证券简称：拓维信息证券代码：002261 公告编号：2010-053
拓维信息系统股份有限公司
关于湖南证监局现场检查有关问题的整改报告
根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告【2010】12号）的规定，中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）于2010年8月23日至9月2日对公司进行了现场检查。检查主要内容包括公司治理、内控制度、信息披露、募集资金管理、财务管理与会计处理等方面，并于2010年10月25日下发了《关于责令拓维信息系统股份有限公司改正决定书》（湘证监公司字【2010】53号）（以下简称“改正决定书”）。
公司在收悉上述《改正决定书》后，及时召集有关部门和相关责任人认真学习并分析讨论《改正决定书》的详细内容。现对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定以及公司实际情况，针对《改正决定书》要求，落实整改措施并报告如下：
一、内控制度方面
1、公司应建立完善《内幕信息知情人管理制度》，防范相关人员和股东在敏感期内买卖公司股票以及利用内幕信息从事内幕交易的违规行为。
说明及整改措施：本公司已根据相关法律法规制定了《内幕信息知情人管理制度》，并于2010年11月22日公司第四届董事
会第九次会议审议通过。
2、公司应按照相关法律法规及证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》要求，进一步完善董事会相关工作制度，包括独立董事、审计委员会的年报工作制度，切实发挥独立董事、审计委员会在年报工作中的监督作用，提高上市公司信息披露质量。
说明及整改措施：公司已按照相关法律法规及证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》要求，完善了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》，并于2010年11月22日公司第四届董事会第九次会议审议通过。今后公司将切实发挥独立董事、审计委员会在信息披露中的监督作用。
3、公司应进一步完善信息披露的内部控制制度。一是落实信息披露文件的内部审批流程，明确责任人；二是根据《深圳证券交易所上市公司交易规则》的规定，补充有关董秘上任签订信息保密协议、离任时董事会和监事会对其审查等规定，并有效执行。
说明及整改措施：公司2008年第三次临时股东大会审议通过的《湖南拓维信息系统股份有限公司信息披露管理制度》第八十七条对公司在信息披露前应严格履行的审查程序进行了规定，第九十三条对公司信息披露的负责人进行了明确的规定，公司董事长是信息披露的第一责任人，今后公司将严格按照此制度履行
信息披露义务。公司根据《改正决定书》要求已补充完善董秘离任时董事会、监事会的审查报告，并与董秘签订信息保密协议。
二、三会运作方面
1、公司董事会及独立董事应认真履行职责，加强对公司重大事项的现场讨论和决策工作。一是公司自上市以来，董事会审议的议案有部分需要以特别决议通过的事项，包括：公司章程等内部控制制度建立和修订，聘任总经理、财务总监、董秘等高管人员，调整募投项目计划，股权激励计划，对外投资等，上述议案应以现场表决的方式审议；二是公司董事及独立董事在历次董事会中均未对通讯表决事项提出具体书面意见。公司董事会及独立董事应认真履行职责，加强对公司重大事项的现场讨论和决策工作。
说明及整改措施：公司在与董事就审议事项进行充分沟通后，部分董事会采取通讯方式召开。今后，公司将切实改进，对董事会特别决议事项履行现场审议方式。同时，在以通讯方式召开会议时，通过传真、电邮等方式形成公司董事及独立董事对表决事项的书面意见。加强公司董事会及独立董事对公司重大事项的现场讨论和决策工作。
2、公司应进一步完善三会会议记录，一是通讯方式召开的董事会、监事会缺少会议记录；二是三会会议资料部分缺少会议通知。
说明及整改措施：公司将改进和完善通讯方式召开的董事
会、监事会的会议通知、会议纪录等档案工作。
3、公司应进一步督促监事履职尽责。一是缺少监事会对公司财务和高管人员监督审核的工作记录；二是监事会会议记录不全，会议记录流于形式，缺少对审议事项的发言要点。
说明及整改措施：公司将加强监事会对公司财务和高管人员的监督审核工作，切实有效的履行监督职能。同时，完善监事会会议纪录，对审议事项的发言要点进行书面纪录。
4、公司自2010年5月董事会换届以来，未聘任董秘、财务总监，应尽快落实相应人选并履行审议和聘任手续。
说明及整改措施：自2010年5月董事会换届以来，新一届董事会一直在通过各种途径寻找合适的人选担任公司的董秘、财务总监。公司将在年底前尽快落实董秘、财务总监人选。
三、信息披露方面
1、公司持股5%以上股东权益变动违规。2009年7月至2010年3月，公司第二大股东电广传媒减持股份总数587.14万股，占公司总股本5.25%。
公司应持续对持股5%以上的控股股东、公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况进行监督和提示，避免窗口期买卖股票行为。
说明及整改措施：公司股东电广传媒在减持股份数达到公司总股本5%时，未按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的相关规定，在上市公司报告期内以及公告2日内，停止出售公司
股票，以至于抛售公司股份数达到公司总股本的5.25%。今后，公司将遵照相关规定的要求，对持股5%以上股东持股变化情况实时掌握，对其持股情况进行核对、告知，提醒对方及时、准确的履行信息披露义务，防范违规抛售的问题出现。公司已制定《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》，董秘将及时对持股5%以上的控股股东、公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况进行监督和提示，避免窗口期买卖股票行为。
四、募集资金方面
1、募集资金使用签批程序不到位。一是募投资金固定资产采购审批单上，只有申请部门、企管部门和财务部门签批，未按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司募集资金管理制度的规定履行总经理或董事长的签批程序；二是募投资金归集时，缺少审批程序。经抽查凭证发现，公司2010年上半年每月平均分摊工资、项目补贴、社保350余万元进入4个募投项目，但凭证均中未附人员工资表、项目归集审批表等原始凭证。
