量不稳定的药品、国家和广东省基本药物、近效期药品进行了重点养护。今年药品总的进货批次为***次，其中验收合格批次为***次，入库验收合格率为100%。药品在库养护中，能够按其性能储存于相应的库中，保证了药品储存的稳定性。 销售退回药品共**批次，不合格药品**批次；合格率**%。退货原因一是其他企业或药店销不畅，二次少量部分运输、摆放过程中人为形成的破损，作为不合格药品处理，顾客投诉情况尚未发现。 4、首营品种质量分析：所供药品标准从外观质量验收、包装情况、标签说明书等方面的检查亦符合规定要求，并存入质量档案。 5、进货拒收情况：由于市场调查及时，信息反馈情况良好，所购进药品适销，降低了库存贮存保管和养护的成本。 6、主要大宗单品种销售情况：尚未出现过大宗单品种销售情况。 7、客户反映质量问题：客户反映所供药品质量情况良好，内在质量、外观质量、包装情况未发现过质量方面的问题。
宝鸡市陈仓区药材公司 关于药品经营企业质量管理体系年度评审报 告 市药监局： 根据公司质量管理体系内部审核年度计划安排，结合GSP认证有关要求，企业质量管理体系内部审核小组在经理的直接领导下，在各相关部门的配合支持下，对公司质量管理体系进行了内部审核，现就审核情况报告如下： 一、质量管理体系内部审核的目的，范围和依据： 质量管理体系内部审核旨在通过对企业质量管理运行情况进行全面的检查与评价证实公司质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，以满足质量过程控制要求，保证药品和服务质量满足顾客的要求。 体系内部评审的内容和范围包括： 1、质量方针目标； 2、质量管理体系文件； 3、组织结构的设置； 4、人力资源配置； 5、硬件设施设备； 6、质量活动过程控制； 7、客户服务与外部环境评价；
8、全年经营情况； 9、当年监督检查情况及整改落实情况。 以上质量管理体系的审核以现行质量管理体系文件为依据。 二、审核基本情况： （一）审核组成员： 本次质量管理体系内部审核小组由王新建、姜建军、张广育、刘晓明、刘萍、李敏、袁宝文、李卫军等同志组成；王新建同志担任审核组组长，编制具体审核计划，并按计划组织审核活动。 （二）审核方式和日期： 本次质量管理体系内部审核于二0一0年十月十一日---二0一0年十月三十日进行，采取现场的询问，查看资料和现场等方法对检查表所涵盖的内容全面检查，并作出肯定或否定的评定。 （三）审核人员分工： 本次质量管理体系内部审核，将审核的内容和范围逐项分解，落实到人，具体分工如下： 1、质量方针目标、质量管理文件的审核由李卫军同志具体负责。 2、组织机构设置、人力资源配置的审核由李卫军同志负责。 3、硬件设施、设备，客户服务与外部环境评价的审核，由王新建同志具体负责。 4、质量活动过程控制由李敏同志负责。 以上审核重点是对药品质量和服务质量有影响的环节包括质
质量奖提问问题集锦 4.1领导 4.1.2 高层领导的作用（50分） a) 从以下几方面说明高层领导的作用： ●公司的高层领导如何确定组织的使命、愿景和价值观； ●如何将其贯彻到全体员工，并影响到组织的供方、合作伙伴、顾客及其他相 关方， ●领导如何在落实组织的价值观方面起表率作用 问题： 1.公司的使命及其诠释是否体现了组织的角色和总体功能定位、目的？ 2.愿景及其诠释是否描绘了与使命相呼应的宏伟图景？ 3.价值观及其诠释是否阐明了公司运作的指导原则和行为准则。 4.公司文化的内容集合是否给员工足够明确的指示了努力地方向、受欢迎的 行为？ 5.使命、愿景和价值观是怎样形成的，怎样体现高层领导对公司的远见卓 识？ 6.在确立使命、愿景和价值观时，公司是如何让员工参与讨论，进行双向沟 通的？ 7.沟通和展开价值观方面，高层领导和其他领导怎样以身作则，树立榜样。 b) 如何与全体员工及其他相关方进行沟通，如何鼓励整个组织实现坦诚、双向的沟通，如何通过对全体员工实现卓越绩效的活动进行激励以强化组织的方向和重点 问题： 1.公司是否建立并实施了有效的高层领导与员工进行沟通的通道和方式，包 括哪些途径，是否覆盖了全体员工，是否体现了高层领导的充分参与，效果如何？ 2.公司针对不同类的相关方是否建立了适宜的沟通渠道，执行频率如何。对 不同的渠道是否不断的完善？ 3.公司是否策划了促进大家坦诚、公开和双向沟通的过程和活动，取得了哪 些预期效果。 4.组织建立了哪些促进绩效提高的激励机制，包括物质激励与精神激励；这 些激励制度与实现卓越绩效的目标的协调一致性如何？是否覆盖了各类职能和岗位？ c) 如何营造诚信守法的环境，如何营造有利于改进、创新和快速反应的环境，如何营造促进组织学习和员工学习的环境 问题： 1、公司是否主动了解一些公共的法律法规要求以及行业特有的法规要求， 是否为诚信守法配置了资源，是否对违背诚信守法的行为予以严厉处罚？ 2、高层领导是否将改进、创新、快速反应作为组织的价值观或重要事项以 体现卓越绩效的核心理念，是否为改进和创新配置了足够的资源？ 3、高层领导在鼓励学习方面做了哪些事情，一是组织的学习（公司的改进