说明及整改措施：公司募集资金使用签批程序有相应的制度规范：
（1）根据公司《自用资产类物资申购制度及流程》、《项目采购制度及流程》的规定，各部门采购资产需经申购部门领导、商务部、财务部、总经理审批，并填报《申购表》。因募投资金固定资产的采购也包含在内，因此采购审批单实际已履行总经理
或董事长的签批程序。
（2）募集资金项目归集有公司企业管理部的立项，并按项目类别归属到募投项目大类中的通知列表，财务部根据工资表和补贴表按项目类别的汇总归集到相应的募投项目中。由于公司的工资实行保密工资制，因此在财务的核算凭证后只附有按项目类别汇总的工资表，相关明细在人力资源部有备案，项目归集审批表在公司企管部有备案。
公司今后将按照《募集资金使用管理制度》相关规定，将募集资金项目采购审批表、项目归集审批表以凭证附件形式装订备查。
五、财务方面
1、公司主营业务收入中的无线增值服务收入存在延迟确认收入的情况。经抽查凭证，手机动漫收入延迟确认的时间较长且不稳定，其他无线增值服务收入延迟一般为实际发生时间后一至两个月结算并确认收入。公司应建立有效的运营商对账结算制度，确保收入确认的连续、准确、稳定。
说明及整改措施：由于手机动漫业务结算平台搭建初期，部分移动省公司计费系统不完善，需要人工辅助统计，导致结算数据确认滞后，而中国移动集团公司需在获得所有省公司数据后再发送汇总表至湖南移动公司，之后再由湖南移动公司与我公司进行确认，造成收入确认延迟较长时间。此外，手机动漫业务前期
主要以动漫大赛的形式拓展，属于新型拓展业务，因此包括与运营商的结算流程及结算方式都未确认，相关业务合同在2009年2月才签订完成，因此在无法事先预先估计该部分手机动漫收入，公司核算出于谨慎性原则，在对帐结算单确认后才对收入进行了延迟确认，造成2009年2月才确认前期收入。鉴于以上原因，公司存在部分收入延后确认和推后确认收入的现象。但随着手机动漫业务及各类增值业务的不断推进，目前公司已逐渐加强与运营商的及时对账工作，以确保收入确认的连续、准确、稳定。截至2010年7月，公司手机动漫结算周期已缩减为2个月，属于正常结算周期范围。
2、公司支票的使用有欠规范，部分支票存根没有注明收款人和附加信息，没有相关会计和单位主管的签字。
说明及整改措施：公司支票的使用在原始单据上均有完整的审批流程，但因公司业务发展迅速，造成财务人员人手紧张，导致部分财务工作不到位，存在部分支票存根未填列收款人和附加信息的现象。公司自接到《改正决定书》即日起，已对上述使用欠规范的支票补充收款人和附加信息，以及相关责任人签名，今后将严格规范支票的使用，杜绝此类现象的发生。
3、公司会计记账凭证的制作有欠规范。如：部分记账凭证后缺少复核人员、出纳和记账人员签名；部分原始凭证后的原始凭证粘贴单要素不齐全。
说明及整改措施：对于存在部分记账凭证缺少相关责任人签
名的问题，公司自接到《改正决定书》即日起，已陆续对上述制作欠规范的会计记账凭证进行了整改，并更加规范了相关责任人的签名。对于原始凭证粘贴单不齐全的问题，主要是由于检查期间公司财务系统刚刚升级完成，在重新整理相关原始单据时出现部分归集暂未整理到位，公司自接到《改正决定书》后已完成了单据的规范齐全。
4、公司会计科目使用欠规范。如：部分工会经费和职工教育经费在其他应付款科目核算而未按要求归入应付职工薪酬科目；北京九龙晖主营业务税金及附加的子科目为服务性税金及附加、销售税金及附加，应调整为营业税、城建税、教育费附加等；个别结算业务未通过往来科目核算而是使用了其他错误的科目。
说明及整改措施：公司自接到《改正决定书》即日起，对上市公司合并报表范围内的所有分子公司的会计科目和核算方式重新进行了梳理，针对目前存在的问题进行了整改。今后将严格执行财务管理制度，正确使用会计科目，规范各类财务核算，切实改进财务管理工作。
5、2009年年报中未披露银行存款定期存单因票据而质押的相关信息。如：公司以中国农业银行先锋支行的定期存单为合同号为43201200900004137的商业汇票银行承兑合同做质押，合同总金额为1950万元，到期时间2010年1月3日；公司以单位定期存单为合同号为43201200900006432的商业汇票银行承兑合同作质押，合同总金额为291.2万元，到期时间2010年1月28
日。
说明及整改措施：由于公司在进行2009年度报告的制作时，质押已经到期解除，因此未能引起工作人员注意，导致年报中未披露银行存款定期存单因票据而质押的相关信息。公司在今后将继续加强内控、完善信息披露工作，避免此类错误的发生。
药店检查整改报告 【篇一：药房药品质量监督检查整改报告1】 xxx医院 关于药品质量监督检查整改报告 xx市食品药品监督管理局： 感谢贵局检查组于2015年5月27日对我院药房、检验科药品试剂 质量情况进行现场检查。针对现场提出的问题和整改意见，我院领 导高度重视，立即召开主要部门及其相关科室负责人会议，做了全 面认真讨论与部署，制定切实可行的整改措施，并认真落实，每项 均落实责任管理人员，现将整改情况报告如下： 整改措施： 1、我院已经购买一台新的电子称，并于2015年6月9日送到xx 市计量检定测试院进行检定（附：检测合格报告复印件一份）。 2、药房冰箱内已购置新的温湿度计，可以显示准确的温湿度值，建 立冰箱温湿度每日登记检查制度，规范记录内容，确保药品质量， 保证患者安全。 3、组织药房人员学习我院《药品验收管理制度》，中药材和中药饮 片应有包装，并附有质量合格的标志，每件包装上，中药材标明品名、生产企业、产地，并妥善保管产品质量合格证。规范中药材储 存和养护记录，对因工作人员粗心大意，个别中药材合格证对无法 找到的中药材如羌活、蚕沙等清除处理，并进药补充（附：照片） 使中药材管理达到标准化、规范化。 4、加强药房工作人员管理，增强工作责任心，落实各项规章制 1 度，认真做好药房环境温湿度控制，积极采取有效措施，保证药品 按温湿度要求储存在相应的环境中。 5、完善医院药品试剂购销票据管理，加强工作责任心（附：血清尿 素试剂盒注册号：沪食药监械（准）字2013第2400919号，批号：150160购进票据及供货方资质证明材料、注册证复印件）。 6、加强检验科试剂储藏管理，购置与现有冰箱相匹配的温湿度计（附：照片一张），做好冰箱的温湿度监控登记管理，确保试剂在 合格的环境下储存。 总之，我院上下对本次整改行动非常重视，自查自纠，严格执行药 品管理购进、验收、储存制度，加强职能部门对药房工作的监督管