质量奖(现场)评审报告
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质量奖评审报告 申报单位： 地址： 企业性质：企业人数： 评审时间: 评审组组长：成员:
质量奖现场评审综述 1、领导作用 1.１公司的方针、目标制定的适宜性以及方针目标的宣贯、实施情况评价: □方针和目标的制与企业的战略方向保持一致,全体员工熟知，并能落实在岗位工作中 □方针和目标的制与企业的战略方向基本保持一致，全体员工基本了解，宣贯力度需加强□方针和目标的制未考虑公司的发展方向,全体员工不了解公司方针和相关目标 １.2管理体系策划导入了过程方法，过程识别的充分性评价 □确定的过程涵盖了公司的核心的业务活动,并有实施的相关证据 □确定的过程基本涵盖了公司的核心的业务活动,实施的相关证据有待进一步完善 □过程管理的理解有待加强，没有系统的导入过程管理 １.3风险管理识别、评价和控制措施实施的效性评价 □在业务活动中系统的识别和评价了风险，并制定了相应的控制措施，实施效果较好 □有风险管理的意识,没有系统的识别风险和控制措施,全员风险意识建议进一步加强 □未能系统的识别和评价风险，防范措施的系统性方面有待改进,实施的证据需完善 1.４组织结构、岗位职责的制定、实施、检查和评价 □建立了完善的组织结构,明确各岗位职责与权限，实施情况有检查、有评价 □机构设置基本符合管理要求,岗职责制定基本适宜,岗位职责实施情况建议定期评价 □管理机构设置不合理,职责权限不完整，岗位人员对职责不熟悉,实施情况没有评价 １.5 品牌建设的评价 □公司重视品牌建设，有品牌战略规划,获得省市名牌产品证书 □重视品牌建设,有近期品牌发展计划，计划申报省或市名牌 □没有品牌战略规划或近期计划，没有获得名牌产品 1.6 企业文本建设的评价 □公司重视企业文化建设,注重开展企业文化建设，实施效果较好，有实施的证据 □企业文件建设应落地,注意总结自身文化建设的经验,不断提升企业文化建设水平 □没有开展企业文化的实施的证据，建议开展企业文本建设,不断提高公司的综合管理水平
“领导”在公司的实施情况 推行卓越绩效管理模式可以使组织不断提升管理，走向卓越。而领导是推行“卓越绩效”模式的关键，组织在贯彻实施 GB/T19580-2012《卓越绩效评价准则》时，领导应认真理解卓越绩效的价值观，努力发挥领导的核心作用，把握战略策划，确定和贯彻组织的使命、愿景和价值观,营造组织良好的文化氛围, 完善组织治理,并把追求卓越当成一个永无止境的自我赶超过程，通过评审组织绩效，驱动改进和创新,从而使组织走上科学发展 和可持续发展之路。 领导是“卓越绩效”整个标准的核心和灵魂，是组织的方向，必须具备高度的社会责任。公司高层领导确定和贯彻组织的使命、愿景和价值观,营造组织文化氛围,完善组织治理,并通过评审组 织绩效,驱动改进和创新,以创建和保持一个高绩效的组织。 一、通过学习和实施卓越绩效，组织实施创新、建立机制、树立标杆、履行责任。 1、企业文化方面。企业文化实质上是人的文化，人是企业 的立足之本，员工是企业的主体，企业文化建设必须以人为中心，关心人、爱护人、尊重人、培养人。 (我们公司的使命：…愿景：…价值观：…理念… ) 2、制定组织的发展战略、方针、目标、体系和方法，指导 组织的各项活动，并引导组织的长远发展。
（介绍公司的发展战略：方针是：目标是：） 3、利用各种信息技术、管理技术与管理工具等，推进实施产品创新、工艺创新、装备创新和管理创新。公司始终以顾客为中心，以创新的思路不断加大产品的研发力度，不断推出新产品；积极引进领先水平的生产设备和生产技术；充分整合内部资源，提高执行效率。 (如：推出了……新产品、新技术等，作概略介绍)。 4、公司内部实行竞争机制、人才储备机制。 公司为研发人员搭建了创新研发的平台，为有能力的人才创造了展示自己的机会；根据企业发展战略适时建立“人才储备机制”。 (公司对技术改造、创新人员实行了奖励政策，对创新成果进行科技申报，认可研发人员的业绩等。取得了……专利) (公司全面推行聘用制，科学选人、用人，广纳英才，形成人心思进的绩效考核机制。引进了……人才，) 5、树立内部和外部标杆。 通过与竞争对手对比分析，树立外部标杆，制定战略及实施计划，选择相应的策略与措施。通过确立内部的“生产、质量、道德”标杆，降低生产成本，培育企业建立学习型组织。 （介绍主要竞争对手的优势，比较与自身企业的差距，我们公司下一步要怎么做等）。 6、履行责任。