关于对“医院药品、医疗器械”的自查报告 药监局： 我院遵照X 区X 食药监发【2012】27号、29号文件精神，组织相关人员重点就全院药品、医疗器械进行了全面检查，现将具体情况汇报如下： 一、健全安全监管体系、强化管理责任医院成立了以院长为组长，各科室主任为成员的安全管理组织，把药品、医疗器械安全管理纳入医院工作重中之重。建立完善了一系列药品、医疗器械相关制度，医疗器械不良事件监督管理制度，医疗器械储存、养护、使用、维护制度等，以制度来保障医院临床工作的安全。 二、建立药品、器械安全档案，严格管理制度 制定管理制度，对购进的药品、医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，保证购进药品、医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格药品、医疗器械进入医院。保证入库药品、医疗器械的合法及质量，认真执行出入库制度，确保医疗器械安全使用。 三、做好日常的维护保管工作 加强储存药品器械的质量管理，有专管人员做好药品器械的日常维护工作。防止不合格药品医疗器械进入临床，特制订不良事故报告制度。如有药品医疗器械不良事件发生，应查清事发地点，时间，不良反应或不良事件基本情况，并做好记录，迅速上报区药监局。 四、为诚信者创造良好的发展环境，对于失信行为予以惩戒
加大行政、医疗问责力度，加强法律、法规、业务技能、工作作风、教育培训，落实责任，安全治理。 五、合法、规范、诚信创建平安医院 树立“安全第一”的意识，增加医院药品器械安全项目检查，及时排查药品医疗器械隐患，监督频次，巩固医院药品医疗器械安全工作成果，营造药品器械的良好氛围，将医院办成患者满意，同行认可, 政府放心的好医院。
林业工作自查报告范文 通过开展民主评议政风行风活动，林业站政风行风建设明显加强，为民服务意识不断增强，接下来是小编为大家收集的林业工作自查报告，供大家参考，希望可以帮助到大家。 林业工作自查报告范文(一) 自民主评议政风行风工作开展以来，合黎乡林业站按照《合黎乡XX年民主评议政风行风工作实施方案》的要求，围绕“发展现代林业，建设社会主义新农村”的要求，坚持思想认识到位，组织落实到位，认真贯彻执行，精心组织实施开展了政风行风评议活动，以评风工作促发展。通过三个月的扎实工作和不懈努力，全站政风行风建设取得明显成果，得到社会各界的认同和人民群众的肯定。林业站在县林业局和乡党委、乡政府的正确领导下，结合自身实际，本着“求真务实，与时俱进”的指导思想，以群众反映强烈的热点和难点问题为主线，以人民群众拥护不拥护、满意不满意为评判标准，通过“走出去，请进来，互相提，自己找”等方式，全面深入开展行风评议自查自纠工作。现自查汇报如下： 一、提高思想认识，扎实开展自查自纠 1、思想认识到位，工作行动迅速。乡党委实施方案下发以后，我们严格按照方案要求，高度重视，行动迅速，把评议工作纳入了重要议事日程，作为当前的一项主要工作来抓。及时召开了站务会议和护林员会议，做到领导到位，认
识到位，措施到位，工作到位。成立了林业站民主评议政风行风领导小组，对站上人员结合学习实践科学发展观活动强化“五项”教育，一是强化“三个代表”重要思想教育，引导站上职工树立科学的人生观，正确的世界观和价值观;二是强化全心全意为人民服务的宗旨教育，进一步增强爱民、为民的观念;三是强化法制教育，组织学习了《行政许可法》《森林法》等相关法律法规，学习了党内监督条例和法律处分条例;四是强化以“浅议合黎林业发展”为主题的行业发展研讨教育，不断增强加快林业可持续发展的信心;五是强化增强优化林业发展环境教育，进一步增强了发展意识和整体意识。大兴学习之风，力求做到理论联系实际，学以致用，与时俱进。挤时间，多深入基层，勤于思考问题，珍惜岗位，履行职责，依法行政，着力解决人民群众反映强烈的突出问题。做到情为民所系，权为民所用，利为民所谋。在全站上下营造了"人人代表林业形象"氛围。达到了“四度”,即认识上有高度，措施上有力度，行动上有进度，效果上有深度。 2、广泛征求意见，认真展开自查。按照要求，我站紧紧围绕中兴工作，加强党风廉政建设方面;推进行政权力公开，依法行政方面;为群众服务，提高服务质量和水平方面;加强机关效能建设，提高工作效率方面;抓民主评议工作，完善政风行风建设长效机制方面我们深入开展自查自纠。坚持“二查”，一是深入社会调查，通过发放征求意见书、问
医疗器械经营企业现场检查整改报告篇一：医疗器械企业整改报告 医疗器械的整改报告！ 1、0605：企业质量管理机构建立企业所经营药品的质量标准的质量档案未包括质量标准。 责任人员：质量管理部负责人***，采购部负责人***。整改措施： （1）、重新学习药品经营质量管理规范中有关药品质量档案所包含内容加深认识。 （2）、对公司所有药品质量档案进行自查，按相关规定检查是否还有相同问题。 （3）、责成采购部负责人***联系生产厂家要求其提供产品的质量标准。 2、3502：验收药品时未能对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行 逐一检查。 责任人员：验收员** 整改措施： （1）、认真学习了gsp检查标准对验收的要求，对药品验收的内容和要求有了新的认识 和提高； （2）、教育验收人员在以后药品验收过程中，严格按标准要求，对药品外观性状；药品
的包装、标签和说明书以及有关要求的证明或文件等内容进行检查，切实进行验收检查； （3）、验收人员声明在以后药品的验收工作中认真按gsp 要求认真执行。3、3510：验收首营品种乙型肝炎病毒标志物检测试剂盒（胶体法）时无该批号药品质量 检验报告书。 责任人员：质量管理部负责人***。整改措施： （1）、责成质量管理机构全体人员从新学习药品管理法律法规、药品经营质量管理规范 提高认识。 （2）、责成采购部负责人***联系生产厂(本文来自：小草范文网:医疗器械经营企业现场检查整改报告)家要求其再提供乙型肝炎病毒标志物检测试剂盒 （胶体法）的药品质量检验报告书。4、4102：存放于冷库的药品未实行色标管理。责任人员：仓管员：**。整改措施： （1）、认真学习了gsp检查标准对色标管理的要求，对药品的色标管理有新的认识和提 高； （2）、对冷库中已有的区域按gsp检查标准对色标管理的要求进行划分。5、4105：常温库的药品大便隐血（fob）检测试剂盒（胶体金法）（批号XX01109/3、