现场评审 评审过程 一、资料评审 两个步骤：独立评审与合议评审 1、独立评审：主评审员每份材料阅读和评审时间24h 以上，副评审员大于8h 。 ● 独立评审工作流程 1）阅读全部申报材料，复读"组织简介"，列出关键经营/组织因素，了解组织所考虑的重点，获得宏观、总体上的印象。 2）逐条目编写"评分项工作表"：阅读"自评报告"，列出4-6 个最相关的关键因素。 3）逐休编写"评语"：指出优势和改进机会，给出得分百分比（以5%为步长），每条评分项6-10 条评语。 4）主评审员依据逐条评语，归纳"综合评语"，包括： ● 最重要的优势佳做法与结果（对其他组织具有潜在价值）； ● 最显著的机会、担忧、劣势或挑战。 2、合议评审 目的是协调和统一各参与独立评审的评审员对申奖者感知、分析和评价上的分歧。 一旦进入下一阶段，需要澄清、验证的问题。 二、现场评审 1.现场评审工作流程 ● 根据专业相近、利益回避原则。4-6 位评审员，办公室派一名工作人员担任管理员，全程陪同，包括：评审有关的行政工作，将包括评审日期（评审组和管理者约见联系人，征求评审计划的意见并修订定稿）、通知入围组织。企业提供最新的组织机构图、部门职责及地域分布、最新结果数据和图表。
● 按规模大小安排（4-6）天评审时间（不包括抵达和离开），第1 天评审组在酒店做评审准备，最后1 天，评审组进行补充核查（必要时），完成现场评审评分册并就评审结论达成一致。 首次会议程（半小时） 1、宣布开会。 2、介绍人员。 3、评审组长说明评审目的、依据标准和评审方法（15 分钟）。 4、申奖者代表致欢迎辞，介绍高层领导团队和其他相关人员。 5、播放组织介绍影片等宣传资料。 6、最高领导者介绍组织的经营环境、主要竞争对手及挑战、主要顾客类别及其期望、重点发 展方向及有关策略。 7、相关负责人介绍组织的主要业务流程。 8、陪同评审组参观组织的主要生产流程或工作场所，使评审员获得总体印象，把握组织的关 键因素。 现场评审：评审分工，同代表访谈，查阅相关文件、记录以及最新的图表、数据。 每天晚上，评审员会议，必要时对原定计划、方法进行适当调整。 大型组织基层单位在1/2 以上，中型组织在2/3 以上，小型组织100%。 现场评审关注以下内容： ★展开：方法如何在整个组织中被广泛、持续地应用； ★学习：方法如何通过定期的评价、改进、创新和分享而持续成熟； ★整合：方法是否在不的过程、部门协调一致、融合互补，以支持卓越绩效。 末次会议：（半小时）组长向申奖者报告现场评审的综合评语，感谢组织热情接待和配合，并对他们的卓越绩效管理水平表示赞赏。 组织同时： ★各部门汇报材料 ★现场评审分别进行高层座谈会、中层座谈会、员工座谈会、多层座谈会等。（准备好参加座谈会的人员名单） ★上下交谈口径一致，突出企业的闪光点。 现场评审问题汇总 你们一直这样做吗？你们以前怎么做？做了什么改变？在该工作中你们还取得了哪些改进？ 一、类目1---领导 1．（对高层领导者）你如何制定组织的发展方向和如何指导组织？请告诉我，你们组织的价值观是什么？[1.1a（1）] ◆对于你们组织来说，什么是最重要的？ ◆你们如何确保所有的员工都知道这些优先事项？ ◆你如何知道你们的沟通这些价值观的方法是有效的？ ◆你如何知道给员工的信息都被理解了？达到了你的目的？ 2．你用什么方法与整个组织沟通以及与关键合作伙伴和供应商沟通？你与他们沟通哪些种类 的信息？你什么时候与他们沟通？[1.1a（1）] ◆你从员工和合作伙伴/供应商那里获得了什么反馈？你如何处理这些信息？这些过程 有何作用？你如何知道？对它们做了什么改进？ ◆你如何理解双向沟通？举例说明这一过程如何在组织中广泛应用。
2017年度内部质量审核报告 二○一七年十一月
内部审核报告
2017年度内审计划 编制：日期：批准：日期：
本次内部审核计划实施 审核组长：组员： 注意：审核过程中不能审自己和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调 日期：共页，第页 1、审核目的：按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进，并最终实现目标。 2、审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 3、审核覆盖：本公司产品加工、生产和服务的质量管理。 4、审核时间：2017年11月18日至11月19日 首次会议时间：11月18日上午8:30 末次会议时间：11月19日下午15:30 5、现场审核：审核期间请被审核有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加，审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。