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 药监局自查整改报告 根据县委县政府、荆州市食品药品监督管理局关于民主评议政风行风工作的有关要求，我局精心组织，广泛宣传,全面发动，在认真做好第一阶段宣传动员阶段工作的基础上，开展自查自纠，广泛征求意见和建议,对照活动内容，认真排查存在的问题。现将主要问题和整改措施报告如下： 为了查找问题、改进工作，在充分征求各方意见的基础上，我们采取横向互查、纵向抽查等有效形式，重点围绕履行职责、服务质量、依法行政等三个方面，在县委县政府要求的五查五看的基础上，认真搞好我局的六查六看。即：一查党风廉政建设责任落实情况，看有无以权谋私、以药谋私、贪污受贿和吃、拿、卡、要行为;二查执法、办事行为是否规范，看有无不给好处不办事、给了好处乱办事的现象;三查政令是否畅通，看是否存在有令不行、有禁不止的现象;四查服务态度和服务质量，看有无门难进、脸难看、话难听、事难办等现象;五查办事效率，看有无推、拖、拉和工作效率低下的现象;六查服务承诺制、责任追究制、限时办结制执行情况，看有无不按时办结、不兑现承诺、不热情接待等现象。 一、存在的问题 在广泛征求意见和自查自纠的基础上，通过收集、汇总、梳理，共整 1 / 8
理出我局主要存在的五个方面问题。 1、思想素质和业务水平有待提高。有些干部职工思想观念陈旧，总是跟不上食品药品监督管理工作的新形势、新要求，面对工作中出现的难点感到困难重重，存在能力恐慌。有的存在对党的方针政策理解不透彻，对食品药品监督管理法律、法规不熟悉，钻的不深，对业务知识的学习不够精，业务水平有待提高的问题。 2、服务不够主动。在服务工作中往往被动服务为主，主动服务欠佳，跟踪服务不能完全到位。 3、药械执法力度不够强。主要是通过药品市场整治之后，药品市场秩序没有根本好转，虽然药品市场监管是个长时期的工作，但是，药品经营企业不规范经营的现象仍有发生。 4、机关作风不够扎实。少数人员存在办事拖沓、有令不行、不遵守作息时间的问题。 5、食药监部门职能工作宣传不够，社会上有些人不知道具体职责，并将药价问题、保健品问题转嫁到食药监部门。 二、整改措施 针对征求意见和自查出的问题，我们采取五定的措施即定出现的问题、定负责整改的领导、定具体整改的专班、定问题的整改措施、定问题整改的时限积极进行整改。具体整改情况是： 1、加强干部职工学习教育，定期或不定期组织党员干部进行勤政教育，提高思想认识，完善和规范现有的规章制度，建立和健全政风行风建设长效机制，重新修订《廉政制度》、《机关学习计划》、《考勤制
医院药品使用安全管理状 况自查报告 The latest revision on November 22, 2020
X X医院 药品使用安全管理状况自查报告 尊敬的药监局领导： 自2011年我市开展药品安全专项整治工作以来，XX医院药品安全工作,立足实际，突出重点，认真贯彻落实国家六部委关于开展药品安全专项整治的文件精神，大力宣传药品、医疗器械管理法律法规，规范药品的采购和使用，落实药品不良反应监测和报告制度，使我院药品安全水平得到了进一步提高，现在将我院开展药品安全专项整治工作总结如下: 1.我院于2011年5月底调整了药事管理委员会成员，并在2011年召开了两次药 事管理工作会议，专项讨论了汉阳医院药品使用安全管理的情况，还在药事管理委员会下设了合理用药督导小组、麻醉药品精神药品管理小组、药品质量监督小组、不良反应监测领导小组五个小组负责药品使用安全管理。 2.建立健全了药事管理制度，制定各岗位职责和操作规程，并落实到位。 3.对各专业技术人员的资质进行了审核，并每月进行一次科内培训，每季度进行 一次全院培训。 4.对直接接触药品的科内人员进行体检，并建立了健康档案。 5.我院成立了临床药学室，现有2名专职和3名兼职临床药学人员。临床药学工 作人员深入临床了解临床用药情况，参与临床查房，提供合理用药方案，参与个体化给药方案的制定，积极开展病历、处方分析，开展合理用药监测和评估工作，参与危重患者的救治与病例讨论，提高了全院临床用药水平和促进了临床合理用药。 6.我院对处方开具进行了严格和科学的管理。制定了《处方管理制度》和《处方 评价制度》，处方点评人员由医务科组织，药剂科人员参与，对医院处方每月
县林业局开展安全生产大检查大整治行动 工作汇报 根据政府办公室《关于立即开展安全生产大检查大整治行动的紧急通知》（巴府办发7号）文件精神，县林业局安排部署集中开展森林防火和林业安全生产大检查大整治行动工作。从3月9日起采取单位自查、森林公安排查、挂包领导分片督促检查和边排查、边整治、边完善的方式，对当前森林防火和林业安全生产隐患进行拉网式排查和限期整改。现就林业系统集中开展森林防火和林业安全生产隐患排查治理和督促检查情况报告如下。 一、森林防火和林业安全生产检查情况 一是单位自查。各国有林场、乡镇林业站和局属事业单位落实了专门的人员，按照横到边、纵到底、不留死角的原则，对各自辖区的森林防火和林业安全生产隐患着手进行自查。二是公安干警排查。按照县林业局的统一安排，森林公安局全员出动，从22日开始，分组分片区对各乡镇和国有林场的森林防火和林业安全生产隐患进行排查，同时就各乡镇和国有林场隐患排查及整改情况进行督查。对隐患整改未落实的，采取现场填发限期整改通知书的办法，明确专人、落实专责督促整改。三是落实责任。按照“谁自查、谁负责”，“谁督查、谁负责”和“谁检查隐患、谁督促整改”的原则，
把责任分解到每一个环节、落实到具体人头，凡发生森林火灾或出现涉林安全事故，首先追究检查人员的责任。 二、森林防火和林业安全生产隐患整改情况 针对集中排查发现的森林防火和林业安全生产隐患，县林业局坚持以宣传发动为前提，以落实责任为重点，以消除隐患为目的，不放过一个细节，不留存一处盲区，实行拉网式排查、搜索式整改，“边排查、边整改”，对排查出的每一处隐患，采取“明确时限、明确责任、明确专人、明确要求”的办法，以确保整改落到实处。 （一）完善措施，强化宣传，扎实抓好森林防火和林业安全生产工作。一是继续开展森林防火和林业安全生产知识进企业、进林区、进校园、进场镇、进院户等“五进”活动，努力提高广大群众、青少年学生和林区干部职工的森林防火和林业安全事故防范意识；二是书写和悬挂宣传标语，并督促护林员规范填写《巡山日志》；三是在林区入口树立永久性的防火警示牌，在紧、急、险、阻的林区路段设置醒目的标识、标牌。 （二）落实责任，加强整改，全力消除林区的森林防火和安全隐患。一是由森林公安局负责，对各场站和局属事业单位的森林防火和林业安全生产隐患进行再排查，并督促其制定整改措施，落实整改责任，明确专门的领导和人员对辖区内的森林防火和安全生产隐患进行整改。二是由林业局主
整 改 报 告 __________________有限责任公司 关于食品监督抽检不合格情况的整改报告 _____________________ 2015年1月29日