首次内审工作会议 会议时间：2017年11月18日上午8:30 会议地点：公司会议室 会议主持： 会议记录： 会议内容：1.首先由总经理就各部门负责人在公司首次内部审核中提供要求。 2.由管理者代表作今天内审工作计划和内审要求的动员。 总经理：同志好！公司今天将进行一次全面的内审，这次审核以新标准 GB/T19001-2016/ISO9001：2015版质量体系要求进行，以改版后的质量手册和程序文件为依据，全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范，验证体系运行的有效性，并为体系的持续改进提供依据，同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。所以我们今天举行换版后第一次内审首次会议，希望各部门负责人，以及有关职能人员认真配合内审组，做好这次换版内审工作，发现问题要做好记录，及时制定并实施纠正和预防措施，使公司的质量管理体系得到持续改进，并使之更加充分、有效。 管理者代表：刚才总经理就我们公司质量体系换版首次内审工作提出了要求，我首先要感谢在改版前期工作中作出成绩和贡献的、对我们工作支持的同志们表示感谢，由于大家的辛勤工作才有今天换版的首次内审会。由于这次改版内容范围较大，重新编写了《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》，因此，我们今天的内审依据是《质量管理体系》GB/T19001-2016/ISO9001：2015新标准，也包括公司的新版《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。
迎接质量奖现场评审注意事项 (2013-10-21 23:10:33) 转载▼ 标签： 分类：业务心得 博文 注意事项 部门 副总经理 文件 又到了各省市县评审质量奖的旺季，有些网友提出问题，谈及如何做好质量奖的迎审工作，有如下几项提示： 1、现场评审的程序 首次会议（双方互相介绍）--企业领导介绍概况（按照GB/Z19579附录B的内容简述企业的情况，介绍本企业主要业务流程【即过程管理中识别出的关键过程】）--现场参观--分模块评审--评审组内部会议--与领导层沟通及末次会议。 2、需准备的材料 2.1 公司简介视频（如有），企业领导概况介绍之前可播放一下。 2.2 公司概况及主要业务流程PPT，领导介绍时用。 2.3 各模块介绍PPT，如领导与战略及其结果，顾客与市场、与顾客有关的过程、顾客与市场的结果及与顾客有关过程的结果，关键过程、重要支持过程及其结果，资源及其结果，测量分析与改进，每个模块由主要汇报人来进行介绍，建议汇报时间不超过30分钟。其内容不要简单地抄录自评报告的内容，要增加感性的素材，充分展示企业的亮点。 2.4 必要的证实性材料，例如外部机构出具的顾客调查报告、审计报告等有权威性的材料，企业的战略文本以及与之有关的测量结果，企业文化的手册，企业内部刊物，企业领导或骨
干人员的出版物，企业知识库，QC小组成果，等等。企业内部的规章制度、体系运行记录一般用不到。 3、与体系审核的区别 3.1 体系审核往往是审核员问几句话以后就自己开始不停地做审核记录，质量奖现场评审 与此区别很大！评审员往往是不停地与评审对象主要负责人对话、沟通，很少查记录、看文件。因此，企业参与评审的人员必须做好充分的准备，迎审人员既要了解标准，也要清楚自己的业务，企图蒙混过关是不行的，对实施卓越绩效的情况不熟悉也是不行的。 3.2 体系审核往往是按部门开展，质量奖现场评审是按模块进行（见前述2.3）。 3.3 现场评审每个模块最好有一名主要汇报人，最好是由企业的总经理、副总经理来担任，由此人介绍情况，谈及具体问题时，可以由各部门的负责人来汇报。 4、影响评审员判断的几个因素 4.1 企业最高领导不是礼节性地问候评审组，而是亲自参加评审过程并接受询问、回答问题，这对评审员来说是很积极的信号。 4.2 现场员工很正常地开展工作，不要有躲躲闪闪的情况。 4.3 全体人员坦诚地回答问题，不敷衍不掩饰，对评审员发现的效益下滑、出现投诉等情况据实相告。 如何迎接质量奖现场评审 (2012-03-12 22:30:03) 转载▼ 分类：业务心得 标签： 质量奖 卓越绩效 评审 自评报告 迎审
质量管理评审报告 评审目的 评审公司无损检测质量管理体系、质量方针和质量目标的适宜性、充分性、有效性；评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。 评审 地点公司会议室 评审 时间 20XX年XX月XX日 会议 主持 节XX 参加 评审 人员 杨XX、刘XX、侯XX、刘XX、张XX、刘XX、滕XX、聂XX 评审输入1、质量管理体系审核报告 2、上年度管理评审改进措施实施情况报告 3、综合管理部质量体系运行报告 4、检测工程部质量体系运行报告 5、市场开发部质量体系运行报告 6、HSE部质量体系运行报告 7、20XX年度公司无损检测质量管理体系运行报告 8、20XX年质量管理体系改进建议 评审内容1、质量管理体系内审结果； 2、上次管理评审的改进措施落实情况； 3、检测工作质量趋势； 4、质量方针、质量目标及其实施情况； 5、顾客满意度调查情况； 6、纠正措施和预防措施实施情况； 7、公司的组织结构、职责分配、资源配备的适宜性； 8、体系要素及相应的文件是否有修改的需要； 9、顾客和员工对质量管理体系的合理化建议。
评审综述及结论 本次管理评审会议由节经理主持，质量负责人及各部门负责人积极参加了会议，无一缺席。按照会议议程，首先，由节经理宣布了此次管理评审会议的中心议题及会议有关事项。接下来由节经理作了20XX年质量管理体系内部审核报告；质量负责人对上年度管理评审改进措施实施情况进行了汇报；各部门负责人就管理评审的输入分别向会议作了本部门的质量体系运行报告。根据各部门的运行报告，公司经理及与会人员针对公司无损检测质量管理体系的适宜性、充分性、有效性展开了评价，并对质量负责人提出的20XX年质量管理体系改进项目进行了激烈的讨论，大家的发言非常踊跃，积极为公司质量管理体系的改进献计献策。最后由节经理作出评审结论，并确定了20XX年无损检测质量管理体系的改进项目。 根据管理评审所提交的输入材料和大家的讨论发言，节经理及与会人员对我公司的质量管理体系作出了评价：本年度公司质量方针、质量目标全部按指标达成，各部门质量目标已达到实际要求，质量方针完全符合市场需要和企业、行业发展趋势，为此公司质量方针不需进行更改。质量手册、程序文件符合我公司整体发展水平，质量手册、程序文件、支持性文件的保管和运作都能有效提供依据。现有组织结构合理，但细节还需改进和修订。 体系文件基本符合实际情况；体系运行情况基本正常；体系运行基本有效。 存在的问题及原因 我公司的无损检测质量管理体系经过三年多的运行，大家对质量体系建设的认识逐步加深，体系的运行也逐渐适宜和有效。但体系运行中依然存在一些不足： 1、对外埠项目部文件资料管理的实施不到位：无损检测质量管理体系文件于20XX年 XX月XX日发布实施，但目前外埠项目部仍在使用旧版体系文件。综合管理部对外埠项目的文件资料的发放不及时，对文件资料的管理工作过于疏忽。 2、公司现有人力资源不足：公司目前承揽的项目较多，比较分散，缺少有经验的项 目主管人员。各种检测方法的高级检测人员严重不足。 3、部分设备已超年限使用，出现部件老化问题，维修频率高、费用过高，严重影响 了检测进度及检测质量。 4、内外部沟通及信息处理的及时性不够，各部门间的沟通不畅。
质量奖评审报告 申报单位： 地址： 企业性质：企业人数： 评审时间： 评审组组长：成员：
质量奖现场评审综述 1、领导作用 1.1 公司的方针、目标制定的适宜性以及方针目标的宣贯、实施情况评价： □方针和目标的制与企业的战略方向保持一致，全体员工熟知，并能落实在岗位工作中 □方针和目标的制与企业的战略方向基本保持一致，全体员工基本了解，宣贯力度需加强□方针和目标的制未考虑公司的发展方向，全体员工不了解公司方针和相关目标 1.2 管理体系策划导入了过程方法，过程识别的充分性评价 □确定的过程涵盖了公司的核心的业务活动，并有实施的相关证据 □确定的过程基本涵盖了公司的核心的业务活动，实施的相关证据有待进一步完善 □过程管理的理解有待加强，没有系统的导入过程管理 1.3 风险管理识别、评价和控制措施实施的效性评价 □在业务活动中系统的识别和评价了风险，并制定了相应的控制措施，实施效果较好 □有风险管理的意识，没有系统的识别风险和控制措施，全员风险意识建议进一步加强 □未能系统的识别和评价风险，防范措施的系统性方面有待改进，实施的证据需完善 1.4 组织结构、岗位职责的制定、实施、检查和评价 □建立了完善的组织结构，明确各岗位职责与权限，实施情况有检查、有评价 □机构设置基本符合管理要求，岗职责制定基本适宜，岗位职责实施情况建议定期评价 □管理机构设置不合理，职责权限不完整，岗位人员对职责不熟悉，实施情况没有评价 1.5 品牌建设的评价 □公司重视品牌建设，有品牌战略规划，获得省市名牌产品证书 □重视品牌建设，有近期品牌发展计划，计划申报省或市名牌 □没有品牌战略规划或近期计划，没有获得名牌产品 1.6 企业文本建设的评价 □公司重视企业文化建设，注重开展企业文化建设，实施效果较好，有实施的证据 □企业文件建设应落地，注意总结自身文化建设的经验，不断提升企业文化建设水平 □没有开展企业文化的实施的证据，建议开展企业文本建设，不断提高公司的综合管理水平