在食品药品监督管理局的食品质量安全监督抽检中，对我公司生产日期为2015年11月6日，规格为______，批号为______的 _________产品， 出现_______________超标情况。 自查情况 收到食品药品监督管理局的产品检验结果通知后，我公司对此次监督抽检不合格情况高度重视，在积极配合食药监部门调查的同时，我公司召集技术、品管等相关部门，开展自查自纠，对原料、生产、加工的各环节进行调查。 经分析得出，出现_____________________原因是： 我们在_________产品的生产制作过程中添加的____________ ______与水的混合物中______的含量），虽然添加时符合国家标准，但淀粉颗粒正常筛过为100目，明矾颗粒经过研磨筛过为20目，明矾颗粒大于且重于___颗粒，所以明矾颗粒在与淀粉、水搅拌时极少的部分会发生沉降结合，会使较少部分粉条制品产生______含量超标的情况。 在食药监的监督指导下，公司找到不合格情况的原因，并确定属工艺缺陷情况，感谢食药监部门及时发现我们的产品问题，提前使公司认识到问题的严重性，避免了后期更大规模的损失。
为了避免类似情况发生，维护当地食品市场安全。我公司就此次食品监督抽检事宜做出了整改工作。 首先，全厂停产进行整改，并组织员工进行食品质量安全教育及学习《食品安全法》等法律法规。 其次，我们进行了工艺升级、技术改进：购买了新型的粉碎机，保证明矾颗粒筛过完全达到100目及以上，使明矾颗粒更小更细；提高了搅拌机的性能，搅拌机的搅拌速度更快、搅拌面积更广，减少搅拌机的搅拌盲区，使明矾细颗粒能混合的均匀；增长和面机的和面时间，提高和面机的效率，让明矾细颗粒混合的更加均匀。 再次，配方进行调整，在严格遵守《中华人民共和国食品安全法》等相关法律的前提下，保证产品质量的同时，调整配方，减少配方中_________的含量。 最后，加强管理，完善食品质量安全内部控制制度，严格执行食品生产安全规范，严格把控食品加工流程中的生产关键点控制，规定食品质量安全检验员。成品定期送检，公司将对成品委托正规有资质单位检测，并将检测结果及时反馈，同时也积极参与省市县各监督抽检行动，确保成品风险可控。
施工现场安全隐患排查整改报告 我项目部于5月19日接到《朝阳区住房和城乡建设委员会关于开展朝阳区建设工程施工现场安全生产规范主体行为排除安全隐患专项行动的紧急通知》，立即在5月21日召开专题会议进行了传达学习，同时成立了安全隐患排查整改领导小组。按照文件要求，于5月21日由项目经理王平俊牵头，生产副经理、总工程师、安全员、技术人员等有关人员组成的检查组深入施工现场进行安全隐患排查，针对存在的问题及时进行了整改。现就排查整改落实情况汇报如下： 一、成立了安全安全隐患排查整改领导小组 组长：王平俊 副组长：刘远坤、陈与太 成员：李江、肖常胜、赵和平 二、安全生产责任制落实情况 为明确责任，建立了“企业法定代表人安全生产承诺制”、以及各安全生产负责人与施工人员的“安全生产责任制度”，并以各项目组主要负责人为成员的安全生产领导小组。对各管理人员提出了“管生产必须管安全，管安全必须懂生产”的高层次要求。各专业作业队均配备了专职安全员，项目部制定了适合本工程特点的安全生产岗位责任制，并对安全生产责任制进行了层层分解，严格落实责任主体，
真正做到了职责明确、责任到人、各思其职，确保了安全生产工作的顺利开展。 三、安全生产管理机构设置及安全生产法律法规执行情况 企业在项目部设立了安全文明办公室，主要负责职工生产、生活安全及文明施工，成员由各专业作业队专（兼）职安全管理人员及各项目组主要负责人组成。开工初期项目部就配备了一系列安全规程，并由项目部安全文明办公室根据工程进展组织学习，通过学习使广大职工懂得自己的权利和义务，增强安全知识，由“要我安全”转化到“我要安全”的自觉意识上来。 四、安全生产管理制度建立及落实情况 对企业负责人和安全管理人员以及所有施工人员，项目部根据工程特点编制了安全生产操作规程、安全作业指导书等指导性文件，并形成了安全生产制度汇编，包括：安全生产培训制度、例会制度、劳保用品管理制度、内部事故调查处理制度、企业负责人和项目负责人现场带班制度、安全生产检查制度等，在施工过程中由安全文明办公室负责各项制度落实，具体如下： （1）对进场人员实行“三级”安全教育，并严格遵守安全生产培训制度、安全技术交底制度，对所有进场人员进行岗前培训和安全交底，经考核合格后上岗，所有特种作业人员一律持证上岗。 （2）严格遵守安全生产例会制度。项目部每月召开一次安全生产例会，总结评价本月安全生产实施情况，对暴露出的问题及时总结经验教训，并部署在下月安全生产工作计划中进行重点防范。
开展药品安全自查自纠报告展开药品安全自查自纠报告范文 根据药监局领导下发的xx年医疗机构药品安全专项整治工作的通知，我院依照药监局培训的各项内容进行了自查，现将自查结果汇总以下： 1、领导重视，管理组织健全我院成立了医院药事管理小组，负责监督、指点本院规范管理药品和公道用药。 设立了药品质量管理员具体负责药品质量管理的管理工作，肯定各岗位职能，并建立健全药品质量管理各环控制度。 2、药品的管理 1、建立供货单位档案，严格审核供货单位及销售人员的资质。确保从有合法资历的企业采购合格药品。 2、根据《药品管理法》及相干药品法律法规并结合我院实际制定了相干的药品质量管理制度： 包括药品的购进、验收、养护制度、处方的调配及处方管理制度、近效期药品管理制度、特殊药品管理制度、药品不良反应报告制度等。 3、购进的麻醉及精神药品按规定管理，专柜寄存，设有防盗设施，实行双人双锁管理。专账记录，账物符合。 4、实行药品效期贮存管理，对效期不足6个月的药品挂牌警示。报各使用科室进行促用。 5、药房、药库逐日上午、下午定时对药品进行巡查与养护，进行温湿度检测并做好记录，如超越规定范围，及时采取调控措施。 3： 药房的管理
1、依照药房规范化建设要求摆放药品，区域定位标志明显、内服药与外用药分开寄存、易串味单独寄存、危险品专柜寄存。 2、依照要求药房每个月对摆设的药品进行养护，做好养护记录台账，逐日上、下午定时监测温湿度，并做好记录，如超越规定范围，及时采取调控措施。 3、由药学专业技术人员对处方进行审核、调配、发药和安全用药指点。 4、调配处方时严格履行“4查10对”制度，确保发出药品的准确无误。不得擅自更改处方，对有疑问、配伍忌讳、超剂量处方应谢绝调配，必要时经处方医师更正或重新签字后方可调配。审核与调配人员均应在处方上签字。 5、严格履行处方管理的相干规定，处方开具当日有效，特殊情况需处长有效期的，由开具处方的医师注明有效期限，但有效期不得超过3天，处方药品剂量1般不超过7日用量;急诊处方1般不超过3日用量;特殊药品应严格使用专用途方。 6、严格依照规定保存处方： 普通处方、急诊处方、儿科处方保存1年;精神药品处方保存2年;麻醉处方保存3年。 7、每一年对直接接触药品的人员进行了健康检查。 8、认真履行药品不良反应监测报告制度，有专人负责信息的搜集和报告工作。4、药品质量和管理责任重大，在下1步的管理工作中，我们将以自检自查为新出发点，扎实有效地展开好以下几个方面的工作： 1、加强院与科室两级管理，提高药品质量管理，确保用药安全，确保医疗安全。