现场评审 一、资料评审 两个步骤：独立评审与合议评审 1、独立评审：主评审员每份材料阅读和评审时间 24h 以上，副评审员大于 8h 。 ●独立评审工作流程 1）阅读全部申报材料，复读"组织简介"，列出关键经营/组织因素，了解组织所考虑的重点，获得宏观、总体上的印象。 2）逐条目编写"评分项工作表"：阅读"自评报告"，列出 4-6 个最相关的关键因素。 3）逐休编写"评语"：指出优势和改进机会，给出得分百分比（以 5%为步长），每条评分项 6-10 条评语。 4）主评审员依据逐条评语，归纳"综合评语"，包括： ●最重要的优势佳做法与结果（对其他组织具有潜在价值）； ●最显著的机会、担忧、劣势或挑战。 2、合议评审 目的是协调和统一各参与独立评审的评审员对申奖者感知、分析和评价上的分歧。 一旦进入下一阶段，需要澄清、验证的问题。 二、现场评审 1.现场评审工作流程 ●根据专业相近、利益回避原则。4-6 位评审员，办公室派一名工作人员担任管理员，全程陪同，包括：评审有关的行政工作，将包括评审日期（评审组和管理者约见联系人，征求评审计划的意见并修订定稿）、通知入围组织。企业提供最新的组织机构图、部门职责及地域分布、最新结果数据和图表。 ●按规模大小安排（4-6）天评审时间（不包括抵达和离开），第 1 天评审组在酒店做评审准备，最后 1 天，评审组进行补充核查（必要时），完成现场评审评分册并就评审结论达成一致。
首次会议程（半小时） 1、宣布开会。 2、介绍人员。 3、评审组长说明评审目的、依据标准和评审方法（15 分钟）。 4、申奖者代表致欢迎辞，介绍高层领导团队和其他相关人员。 5、播放组织介绍影片等宣传资料。 6、最高领导者介绍组织的经营环境、主要竞争对手及挑战、主要顾客类别及其期望、重点发展方向及有关策略。 7、相关负责人介绍组织的主要业务流程。 8、陪同评审组参观组织的主要生产流程或工作场所，使评审员获得总体印象，把握组织的关键因素。 现场评审：评审分工，同代表访谈，查阅相关文件、记录以及最新的图表、数据。 每天晚上，评审员会议，必要时对原定计划、方法进行适当调整。 大型组织基层单位在 1/2 以上，中型组织在 2/3 以上，小型组织 100%。 现场评审关注以下内容： ★展开：方法如何在整个组织中被广泛、持续地应用； ★学习：方法如何通过定期的评价、改进、创新和分享而持续成熟； ★整合：方法是否在不的过程、部门协调一致、融合互补，以支持卓越绩效。 末次会议：（半小时）组长向申奖者报告现场评审的综合评语，感谢组织热情接待和配合，并对他们的卓越绩效管理水平表示赞赏。 组织同时： ★各部门汇报材料 ★现场评审分别进行高层座谈会、中层座谈会、员工座谈会、多层座谈会等。（准备好参加座谈会的人员名单） ★上下交谈口径一致，突出企业的闪光点。
管理评审报告 JL.-4.6-04 公司管理评审工作在总经理主持下，于2018年1月20日顺利完成。具体情况报告如下： 一、评审目的 为确保开发公司环境体系持续有效的开发，全面的满足GB/T24001-2004环境管理体系标准要求,实现公司可持续发展。 二、评审内容 1、评审环境方针的适宜性，环境体系运行的有效性； 2、评审环境方针和目标是否被全体员工所理解，2018年公司环境目标、指标完成情况； 3、现有组织机构的适宜性，以及资源配置情况； 4、按公司环境管理体系要求，各职能部门与各生产单位之间的关系是否适合环境管理体系运行要求； 5、各项环境控制活动的资源能否满足环境管理体系要求； 6、是否有重大的纠正、预防措施需管理评审确认； 7、环境管理体系文件是否需做进一步修改。 三、参加评审人员 公司领导层： 总经理、副总经理、管理者代表 管理层：生产部、质检部、经营部、人力行政部
四、评审综述 首先，公司管理者代表向总经理和参加会议的同志报告了公司2011年度内审及环境体系运行情况。管理者代表指出，公司的体系运行情况证实了总经理制定的环境管理体系方针和目标适合我公司目前及今后发展的方向，对顾客的承诺达到了预期的目的，公司有关部门提供的统计数字表明，公司环境目标制订准确，公司的组织机构设置合理，公司的资源配置满足了环境体系运行的需要。 其次，听取了各部门的综合报告，人力行政部自体系建立运行以来，采取多种形式，认真贯彻公司的环境方针及目标，如：培训、通知等让员工、供方、顾客及社会相关方面了解公司的环境目标。对公司环境因素进行了调查、评价。确定了公司重要环境因素，收集了相关的环境方面的法律法规，为环境目标的完成，确立了法律依据。为了满足质量、环境管理体系运行要求，明确了职能标准及上岗要求，对员工定期培训，培训计划实施率为98%，合格率为95%，内部有效沟通为90% 。 生产部在生产过程中严格执行作业指导书，工艺执行准确率为95%，减少不合理消耗。 经营部对所有供方按体系要求进行评价，评价后选择合格供方，编制合格供方一览表，并把公司的环境目标以电话形式告知供方及顾客。 人力资源部为完成质量目标，对过程业绩及产品符合性进行监督，质检部对环境的合规性进行了评价，真实的反映出质量环境目标
质量负责人管理评审报告 各位公司领导: 回首2010年8月至今公司整个质量体系运行情况，本质量负责人在公司全体员工的配合及领导的支持下，有效实施运行了整个质量体系管理程序，其中有进步，也有很多不足之处，根据2011年管理评审实施计划（通知）要求，现将年度管理体系在实际工作中的运行情况汇报如下，供诸位审议。 1质量方针、目标。 本公司根据行业背景以及自身情况制定了行为公正、方法科学、数据准确、办事高效的质量方针，就目前这段时间的运行状况来看是有效的，能够指引公司所有员工在实际工作中遵守国家有关法律、法规，依据有关检验标准规范；认真执行本实验室工作程序，对检验工作进行全过程质量控制，确保客观公正、独立诚实地开展检验工作。在近期工作目标方面，本公司在客户满意度、各项室间质评、报告单合格率等方面都完成了既定目标。 2质量管理体系文件运作的有效性。 质量管理体系是每一个企业的命脉，是从质量方面入手，指挥和控制公司日常工作的管理体系，它囊括了“为实施质量管理所需的组织结构（含职责）、程序、过程和资源”，是高效、科学、公正地提供客户所需的检测结果的方法保证。2011年公司整体工作量较去年相比，明显增多。在工作量增加的情况下，公司在整个管理体系运行中，全体人员积极响应，领导重视，并能够以客户所需为重点，对相关法
律/法规、技术标准、体系文件、方针目标进行深入的学习，使我公司质量方针、目标为员工所理解和执行，各责任部门、人员均能够按体系运行要求各负其责，保证了公司质量管理体系活动的正常运转，质量管理体系活动运行状况良好。 根据2010年公司整个运行情况，为更好的保证公司整个体系运行的充分性与有效性，保证检测方法的规范、准确，2011年公司共制定了11个质量、技术控制计划，分别为：日常监督计划、计算机网络安全监督计划、日常设备维修保养计划、内部审核计划、人员培训计划、标准核查计划、生物安全监督计划、卫星实验室间比对计划、能力验证计划、管理评审计划、实验室室内室间质量验证计划。在2009、2010年度参加上海市以及卫生部的质量评比中，各项指标均达到合格标准。通过各计划的完成，验证了公司体系运行的有效性，保证了检测方法的科学性，以及为客户提供了优质的服务和准确的报告。 3客户服务、投诉、抱怨处理工作 自从公司质量管理体系运行以来，为保证检测活动运作和判断的诚信性，公司全体员工严格遵守信守承诺及客观公正的行为规范，维护委托人机密信息，让客户放心满意，确保质量方针、目标的实现，并在实际工作当中认真的贯彻落实。公司全体检验技术人员均持证上岗，认真规范地执行各岗位SOP标准操作程序，保证了检测数据的准确。 公司始终以热情、诚信的态度，面对我们的客户，尽可能的满足
产品质量评审申请报告 篇一:产品质量评审结论评审报告 篇二:产品质量评审管理办法4 产品质量评审管理办法 1 目的 本办法规定了产品质量评审的工作程序，以确保未经产品质量评审的产品不得交付分系统、系统试验及顾客使用。 2 适用范围 本办法适用于学院产品设计开发过程的产品质量评审，但不适用于计算机软件产品的质量评审。 批量生产过程在首批产品交付前，应参照执行本程序。 3 职责 3.1 质量管理办公室负责产品质量评审的组织及归口管理工作。 3.2 被评审项目或单位负责提出产品质量评审申请。 3.3 产品质量评审申请经主管院领导批准后由质量管理办公室负责组织成立评审组，评审组负责实施评审，总结评审提出的问题和建议，做出评审结论。 3.4 被评审项目或部门负责根据评审中提出的问题或建议，确定待办事项，明确责任人、工作内容和完成时间。 3.5 质量管理办公室对评审遗留问题的落实情况进行跟踪检查。 4 工作程序 4.1 产品质量评审是产品加工完成之后、经初步验证(静态检查、性能调试)符合规定要求以后，交付分系统、系统试验之前，对研制产品的质量及其质量保证工