药监局自查报告 药监局自查报告范文三： 为加强领导班子建设，着力提高领导班子执政能力和执政水平，根据“举旗帜抓班子、带队伍、促发展”的总体要求和*委提出的“建一流班子、带一流队伍、创一流业绩”的精神，文秘写作以学习贯彻“三个代表”重要思想、建设坚强的领导集体为目标，以立党为公、执政为民为根本标准，我局在*年获得“四好”活动先进集体的基础上，在领导班子中深入开展了“学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁”活动，狠抓了领导班子建设。 由于领导重视，认识到位，措
施得力，整个活动开展顺利，并取得了明显成效。 一、提高认识，明确目标任务 在领导班子中深入开展“学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁”为主要内容的“四好”活动，是班子建设的核心内容，是党的建设的重要任务，是全面贯彻“三个代表”重要思想、推进药监事业发展的组织保证，对于确保党的路线方针政策的贯彻执行，进一步解决提高党的领导水平和执政水平、提高拒腐防变和抵御风险能力这两大历史性课题，改革和完善党的领导方式、执政方式和工作制度，增强党的创造力、凝聚力和战斗力，具有非常重要的意义。我局党组充分认识开展“四好”活动的重大意义，统一思想，明确目标，振奋精神，以高度的政治责任感、求真务实的作风，认真扎实地开展了这项活动。工作中，我们坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持党的基本理论、基本路线、
基本纲领和基本经验，紧紧围绕改革、发展、稳定大局，全面加强领导班子思想政治建设和作风建设，着力提高领导班子执政能力和执政水平，使领导班子成为坚持贯彻“三个代表”重要思想、推进我市医药经济健康发展的坚强领导集体。 二、增添措施，确保创建活动顺利开展 (一)加强领导，为创建活动提供组织保障 为了认真开展好“四好”活动，我局高度重视，严肃对待，认真组织学习了省局党组川食药监党[*]12号和市委发[*]36号文件。在学习基础上，结合我局系统实际，市局党组拟发了开展“四好”活动实施意见(达州药监党组[*]15号)，明确了开展“四好”活动的目的意义、指导思想、目标要求及工作重点，明确了单位主要领导担负活动开展的领导责任。局党组将开展“四好”活动摆上重要工作日程，每年召开两次以上的党组会
林业局安全生产大检查大整治行动 工作汇报 根据政府办公室《关于立即开展安全生产大检查大整治行动的紧急通知》（巴府办发[2011]7号）文件精神，县林业局安排部署集中开展森林防火和林业安全生产大检查大整治行动工作。从3月9日起采取单位自查、森林公安排查、挂包领导分片督促检查和边排查、边整治、边完善的方式，对当前森林防火和林业安全生产隐患进行拉网式排查和限期整改。现就林 业系统集中开展森林防火和林业安全生产隐患排查治理和督促检查情况报告如下。 一、森林防火和林业安全生产检查情况
一是单位自查。各国有林场、乡镇林业站和局属事业单位落实了专门的人员，按照横到边、纵到底、不留死角的原则，对各自辖区的森林防火和林业安全生产隐患着手进行自查。二是公安干警排查。按照县林业局的统一安排，森林公安局全员出动，从22日开始，分组分片区对各乡镇和国有林场的森林防火和林业安全生产隐患进行排查，同时就各乡镇和国有林场隐患排查及整改情况进行督查。对隐患整改未落实的，采取现场填发限期整改通知书的办法，明确专人、落实专责督促整改。三是落实责任。按照“谁自查、谁负责”，“谁督查、谁负责”和“谁检查隐患、谁督促整改”的原则，把责任分解到每一个环节、落实到具体人头，凡发生森林火灾或出现涉林安全事故，首先追究检查人员的责任。 二、森林防火和林业安全生产隐患整改情况 针对集中排查发现的森林防火和林业安全生产隐患，县林业局坚持以宣传
发动为前提，以落实责任为重点，以消除隐患为目的，不放过一个细节，不留存一处盲区，实行拉网式排查、搜索式整改，“边排查、边整改”，对排查出的每一处隐患，采取“明确时限、明确责任、明确专人、明确要求”的办法，以确保整改落到实处。 （一）完善措施，强化宣传，扎实抓好森林防火和林业安全生产工作。一是继续开展森林防火和林业安全生产知识进企业、进林区、进校园、进场镇、进院户等“五进”活动，努力提高广大群众、青少年学生和林区干部职工的森林防火和林业安全事故防范意识；二是书写和悬挂宣传标语，并督促护林员规范填写《巡山日志》；三是在林区入口树立永久性的防火警示牌，在紧、急、险、阻的林区路段设置醒目的标识、标牌。 （二）落实责任，加强整改，全力消除林区的森林防火和安全隐患。一是由森林公安局负责，对各场站和局属事业单位的森林防火和林业安全生产隐患
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 药品飞行检查整改报告 篇一：201X年度GSP飞行整改报告 药品 GSP飞行检查整改报告漳州市食品药品监督管理局： 漳州市食品药品监督管理局GSP认证检查组于201X年10月22日对我店进行了GSP飞行检查。 根据市食品药品监督管理局认证检查现场检查报告规定，我店已对存在的缺陷 项目进行了整改，现将整改情况报告如下： 一、（13201）企业未安排国家有专门管理要求的药品岗位人员培训。 1、原因分折： 我店主要负责人责任心不强，没有根据GSP要求进行药品岗位人员培训。 2、风险评估： 未根据GSP要求质量管理人员每年接受省级药监部门组织的继续教育。验收、 养护、计量人员等，接受企业组织的继续教育。那么药品法律法规、专业技术、药品知识、执业道德等专业知识就差，就不能保证人民群众用药安全、有效。 3、整改措施： 企业责任人要加强责任心，根据GSP要求，质量管理人员每年接受省级药监部 门组织的继续教育。验收、养护、计量人员等，接受企业组织的继续教育。教 育内容：药品法律法规、专业技术、药品知识、执业道德、建立培训教育档案。 4、整改结果： 从现在开始，我店根据GSP要求，质量管理人员：每年接受省级药监部门组织的继续教育。验收、养护、计量人员等，接受企业组织每月药品法律法规、专 业技术、药品知识、执业道德的继续教育，并建立培训教育档案。 5、责任人：XXX