作所作的全面与系统的审查。用于重要试验(如样机鉴定试验、定型试验)的样机不得跨越此程序。未经评审的产品不得交付顾客使用。 4.2 产品质量评审必须纳入研制计划，并在研制网络图上标出。 4.3 如产品在院外生产及总装，产品质量评审可在生产厂进行。 4.4 评审应具备的条件: a) 产品按要求已通过设计评审、工艺评审及首件鉴定; b) 产品经检验或试验符合图样和规定要求; c) 有经批准的《产品质量评审申请报告》; d) 提交的产品质量评审文件应完整、齐全。 4.5 评审的依据: a) 研制总要求或合同; b) 技术文件，如图样等; c) 质量保证大纲; d) 适用的标准、规范、法规及有关质量管理体系文件。 4.6 产品质量评审文件 4.6.1 提交文件 提交文件为产品研制质量分析报告，主要内容包括: a) 研制过程简介; b) 技术指标符合任务书情况; c) 产品技术状态符合情况; d) 质量保证大纲执行情况; e) 产品性能指标符合情况; f) 产品质量状况; g) 质量问理及归零情况;
XXXX药业有限公司 2007年12月22日 2007年GSP进货质量评审记录 保存年限3年（自2007年12月至2010年12月） 装订人：装订日期：2007年12月22日存放地点：质管部
200X年度进货情况质量评审 首次会议记录 开会时间：2007年12月20日9：00至9：30 开会地点：公司会议室 会议名称：200X年度进货情况质量评审首次会议 主持人： 报告人： 出席人员： 讨论事项及结论： 1、决定12月20~22日进行进货质量评审。 2、评审员应客观、准确地记录审核结果。 3、提问、查资料相结合。 记录人：
200X年度进货情况质量评审 末次会议记录 开会时间：2007年12月22日17：00至17：30 开会地点：公司会议室 会议名称：200X年度进货情况质量评审末次会议 主持人： 报告人： 出席人员： 讨论事项及结论： 1、总经理XXX作GSP进货质量管理管理执行情况检查报告，肯定了公司对GSP工作所取得的成绩，并要求各部门要继续做好GSP工作，保证人民用药安全。 2、质管部主任XXX进行对200X年工作进行总结，并下达下一步工作任务。 记录人：
进货情况质量评审报告 一、评审目的： 为了掌握药品进货质量情况，确保在合法的企业购进合法的优质药品，保证人民用药安全有效。 二、评审依据： 《药品经营质量管理规范》、本公司的有关制度程序和国家的相关法律法规。 三、评审机构及人员： 评审机构：质量领导小组； 评审人员： 四、评审项目： 1、药品采购计划有无质管人员参加； 2、首营企业及首营品种审核情况 3、购进合同或质量保证协议书签订情况 4、购进记录情况 5、供货单位证明管理情况 6、药品验收情况 五、评审时间： 200X年12月20~22日
生产部质量管理评审报告 现将生产部在这段时间的质量体系工作情况作下汇报： 一、认真学习文件，加深理解，提高认识。 本部门多次组织专题学学习，对主要部分打印成册，并利用晨会多次对相关人员进行宣导。通过学习，本部门所有人员对公司的质量方针、质量目标有了进一步领会，对个人的岗位职责进一步明确，文件的相关条款有了足够的了解。 二、对照文件，严格执行，把工作落到实处。 1、在生产计划管理方面，我们严格按照市场供货需求表编制生产计划，根据 市场需求的轻重缓急，合理地安排生产顺序，并对车间的生产情况逐日进行统计，发现问题及时解决，从五月份起，我们对生产车间的生产过程进行了确认，对特殊工序进行了评审，有效地提高了生产计划的完成率和品种多样化，现在计划完成率基本都在95%以上，及时地满足了销售的需求。 2、在设备管理方面，根据生产情况及时调配生产设备，保证生产正常进行， 在认真执行设备大修、保养计划的同时，坚持开展好日常维护保养工作及各项管理规定的落实。分管设备的同志每天早晨提前半小时检查各车间设备维护保养情况，及时向车间反馈存在的问题及处罚决定。 3、在工装管理方面，我们严格按照文件的要求，明确专人抓工装的管理，及 时编制工装制作计划，并对工装完成情况进行统计分析，保证了生产的正常运行及产品的稳定。 4、在标识和可追溯性控制程序方面，和质管部一道加强对生产过程中所有标 识的管理，各车间都实行“产品工艺流转卡”随产品流转的做法，要确认
每道工序都良好，有自检人签字，品检人员检验，接收人签收，几道把关确保了产品质量可追溯性，使产品始终处于控制状态，质量责任能够落实到机台、个人。 三、围绕分解到本部门的目标，认真分析，总结。 本部门生产管理、工装管理和设备管理等方面，都有不同程度的促进和堤高，分解到本部门的指标都能得到实现。 四、公司资源的充分性。 公司资源的配备，无论从人力资源、检测设备、生产能力，应该说都能够满足体系运行要求，介培训需要加强，并要联系实际，这样做对提高员工业务水平，操作技能，稳定产品质量有绝对的好处。 五、改进建议 为了提高工作效率和提高产品的质量，建议改进作业指导书的格式，尽量采用图文件并茂的格式进行，生产部将组织质管部共同进行。 报告人：