6、检查人：XXXXXX 7、完成日期：201X年7月20日 二、（15508）质量保证协议有效期不符合规定。 1、原因分折： 我店工作人员比较粗心大意，未根据GSP要求企业质量保证协议书有效期未填写。 2、风险评估： 未根据GSP要求，企业质量保证协议书有效期未填写，如果出现药品质量问题就没有法律依据，我们的企业就不能更好的受到法律的保护。 3、整改措施： 根据GSP的要求，如果合同形式不是标准书面合同，购销双方应提前签订明确质量责任的质量保证协议，并标明有效期。 4、整改结果： 我店已签订明确质量责任的质量保证协议，并标明有效期。 5、责任人：XXXXX 6、检查人：XXXXX 7、完成日期：201X年7月20日 三、（15706）验收记录无验收员签字，无验收日期。 1、原因分折： 我店验收员对药品验收没有签字并没有填写验收日期，主要是验收员的工作粗心大意，加上工作业务不熟悉。 2、风险评估： 如果没有签字而且没有填写验收日期，就不能反应验收员对药品验收，不符合GSP要求。 3、整改措施：
xxxxxxx市局GMP飞检查整改报告 2016年12月06日xxxxx食品药品监督管理局对我公司进行了药品GMP飞行检查，现场检查结果提出9项缺陷，缺陷整改情况如下： （1）缺陷内容：铝塑包装间一内的筛片机（设备型号：GFQ-300、设备编码：82020002）标示的清洁日期为2015.9.28、有效期至2015.10，已超过清洁有效期；盛装素片的桶和盆为敞开状态，且无标识。 现场检查情况：铝塑包装间一内的筛片机（设备型号：GFQ-300、设备编码：82020002）清洁合格证日期为2015.9.28、有效期至2015.10，已超过清洁有效期；盛装素片的桶和盆为敞开状态，且无标识。 产生缺陷的原因及分析：筛片机（82020002）超过清洁有效期是操作人员清洗筛片机时未注意设备的清洁合格证是悬挂在设备上的，未按规程填写并更换清洁合格证。生产操作人员风险意识不强，未考虑盛装素片的桶和盆为敞开状态，并且无标识会增加素片的污染、交叉污染以及混淆、差错等。 风险分析：清洁设备后不及时更新清洁合格证，不利于设备清洁管理，可能会造成未按要求及时清洁设备，从而造成污染或交叉污染。盛装素片的桶和盆为敞开状态，容易造成素片污染，影响素片质量；盛装素片的桶和盆没有标识，容易造成混淆或差错。。 整改情况：立即更换筛片机清洁合格证（见照片）；将过筛后的素片装入塑料袋内，再放入桶内，桶外贴好标识（标识内容：产品名称、规格、批号等），并盖好盖子（见照片）；对操作人员进行培训（培训内容见培训登记表）。今后应严格按生产操作规程做好清场，及时填写清场记录、清场合格证；生产开始前应进行检查，确保设备处于已清洁及待用状态。生产现场所有盛装产品的容器都应有标识，加强现场监控避免生产过程中的污染、混淆和差错。见附件 （2）缺陷内容：压片间一与制粒沸腾干燥间的压差计不能归零，压片间一相对其缓冲间为正压。 现场检查情况：检查时压片间一与制粒沸腾干燥间的压差计显示不能归零，压片间一相对其缓冲间为正压。
医疗器械自查报告范文2020 严格规范医疗器械经营使用行为，全面提高质量管理水平，确保不发生重大医疗器械质量事故，下面是小编为大家搜集的医疗器械自查报告范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 医疗器械自查报告范文(一) 自铁西区食品药品监督管理局组织召开"铁西区药品医疗器械质量安全整治动员大会"后，我院积极参与配合，立即组织成立自查小组，对全院的药品医疗器械质量安全情况进行全面摸查，现将自查结果汇报如下： 1.人员管理：我院药品药械工作都由专业技术人员担任，并定期进行医药法律法规及相关制度的培训，确保工作的顺利进行;每年组织直接接触药品药械的工作人员进行健康检查，并建有健康档案。 2. 职责管理：我院已建立的管理制度包括：药品药械采购验收制度;药品药械出入库制度;药品不良反应(事件)监测和报告制度;药品调配和复核制度;药品药械保管和养护制度;医护人员岗位责任制度;安全卫生管理制度等。上述各项制度完备、合理、可行，且有相应的执行记录。 3.药品药械购销管理：我院由专业人员分任采购、质量验收等工作;能够从合法生产、经营企业购进药品及医疗器械，并与供货企业签定质量协议，具有合法票据;验收人员能够严格按照制定的出入库验收制度和操作程序验收药品药械，保存有完整的购进验收记录。 4.药局管理：我院设有综合药局，安全卫生，标志醒目;药局划分
有相应功能区域，做到药品按剂型分类摆放，整齐有序;局内设有防鼠及防蚊虫设施;药剂人员在调剂处方时能严格审核，按照调剂制度和操作规范进行调配，并按要求每日检查药品，如遇破损或过期药品报由专人统一处理，并仔细登记。 5.药库管理：我院药库分区鲜明合理，药品存放距离适宜，能按要求分类、分剂型在常温下存放药品;管理人员能严格按要求保管药品;药品出库时遵循"先入先出"原则，记录完整。 以上即为我院药品医疗器械质量安全工作的现有情况，在今后的工作中，我们将会进一步完善。 医疗器械自查报告范文(二) 按照全省医疗器械监督管理工作会议及省局《关于开展医疗器械经营、使用单位专项监督的通知》(冀食药监械【20**】108号)部署，对辖区内医疗器械经营、使用单位开展为期三个月的专项监督检查。 我院为贯彻落实全省医疗器械监督管理工作会议及《关于开展医疗器械经营、使用单位专项监督的通知》文件精神，保障人民群众使用医疗器械安全有效，决定在我院开展医疗器械经营、使用自查自纠，制定本自查报告。 一、指导思想 紧紧围绕"确保人民群众用械安全有效"这个中心任务，践行监管为民的核心理念，切实做到为民、科学、依法、长效、和谐，通过自查自纠检查，进一步严格规范医疗器械经营使用行为，全面提高质量管理水平，确保不发生重大医疗器械质量事故。
姓名：XXX 部门： XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 林业部门个人自查报告
林业部门个人自查报告 今年上半年，我局按照《省年民主评议行风工作方案》以及省行评办的工作部署和要求，在自查自纠上狠下功夫，取得了阶段性成果，现将我局上半年自查自纠工作和整改工作报告如下： 一、自查自纠工作实行全系统与全社会联动方式进行 按照省行评办的统一部署，从6月20日起，全省林业系统干部职工利用30多天的时间集中开展了自查自评活动和向社会各界征求意见活动。我局开展了征求上级部门和省直部门意见和建议的"上评下"活动和发动全省各级林业部门、部分基层场圃、涉林企业和服务单位对省局机关作风进行评议，帮助查找问题的"下评上"的"双评"活动。共向全省发放征求意见函近500份，征求意见范围上自省委、省政府、省人大、省政协、部分人民团体和省直机关等139个部门，下至全省148个市、县林业局、150余个基层林场、苗圃、涉林企业和服务单位。省、市两级共向社会各界发放征求意见函3940份，多方面、多层次地请社会各界给予评议，共整理出70多条意见和建议，涉及到林业宣传、林业执法、技术和信息服务、造林质量与管护、机关建设以及林业发展等方面。 我们在本系统、本单位认真自查和上下互查的基础上，对自查出来的重点问题、突出问题提出解决的措施。把全面自查与督导检查相结合，上一级对下一级实施组织指导和督导检查；把查与纠相结合，做到边查、边纠、边改，确保自查自纠取得实效。 二、认真细致地抓好自查纠工作 第 2 页共 10 页
我局在认真总结上半年行风建设的基础上，确定了自查自纠的目标：一是林业系统广大干部职工法制观念和依法行政、依法办事的意识和水平得到明显提高；二是依法保护森林资源工作和林业执法体系、执法队伍建设得到加强；三是乱砍滥伐树木、乱批滥占林地、非法运输木材及非法猎捕经营野生动物的重点案件得到依法查处，破坏森林资源的犯罪行为得到有效遏制；四是森林法律法规贯彻实施中存在的问题和人民群众反映的热点、难点问题得到切实有效的解决；五是林业执法主体意识有新的增强，林业执法责任制和"两错"责任追究制进一步落实，林业执法队伍素质和执法水平得到提高。我们的主要做法是：（一）、积极宣传发动，提高对搞好自查自评工作的认识 我局制定了行风评议自查自评和向社会各界征求意见阶段的安排意见，对自查自评的内容、形式及时间、步骤等做出了具体安排。局领导对这次自查自纠活动非常重视，特别强调一要端正态度，要体现一个"真"字，做到真找、真听、真接受；二要敢于揭短，体现一个"诚"字，做到从大局出发，从帮助干部、促进事业发展出发，既要敢于接自已的短，还要敢于揭其它部门和同志的短；三是要查改并举，体现一个"信"字，对社会各界提出的具体的意见和建议要及时改正，署名的还要进行反馈，让群众得到回音，增强人民群众对我们的信任感。为了压实每个人的责任，营造人人有责的工作氛围，明确要求全省林业系统的每一位干部职工都要把自己的每一个工作岗位视为行风建设的前沿，不仅要以自己的言行树立全省林业行业的形象，还要承担起了解和反馈人民群众 第 3 页共 10 页
证券营业部现场检查整改报告 篇一：证券营业部消防安全检查自查报告 证券营业部消防安全检查自查报告 根据国务院文件《关于开展消防安全检查的通知》的指示精神，营业部领导高度重视，组织全体员工传达公司文件精神，切实加强消防安全工作的领导和部署，严格要求落实营业部制定的安全保卫制度，杜绝火灾隐患，做到防患于未然，保护营业部和投资者的生命财产安全。现将自查情况汇报如下： 一、营业部领导重视消防安全工作，制订了营业部消防安全保 卫制度，按照公司的要求，结合营业部实际情况成立了营业部应急指挥小组，组长由王一同志担任，副组长由李成同志担任。做到责任到人，加强自身消防安全管理，共同做好营业部消防安全工作，不断提高自防自救能力，杜绝各种事故的发生。 二、组织进行消防应急演练 20XX年5月8日，营业部邀请市消防支队的罗队长在营业部楼下操场进行各种消防器材的使用演练，并组织全体员工在营业部场所进行一次消防应急演练，让所有员工亲身体验了各种逃生方法，学到了不少逃生知识。 三、通过自查发现的问题及整改汇报 1、营业部休闲区天面出现渗水情况。
整改情况:已在发现当天和物业公司提出维修要求，物业公司派出维修师傅查看现场指定维修方案，待天气转好进行维修。 2、营业部消防门的闭门器螺丝损坏。 整改情况：已和装修方取得联系，要求尽快修复。 今后，我们要深入开展消防安全宣传、培训、演练活动，增强员工安全意识。做到管理到位、人员到位、措施到位、思想认识到位。认真落实安全责任制，不断完善消防安全措施，确保营业部和投资者的生命财产安全。 篇二：现场检查整改报告 xx药业：现场检查整改报告 证券代码：6003xx（a股）股票简称：xx药业编号：临20XX－027 xx药业股份有限公司 现场检查整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。xx药业股份有限公司（“本公司”）于20XX年11月19日收到中国证券 监督管理委员会vv监管局（“vv证监局”）日期为20XX年11月9日的《现 场检查结果告知书》（[20XX]48号）（“告知书”）。针对告知书中所提及的问
XXXXXXXXXXXXX自查报告 尊敬的XXXXXX食品药品监督管理局： 2016年5月，我公司在收到《总局关于整治药品流通领域违法经营行业的公告（2016年第94号）》和《关于开展整治药品流通领域违法经营行为的通知》（黔食药监药化流发（2016）142号）文件后，公司领导高度重视，立即通知了各部门领导开会对文件进行认真学习，成立了以企业负责人为组长、质量负责人为副组长、各部门经理为组员的自查小组，对照文件中列出的十项内容行成自查方案，对我公司2013年7月1日以来的药品经营行为在2016年12-13日开展了为期两天的自查，现将自查情况汇报如下： 一、自查方案： 1、由质管部将文件中所列出的十项自查内容制定自查表分发至各个部门。 2、各部门根据自查表准备好相应的待检各项资料备查。 3、质管部根据自查表对各个部门进行检查，检查中发现问题的，下发《限期整改通知单》并督促整改完成。 4、质管部对各部门的自查和整改情况进行汇总，整理，由质量负责人出具《自查报告》，并交由公司法人签字后，上报XXXX食品药品监督管理局。 二、自查情况汇总： 1、为他人违法经营药品提供场所、资质证明文件、票据等条件；
我公司从2013年7月1日起，实施新版GSP以来，一律按照GSP条款要求，对招聘的人员与资质都经过严格的审查，建立员工档案，并进行相应岗位的岗前培训，培训考核合格后才允许上岗，各岗们人员配置符合新版GSP人员的基本要求，经查我公司所有资质证明文件、场所、票据都是通过我公司在职在岗员工发放和使用，未有为他人提供场所、资质等情况发生。 2、从个人或者无《药品生产许可证》《药品经营许可证》的单位购进药品； 我公司严格按照质量管理制度，对我公司购进药品从首营企业到首营品种都进行了多级审核制度，并最终经我公司质量负责人审批通过后，才进行采购活动。审核过程中发现不合格的一律拒绝采购，对有疑问需要进行实地考察的，我公司会组织进行实地考察，考察合格的才予以采购，并在每年年末开展进货质量评审，严把进货质量关。经查，我公司从2013年7月1日以来未有从个人或无《药品生产许可证》《药品经营许可证》的单位购进药品。 3、向无合法资质的单位或者个人销售药品，向药品零售企业销售疫苗，知道或者应当知道他人从事无证经营仍为其提供药品； 我公司严格按照质量管理制度，对到我公司首次购进药品的客户单位进行了多级审核制度，并最终经我公司质量负责人审批通过后，才进行销售活动。并通过计算机软件系统里对客户单位的经营范围进行设置，防止超范围销售药品。对无合法资质的，一律不得销售。我公司于2013年7月巳核销疫苗经营范围，未销售疫苗。经查我公